苏州市残疾人联合会2022年度部门预算公开.pdf
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2022 年度 苏州市残疾人联合会 部门预算公开 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2022 年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2022 年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、 省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意 见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡 献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文 化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾 预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生 活。 （五）协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、规划和计 划，并组织实施和监督检查，指导和管理相关业务工作。 （六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综 合、组织、协调和服务工作。 （七）负责苏州市残疾评定委员会的日常工作，开展残疾评 定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。 （八）指导和管理本会下属单位和市直属各类残疾人社团组 织。 - 2 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 （九）负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。 （十）承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织 人事处、群宣处（维权处）、教育就业处、康复处和计划财务 处。本部门下属单位包括:苏州市残疾人活动中心，苏州市残疾人 就业管理服务中心，苏州市残疾人康复训练服务中心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计 4 家，具体包括：苏州市残疾人联合会（本 级），苏州市残疾人活动中心，苏州市残疾人就业管理服务中 心，苏州市残疾人康复训练服务中心。 三、2022 年度部门主要工作任务及目标 2022 年全市残疾人工作，将紧盯“十四五”规划目标要求、 紧盯残疾群众急难愁盼、紧盯残疾人工作重点难点、紧盯残疾人 事业的短板弱项、紧盯服务中心服务大局，坚持系统思维、注重 整体推进、创新工作方法、汇聚各方力量、营造良好氛围，奋力 推动残疾人事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召 开。 一是紧盯“十四五”规划目标要求，将残疾人事业美好蓝图 转化为生动实践。细化年度目标。苏州市“十四五”残疾人事业 发展规划已由市政府办公室正式印发，2022 年将抓好规划出台后 的落实执行，将“十四五”时期残疾人事业发展的 10 个发展指标 以及 21 条具体措施细化到每年，确定好 2022 年的任务指标，做 - 3 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 好计划和考核。分解落实责任。将规划内容分解到各板块、市级 有关部门，分解到市残联各处室、中心，建立健全对规划主要内 容和发展指标的检查督促机制，确保任务落实。强化部门协同。 充分发挥残工委及其办公室在推动部门协作方面的作用，形成齐 抓共管、密切配合的工作格局。扎实推进“八大行动”，落实残 工委成员单位“每年为残疾人办一到两件实事”制度。组织残工 委成员单位调研残疾人工作，协调推进市级机关党组织与“残疾 人之家”党建结对，进一步提高成员单位残疾人工作参与度。 二是紧盯残疾群众急难愁盼，着力办好惠残民生实事。持续 加大政策保障力度，筑牢残疾群众应急风险屏障。继续完善 1+1+N 的残疾人社会保障体系，结合残疾人需求和社会经济发展水平， 逐步提高残疾人各项保障政策水平。在困难残疾人应保尽保的基 础上，加大对因病、突发意外事件导致的困难残疾人家庭临时救 助力度。加大托养服务供给，解决残疾群众托养难的问题。多途 径解决残疾人托养照护需求，采取全日制、日间、居家等多种形 式，满足重度残疾人和一户多残、依老养残家庭托养照护需求， 力争全年实现新增残疾人托养服务 1000 人。试点开展“走托型” 托养工作，让重度残疾人（大龄孤独症、智力、肢体残疾人）走 出家庭、融入社会，让残疾人托养更“接地气”“有人气”，构 建“多元化托养照护”苏州模式。加大文体服务普及力度，丰富 残疾群众的精神文化生活。新建残疾人活动中心全天候开放，全 面优化各活动室场硬件布局，提升服务软实力，加大残疾人心理 关爱服务，打造“一流”服务阵地。合力实施文化体育助残行 - 4 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 动，加快基本公共文化普及，常态化开展“ 送文化下基层” 活 动。继续抓好社区型残疾人文体活动兴趣团队（小组）建设品 牌，开展残疾人文化周、健身周活动，组织残疾人文体比赛，为 残疾人展示文体才能提供平台。加大新业态就业岗位开发，满足 残疾人高质量体面就业期盼。完善就业帮扶政策，整合出台苏州 市残疾人“一稳（稳就业）两促（促就业、促创业）”帮扶实施 细则。推行按比例安排残疾人就业不见面年审。加大就业动员， 重点对有就业能力而无就业意愿的残疾人进行动员，增强其就业 意愿，实施“一对一”帮扶，确保我市有就业意愿和就业能力的 待业残疾人“动态清零”，有就业能力的残疾人最大限度就业。 实行就业帮扶关口前移，对新成长、新产生的残疾人及时进行职 业能力评估、职业推介、职业培训。拓展就业渠道，开发更多保 护性就业和辅助性就业岗位，推进居家客服、人工智能等新领 域、新业态培育计划，支持残疾人多渠道实现灵活就业。实施职 业技能提升工程，提高残疾人职业技能培训的精准度和有效性， 实现高质量体面就业。 三是紧盯残疾人工作重点难点，创新思路谋求新发展。建优 环境。从社会融合、物理空间和信息交流三个维度全面优化无障 碍环境。加强对残疾人事业的宣传和教育，引导全社会接纳、尊 重、关心残疾人，出台政法系统维护残疾人权益实施意见，带头 营造健残全面融合的社会环境。开展建设无障碍环境友好型城市 专项行动，对全市无障碍建设问题进行全面攻坚，注重任务落 实，形成闭环管理。继续实施残疾人居家无障碍“幸福亮居”工 - 5 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 程，对重度残疾人家庭开展智能化无障碍改造，提升生活品质。 建好、用好聋人沟通无障碍和出行无障碍综合服务平台，及时更 新并做好宣传普及工作。建好阵地。“残疾人之家”建设提质增 量，打造沉浸在村、社区的“残疾人之家”。