唐山市发展和改革委员会220部门预算公开部门信息文本.doc

2021 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表 .......................................................................................................................................................................................................................1 部门预算收入总表 .......................................................................................................................................................................................................................3 部门预算支出总表 .......................................................................................................................................................................................................................7 部门预算财政拨款收支总表.......................................................................................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....................................................................................................................................................................................13 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..............................................................................................................................................................................16 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....................................................................................................................................................................................18 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..............................................................................................................................................................................19 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....................................................................................................................................................................................20 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况 ............................................................................................................................................................................................21 二、部门预算安排的总体情况 ............................................................................................................................................................................................24 三、机关运行经费安排情况................................................................................................................................................................................................25 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因............................................................................................................................................................26 五、预算绩效信息 ..............................................................................................................................................................................................................26 六、政府采购预算情况.......................................................................................................................................................................................................83 七、国有资产信息 ..............................................................................................................................................................................................................83 八、名词解释 .....................................................................................................................................................................................................................84 九、其他需要说明的事项 ...................................................................................................................................................................................................85 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 10985.08 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 14000.00 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 2701.89 590.00 220.42 10 十、卫生健康支出 342.71 11 十一、节能环保支出 3792.39 12 十二、城乡社区支出 14000.00 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 2000.00 200.00 1 220 唐山市发展和改革委员会 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 预算数 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 165.30 21 二十一、粮油物资储备支出 972.37 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 2 预算年度：2021 本年收入合计 24985.08 上年结转结余 本年支出合计 24985.08 支出总计 24985.08 年终结转结余 收入总计 24985.08 部门预算收入总表 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专 户 收入 事业收 入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 24985.08 24985.08 24985.08 2 201 一般公共服务 支出 2701.89 2701.89 2701.89 3 20104 发展与改革事 务 2701.89 2701.89 2701.89 4 2010401 行政运行 1641.71 1641.71 1641.71 5 2010402 一般行政管理 事务 117.69 117.69 117.69 6 2010408 物价管理 18.03 18.03 18.03 7 2010450 事业运行 204.46 204.46 204.46 8 2010499 其他发展与改 革事务支出 720.00 720.00 720.00 9 206 科学技术支出 590.00 590.00 590.00 10 20604 590.00 590.00 590.00 11 2060499 590.00 590.00 590.00 12 208 220.42 220.42 220.42 13 20805 220.42 220.42 220.42 技术研究与开 发 其他技术研究 与开发支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 上年结转 12 3 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 4 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 14 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专 户 收入 事业收 入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 220.42 220.42 220.42 15 210 卫生健康支出 342.71 342.71 342.71 16 21011 行政事业单位 医疗 342.71 342.71 342.71 17 2101101 行政单位医疗 297.41 297.41 297.41 18 2101102 事业单位医疗 45.30 45.30 45.30 19 211 节能环保支出 3792.39 3792.39 3792.39 20 21110 能源节约利用 222.39 222.39 222.39 21 2111001 能源节约利用 222.39 222.39 222.39 22 21111 污染减排 3570.00 3570.00 3570.00 23 2111103 减排专项支出 3570.00 3570.00 3570.00 24 212 城乡社区支出 14000.00 14000.00 14000.00 25 21208 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 14000.00 14000.00 14000.00 26 2120803 城市建设支出 6000.00 6000.00 6000.00 27 2120804 8000.00 8000.00 8000.00 28 215 2000.00 2000.00 2000.00 农村基础设施 建设支出 资源勘探工业 信息等支出 上年结转 12 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 其他资源勘探 工业信息等支 出 其他资源勘探 工业信息等支 出 援助其他地区 支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专 户 收入 事业收 入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 8 9 10 11 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 200.00 200.00 200.00 3 29 21599 30 2159999 31 219 32 21906 农业 100.00 100.00 100.00 33 21999 其他支出 100.00 100.00 100.00 34 221 住房保障支出 165.30 165.30 165.30 35 22102 住房改革支出 165.30 165.30 165.30 36 2210201 住房公积金 165.30 165.30 165.30 37 222 粮油物资储备 支出 972.37 972.37 972.37 38 22201 粮油物资事务 528.05 528.05 528.05 39 2220101 行政运行 312.54 312.54 312.54 40 2220102 一般行政管理 事务 54.70 54.70 54.70 41 2220105 信息统计 1.27 1.27 1.27 42 2220106 专项业务活动 0.54 0.54 0.54 43 2220115 粮食风险基金 159.00 159.00 159.00 上年结转 12 5 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 44 22204 45 2220403 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专 户 收入 事业收 入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 粮油储备 444.32 444.32 444.32 储备粮（油） 库建设 444.32 444.32 444.32 上年结转 12 部门预算支出总表 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 24985.08 3062.96 21922.12 2 201 一般公共服务支出 2701.89 1807.36 894.53 3 20104 发展与改革事务 2701.89 1807.36 894.53 4 2010401 行政运行 1641.71 1641.71 5 2010402 一般行政管理事务 117.69 117.69 6 2010408 物价管理 18.03 18.03 7 2010450 事业运行 204.46 8 2010499 其他发展与改革事务支出 720.00 720.00 9 206 科学技术支出 590.00 590.00 10 20604 技术研究与开发 590.00 590.00 11 2060499 其他技术研究与开发支出 590.00 590.00 12 208 社会保障和就业支出 220.42 220.42 13 20805 行政事业单位养老支出 220.42 220.42 14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.42 220.42 15 210 卫生健康支出 342.71 342.71 16 21011 行政事业单位医疗 342.71 342.71 17 2101101 行政单位医疗 297.41 297.41 18 2101102 事业单位医疗 45.30 45.30 165.65 38.81 7 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 8 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 3570.00 19 211 节能环保支出 3792.39 222.39 20 21110 能源节约利用 222.39 222.39 21 2111001 能源节约利用 222.39 222.39 22 21111 污染减排 3570.00 3570.00 23 2111103 减排专项支出 3570.00 3570.00 24 212 城乡社区支出 14000.00 14000.00 25 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 14000.00 14000.00 26 2120803 城市建设支出 6000.00 6000.00 27 2120804 农村基础设施建设支出 8000.00 8000.00 28 215 资源勘探工业信息等支出 2000.00 2000.00 29 21599 其他资源勘探工业信息等支出 