天津港保税区2022年预算执行情况和2023年预算草案.pdf

一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算表 单位：万元 表一 2022年 项 2023年 目 预 执行为调整 执行为2021 预算% 年决算% 预 预算为2022年 执行% 算 算 调整预算 预算执行 1,155,200 1,155,200 1,016,000 88.0 93.5 1,087,000 107.0 1,071,700 1,071,700 688,988 64.3 66.8 808,000 117.3 增值税 440,000 440,000 160,611 36.5 39.7 195,000 121.4 企业所得税 279,000 279,000 220,842 79.2 85.2 270,000 122.3 个人所得税 48,000 48,000 62,713 130.7 110.5 65,000 103.6 城市维护建设税 127,000 127,000 70,000 55.1 55.0 90,000 128.6 房产税 66,000 66,000 68,903 104.4 103.9 71,000 103.0 印花税 57,000 57,000 63,483 111.4 102.1 70,000 110.3 城镇土地使用税 6,600 6,600 6,476 98.1 80.6 8,000 123.5 土地增值税 11,000 11,000 16,000 145.5 155.7 16,000 100.0 100 100 60 60.0 70.6 100 166.7 契税 36,000 36,000 19,000 52.8 54.3 22,000 115.8 环境保护税 1,000 1,000 900 90.0 94.1 900 100.0 83,500 83,500 327,012 391.6 581.4 279,000 85.3 专项收入 60,500 60,500 55,373 91.5 101.7 70,000 126.4 行政事业性收费收入 1,000 1,000 253 25.3 37.8 0 罚没收入 2,000 2,000 1,361 68.1 166.6 2,000 147.0 国有资源（资产）有偿使用收入 20,000 20,000 270,025 1,350.1 90309.4 207,000 76.7 1,155,200 1,155,200 1,016,000 88.0 93.5 1,087,000 107.0 -20,419 -20,419 172,845 -846.5 -168.7 -125,906 -72.8 上年结余 25,497 25,497 35,097 137.7 150.8 62,430 177.9 调入调出资金等 11,100 11,100 15,759 142.0 6.2 9,060 57.5 一 般 公 共 预 算 总 收 入 1,171,378 1,171,378 1,239,701 105.8 97.8 1,032,584 83.3 一 般 公 共 预 算 收 入 税收收入 车船税 非税收入 一 般 公 共 预 算 收 入 加：上级财政转移支付等收入 - 一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算表 单位：万元 表二 2022年 项 2023年 目 算 预算为2022年 执行% 95.5 1,032,584 87.7 94.1 105.3 38,111 89.5 331 89.7 130.8 0 23,048 22,944 99.5 152.5 30,904 134.7 85,679 85,679 32,831 38.3 41.3 23,682 72.1 文化旅游体育与传媒支出 7,695 7,695 4,548 59.1 62.4 3,198 70.3 社会保障和就业支出 11,536 11,536 11,535 100.0 216.6 16,717 144.9 卫生健康支出 23,469 23,469 20,342 86.7 97.5 23,173 113.9 节能环保支出 16,435 16,435 6,593 40.1 123.3 3,510 53.2 城乡社区支出 192,156 192,156 143,282 74.6 73.3 144,315 100.7 交通运输支出 9,936 9,936 780 7.9 9,233 1,183.7 691,749 691,749 856,741 123.9 102.9 684,363 79.9 商业服务业等支出 9,033 9,033 4,787 53.0 259.3 4,617 96.5 金融支出 1,230 1,230 2,151 174.9 2,779 129.2 灾害防治及应急管理支出 20,349 20,349 10,879 53.5 80.2 15,012 138.0 预备费 16,000 16,000 0 - - 16,000 - 其他支出 5,428 5,428 5,420 99.9 135.5 3,969 73.2 债务付息支出 12,000 12,000 11,514 96.0 101.1 13,000 112.9 一 般 公 共 预 算 总 收 入 1,171,378 1,171,378 1,239,701 105.8 97.8 1,032,584 83.3 减：一般公共预算支出 1,171,378 1,171,378 1,177,271 100.5 95.5 1,032,584 87.7 0 0 62,430 - 177.9 0 - 0 0 62,430 - 177.9 0 - 预 调整预算 预算执行 1,171,378 1,171,378 1,177,271 100.5 45,266 45,266 42,593 369 369 教育支出 23,048 科学技术支出 一 般 公 共 预 算 支 出 一般公共服务支出 公共安全支出 资源勘探工业信息等支出 一 般 公 共 预 算 结 余 结转项目资金 算 执行为调整预 执行为2021年 算% 决算% 预 - 政府性基金预算收支2022年预算执行情况和2023年预算表 单位：万元 表三 2022年 项 目 预 政府性基金预算收入 算 调整预算 预算执行 506,400 506,400 150,271 国有土地收益基金收入 国有土地使用权出让收入 2023年 执行为调整 执行为2021 预算% 年决算% 29.7 30.6 1,327 算 预算为2022 年执行% 255,000 169.7 预 12,500 500,000 500,000 144,767 29.0 30.1 237,500 164.1 污水处理费收入 6,400 6,400 4,177 65.3 65.8 5,000 