附件2.中北二幼2022年部门预算表.xls

附表1 中北二幼2022年部门收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项 目 预算数 574.92 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算算拨款收入 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 四、科学技术支出 五、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 28.47 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 13.94 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 九、其他收入 九、城乡社区支出 532.51 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 574.92 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 574.92 计 574.92 年终结转结余 入 总 计 574.92 支 出 总 注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 附表2 中北二幼2022年部门收入总体情况表 单位：万元 部门（单位 ）代码 部门（ 单位） 名称 801 中北 镇 801202 中北 二幼 合计 本年收入 合计 574.92 小计 一般公 共预算 574.92 574.92 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算算 财政专 户管理 资金 事业收 入 上年结转结余 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 单位资 金 附表3 中北二幼2022年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 205 教育支出 532.51 532.51 208 社会保障和就业 支出 28.47 28.47 210 卫生健康支出 13.94 13.94 574.92 574.92 合 计 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 项目支出 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 附表4 中北二幼2022年财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 出 项 目 一、本年收入 574.92 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 574.92 二、公共安全支出 预算数 （二）政府性基金预算拨款 三、教育支出 532.51 （三）国有资本经营预算拨款 四、科学技术支出 二、上年财政结转结余 五、文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 六、社会保障和就业支出 28.47 （二）政府性基金预算拨款 七、卫生健康支出 13.94 （三）国有资本经营预算拨款 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 574.92 支 出 总 计 574.92 附表5 中北二幼2022年一般公共预算支出情况表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 合 计 人员经费 公用经费 532.51 532.51 434.48 98.03 532.51 532.51 434.48 98.03 学前教育 532.51 532.51 434.48 98.03 208 社会保障和就业支出 28.47 28.47 28.47 20805 行政事业单位养老 支出 28.47 28.47 28.47 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 18.98 18.98 18.98 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 9.49 9.49 9.49 210 卫生健康支出 13.94 13.94 13.94 205 20502 2050201 教育支出 普通教育 21011 行政事业单位医疗 13.94 13.94 13.94 2101102 事业单位医疗 12.46 12.46 12.46 2101199 其他行政事业单 位医疗支出 1.48 1.48 1.48 合 计 574.92 574.92 476.89 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 98.03 附表6 中北二幼2022年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 475.87 475.87 30101 基本工资 45.69 45.69 30102 津贴补贴 25.47 25.47 30103 奖金 31.00 31.00 30107 绩效工资 72.90 72.90 18.98 18.98 9.49 9.49 12.46 12.46 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30112 其他社会保障缴费 0.83 0.83 30114 医疗费 1.48 1.48 30115 公积金 54.95 54.95 30199 其他工资福利支出 202.62 202.62 302 商品和服务支出 123.33 98.03 30201 办公费 120.96 86.36 30228 工会经费 0.77 2.62 30229 福利费 0.30 1.70 30299 其他商品和服务支出 1.30 7.35 303 对个人和家庭的补助 0.18 1.02 30399 其他对个人和家庭的 补助 0.18 1.02 合 计 574.92 476.89 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 98.03 附表7 中北二幼2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经 因公出国 费合 计 （境）费 公务接待费 小 计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 附表8 中北二幼2022年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 ××类（如：城乡社区 支出） ××款（如：国有土 地使用权出让收入及 对应专项债务收入安 排的支出） ××项（如：城市 建设支出） …… ××类 ××款 ××项 …… 合 计 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 项目支出 附表9 中北二幼2022年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 本年国有资本经营基金预算支出 科目编码 科目名称 合 合 计 基本支出 计 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 项目支出 附表10 中北二幼2022年项目支出表 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 财政拨款结转结余 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 天津市西青区中 北镇第二幼儿园 31 31 天津市西青区中 2022年镇聘教师工资 北镇第二幼儿园 186 186 217 217 2021年创文奖金 合计 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金