2000.00 2000.00 30 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 2000.00 2000.00 31 219 援助其他地区支出 200.00 200.00 32 21906 农业 100.00 100.00 33 21999 其他支出 100.00 100.00 34 221 住房保障支出 165.30 165.30 35 22102 住房改革支出 165.30 165.30 36 2210201 住房公积金 165.30 165.30 37 222 粮油物资储备支出 972.37 304.78 667.59 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 粮油物资事务 528.05 304.78 223.27 2220101 行政运行 312.54 304.78 7.76 40 2220102 一般行政管理事务 54.70 54.70 41 2220105 信息统计 1.27 1.27 42 2220106 专项业务活动 0.54 0.54 43 2220115 粮食风险基金 159.00 159.00 44 22204 粮油储备 444.32 444.32 45 2220403 储备粮（油）库建设 444.32 444.32 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 38 22201 39 9 部门预算财政拨款收支总表 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 10 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 10985.08 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 14000.00 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2701.89 2701.89 590.00 590.00 220.42 220.42 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 342.71 342.71 11 十一、节能环保支出 3792.39 3792.39 12 十二、城乡社区支出 14000.00 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 2000.00 14000.00 2000.00 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 200.00 200.00 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 165.30 165.30 21 二十一、粮油物资储备支出 972.37 972.37 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 24985.08 10985.08 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 24985.08 本年支出合计 14000.00 年末财政拨款结转和结余 11 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 项 目 栏次 1 36 收入总计 12 支出 金额 2 24985.08 项 目 3 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 24985.08 10985.08 14000.00 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 220 唐山市发展和改革委员会 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 10985.08 3062.96 7922.12 2 201 一般公共服务支出 2701.89 1807.36 894.53 3 20104 发展与改革事务 2701.89 1807.36 894.53 4 2010401 行政运行 1641.71 1641.71 5 2010402 一般行政管理事务 117.69 117.69 6 2010408 物价管理 18.03 18.03 7 2010450 事业运行 204.46 8 2010499 其他发展与改革事务支出 720.00 720.00 9 206 科学技术支出 590.00 590.00 10 20604 技术研究与开发 590.00 590.00 11 2060499 其他技术研究与开发支出 590.00 590.00 12 208 社会保障和就业支出 220.42 220.42 13 20805 行政事业单位养老支出 220.42 220.42 14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.42 220.42 15 210 卫生健康支出 342.71 342.71 16 21011 行政事业单位医疗 342.71 342.71 17 2101101 行政单位医疗 297.41 297.41 18 2101102 事业单位医疗 45.30 45.30 165.65 38.81 13 220 唐山市发展和改革委员会 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 14 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 19 211 节能环保支出 3792.39 222.39 3570.00 20 21110 能源节约利用 222.39 222.39 21 2111001 能源节约利用 222.39 222.39 22 21111 污染减排 3570.00 3570.00 23 2111103 减排专项支出 3570.00 3570.00 24 215 资源勘探工业信息等支出 2000.00 2000.00 25 21599 其他资源勘探工业信息等支出 2000.00 2000.00 26 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 2000.00 2000.00 27 219 援助其他地区支出 200.00 200.00 28 21906 农业 100.00 100.00 29 21999 其他支出 100.00 100.00 30 221 住房保障支出 165.30 165.30 31 22102 住房改革支出 165.30 165.30 32 2210201 住房公积金 165.30 165.30 33 222 粮油物资储备支出 972.37 304.78 667.59 34 22201 粮油物资事务 528.05 304.78 223.27 35 2220101 行政运行 312.54 304.78 7.76 36 2220102 一般行政管理事务 54.70 54.70 37 2220105 信息统计 1.27 1.27 38 2220106 专项业务活动 0.54 0.54 220 唐山市发展和改革委员会 序号 预算年度：2021 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 39 2220115 粮食风险基金 159.00 159.00 40 22204 粮油储备 444.32 444.32 41 2220403 储备粮（油）库建设 444.32 444.32 15 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 220 唐山市发展和改革委员会 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 16 单位：万元 合计 3062.96 2637.81 425.15 2 301 工资福利支出 2335.18 2335.18 3 30101 基本工资 730.04 730.04 4 30102 津贴补贴 622.24 622.24 5 30103 奖金 49.17 49.17 6 30107 绩效工资 125.37 125.37 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 220.42 220.42 8 30110 职工基本医疗保险缴费 102.56 102.56 9 30111 公务员医疗补助缴费 240.15 240.15 10 30112 其他社会保障缴费 11.83 11.83 11 30113 住房公积金 165.30 165.30 12 30199 其他工资福利支出 68.10 68.10 13 302 商品和服务支出 425.15 425.15 14 30201 办公费 11.70 11.70 15 30205 水费 5.57 5.57 16 30206 电费 18.50 18.50 17 30207 邮电费 77.73 77.73 18 30208 取暖费 27.87 27.87 220 唐山市发展和改革委员会 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30209 物业管理费 9.00 9.00 20 30211 差旅费 39.83 39.83 21 30213 维修(护)费 4.02 