继续开展星级评 定，组织“残疾人之家”运营商培训，提升建设质量。依托“智 慧残联”系统建立“残疾人之家”一体化服务平台，指导已有 “残疾人之家”通过开展辅助性就业项目，实现常态化运营，将 “残疾人之家”打造成基层残疾人综合服务阵地。建强队伍。激 发残疾人工作者的情怀担当，提高各专门协会主席的能力素质， 完善镇（街道）和村（社区）残联组织，充分发挥带头人作用； 建立健全各级助残志愿者队伍。组织举办残疾人专职委员培训 班，加大基层残疾人工作者培养力度，畅通晋升渠道，稳定、提 升队伍水平。 四是紧盯残疾人事业的短板弱项，努力实现残疾人事业新突 破。推动教育就业融合发展。实施特教学生就业延伸计划和特教 学生学历提升计划，加强校企合作，开展定向培养，实现特教学 生从校门直接进厂门。与服务外包学校开展试点合作，探索面向 残疾学生的招生办法，提高残疾学生的学历水平和就业技能，为 高质量就业打好基础。促进康复质量效果提升。开展残疾儿童康 复规范化培训，试点开展残疾儿童康复需求和效果评估，建立残 疾儿童康复机构质量评价机制，着力提升儿童康复规范化水平。 组织举办自闭症等儿童康复案例交流，搭建康复教师、儿童家 长、机构从业人员定期交流的平台，促进业务交流、水平提升。 - 6 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 运用苏州市残疾人康复服务系统，实现康复全过程监管。优化辅 具适配服务流程，开拓上门适配评估和快捷配送服务。搭建平台 开展辅具推广展示服务，组织残疾人前往辅具生产厂家开展体验 活动。加快智慧残联建设进程。加大残疾人大数据综合平台建成 后的推广、应用，加强运营维护，做好与各相关部门的信息互 通、数据共享，打通各部门间的信息屏障，确保大数据平台安全 好用，提升数字化服务能力。 五是紧盯服务中心服务大局，为建设社会主义现代化强市贡 献残联力量。加强残疾预防，从源头上减少残疾发生。推进《苏 州市残疾预防和残疾人康复实施办法》立法工作，加强部门沟通 协作，起草并推动残疾预防政府规章出台。开展新生儿筛查和残 疾预防知识宣教，推进优生优育，减少交通事故和意外伤害致 残，减少残疾的发生和发展。做优公益助残，促进共同富裕。充 分发挥残疾人福利基金会、企业助残联盟等爱心企业和人士资 源，以项目化形式帮扶残疾人，满足残疾群众对美好生活的愿 望。加大残疾人事业宣传，助力全国文明典范城市建设。积极发 挥主流媒体的作用，通过对残疾人自强模范和助残典型的宣传， 加强正面舆论引导，把服务残疾人同教育引导残疾人结合起来， 把扩大残疾人事业影响力同弘扬人道主义精神结合起来，促进形 成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，为苏州 创建全国文明典范城市增分添彩。 - 7 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 第二部分 2022 年度 苏州市残疾人联合会 部门预算表 - 8 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 01 表 收支总表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 预算数 14,097.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 13,313.40 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 784.09 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转结余 14,097.49 本年支出合计 年终结转结余 14,097.49 收入总计 14,097.49 支出总计 14,097.49 - 9 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 02 表 收入总表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 本年收入 部门代 码 部门名称 合计 合计 小计 国有资 一般公共预 政府性基 财政专户管 本经营 算 金预算 理资金 预算 14,097.49 14,097.49 14,097.49 099 苏州市残疾人联合会 14,097.49 14,097.49 14,097.49 099001 苏州市残疾人联合会 12,158.14 12,158.14 12,158.14 099002 苏州市残疾人活动中心 640.86 640.86 640.86 744.12 744.12 744.12 554.37 554.37 554.37 099003 099004 苏州市残疾人就业管理服 务中心 苏州市残疾人康复训练服 务中心 上年结转结余 事业 收入 - 10 - 附属单 事业单位 上级补 位上缴 经营收入 助收入 收入 其他 收入 小计 国有资 一般公共 政府性基 财政专户 本经营 预算 金预算 管理资金 预算 单位 资金 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 03 表 支出总表 部门：苏州市残疾人联合会 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 14,097.49 2,209.39 11,888.10 13,313.40 1,425.30 11,888.10 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 184.53 184.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 133.54 133.54 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.99 50.99 20811 残疾人事业 13,128.87 1,240.77 2081101 行政运行 622.61 622.61 2081102 一般行政管理事务 525.04 525.04 2081104 残疾人康复 2,590.44 2,590.44 2081105 残疾人就业 1,720.44 1,720.44 2081107 残疾人生活和护理补贴 390.00 390.00 2081199 其他残疾人事业支出 7,280.34 618.16 221 住房保障支出 784.09 784.09 22102 住房改革支出 784.09 784.09 2210201 住房公积金 389.11 389.11 2210202 提租补贴 232.90 232.90 2210203 购房补贴 162.08 162.08 - 11 - 11,888.10 6,662.18 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 04 表 财政拨款收支总表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 14,097.49 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 