119.7 政府性基金预算收入 506,400 506,400 150,271 29.7 30.6 255,000 169.7 加：上年结余 16,901 16,901 17,023 100.7 129.4 116,955 687.0 -419 -419 -740 176.6 3.5 -740 100.0 7,256 -740.0 -556.8 279,000 279,000 100.0 166.1 371,215 82.0 上级财政转移支付等收入 调入调出资金等 专项债务收入 政府性基金预算总收入 522,882 801,882 452,810 56.5 政府性基金预算支出 522,882 801,882 335,855 41.9 52.3 371,215 110.5 城乡社区支出 474,682 474,682 120,674 25.4 27.9 195,160 161.7 279,000 163,245 115,755 70.9 48,000 48,000 51,636 107.6 121.3 60,000 116.2 200 200 300 150.0 206.9 300 100.0 0 0 116,955 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 政府性基金结余 0 - 国有资本经营预算收支2022年预算执行情况和2023年预算表 单位：万元 表四 2022年 项 2023年 目 算 预算为2022 年执行% 92.1 30,200 84.1 97.1 92.1 30,200 84.1 35,918 97.1 92.1 30,200 84.1 11,100 11,100 100.0 616.7 9,060 81.6 33,000 33,000 33,000 100.0 国有资本经营预算总收入 58,900 58,900 57,818 98.2 155.4 21,140 36.6 国有资本经营预算支出 58,900 58,900 57,818 98.2 1,376.6 21,140 36.6 58,900 58,900 57,818 98.2 1,376.6 21,140 36.6 0 0 0 预 执行为调整 执行为2021 预 预算% 年决算% 预算调整 预算执行 37,000 37,000 35,918 97.1 37,000 37,000 35,918 国有资本经营预算收入 37,000 37,000 减：调出资金 11,100 加：上年结余 国有资本经营预算收入 利润收入 国有企业政策性补贴 国有资本经营预算结余 算 0 0 - 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅(室)及相关机构事务 03 01 04 01 1,499 审计事务 2,343 657 01 行政运行 257 04 审计业务 400 纪检监察事务 417 01 行政运行 414 99 其他纪检监察事务支出 商贸事务 3 7,300 01 行政运行 3,500 08 招商引资 300 群众团体事务 208 行政运行 208 党委办公厅(室)及相关机构事务 01 行政运行 其他共产党事务支出 36 02 行政运行 1,298 31 01 2,998 其他财政事务支出 01 205 发展与改革事务 99 29 99 4,223 1,045 13 204 8,446 行政运行 11 99 42,593 01 08 38 1,177,271 行政运行 财政事务 06 预算执行数 2,403 2,403 1,430 01 行政运行 99 其他共产党事务支出 1,000 市场监督管理事务 行政运行 质量安全监管 食品安全监管 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 普通教育 学前教育 小学教育 2,398 1,649 513 236 13,993 13,993 331 331 331 22,944 2,480 1,240 20,462 691 13,865 01 15 16 99 99 01 01 02 430 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 07 206 01 03 04 07 99 207 01 03 208 01 02 08 10 28 210 02 03 04 211 02 03 03 99 01 01 03 99 02 99 04 09 07 01 06 11 12 99 01 08 99 99 99 01 01 02 08 10 99 99 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 应用研究 高技术研究 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 科普活动 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 图书馆 群众文化 体育 体育场馆 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 就业管理事务 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 基层政权建设和社区治理 抚恤 其他优抚支出 社会福利 其他社会福利支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 公立医院 综合医院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 公共卫生 卫生监督机构 基本公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 节能环保支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 5,856 50 2 2 32,831 649 649 326 326 15,943 15,943 5 5 15,908 15,908 4,548 4,138 649 3,489 410 410 11,535 10,826 742 12 1,300 286 8,486 600 400 200 20 20 30 30 59 59 20,342 13,400 13,400 2,241 2,241 4,701 1 139 4,475 86 6,593 870 870 800 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 10 11 99 212 01 02 03 99 214 215 06 02 08 99 216 06 99 217 01 02 03 99 