4.02 22 30216 培训费 13.17 13.17 23 30217 公务接待费 3.54 3.54 24 30228 工会经费 15.80 15.80 25 30229 福利费 18.25 18.25 26 30231 公务用车运行维护费 34.80 34.80 27 30239 其他交通费用 97.56 97.56 28 30299 其他商品和服务支出 47.81 47.81 29 303 对个人和家庭的补助 302.63 302.63 30 30301 离休费 30.77 30.77 31 30302 退休费 240.80 240.80 32 30304 抚恤金 26.34 26.34 33 30305 生活补助 3.96 3.96 34 30309 奖励金 0.76 0.76 17 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 220 唐山市发展和改革委员会 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 18 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 14000.00 14000.00 2 212 城乡社区支出 14000.00 14000.00 3 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 14000.00 14000.00 4 2120803 城市建设支出 6000.00 6000.00 5 2120804 农村基础设施建设支出 8000.00 8000.00 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 220 唐山市发展和改革委员会 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 19 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 220 唐山市发展和改革委员会 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 20 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 38.34 38.34 34.80 34.80 34.80 34.80 3.54 3.54 唐山市发展和改革委员会 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市发展和改革委员会 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专 项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法 规草案，制定规范性文件。 2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、 重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。 3.贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势 趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大 问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财 政政策、货币政策和土地政策。 21 4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度 和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负 面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。 5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关 工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控 制、结构优化和监测工作。 6.负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有 关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并 推动落实鼓励民间投资政策措施。 7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发 展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调 区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。 8.组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和 重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消 22 费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 9.推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发 展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数 字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落 实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。 11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进 基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。 12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。 提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务 并组织实施。 13.组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。 14.负责全市粮食物资和能源管理工作。 15.负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。 23 16.负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。 17.承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、 市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对 口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。 18.完成市委、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市发展和改革委员会本级 行政 正处（县）级 财政拨款 唐山市价格认证中心 事业 正科级 其他 唐山市节能监察支队 事业 正科级 其他 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 事业 正科级 其他 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 事业 正科级 其他 唐山市军粮管理服务中心 事业 正科级 其他 二、部门预算安排的总体情况 24 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市发 展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 （一）收入说明 2021 年部门预算收入 24985.08 万元，其中一般公共预算收入为 10985.08 万元，政府性基金预算收入 14000 万元。 （二）支出说明 2021 年部门预算支出 24985.08 万元，其中人员经费 2637.81 万元、日常公用经费 425.15 万元、专项公用经费 238.80 万元、专项项目支出 21683.32 万元。 （三）比上年增减情况 2021 年部门收支总预算较上年增加 6095.19 万元。其中：人员经费支出较上年增加 52.21 万元，日常公用经费支出较 上年增长 25.07 万元，专项公用经费支出较上年减少 36.41 万元。项目支出较上年增加 6054.32 万元。 2021 年预算收支增加的原因增加了专项项目。 三、机关运行经费安排情况 2021 年部门机关运行经费预算为 425.15 万元。机关运行经费是指部门的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 25 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 38.34 万元。比 2020 年减少 2.12 万元。具体情况如下： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 34.80 万元，较上年预算减少 1.82 万元。 