邯郸市工业和信息化局2020年部门预算公开情况说明.doc

邯郸市工业和信息化局 2020 年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。（二）制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。（三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责应急产业发展，应急工业产品储备，承担应急工业产品供应和保障工作。（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，审批、核准、备案市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动依法实施监督。（五）组织拟订全市中小企业发展规划，提出中小企业地方 1 性法规、规章，研究推进全民创业的政策措施并组织实施；负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理；提出中小企业融资措施，推进中小企业上市，完善中小企业服务体系建设。（六）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题，鼓励支持和引导民营经济健康快速发展。（七）贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。（八）负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（九）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。（十）推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产 2 工作，指导工业行业加强安全生产管理。（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；承担国防工业办公室职责。（十三）承担盐业行业管理工作。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市工业和信息化局行政正县财政拨款（行政）邯郸市中小企业发展中心事业正科财政性资金定额或定项补助（差额事业）邯郸市工贸学校事业正科财政性资金零补助（自收自支）邯郸市居民卡服务中心事业正科财政性资金零补助（自收自支）邯郸市民用化工执行禁止参公正科财政拨款（行政）参公正科财政拨款（行政）化学武器公约事务办公室邯郸市人民政府国防工业办公室 3 邯郸市建筑材料产品质量事业正科监督检验站财政性资金零补助（自收自支）二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2020 年预算收入 4148.59 万元，其中：一般公共预算收入 4133.59 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 15 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 2020 年支出预算 4148.59 万元，其中基本支出 1308.28 万元，包括人员经费 1159.13 万元和日常公用经费 149.15 万元；项目支出 2840.31 万元，主要为促进工业转型升级、推进全市信息化建设与应用、工信政务管理等。 3、比上年增减变化情况 2020 年预算收支安排 4148.59 万元，较 2019 年预算增加 1439.95 万元，其中：基本支出减少 20.99 万元，主要是因人员减少而减少的工资、社会保障支出，以及按照工作要求压减了公用经费支出；项目支出增加 1460.94 万元，主要是增加了促进工业转型升级、推进全市信息化建设与应用等项目支出。三、机关运行经费安排情况 4 机关运行经费共计安排 139.87 万元，主要用于日常办公所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020 年，我部门“三公”经费预算安排 24.23 万元，其中因公出国（境）费 0 万元,本年度未安排出国预算，与去年持平；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 18 万元)，与去年持平；公务接待费 6.23 万元，因一下属单位未列预算，比去年略降 0.09 万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕 532 产业发展规划布局，以制造业创新发展、绿色发展、高质量发展为中心，实施产业提升、企业培育、精准帮扶、转型升级、两化融合、民营经济等专项行动，做大做强钢铁、装备制造、生物健康、食品加工及新材料等重点产业，优存量、促增量、扩总量、提质量，打造工业强市、制造强市。 2020 年全市规模以上工业增加值同比增长 4.5%左右，新增入统工业企业 100 家以上，工业技改投资同比增长 6%左右。从钢铁、装备制造、食品加工等主导产业中，培育扶持一批发展潜 5 力较大的亿元以上重点企业、项目，力争培育 10 家超百亿元企业、10 家超 50 亿元企业、10 家超 10 亿元企业，加快建设 30 个投资亿元以上重点产业项目。分项绩效目标：（一）行业管理职责绩效目标：一是提升装备制造业竞争能力。围绕先进能源装备、基础零部件、白色家电及专用成套设备，重点发展中船重工 718 所氢能装备，做强高端紧固件、轴承、泵阀、管道等基础零部件产业。二是做强食品加工行业。