附件1天津市滨海新区安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明.doc

附件 1 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算编制说明 第一部分 天津市滨海新区安全生产监督管理局概况 一、部门主要职责 天津市滨海新区安全生产监督管理局主要职责是负责辖区 内安全生产监督管理工作。 二、部门单位构成 根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区安全生产监督管理 局 2016 年度部门决算编报范围有天津市滨海新区安全生产监督 管理局本级和二级预算单位共 5 个，具体包括： 1、行政单位：天津市滨海新区安全生产监督管理局机关、 天津市滨海新区安全生产监督管理局第一分局、天津市滨海新区 安全生产监督管理局第二分局、天津市滨海新区安全生产监督管 理局第三分局等 4 个单位。 2、行政执法机构： 天津市滨海新区安全生产监察大队等 1 个单位。 三、机构人员情况 根据上述职责，天津市滨海新区安全生产监督管理局内设 7 个职能处室，下辖 4 个预算单位。年末实有人员 115 人， 其中:在职人员 104 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。 -1- 第二部分 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部门 决算情况说明 一、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部 门决算收入情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算收 入总计 11418.4 万元，与 2015 年决算相比增加 万元，其中：财政拨款收入 11416.7 其他收入 0.01 1.7 万元，占 万元，占 3573.3 99.99 %； %。 二、关于天天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度 部门决算支出情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算支 出总计 12827.8 万元，与 2015 年决算相比增加 万元，其中：基本支出 出 10492.4 2335.4 万元，占 万元，占 81.79 18.21 6582.5 %；项目支 %。 三、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部 门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算一 般公共预算财政拨款支出总计 比增加 6582.5 5645.8 万元，与上年决算相 万元，具体情况如下： 1、“安全生产监管” 加 12827.8 11891.1 万元，其中： -2- 万元，与上年决算相比增 “行政运行” 2185.3 444.6 万元、 “一般行政管理事务” 万元、“安全监管监察专项” 1000 支出” 30.7 万元、“应急救援 万元、“其他安全生产监管支出” 8230.5 万 元。 2、“国有资产监管” 13.5 13.5 万元，与上年决算相比增加 万元，其中：“一般行政管理事务” 3、“其他支出” 914.6 914.6 13.5 万元。 万元，与上年决算相比增加 万元，主要用于安全生产专项支出。 4、“国家安全” 8.6 万元，与上年决算相比增加 万元，其中：“一般行政管理事务” 8.6 8.6 万元。 四、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部 门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部门决算一 般公共预算财政拨款基本支出总计 2335.4 万元，具体情况如 下： 1、“工资福利支出” 1362.2 万元，其中：“基本工资” 262.5 万元,“津贴补贴”802.9 万元,“奖金”13.5 万元,“其 他社会保障缴费”111.5 万元,“伙食补助费”0.4 万元,“绩效 工资”5.5 万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”106.7 万元, “职业年金缴费”7 万元,“其他工资福利支出”52.2 万元。 2、“对个人和家庭的补助” 519.7 万元，其中：“退休 费”25.6 万元,“抚恤金”12.9 万元,“生活补助”2.4 万元, “ 奖励金” 0.3 万元,“住房公积金” 322.6 万元,“提租补贴” 0.9 万元,“购房补贴”136.8 万元,“采暖补贴”5.6 万元, “物业服 -3- 务补贴” 7.4 万元, “其他对个人和家庭的补助支出” 5.2 万 元。 3、“商品和服务支出” 421.5 万元，其中：“办公费” 105.5 万元,“印刷费”2.6 万元,“手续费”0.1 万元,“水费” 1.5 万元,“邮电费”8 万元,“差旅费”18.1 万元,“维修(护) 费”1.5 万元,“会议费”5.1 万元,“培训费”0.9 万元,“公务 接待费”2.1 万元,“专用材料费”0.1 万元,“劳务费”85.3 万 元,“委托业务费” 38.1 万元,“工会经费” 25.3 万元,“福利费” 22 万元,“公务用车运行维护费”35.4 万元,“其他交通费用”35.2 万元,“税金及附加费用” 0.7 万元,“其他商品和服务支出” 34 万 元。 4、“其他资本性支出” 32 万元，其中：“办公设备购 置”32 万元。 五、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度机 关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度机关运 行经费决算数 453.5 万元，增长（降低） 31.5% 万元，比 2015 年减少 208.57 %。主要原因是正常变动。 六、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度部 门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度无政府性基 金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 -4- 七、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度政 府采购情况 2016 年度本部门政府采购支出总额 政府采购货物支出 928.5 万元、政府采购服务支出 2227.5 万元，其中： 万元、政府采购工程支出 608 691 万元。 八、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度预 算绩效情况 2016 年度，本部门纳入绩效评价的项目 金额 7800 5 个，涉及预算 万元。 九、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2016 年度国 有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，天津市滨海新区安全生产监督管 理局各单位共有车辆 辆、一般执法执勤用车 他用车 2 7 5 辆，其中：一般公务用车 辆、特种专业技术用车 0 0 辆、其 辆，其他用车为天津市滨海新区安全生产监督管理 局第二分局车改后停止使用并且已经封存的车辆。 -5-