1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。 2、公务用车运行维护费安排 34.80 万元。较上年预算减少 1.82 万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对 浪费条例规定，从严控制支出。 （二）公务接待费。安排 3.54 万元，较上年预算减少 0.30 万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费 也减少。 （三）因公出国（境）费。安排 0 万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 26 2021 年，是“十四五”规划开局之年，做好 2021 年经济工作，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 坚决贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央、省委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给 侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，全面落实市委“33458”工作思路，聚焦“八个发展”，推 动经济社会发展再上新台阶。聚焦向海发展，不断提升全市经济开放水平和核心竞争力。聚焦转型发展，着力构建现代产 业体系。聚焦协同发展，着力打造京津发展第二空间。聚焦绿色发展，着力建设健康唐山美丽唐山。聚焦融合发展，着力 建设首都经济圈重要支点。聚焦统筹发展，着力提速城乡一体化步伐。聚焦共享发展，着力推动民生福祉持续提升。聚焦 安全发展，着力守好首都“东大门”。 （二）分项绩效目标 1.加快建设世界一流综合贸易大港 绩效目标：着力提升港口能级，坚持港区规划、建设、运营、品牌“四统一”，提升港口整体竞争力。 绩效指标：2021 年港口货物吞吐量达到 6.7 亿吨，集装箱吞吐量达到 320 万标箱。着力提升港口贸易功能，加快 构建 LNG、精品钢材等六大物流贸易加工中心，推进大宗商品价格指数和交易、金融平台建设。着力完善港口集疏运体系， 拓展内陆港布局，推动内外贸航线、国际班列增点扩线，完善跨区域陆海联运体系，将港口建成综合运输体系的核心节点。 着力发展港口后服务业，发展国际中转及转口贸易、航运交易、船舶经纪等现代港口服务业，培育港口金融业，延伸港口 27 增值环节、拓展服务领域。 2.着力推进实施创新驱动战略。 绩效目标：持续抓实百家科研院校、百家央企、百家知名民企、百名高端人才进唐山“四个一百”活动，建立创新技 术人员战略联盟，着力补齐科技资源碎片化、科技研发投入不足、科技成果转化和产业化相对滞后等短板，推动高新技术 企业、科技型中小企业、科技企业孵化器和众创空间数量质量双提升。 绩效指标：2021 年，力争全市高新技术企业达到 1100 家以上，科技型中小企业达到 10000 家以上。 3.有效承接京津产业转移。 绩效目标：以平台建设为抓手有效承接京津产业转移。 绩效指标：2021 年，实施亿元以上京津合作项目 200 个以上，完成投资 300 亿元以上。其中，新开工产业项目 80 个 以上，完成投资 85 亿元以上。2021 年，引进亿元以上京津项目 50 个以上。 （三）工作保障措施 一、聚焦向海发展，不断提升全市经济开放水平和核心竞争力。一是加快构建开放型经济新体系。积极“走出去”“引 进来”，以深耕日韩、蒙俄为重点促进外资、外贸、外经融合发展。推动中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区率先突 破、走在前列，形成一批高水平制度创新成果，加快引进一批有影响力的大项目。强力推动跨境电商综合试验区扩量提质， 打造中国北方跨境电子商务总部基地。二是加快建设世界一流综合贸易大港。着力提升港口能级，坚持港区规划、建设、 28 运营、品牌“四统一”，提升港口整体竞争力。2021 年港口货物吞吐量达到 6.7 亿吨，集装箱吞吐量达到 320 万标箱。着 力提升港口贸易功能，加快构建 LNG、精品钢材等六大物流贸易加工中心，推进大宗商品价格指数和交易、金融平台建设。 着力完善港口集疏运体系，拓展内陆港布局，推动内外贸航线、国际班列增点扩线，完善跨区域陆海联运体系，将港口建 成综合运输体系的核心节点。着力发展港口后服务业，发展国际中转及转口贸易、航运交易、船舶经纪等现代港口服务业， 培育港口金融业，延伸港口增值环节、拓展服务领域。三是加快推进沿海经济带跨越崛起。实施“海洋+”行动计划，打 造现代海洋产业集聚区、海洋经济创新发展示范区。加快发展海洋运输、海洋化工、海水利用、海工装备等产业，进一步 做大产业规模、提升核心竞争力。加快推进国义、天柱搬迁等沿海精品钢铁项目，着力建设北方沿海地区大型临港新型装 备制造基地。以国际标准抓好唐山国际旅游岛、曹妃甸龙岛开发建设，努力打造国际一流滨海休闲度假全域旅游目的地。 二、聚焦转型发展，着力构建现代产业体系。坚持高端化、绿色化、智能化、融合化产业发展方向，聚焦 12 大重点 产业，以供给侧结构性改革为主线，坚决去、主动调、加快转，加快建设环渤海地区新型工业化基地。一是着力抓好产业 迭代升级。围绕建设世界一流的精品钢铁基地、世界一流的绿色石化基地、世界一流的能源储备基地、特色鲜明的高端装 备制造基地，全力推进“千企转型”，着力优化产业布局，特别是加快推动钢铁产业实现生产绿色化、装备大型化、企业 智能化、钢材精品化，提高产业集中度和集约集群发展水平。实施战略性新兴产业集群发展工程，推动特种机器人、智能 轨道交通等优势产业有中做优，加快发展数字经济、智能制造等新兴产业，着力培育应急产业，确保高新技术产业发展保 29 持全省领先水平。二是着力推进实施创新驱动战略。持续抓实百家科研院校、百家央企、百家知名民企、百名高端人才进 唐山“四个一百”活动，建立创新技术人员战略联盟，着力补齐科技资源碎片化、科技研发投入不足、科技成果转化和产 业化相对滞后等短板，推动高新技术企业、科技型中小企业、科技企业孵化器和众创空间数量质量双提升。2021 年，力争 全市高新技术企业达到 1100 家以上，科技型中小企业达到 10000 家以上。三是着力抓好延链稳链强链工程。延伸优化产 业，聚焦 12 大产业，逐项梳理产业链条，加快上下游产业延伸发展，推动产业向价值链高端跃升、向终端产品迈进。稳 定畅通供应链，完善从研发设计、生产制造到售后服务的全链条，精准对接上下游、产供销需求，强化上下游企业协同配 套，加快构建集重点产业、电商平台、智慧物流为一体的高质量供应链体系，打通断点堵点，有效防范断供风险。完善提 升物流链，建立物流公共信息平台，深入实施“互联网+”高效物流，打造环京津冀区域物流服务新品牌。 三、聚焦协同发展，着力打造京津发展第二空间。一是以平台建设为抓手有效承接京津产业转移。2021 年，实施亿元 以上京津合作项目 200 个以上，完成投资 300 亿元以上。其中，新开工产业项目 80 个以上，完成投资 85 亿元以上。京冀 （曹妃甸）协同发展示范区，深入挖掘北汽、首钢、金隅、首农、京城机电等重点京企资源，加快北京市政集团钢结构加 工及盾构机再制造、北京航友化工装备研发及生产等项目建设。2021 年，引进亿元以上京津项目 50 个以上。津冀（芦汉） 协同发展示范区，抓好与京津在装配式建筑、现代物流、绿色建材、现代农业、汽车零部件、会展产业和文旅领域的对接 合作，确保一批京津优质项目成功落地。力争芦汉两地 2021 年新开工亿元以上京津合作项目 10 个以上。二是着力推进交 30 通一体化。对接我省高铁城际网和交通高速网、港口群和机场群建设，全面加快京唐城际铁路、遵秦高速唐山段等重大交 通工程建设，加快唐秦高速公路唐山段前期工作，确保 2021 年上半年开工建设，推动环渤海城际铁路、唐遵城际铁路等 项目前期工作取得实质性进展，强化三女河机场枢纽功能，谋划实施机场航站楼改扩建或扩能改造，融入京津唐半小时经 济圈、生活圈、物流圈。三是着力推进协同创新。加快融入京津冀协同创新共同体建设，推进“京津孵化、唐山产业化”， 将唐山打造成京津冀地区重要的高新技术产业化基地，引进京津科技成果转化项目 50 个以上。四是着力拓展公共服务合 作领域。深化与京津在教育、医疗、文体等方面合作，推进与京津卫生信息系统互联共享，探索职业教育学习成果互通互 认机制，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善群众生活质量。积极服务北京冬奥会筹办工作，引导群众积极参与冰 雪运动。 四、聚焦绿色发展，着力建设健康唐山美丽唐山。坚持治山治水治气治城一体推进，统筹打好蓝天、碧水、净土保卫 战，努力打造空气常新、绿水长流、青山常在的美丽唐山。一是着力推进大气污染防治。优化产业结构，大力发展低能耗、 低排放产业，压减高耗能行业产能，持续实施钢铁、焦化、电力、陶瓷等行业企业退城搬迁；实施五大重点行业超低排放 治理，强化工地扬尘、车油路综合整治，加快新能源车辆替代步伐，推动运输方式绿色转型；巩固发展“双代一清”成果， 推广清洁取暖，全面完成散煤治理任务。二是着力推进水土共治。坚持源头控制、水陆统筹、河海兼顾、流域治理，加快 推进清水润城工程项目建设，严格落实河湖长制，强化重污染河流、城镇污水和黑臭水体、渤海综合治理，推进工业污水 31 达标治理和农村污水治理；强化饮用水水源地保护，加强地下水超采综合治理，逐步实现地下水采补平衡。加强源头防控， 强化土壤污染管控和修复，抓好农用地污染重点区域土壤污染状况深度调查，完善农村生活垃圾、固体废弃物治理体系， 全面提升土壤污染防治水平。