2021年部门预算批复表（财政）_(404016)长沙市排水管理处.xls

2021年部门收支总体情况表 单位名称：长沙市排水管理处 单位:万元 收 项 目 一、财政拨款(补助) 入 支 本年预算 项 目 出 本年预算 699.44 一、基本支出 685.44 二、财政专户管理事业收入 二、项目支出 14.00 三、事业单位经营服务收入 三、事业单位经营支出 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、其它收入 五、上缴上级支出 本 年 收 入 合 计 699.44 本 年 支 出 合 计 六、用事业基金弥补收支差额 六、结余分配 七、上年结转 七、结转下年 收 入 总 计 699.44 支 出 总 计 699.44 699.44 2021年部门收入总体情况表 单位名称：长沙市排水管理处 单位：万元 财政拨款 类 款 项 功能科目 合计 金额 ** ** ** 212 03 212 03 99 ** 1 用事业基 财政专户管理 事业单位经营 上级补助 其它收入 金弥补收 事业收入 服务收入 收入 支差额 其中:经费拨款 (补助) 2 3 合计 699.44 699.44 699.44 城乡社区支出 699.44 699.44 699.44 城乡社区公共设施 699.44 699.44 699.44 其他城乡社区公共设施支出 699.44 699.44 699.44 4 5 6 7 8 上年结转 9 2021年部门支出总体情况表 单位名称：长沙市排水管理处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 212 212 03 03 99 单位：万元 功能科目 总 计 基本支出 项目支出 ** 合计 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施 支出 1 699.44 699.44 699.44 699.44 2 685.44 685.44 685.44 685.44 3 14.00 14.00 14.00 14.00 事业单位 经营支出 4 对附属单 位补助支 出 5 上缴上级 支出 6 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：长沙市排水管理处 收 项目 一、本年收入 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金预算拨款 二、上年结转 单位：万元 入 金 支 额 项目 699.44 一、本年支出 699.44 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、公共安全支出 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、社会保险基金支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、援助其他地区支出 17、国土海洋气象等支出 18、住房保障支出 19、粮油物资储备支出 20、灾害防治及应急管理支出 21、其他支出 出 合计 699.44 一般公共预算 699.44 699.44 699.44 699.44 699.44 二、结转下年 收 入 总 计 699.44 支 出 总 计 政府性基金预算 2021年一般公共预算支出情况表 单位名称：长沙市排水管理处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 212 03 212 单位：万元 功能科目 总 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 699.44 685.44 14.00 城乡社区支出 699.44 685.44 14.00 699.44 685.44 14.00 699.44 685.44 14.00 ** 城乡社区公共设施 03 99 其他城乡社区公共设施支出 计 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：长沙市排水管理处 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 总计 ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 1 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30211 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30309 人员类 公用经费 2 685.44 614.56 114.34 8.64 103.68 92.63 33.12 16.56 18.01 31.71 5.42 57.60 132.85 70.78 7.00 2.00 0.10 5.00 0.50 0.50 1.00 5.00 2.70 0.48 6.00 7.00 33.50 0.10 0.10 3 614.66 614.56 114.34 8.64 103.68 92.63 33.12 16.56 18.01 31.71 5.42 57.60 132.85 70.78 70.78 7.00 2.00 0.10 5.00 0.50 0.50 1.00 5.00 2.70 0.48 6.00 7.00 33.50 0.10 0.10 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：长沙市排水管理处 单位：万元 三公经费预（决）算数（财政拨款） 部门名称 小计 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车购置及 其中：公务用车购 其中：公务用车运行 运行费 置 费 合计 7.17 1.00 6.17 6.17 长沙市住房和城乡建设局 7.17 1.00 6.17 6.17 2021年政府性基金预算支出情况表 单位名称：长沙市排水管理处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位：万元 功能科目 ** 总 计 1 基本支出 项目支出 2 3 2021年项目支出绩效目标表 单位名称：长沙市排水管理处 项目基本情况 编码 部门名称 年度 项目名称 项目批准机关及文号 资金类型 项目支出绩效目标表 项目基本情况 项目主管部门 预算额度（万元） 项目单位负责人 项目资金总额 资金来源 上年度资金（预算额度） 额度（万元） 总体绩效目标 本年度申请计划 总目标 年度阶段性目标 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 实施进度计划 保障措施 完成时间 项目组织机构 相关管理制度 工作措施（方案、规划等） 定量目标（成 目标类型（成 数量目标 数量目标（指标）内容 质量目标 数量目标（指标）值 质量目标（指标）内容 项目实施产出成果目标 定量目标（成果） 目标类型（成果） 质量目标 实效目标 质量目标（指标）值 时效目标（指标）内容 时效目标（指标）值 果目标 定性目标（成果） 成本目标 成本目标（指标）内容 成本目标（指标）值 项目效益目标 经济效益 经济目标（指标）内容 社会效益 经济目标（指标）值 社会目标（指标）内容 定量目标（效益） 目标类型（效益） 社会效益 环境效益 社会目标（指标）值 环境目标（指标）内容 环境目标（指标）值 可持续影响 可持续目标（指标）内容 可持续目标（指标）值 服务对象满意度 满意度目标（指标）内容 需要说明的问题 定性目标（效益） 服务对象满意度 满意度目标（指标）值