14,097.49 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九)社会保险基金支出 （十)卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 - 12 - 预算数 14,097.49 13,313.40 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 784.09 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收入总计 14,097.49 - 13 - 支出总计 14,097.49 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 05 表 财政拨款支出表（功能科目） 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 14,097.49 2,209.39 1,981.62 227.77 11,888.10 208 社会保障和就业支出 13,313.40 1,425.30 1,197.53 227.77 11,888.10 20805 行政事业单位养老支出 184.53 184.53 184.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.54 133.54 133.54 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.99 50.99 50.99 20811 残疾人事业 13,128.87 1,240.77 1,013.00 227.77 11,888.10 2081101 行政运行 622.61 622.61 491.17 131.44 2081102 一般行政管理事务 525.04 525.04 2081104 残疾人康复 2,590.44 2,590.44 2081105 残疾人就业 1,720.44 1,720.44 2081107 残疾人生活和护理补贴 390.00 390.00 2081199 其他残疾人事业支出 7,280.34 618.16 521.83 221 住房保障支出 784.09 784.09 784.09 22102 住房改革支出 784.09 784.09 784.09 2210201 住房公积金 389.11 389.11 389.11 2210202 提租补贴 232.90 232.90 232.90 2210203 购房补贴 162.08 162.08 162.08 - 14 - 96.33 6,662.18 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 06 表 财政拨款基本支出表（经济科目） 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 2,209.39 1,981.62 301 工资福利支出 1,913.04 1,913.04 30101 基本工资 205.61 205.61 30102 津贴补贴 544.45 544.45 30103 奖金 42.38 42.38 30107 绩效工资 179.16 179.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 133.54 133.54 30109 职业年金缴费 50.99 50.99 30110 职工基本医疗保险缴费 67.60 67.60 30111 公务员医疗补助缴费 2.94 2.94 30112 其他社会保障缴费 59.47 59.47 30113 住房公积金 389.11 389.11 30114 医疗费 11.28 11.28 30199 其他工资福利支出 226.51 226.51 302 商品和服务支出 227.77 227.77 30201 办公费 30.22 30.22 30202 印刷费 3.00 3.00 30203 咨询费 0.30 0.30 30204 手续费 0.17 0.17 30205 水费 2.30 2.30 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 4.25 4.25 30208 取暖费 2.00 2.00 30211 差旅费 49.40 49.40 30212 因公出国（境）费用 4.00 4.00 30213 维修（护）费 0.30 0.30 30214 租赁费 2.00 2.00 30215 会议费 6.80 6.80 - 15 - 227.77 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 30216 培训费 0.60 0.60 30217 公务接待费 2.00 2.00 30228 工会经费 34.92 34.92 30229 福利费 6.71 6.71 30231 公务用车运行维护费 5.10 5.10 30239 其他交通费用 29.72 29.72 30240 税金及附加费用 20.54 20.54 30299 其他商品和服务支出 22.44 22.44 303 对个人和家庭的补助 68.58 68.58 30302 退休费 62.42 62.42 30305 生活补助 1.26 1.26 30309 奖励金 0.11 0.11 30399 其他对个人和家庭的补助 4.79 4.79 - 16 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 07 表 一般公共预算支出表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 14,097.49 2,209.39 1,981.62 227.77 11,888.10 13,313.40 1,425.30 1,197.53 227.77 11,888.10 11,888.10 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 184.53 184.53 184.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.54 133.54 133.54 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.99 50.99 50.99 20811 残疾人事业 13,128.87 1,240.77 1,013.00 227.77 2081101 行政运行 622.61 622.61 491.17 131.44 2081102 一般行政管理事务 525.04 525.04 2081104 残疾人康复 2,590.44 2,590.44 2081105 残疾人就业 1,720.44 1,720.44 2081107 残疾人生活和护理补贴 390.00 390.00 2081199 其他残疾人事业支出 7,280.34 618.16 521.83 221 住房保障支出 784.09 784.09 784.09 22102 住房改革支出 784.09 784.09 784.09 2210201 住房公积金 389.11 389.11 389.11 2210202 提租补贴 232.90 232.90 232.90 2210203 购房补贴 162.08 162.08 162.08 - 17 - 96.33 6,662.18 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 08 表 一般公共预算基本支出表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 2,209.39 1,981.62 301 工资福利支出 1,913.04 1,913.04 30101 基本工资 205.61 205.61 30102 津贴补贴 544.45 544.45 30103 奖金 42.38 42.38 30107 绩效工资 179.16 179.