三是着力推进生态系统修复保育。统筹推进山水林田湖一体化保护和修复，提升生态系统质 量和稳定性。推进矿山修复和水土流失治理，实施重要水源地保护、露天矿山和尾矿库复绿，开展责任主体灭失矿山、采 矿塌陷区生态修复，加强水土流失防治，绿化荒山荒地。推进海洋污染防控与生态修复，促进海洋生态环境进一步好转。 巩固拓展国家森林城市创建成果，大规模开展国土绿化行动，强化曹妃甸等地区湿地保护，打造沿海防护林体系，全市森 林覆盖率稳定在 40%以上。 五、聚焦融合发展，着力建设首都经济圈重要支点。坚定不移落实“一港双城”战略，推动城市建设提速、城市管理 提标、城市经济扩量，实现城市承载能力和品质内涵“双提升”。一是推动主城区扩容提质。把南湖“城市会客厅”、站西 “城市门户区”、唐山花海“城市后花园”、老交大老火车站“文脉传承地”、国丰“钢铁退城”样板区、京唐智慧港“京 津冀协同发展新高地”、城南“产城互促融合发展示范区”等重点片区作为主战场，着力加快南湖 CBD、市中医院异地新 建、香港紫荆教育、站西片区回迁房、交大园等重点城建工程规划建设，大力实施“五改一通一场”工程，推动城市有机 更新，推进主城区空间拓展、容量升级、功能完善、品质提升。二是加快建设曹妃甸滨海新城。曹妃甸区围绕以港聚产、 以产兴港、以产兴城，积极发展精品钢铁、现代化工、海工装备等与港口关联度高、产业链长、带动能力强的临港产业， 32 加快聚集人流、物流、信息流，不断扩大城市规模、完善城市功能、提升城市品位，加快建设海碧岸绿、湾美滩净、蓝绿 交织的高品质现代化滨海城区。三是推动县城建设品质提升。实施“小县大县城”发展策略，大力推进产城教融合发展， 县城公共服务提标扩面，环境卫生设施提升扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效，加快推进县城智慧化 改造，补齐县城城镇化短板弱项，全面提升县城功能品质。支持迁安、遵化、滦州建设中等城市，迁西、玉田、滦南、乐 亭建成特色小城市，芦台、汉沽打造津冀协同发展桥头堡，构建与“双城”合理布局、融合发展格局。四是推动产城融合 发展升级。强化经营城市理念，以现代服务业和高新技术产业为主导，着力引进产业层次高、集聚能力强、带动效应大、 延伸配套好的现代产业项目，走以产兴城、产城融合发展之路。打造城市经济新载体，以南湖文旅 CBD、新会展中心、体 育中心、唐山交大园、香港紫荆教育等项目为牵引，加快文化旅游、商务会展、文体赛事、科创研发、品牌教育等产业聚 集，培育新的经济增长点。大力发展楼宇经济，提高楼宇入驻率和税收贡献率，培育更多税收亿元以上楼宇，努力形成一 楼一行业、一楼一品牌的发展格局，打造楼宇经济升级版。 六、聚焦统筹发展，着力提速城乡一体化步伐。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总 要求，着力打造农业强、农村美、农民富的乡村振兴“唐山样板”，在推进城乡融合发展和乡村振兴上走在全省前列。一 是着力推动农业高质量发展。巩固国家农产品质量安全市创建成果，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，深入实施 “双十双百”工程，大力发展科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，加快建设京津优质安全农产品供应基地、环京 33 津生产加工物流基地、京津冀休闲农业和乡村旅游目的地，推进农业转型升级、提质增效。二是加强农村基础设施建设。 持续实施乡村振兴“十百千”工程，深入开展农村人居环境整治，健全完善长效管控机制，整体提升乡村硬化、绿化、净 化、美化、亮化水平。全面落实项目化实施、精细化建设、组团化发展、规范化治理“四化”标准，打造一批全省领先、 全国有影响力的乡村振兴示范区。持续完善“七项机制”，实施网格化管理长效管护模式，着力打造一批宜居、宜业、宜 游的秀美乡村。 七、聚焦共享发展，着力推动民生福祉持续提升。切实解决群众的操心事、烦心事、揪心事，织密兜牢民生保障网， 保障人民群众基本生活需求。一是千方百计稳定和扩大就业。坚持就业优先，以双创促就业，新建一批双创示范基地和创 业孵化基地，积极发展基于共享经济、数字经济的新就业形态，支持多渠道灵活就业。支持未就业高校毕业生灵活就业， 引导农民就近就地就业，扩大公益岗位规模，做好退役军人、残疾人就业服务，确保城镇零就业家庭保持动态清零，高校 毕业生全年就业率不低于 95%。二是加强社会救助兜底保障。聚焦困难群众，聚焦群众关切，兜牢民生保障的底线，切实 做到应保尽保。密切跟踪研判生猪、大豆、玉米等农产品市场形势，保障农民增收。做好粮油储备，保持重要农产品供应 充足、价格稳定。落实临时救助和价格补贴等政策，做好农村特殊困难群体社会救助兜底保障工作，对生活困难的失业人 员及家庭，按规定及时纳入最低生活保障、临时救助等社会救助范围，让群众更多更好共享发展成果。三是加快提升公共 服务水平。推动养老、托育、健康服务多层次多样化供给并鼓励向基层延伸。突出居家养老重点，优化养老服务供给，加 34 快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。多渠道扩大普惠性学前教育，基本解决“入公难”“入民 贵”的问题。进一步缩小县域内城乡教育差距，实施城镇义务教育学校扩容增位工程，着力破解“农村弱”“城镇挤”问 题，全部消除义务教育学校“大班额”。加快推动公立医院与社会办医协同发展，深化公立医院改革，促进医疗工作重心 和优质医疗资源下沉；统筹城市医联体规划建设及布局，做强 6 大医疗集团和 4 大专科联盟；加快市中医院易地新建、中 心血站和 120 指挥中心迁建等一批重点项目建设。同时，聚焦群众的操心事、烦心事、揪心事，注重普惠性、基础性、实 效性，全力抓好一批民心工程建设，努力打造成精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程。 八、聚焦安全发展，着力守好首都“东大门”。以创建全国市域社会治理现代化试点城市为抓手，推进社会治理体系 和治理能力现代化，努力让唐山成为全国最安全的城市之一。一是着力防范化解卫生健康领域风险。抓紧抓实抓细常态化 疫情防控，构建强大公共卫生体系，增强早期监测预警能力，加强专业人才培养和公共卫生机构、医院感染病室、生物实 验室等建设，提高应对突发传染性疾病和重大疫情防控、救治能力。以创建全国卫生城市为契机，持续改善城乡公共卫生 环境，开展常态化、制度化爱国卫生运动，形成讲卫生、爱清洁的社会风尚和行为习惯。二是着力防范化解城市化领域风 险。坚持把人民生命安全和身体健康作为城市发展的基础目标，统筹城市布局的经济需要、生活需要、生态需要和安全需 要，加强区域间互联互通、公共服务设施配套等建设，针对性解决“城市病”。加强移动互联网、地理信息和人工智能等 技术应用，提高风险预测、预警、预防能力，增强城市安全管理的预见性、精准性和高效性。三是着力防范化解自然生态 35 领域风险。加强应急管理，全面做好地震、洪水、大风、森林火险、风暴潮等自然灾害防范、减灾、救助工作，强化监测 预警，加强应急队伍建设，提升应急物资储备能力，切实保障人民群众生命财产安全。突出防震抗震工程建设、地质隐患 排查治理、避险场所建设，精准提升城乡建筑抗震等级，科学有效应对各种地质灾害，打造国内一流、国际知名防震减灾 示范市。四是着力防范化解社会领域风险。深入贯彻总体国家安全观，深化巩固“六个清理规范”“6+1”联动监督成果， 把各领域风险隐患降至最低。发展新时代“枫桥经验”，带着感情和责任做好信访工作，做到老案清零、新案不留。加强 社会治安综合治理，深化扫黑除恶专项斗争，筑牢平安唐山建设的坚强防线。紧盯重点区域、重点领域和重点企业安全生 产，扎实做好风险隐患排查和整改工作，坚决防止重特大事故发生。 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 1、推进安全生产及行业发展会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 36 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 2、援疆办会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 3、双创双服工作调研绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 1 调研完成率 100% 1 质量指标 调研合格率 调研合格率 100% 1 时效指标 调研完成时限 调研完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 37 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 意见建议采纳率（%） 被采纳的意见建议数量占总 数量的比率 ≥90% 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 4、优化营商环境培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员数 量/参加培训学员数量*100% 培训合格率=培训合格的学员 数量/培训总学员数量*100% 指标值 指标值确定依据 100% 1 ≥90% 1 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 1 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 5、双创双服会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 