224 01 02 02 01 03 99 01 01 99 99 01 01 08 99 05 04 99 01 99 01 99 99 99 01 06 09 01 04 水体 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 减排专项支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 交通运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 资源勘探工业信息等支出 制造业 行政运行 交通运输设备制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探工业信息等支出 技术改造支出 商业服务业等支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 金融支出 金融部门行政支出 行政运行 金融部门监管支出 金融部门其他监管支出 金融发展支出 其他金融发展支出 其他金融支出 其他金融支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 安全监管 应急管理 消防救援事务 行政运行 消防应急救援 800 505 505 4,000 4,000 418 418 143,282 3,953 3,953 1,615 1,615 73,002 73,002 64,712 64,712 780 780 780 856,741 81,812 518 79,334 1,960 773,929 773,929 1,000 1,000 4,787 33 33 4,754 71 4,683 2,151 321 321 92 92 210 210 1,528 1,528 10,879 2,501 1,378 823 300 8,378 2,399 5,979 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 229 232 99 03 99 01 其他支出 其他支出 其他支出 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 5,420 5,420 5,420 11,514 11,514 11,514 政府性基金预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 表六 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算执行数 项 合计 212 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 征地和拆迁补偿支出 02 土地开发支出 10 国有土地收益基金安排的支出 02 14 土地开发支出 污水处理费安排的支出 01 229 污水处理设施建设和运营 其他支出 04 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 02 232 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 债务付息支出 04 地方政府专项债务付息支出 335,855 120,674 116,423 2,000 114,423 1,327 1,327 2,924 2,924 163,245 163,245 163,245 51,636 51,636 11 国有土地使用权出让金债务付息支出 21,266 31 土地储备专项债券付息支出 13,755 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 16,615 233 04 98 债务发行费用支出 300 地方政府专项债务发行费用支出 300 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 300 国有资本经营预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 表七 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算执行数 项 合计 223 03 01 57,818 国有资本经营预算支出 57,818 国有企业政策性补贴 57,818 国有企业政策性补贴 57,818 一般公共预算支出2022年经济分类基本支出明细表 表八 单位：万元 科目名称 合计 预算执行数 29,551 机关工资福利支出 20,556 工资奖金津补贴 14,852 社会保障缴费 2,757 住房公积金 3,860 其他工资福利支出 29 机关商品和服务支出 492 办公经费 491 委托业务费 18 维修(护)费 3 对事业单位经常性补助 8,002 工资福利支出 6,908 商品和服务支出 1,122 对事业单位资本性补助 65 资本性支出(一) 65 对个人和家庭的补助 436 离退休费 436 一般公共预算支出 2023 年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 03 01 99 04 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 预算数 1,032,584 38,111 3,854 2,744 1,100 3,889 01 行政运行 1,199 99 其他发展与改革事务支出 2,690 06 财政事务 3,116 01 行政运行 1,146 99 其他财政事务支出 1,970 08 审计事务 01 04 11 01 99 13 733 行政运行 346 审计业务 387 纪检监察事务 597 行政运行 540 其他纪检监察事务支出 商贸事务 58 3,237 01 行政运行 2,895 08 招商引资 342 知识产权事务 1 14 99 29 其他知识产权事务支出 1 群众团体事务 1,402 01 行政运行 379 99 其他群众团体事务支出 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,023 4,292 01 行政运行 1,872 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2,421 32 组织事务 01 行政运行 99 其他组织事务支出 33 宣传事务 99 36 01 38 1,958 1,382 576 2,896 其他宣传事务支出 2,896 其他共产党事务支出 662 行政运行 市场监督管理事务 662 4,661 01 行政运行 1,919 99 其他市场监督管理事务 