推进大名五得利等粮油加工、邱县马大姐食品、鸡泽县天下红辣椒及食品加工 3 大产业集群，力争 2020 年行业产值达到 400 亿元以上。三是培育壮大战略新兴产业。立足我市现有产业基础，加快发展生物医药、现代中药、健康制造等产业。围绕电子信息材料、高端金属材料、化工新材料、新型非金属材料等新材料行业，打造世界级的新材料产业集群。（二）中小企业服务职责绩效目标：一是制定出台《促进工业企业做大做强的实施意见》，在钢铁、装备制造、食品加工及新材料等领域筛选 30 家重点企业，从财政资金、企业融资、土地保障、人才支持等方面制定可操作性、管用的优惠支持措施，力争新培育 10 家超百亿元、10 家超 50 亿元、10 家超 10 亿元的企业。二是加快高成性企业发展，落实市委、市政府《关于促进高成长性企业发展的实施意见》，对邯郸制药、恒工机械装备、金泰包装材料、汉光科技等高成长性企业进行重点支持，保障生 6 产要素供应，做好舆论宣传引导，形成以点带面、示范带动的发展格局。三是培育规上工业企业，按照把项目抓成企业的要求，将重点工业项目申报入统纳入全市重点项目考核范围，对年内拟竣工投产的省、市重点新建工业项目，建立领导分包工作制度，专人负责、全程帮扶，推动一批项目竣工达产、当年入统，力争年内新建项目入统 30 家以上，确保新增规上工业企业 100 家以上。四是培育单项冠军企业。鼓励企业实施新产品开发，培育一批“隐形冠军”和行业“小巨人”，争列省级制造业单项冠军企业培育库，择优推荐争创国家级单项冠军，支持企业围绕细分市场做专、做精、做强，提高市场竞争力。（三）工业运行职责绩效目标：深化规上工业企业精准服务，实施市、县两级对 1300 家规上工业企业包联全覆盖，严格落实 “五个一”工作机制要求，重点加强对 448 家亿元以上企业融资、技改及人才方面的帮扶力度，开展多元化、多层次、多批次银企对接活动；结合省、市企业家培训活动，年内培训民营企业、中小企业主要经营管理人员 1000 人次以上。（四）工业转型升级职责绩效目标：一是打好系列三年行动计划收官战。聚焦产业结构调整、质量效益提升等重点问题，围绕省、市工业及钢铁、装备制造、食品、服装等系列三年行动计划目标任务，补短板、强弱项，持续强化压减产能、技术改造、军民融合、质量提升、科技创新等措施，力促重点行业产业集中度、技术装备水平、产品质量档次明显提升。二是持续深化千企转型活动，利用国家、省技改支持资金，鼓励引导钢铁、装备制 7 造、食品、建材、纺织服装等行业新上技改项目，巩固和发展一批上下游关联度高、在国内具有综合竞争力的重点优势产业链，培育一批骨干龙头企业，全年实施技改项目 335 个以上。三是大力发展工业设计。继续推动市、县工业设计创新中心建设，邀请国内外工业设计机构与我市进行合作，组织“工业设计＋”重点产业对接会、政策大讲堂等活动，持续推进工业设计机构进园区、进集群，与企业对接合作，组织参与河北省工业设计周活动。（五）民营经济高质量发展职责绩效目标：一是深入推进民营企业“十百千”工程。培育壮大十家民企集团、百家领军企业、千家中小企业，打造一批隐形冠军、百年老店和“民企航母”。二是落实市领导包联特色产业机制，指导各市（县、区）对 17 个省级特色产业集群和 8 个非省级特色产业集群振兴计划，逐一明确阶段任务、落实责任部门、细化推进措施，力争每个产业集群建设一个服务平台、打造一个区域品牌、组建一个行业联盟。三是提升产业集群发展水平，鼓励引导龙头企业加强集群内深度的合作，提高集群上下游企业协作配套、协同创新水平，2020 年力争全市新增 1 个超 50 亿元的产业集群，2 个超 10 亿元的产业集群。（六）产业结构调整责绩效目标：一是扎实推进去产能工作，根据省下达我市的 2020 年去产能任务，加快推进焦化行业炭化室高度 4.3 米焦炉产能整合提升改造，确保完成压减任务，到 2020 年底，炭化室高度 5.5 米及以上捣固焦炉和炭化室高度 6 米以上顶装焦炉产能占比达到 100%。二是扎实推进退城搬迁。 8 开展城镇人口密集区危化品企业搬迁改造“回头看”工作，督促列入 2020 年搬迁计划的重点污染工业企业，逐一制定搬迁改造方案，加大督导工作力度，确保年内退城搬迁到位。三是加快绿色工厂培育建设。积极组织节能技术、产品的申报，开展工业节能诊断工作，推进重点钢铁、建材等行业的污染治理和绿色改造，力争年内培育 1-2 绿色工厂。四是推广新能源汽车。认真研究、落实国家、省新的财政补贴政策，加快重点领域的新能源汽车推广工作。（七）两化融合与信息产业发展职责绩效目标：一是推进数字产业化。结合京津冀国家大数据综合试验区建设，依托邯郸云计算中心，谋划推动政务服务数据中心和跨行业跨领域大数据平台，积极推动以 5G 为基础的大数据平台在重点领域的应用，促进政府信息系统和数据互联开放共享。二是推动企业上云，落实省、市“企业上云”三年行动计划，联合华为、曙光、阿里等云供给服务商，围绕重点特色产业集群和中小企业发展需求，开展进集群、进园区的上云巡讲和对接活动，完善服务渠道、创新服务模式，带动 300 家企业管理上云、业务上云。实现年度发展规划目标的保障措施：（一）强化三个“全力”，确保完成各项指标任务。一是全力稳增长。二是全力抓帮扶。三是全力提效益。 9 （二）强化三个“着力”，加快工业新旧动能转换。一是着力提升改造传统产业。二是着力培育壮大新兴产业。三是着力推动两化深度融合。（三）强化三个“大力”，提升产业发展水平和竞争能力。一是大力发展民营经济。二是大力推进改革创新。三是大力实施企业培育。