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 133.54 133.54 30109 职业年金缴费 50.99 50.99 30110 职工基本医疗保险缴费 67.60 67.60 30111 公务员医疗补助缴费 2.94 2.94 30112 其他社会保障缴费 59.47 59.47 30113 住房公积金 389.11 389.11 30114 医疗费 11.28 11.28 30199 其他工资福利支出 226.51 226.51 302 商品和服务支出 227.77 227.77 30201 办公费 30.22 30.22 30202 印刷费 3.00 3.00 30203 咨询费 0.30 0.30 30204 手续费 0.17 0.17 30205 水费 2.30 2.30 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 4.25 4.25 30208 取暖费 2.00 2.00 30211 差旅费 49.40 49.40 30212 因公出国（境）费用 4.00 4.00 30213 维修（护）费 0.30 0.30 30214 租赁费 2.00 2.00 30215 会议费 6.80 6.80 - 18 - 227.77 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 30216 培训费 0.60 0.60 30217 公务接待费 2.00 2.00 30228 工会经费 34.92 34.92 30229 福利费 6.71 6.71 30231 公务用车运行维护费 5.10 5.10 30239 其他交通费用 29.72 29.72 30240 税金及附加费用 20.54 20.54 30299 其他商品和服务支出 22.44 22.44 303 对个人和家庭的补助 68.58 68.58 30302 退休费 62.42 62.42 30305 生活补助 1.26 1.26 30309 奖励金 0.11 0.11 30399 其他对个人和家庭的补助 4.79 4.79 - 19 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 09 表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 40.09 9.00 23.09 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 17.99 5.10 - 20 - 公务接待费 8.00 会议费 培训费 6.80 327.89 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 10 表 政府性基金预算支出表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 项目支出 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 11 表 国有资本经营预算支出预算表 部门：苏州市残疾人联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 22 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 12 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门：苏州市残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 131.44 302 商品和服务支出 131.44 30201 办公费 8.00 30202 印刷费 2.00 30204 手续费 0.10 30205 水费 2.00 30207 邮电费 4.00 30211 差旅费 24.80 30213 维修（护）费 0.30 30215 会议费 6.80 30228 工会经费 17.02 30229 福利费 3.78 30231 公务用车运行维护费 5.10 30239 其他交通费用 27.72 30240 税金及附加费用 20.54 30299 其他商品和服务支出 9.28 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安 排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 - 23 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 公开 13 表 政府采购支出表 部门：苏州市残疾人联合会 采购品目大类 专项名称 单位：万元 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 资金来源 一般公共预 政府性基 上年结转和 其他资金 算资金 金 结余资金 总计 合计 802.11 802.11 货物类 苏州市残疾人 联合会 21.29 21.29 17.99 17.99 17.99 17.99 3.30 3.30 3.30 780.82 3.30 780.82 529.60 529.60 分散采购 4.00 4.00 分散采购 5.00 5.00 分散采购 6.60 6.60 分散采购 4.00 4.00 分散采购 30.00 30.00 车辆更新 公务用车购置 轿车 分散采购 苏州市残疾人 就业管理服务 中心 办公设备购置 办公设备购置 台式计算机 分散采购 服务类 苏州市残疾人 联合会 残疾人法规、信访、法律 委托业务费 其他服务 援助服务 残疾人法规、信访、法律 其他商品和服 其他服务 援助服务 务支出 残疾人机动轮椅车长效管 委托业务费 其他保险服务 理 残疾人机动轮椅车长效管 其他商品和服 其他服务 理 务支出 其他商品和服 残疾人事业宣传工作 艺术创作和表演服务 务支出 - 24 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 购买助残公益服务 委托业务费 其他商品和服 市区残疾人免费乘坐公交 务支出 无障碍环境建设 委托业务费 其他商品和服 无障碍环境建设 务支出 阳光大厦大楼物业管理费 物业管理费 其他服务 分散采购 45.00 45.00 其他服务 分散采购 1.00 1.00 其他服务 分散采购 82.00 82.00 其他服务 分散采购 2.00 2.00 物业管理服务 分散采购 350.00 350.00 251.22 251.22 苏州市残疾人 就业管理服务 中心 残疾人就创业服务项目支 出 残疾人职业技能培训支出 残疾人职业技能竞赛支出 培训费 专业技能培训服务 分散采购 36.60 36.60 培训费 培训费 专业技能培训服务 专业技能培训服务 分散采购 分散采购 106.79 107.83 106.79 107.83 - 25 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 2022 年 度 收 入 、 支 出 预 算 总 计 14,097.