38 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 数量指标 三级指标 会议出勤率（%） 绩效指标描述 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 指标值 100% 指标值确定依据 1 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 11 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 6、监督检查工作（清仓查库）会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 7、双创双服宣传片制作费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 数量指标 三级指标 宣传覆盖率（%） 绩效指标描述 宣传覆盖率（%） 指标值 100% 指标值确定依据 1 39 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 8、市委军民融合发展委员会印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 1 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 9、铁路办办公经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 40 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 二级指标 数量指标 三级指标 1 绩效指标描述 调研完成率 指标值 100% 指标值确定依据 1 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 调研合格率 调研合格率 100% 1 时效指标 调研完成时限 调研完成时限 2021 年 12 月 31 日 11 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 意见建议采纳率（%） 被采纳的意见建议数量占总 数量的比率 ≥90% 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 10、粮食监督检查费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 11、重点项目前期工作经费绩效目标表 绩效目标 1.编制实施全市中长期发展规划和年度计划。研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整，加强社会事业建设。 谋划、备案、核准、审批重大建设，申报、管理省重点项目，争取国家、省专项资金。负责重大建设项目的前期调研、建设方案编制和跑 办工作。监测经济和社会发展态势，协调管理煤、电、油、气、运等重要生产要素和安排建设项目，协调解决经济运行中的重大问题。负 责全市价格监测、监管和收费管理工作，负责沿海办、协同办、援疆办、铁路办的日常工作。负责全市粮食物资和能源管理工作。按照市 41 委、市政府制定的《关于建设国家产业转型升级示范区的实施意见》我委负责国家产业转型升级示范区建设组织、协调、分类指导、督导 检查和统筹推进等日常协调和服务工作。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 42 二级指标 三级指标 数量指标 重点项目专题汇报片完成数 量 数量指标 服务全市重点项目 数量指标 完成相关规划及报告编制数 质量指标 市重点工程全年计划目标完 成率 绩效指标描述 重点项目省观摩和市观摩制 4 作汇报片数量 通过组织开展重点项目调度、 督导、观摩等工作，服务全 ≥300 个 市重点项目数量 《产业转型升级示范区建设 1 年度评估报告》 市重点工程全年计划目标完 100% 成率 质量指标 审核通过率 时效指标 各项工作任务完成时效 成本指标 重点项目前期工作经费预算 控制数 《产业转型升级示范区建设 年度评估报告》等规划由省 发改委审核通过的比率 重点项目前期工作各项工作 任务完成时效 重点项目前期工作经费预算 控制总额 经济效益指标 重点项目完成金额 重点项目完成金额 社会效益指标 促进重点项目落地实施 服务对象满意度指标 企业满意度 指标值 指标值确定依据 按照年初工作安排 按照年初工作安排 按照年初工作安排 按照年初工作安排 100% 按照年初工作安排 2021 年 12 月底前 按照年初工作安排 500 万元 按照年初工作安排 1600 亿元 按照年初工作安排 通过重点项目建设前期调度、 督导、观摩等相关前期工作 的有力推进，有效解决项目 有力促进全市重点项目快 建设存在问题，有力推进全 建设、快投产、快达效 市各个重点项目落地实施进 程 重点项目前期工作服务企业 100% 对象的满意程度 按照年初工作安排 按照年初工作安排 一级指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 各县（市）区政府满意度 绩效指标描述 重点项目前期工作服务全市 各县（市）区政府对象的满 意程度 指标值 100% 指标值确定依据 按照年初工作安排 12、全市统计工作会绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 13、援疆专项治沙资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，以及做好唐山市援建工作，且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究，并 报请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作之一，2016 年至 2020 年度唐山市人民政 府已支援且末县人民政府 500 万元作为且末县的防风治沙资金，可治理荒漠 10000 亩。为保持援建工作的延续性，需要继续支援拨付新疆 且末县 100 万元，用于防风治沙工程。 二级指标 数量指标 三级指标 拨付资金数额 绩效指标描述 拨付资金数额 指标值 100 万元 指标值确定依据 根据过去三年工作情 况推算 43 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 完成资金拨付率 完成资金拨付率 100% 时效指标 项目完成实效 项目完成实效 2021 年 12 月 31 日 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 100% 效益指标 生态效益指标 治理荒漠面积 治理荒漠面积 2000 亩 满意度指标 服务对象满意度指标 且末县人民群众满意 人民群众满意 85% 指标值确定依据 根据过去三年工作情 况推算 根据过去三年工作情 况推算 根据过去三年工作情 况推算 根据过去三年工作情 况推算 根据过去三年工作情 况推算 14、市委财经委办公室秘书处印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 1 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 15、市委财经委办公室秘书处专家费绩效目标表 绩效目标 44 绩效指标描述 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 16、战略性新兴产业发展资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.形成战略性新兴产业全面开花、茁壮成长的新格局，实现战略性新兴产业总量扩大、增速提高。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 支持新兴产业项目数量 支持新兴产业项目数量 5个 唐发[2018]1 号 质量指标 项目完成率 项目完成率 100% 唐发[2018]1 号 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2021 年底完成 唐发[2018]1 号 成本指标 资金完成率 资金完成率 100% 唐发[2018]1 号 效益指标 社会效益指标 带动就业 带动就业 50 人 唐发[2018]1 号 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 企业满意度 100% 唐发[2018]1 号 产出指标 17、优化营商环境会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 45 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 18、粮食安全生产责任制考核会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 19、国民经济动员调研费绩效目标表 绩效目标 46 绩效指标描述 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 1 调研完成率 100% 1 质量指标 调研合格率 调研合格率 100% 1 时效指标 调研完成时限 调研完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 意见建议采纳率（%） 