2017年部门预算公开表.xls
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2017年部门收支预算报表 部门名称（盖章） 部门负责人签字： 财务负责人签字： 字： 财政部门批复日期： 年 月 制表人签 日 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 96.80 一．一般公共服务支出 一、财政拨款 出 预算数 经济分类 472.61 一、工资福利支出 96.80 二．外交支出 (一)公共预算拨款 二、 商品和服务支出 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 (二)政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 79.30 386.16 7.15 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 96.80 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 472.61 结转下年 本年支出合计 472.61 支出总计 472.61 结转下年 375.81 其中：财政拨款资金结转 375.81 非财政拨款资金结余 收入总计 472.61 支出总计 472.61 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 合计 一 延安市政府电子政务办公室 公共预算拨 款 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能分类科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 类 款 单位名称/功能科目 项 ** 合计 一 201 03 延安市政府电子政务办公室 50 事业运行 总计 1 合计 工资福利支出 2 3 对个人和家庭 商品和服务支出 补助支出 项目支出 5 6 8 472.61 472.61 79.30 57.38 7.15 328.78 472.61 472.61 79.30 57.38 7.15 328.78 472.61 472.61 79.30 57.38 7.15 328.78 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 9 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 一 延安市政府电子政务办公室 合计 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 绩效工资 472.61 79.30 35.73 1.27 16.47 472.61 79.30 35.73 1.27 16.47 其他工资福 利支出 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 差旅费 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 小计 办公费 25.83 386.16 6.80 2.70 25.83 386.16 6.80 2.70 租赁费 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 序号 单位名称 会议费 合计 一 延安市政府电子政务办公室 培训费 公务接待费 电费 工会经费 福利费 委托业务 其他商品和 费 服务支出 小计 退休费 其他资本性支出 生活补助 住房公积金 其他对个人 和家庭补助 0.85 375.81 7.15 7.00 0.15 0.85 375.81 7.15 7.00 0.15 小计 办公设备购 专用设备购 其他资本性 其他支出 置 置 支出 其他支出 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 数量指标 指标内容 合计 一 延安市政府电子政务办 公室 （一） 网站技术外包服务 效益指标 绩效目标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 社会效益指标 指标内容 环境效益指标 指标值 指标内容 指标值 328.78 328.78 54.00 （二） 网站安全监测和绩效评 估外包服务 38.78 （三） 网站站群管理系统（升 级版）开发 236.00 全市政府网 提升网站信息传播能力，达 站全部内容 每月 到信息公开平台作用 监控 通过技术外包能够降低相应 的管理成本，有利于提升管 全年信息 理效能 优化市政 全面提 府门户网 升 站 全年 1月-12 月 每月内 容监控 费用 4.5万元 /月 强化政府网站建设 和管理 良好 约2万余 评估全市 全面达 条 政府网站 标 全年 1月-12 月 全年信 息约2万 19.89万 余条费 元/万条 用 加强政府网站管理 ，维护政府网站信 息安全 良好 全年政 府网站的 基本安 安全风险 全 全年 1月-12 月 约68个 县区政 府网站 评估 提供社会化服务能 力的全面提升 全面提 升 全市政府网站提供社会化服 县级政府网 约68个 务能力的全面提升 站评估 3.47万 元/个 可持续影响指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 合计 一 延安市政府电子政务办公室 （一） 货物类 分散采购 小计 公共预算拨 款 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 （6） 办公消耗品 A3、A4纸 30 箱 0.72 0.72 0.72 硒鼓 15 个 0.72 0.72 0.72 墨盒 20 个 0.48 0.48 0.48 ④ 纯净水票 400 张 0.60 0.60 0.60 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 （三） 服务类 分散采购 （3） 印刷 印刷 1 年 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 备注：1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》（延政办发[2015]39号），采购方式分为分散采购和集中采购，其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采购 监督管理部门认定的其他采购方式。 2.采购目录按照《延安市2017-2018年市级单位政府采购目录及采购限额标准》填报。 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日 期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等 社会力量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 因公出国 （境）费用 小计 一 延安市政府电子政务办公室 2.70 2.70 会议费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 小计 2.70 2.70 培训费