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,571.23 万 元，增长 22.31%。 其中： （一）收入预算总计 14,097.49 万元。包括： 1．本年收入合计 14,097.49 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 14,097.49 万元，与上年相比增 加 2,571.23 万元，增长 22.31%。主要原因是本年增加新建残疾人 活动中心、残疾儿童基本康复等项目收入预算。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相 同。 （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。 （5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计 14,097.49 万元。包括： - 26 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 1．本年支出合计 14,097.49 万元。 （1）社会保障和就业支出（类）支出 13,313.4 万元，主要用 于在社会保障和就业方面的支出，包含行政事业单位养老支出残疾 人事业支出。与上年相比增加 2,304.39 万元，增长 20.93%。主要 原因是本年增加新建残疾人活动中心、残疾儿童基本康复等项目支 出预算。 （2）住房保障支出（类）支出 784.09 万元，主要用于住房方 面的支出，按规定为职工缴纳的住房公积金、发放租金补贴以及向 符合条件职工发放购房补贴。与上年相比增加 266.84 万元，增长 51.59%。主要原因是人员增加和政策性调整。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2022 年收入预算合计 14,097.49 万元， 包括本年收入 14,097.49 万元，上年结转结余 0 万元。 其中： 本年一般公共预算收入 14,097.49 万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； - 27 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 本年其他收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2022 年支出预算合计 14,097.49 万元， 其中： 基本支出 2,209.39 万元，占 15.67%； 项目支出 11,888.1 万元，占 84.33%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 28 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 2022 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 14,097.49 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 2,571.23 万元，增长 22.31%。主要原因是本年增加新建残疾人活 动中心、残疾儿童基本康复等项目收支预算。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2022 年财政拨款预算支出 14,097.49 万 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,571.23 万元，增长 22.31%。主要原因是本年增加新建残疾人活 动中心、残疾儿童基本康复等项目支出预算。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出 133.54 万元，与上年相比减少 19.84 万元，减 - 29 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 少 12.94%。主要原因是政策性调整。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）支出 50.99 万元，与上年相比减少 25.69 万元，减少 33.5%。主要原因是政策性调整。 3.残疾人事业（款）行政运行（项）支出 622.61 万元，与上 年相比增加 12.24 万元，增长 2.01%。主要原因是人员增加和政策 性调整。 4.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 525.04 万 元，与上年相比增加 80.68 万元，增长 18.16%。主要原因是活动 中心新大楼投入使用而增加物业管理项目支出预算。 5.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 2,590.44 万元， 与上年相比增加 746.24 万元，增长 40.46%。主要原因是增加残疾 儿童基本康复服务项目支出预算。 6.残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 1,720.44 万元， 与上年相比减少 175.87 万元，减少 9.27%。主要原因是减少残疾 人就业服务等项目支出预算。 7.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 390 万 元，与上年相比增加 138 万元，增长 54.76%。主要原因是增加残 疾人托养服务项目支出预算。 8. 残 疾 人 事 业 （ 款 ） 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 （ 项 ） 支 出 7,280.34 万元，与上年相比增加 1,551.09 万元，增长 27.07%。主 要原因是增加新建残疾人活动中心项目支出预算。 （二）住房保障支出（类） - 30 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 389.11 万元， 与上年相比增加 223.55 万元，增长 135.03%。主要原因是人员增 加和政策性调整。