2,742 99 其他一般公共服务支出 99 205 其他一般公共服务支出 教育支出 01 6,812 6,812 30,904 教育管理事务 7,796 01 行政运行 1,392 99 其他教育管理事务支出 6,404 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 项 02 02 03 206 01 01 03 03 04 04 99 99 99 207 01 04 09 99 208 01 01 11 99 02 01 99 07 01 210 02 01 03 01 04 10 99 211 01 99 03 01 10 01 科目名称 普通教育 小学教育 初中教育 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 应用研究 高技术研究 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 图书馆 群众文化 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 就业补助 就业创业服务补贴 卫生健康支出 公立医院 综合医院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 污染防治 大气 能源节约利用 能源节约利用 预算数 23,108 12,525 10,582 23,682 525 525 78 78 19,035 100 18,935 4,045 4,045 3,198 3,198 3,177 15 6 16,717 8,371 1,069 1 7,300 5,837 2,014 3,823 2,510 2,510 23,173 13,977 13,977 3,680 3,680 5,516 5,406 110 3,510 350 350 1,165 1,165 479 479 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 项 13 01 14 01 99 212 01 01 99 03 99 99 99 214 06 01 215 02 01 08 99 08 05 99 216 99 01 99 217 01 01 03 99 224 01 01 99 02 04 227 229 99 99 科目名称 循环经济 循环经济 能源管理事务 行政运行 其他能源管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 交通运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 资源勘探工业信息等支出 制造业 行政运行 交通运输设备制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 金融支出 金融部门行政支出 行政运行 金融发展支出 其他金融发展支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 其他应急管理支出 消防救援事务 消防应急救援 预备费 其他支出 其他支出 其他支出 预算数 338 338 1,179 179 1,000 144,315 9,547 4,387 5,160 86,664 86,664 48,105 48,105 9,233 9,233 9,233 684,363 102,804 624 94,280 7,900 581,559 463,671 117,888 4,617 4,617 40 4,577 2,779 466 466 2,313 2,313 15,012 3,012 1,719 1,292 12,000 12,000 16,000 3,969 3,969 3,969 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 项 232 03 01 科目名称 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 预算数 13,000 13,000 13,000 政府性基金预算支出2023年预算功能分类明细表 表十 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算数 项 合计 212 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 371,215 195,160 176,460 01 征地和拆迁补偿支出 30,000 02 土地开发支出 146,460 10 国有土地使收益基金安排的支出 02 14 土地开发支出 污水处理费安排的支出 01 229 污水处理设施建设和运营 其他支出 04 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 02 232 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 债务付息支出 04 地方政府专项债务付息支出 12,500 12,500 6,200 6,200 115,755 115,755 115,755 60,000 60,000 11 国有土地使用权出让金债务付息支出 21,500 31 土地储备专项债券付息支出 14,000 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 24,500 233 04 98 债务发行费用支出 300 地方政府专项债务发行费用支出 300 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 300 国有资本经营预算支出2023年预算功能分类明细表 表十一 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算数 项 合计 223 国有资本经营预算支出 国有企业政策性补贴 03 01 国有企业政策性补贴 21,140 21,140 21,140 21,140 一般公共预算支出2023年经济分类基本支出预算明细表 表十二 单位：万元 科目名称 合计 预算数 43,200 机关工资福利支出 29,974 工资奖金津补贴 21,742 社会保障缴费 3,581 住房公积金 4,540 其他工资福利支出 111 机关商品和服务支出 1,349 办公经费 752 培训费 218 专用材料购置费 178 委托业务费 110 公务接待费 4 维修（护）费 87 其他商品和服务支出 59 对事业单位经常性补助 11,383 工资福利支出 9,533 商品和服务支出 1,851 对个人和家庭的补助 494 离退休费 494