部门整体支出绩效指标情况: 指标值一级指标二级指标三级指标绩效指标描述符质量指标质量指标质量指标工作完成市委市政府部署的重率点工作完成情况工作达标市委市政府部署的重率点工作质量达标情况信息公开率据值单位（文字描述） = 100.00 百分比工作要求 = 100.00 百分比工作要求 = 100.00 百分比政策要求 = 100.00 百分比政策要求按要求时限完成文件要求只减不增文件要求百分比政策要求号质量指标指标值确定依部门预决算、绩效目标、项目自评报告公开情况事前绩效重大政策和项目事前评估率绩效评估情况产出指标文时效指标按时完成中央省市重点工作的字率完成时间情况描述文成本指标三公经费字三公经费情况描述质量指标绩效监控率绩效监控完成情况 = 10 100.00 培育规上工业企业，按数量指标新增入统照把项目抓成企业的工业企业要求，将重点工业项目数量申报入统纳入全市重 >= 100.00 家政府决策 = 1000.00 人次省厅工作安排 >= 6.00 百分比政府决策 = 100.00 百分比政府决策持续推进政府决策个项目省厅工作安排点项目考核范围，内培训民营企业、中数量指标小企业主要经营管理人员工业技改质量指标投资同比增长结合省、市企业家培训活动，年内培训民营企业、中小企业主要经营管理人员工业技改投资同比去年增长率以长期遗留欠款、新增清理拖欠质量指标民营企业、中小企业账款举报欠款、拖欠上市企业账款为重点，建立清欠考核问责办法，完善追责问责机制，督促有关县（市、区）和市直部门落实偿还资金，培育壮大十家民企集质量指标推进民营团、百家领军企业、千企业“十百家中小企业，打造一批千”工程隐形冠军、百年老店和 “民企航母” 文字描述利用国家、省技改支持质量指标持续深化资金，鼓励引导钢铁、千企转型装备制造、食品、建材、 >= 活动纺织服装等行业新上 335.00 技改项目认定 12 个市级及以上中小企业公共服质量指标完善中小形成针对小微企业创企业公共业创新的公共服务体服务体系系文务平台，新培育国字家级和省级基地总描数达到 10 个以上，述认定市级及以上小政府决策微企业创业创新示范基地 18 个以上质量指标培育“专精择优选拔一批家“专精特新”中小特新示范企业”，形成企业一批“小巨人”企业 11 文字描述新增“专精特新” 中小企业 30 家，总数超过 100 家省厅工作安排成本指标时效指标经济效益指标人均公用人均公用经费控制在经费 18000 元以内焦化去产能工作规上工业增加值增长率 <= 18000.00 元按政策规定按要求时间办结省厅工作安排文根据省下达我市的 2020 年去产能任务，加快推进焦化行业字描述规上工业增加值增长 >= 5.00 百分比断工作，推进重点钢铁、 >= 1.00 家 300.00 家率统计局统计结果组织节能技术、产品的经济效益绿色工厂指标培育建设申报，开展工业节能诊建材等行业的污染治结合往年实际情况测算理和绿色改造联合华为、曙光、阿里等云供给服务商，围绕重点特色产业集群和经济效益指标企业上云中小企业发展需求，开展进集群、进园区的上 >= 省厅工作安排云巡讲和对接活动，完效果指标善服务渠道、创新服务模式文社会效益推广新能加快重点领域的新能字指标源汽车源汽车推广工作描按要求时间办结根据实际情况计算得出述落实市领指导各市（县、区）对文社会效益导包联特 17 个省级特色产业集字指标色产业机群和 8 个非省级特色产描制业集群振兴计划述社会效益扎实推进逐一制定搬迁改造方字指标退城搬迁案，加大督导工作力度描持续推进政府规定持续推进政府规定文述服务对象满意度指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标入统企业入统企业包联工作满满意度意程度中小企业中小企业对创业创新满意度服务体系满意程度企业家满意度 >= 90.00 百分比满意度调查表 >= 90.00 百分比满意度调查表 >= 90.00 百分比满意度调查表企业家对开展相关培育培训工作的满意程度 12 六、政府采购预算情况本年度部门预算共计安排政府采购预算 1496 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算 471 邯郸市工业和信息化局单位：万元政府采购项目来源政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金合 1496 计采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价合计一般公共预算拨款 1496 1496 1496 总计邯郸云计算中心运营补助 1400 服务 C02 批 1 1400 1400 1400 1400 《邯郸市工业转型升级 “十四五”规划》编制 60 服务 C02 批 1 60 60 60 60 专项项目管理服务费 36 服务 C02 批 1 36 36 36 36 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金七、国有资产信息邯郸市工业和信息化局（含所属单位）2019 年末固定资产金额为 1168.96 万元。2020 年度拟零星采购 2.19 万元。详见下 13 表。部门固定资产占用情况表编制部门：邯郸市工业和信息化局项截止时间：2019 年 12 月 31 日目数量价值（金额单位：万元）资产总额 —— 1168.96 246 6.68 2、车辆（台、辆） 4 70.94 3、单价在 50 万元以上的设备 1 98 2043 993.34 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资金经营预算拨款收入”“事业收入” 等以外的收入。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。九、其它需要说明的事项我部门无政府基金预算，无国有资本经营预算。 15