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 232.9 万元，与上 年相比增加 21.97 万元，增长 10.42%。主要原因是人员增加和政 策性调整。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 162.08 万元，与 上年相比增加 21.32 万元，增长 15.15%。主要原因是人员增加和 政策性调整。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 2022 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 2,209.39 万元，其中： （一）人员经费 1,981.62 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 227.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 - 31 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 苏州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 14,097.49 万元，与上年相比增加 2,571.23 万元，增长 22.31%。 主要原因是本年增加新建残疾人活动中心、残疾儿童基本康复等项 目支出预算。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算 2,209.39 万元，其中： （一）人员经费 1,981.62 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 227.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明 苏州市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 9 万元，占“三公” 经费的 22.45%；公务用车购置及运行维护费支出 23.09 万元，占 “三公”经费的 57.6%；公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费 - 32 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 的 19.95%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 9 万元，比上年预算减少 3 万 元，主要原因是本部门厉行节约控制因公出国（境）费支出预算。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 23.09 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 17.99 万元，比上年预算增加 17.99 万元，主要原因是旧公务车报废置换新公务车。 （2）公务用车运行维护费预算支出 5.1 万元，与上年预算数 相同。 3．公务接待费预算支出 8 万元，与上年预算数相同。 苏州市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出 6.8 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是本部 门厉行节约控制公务接待费支出预算。 苏州市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训 费预算支出 327.89 万元，比上年预算增加 141.48 万元，主要原因 是增加残疾人职业培训等支出预算。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万 元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 苏州市残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 131.44 万 - 33 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 元。与上年相比增加 26.84 万元，增长 25.66%。主要原因是增加 房屋出租税金及附加费用。 十三、政府采购支出预算情况说明 2022 年度政府采购支出预算总额 802.11 万元，其中：拟采购 货物支出 21.29 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 780.82 万元。 十四、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万 元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预 算资金 14,097.49 万元；本部门共 80 个项目纳入绩效目标管理， 涉及四本预算资金合计 11,888.1 万元，占四本预算资金(基本支出 除外)总额的比例为 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。 - 34 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维 护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用等。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施 - 35 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管 理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复 (项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业 (项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。 十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活 和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补 贴支出。 十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人 事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的 支出。 十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 36 - 苏州市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。 十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 - 37 -