被采纳的意见建议数量占总 数量的比率 ≥90% 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 20、国民经济动员会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 21、优化营商环境工作印刷费绩效目标表 绩效目标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 47 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 1 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 22、市委军民融合发展委员会工作调研绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 著作数量 资助正式出版著作数量 100% 1 质量指标 调研合格率 调研合格率 100% 1 时效指标 调研完成时限 调研完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 意见建议采纳率（%） 被采纳的意见建议数量占总 数量的比率 ≥90% 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 23、国民经济动员培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 48 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员数 量/参加培训学员数量*100% 培训合格率=培训合格的学员 数量/培训总学员数量*100% 指标值 指标值确定依据 100% 1 ≥90% 1 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 1 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 24、全市粮食工作会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 25、优化营商环境工作调研绩效目标表 49 绩效目标 一级指标 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 1 调研完成率 100% 1 质量指标 调研合格率 调研合格率 100% 1 时效指标 调研完成时限 调研完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 意见建议采纳率（%） 被采纳的意见建议数量占总 数量的比率 ≥90% 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 26、物业管理费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 27、唐山市“十四五”铁路网规划绩效目标表 绩效目标 50 1.十四五”铁路网规划需通过专家评估论证和市政府批准，时效指标规定要按照“十四五”铁路规划编制工作安排，按时完成规划的编制工 作，要于 2021 年上半年完成规划编制。规定编制的“十四五”铁路网规划要通过专家评审和市政府审批，专家评审、各级领导审定的满意 度要不低于 90%。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 完成编制“十四五”铁路网规划 1项 过专家评估论证和市政府批 准 指标值 数量指标 编制“十四五”铁路网规划数量 质量指标 过专家评估论证 时效指标 完成规划编制时间 完成规划编制时间 2021 年 6 月底 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 95%以上 效益指标 可持续影响指标 对全市铁路发展建设 满意度指标 服务对象满意度指标 专家评审和市政府审批 产出指标 对全市铁路发展建设产生指 导作用 专家评审和市政府审批，专 家评审、各级领导审定的满 意度 1项 100% 指标值确定依据 根据“十四五”铁路规划 编制需要确定 根据“十四五”铁路规划 编制需要确定 根据“十四五”铁路规划 编制需要确定 根据“十四五”铁路规划 编制需要确定 2021-2025 年 根据“十四五”铁路规划 编制需要确定 90% 根据“十四五”铁路规划 编制需要确定 28、国民经济动员印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 1 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 1 51 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 1 29、市委财经委办公室秘书处会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 30、网络租赁费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 52 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 1 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 1 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 1 31、援疆工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.由于新疆稳定形势异常严峻，暴恐事件频发，越来越得到上级有关部门和领导重视，省委和市委领导分别到新疆看望援疆干部。我前方 指挥部遵循“安全第一、形象无价、奉献至上”的援疆理念，掌握做到帮忙不能添乱，不给且末政府添麻烦的原则，但又要保障全体援疆干 部的人身安全，身心健康，饮食卫生。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 拨付资金数额 拨付资金数额 100 万元 市委市政府工作安排 质量指标 完成拨付率 完成拨付率 100% 市委市政府工作安排 时效指标 项目完成实效 项目完成实效 2021 年 12 月 31 日 市委市政府工作安排 成本指标 预算资金完成率 预算资金完成率 100% 市委市政府工作安排 效益指标 社会效益指标 对口援疆工作完成率 对口援疆工作完成率 100% 市委市政府工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 我市援疆干部满意度 我市援疆干部满意度 95%以上 市委市政府工作安排 产出指标 32、市委军民融合发展委员会培训费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员数 量/参加培训学员数量*100% 培训合格率=培训合格的学员 数量/培训总学员数量*100% 完成时限 指标值 指标值确定依据 100% 1 ≥90% 1 2021 年 12 月 31 日 1 53 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 33、2020 年新增企业技术中心和新获名工程研究中心绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.完成 46 家企业技术中心、工程研究中心的奖励性后补助。 二级指标 指标值 指标值确定依据 补助省级企业技术中心数量 2020 年度 14 家 按照年初工作计划 数量指标 补助省级企业技术中心数量 2020 年度 31 家 按照年初工作计划 数量指标 补助国家级工程研究中心数 量 2020 年度 1家 按照年初工作计划 质量指标 项目完成率 本项目按计划完成的比率 90%以上 按照年初工作计划 2021 年 6 月底前完成 按照年初工作计划 180 万元 按照年初工作计划 100 万元 按照年初工作计划 310 万元 按照年初工作计划 30 件 按照年初工作计划 时效指标 成本指标 成本指标 54 绩效指标描述 数量指标 成本指标 效益指标 三级指标 社会效益指标 省级企业技术中心奖补预算 数 国家级工程研究中心奖补预 算数 市级企业技术中心奖补预算 数 企业技术中心、工程研究中 心奖补资金按计划拨付到位 的时效 14 家省级企业技术中心奖补 预算金额 1 家国家级工程研究中心奖 补预算金额 31 市级企业技术中心奖补预 算金额 申请专利的数量 申请专利的数量 资金拨付时效 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 接受奖补企业的企业满意度 接受新增企业技术中心、新 获名工程研究中心企业的满 意程度 指标值 90%以上 指标值确定依据 按照年初工作计划 34、双创双服工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 数量指标 三级指标 工作完成率(%) 绩效指标描述 工作完成率(%) 指标值 100% 指标值确定依据 1 55 一级指标 56 质量指标 工作合格 率(%)工作 合格率 (%)100% 1时效 指标完成 时限完成 时限2021 年 12 月 31 日1成本 指标预算执 行率预算执 行率 ≥90%1效 益指标社会 效益指标保 障工作正常 开展保障工 作正常开展 保障工作正 常开展1满 意度指标服 务对象满意 度指标服务 对象满意度 服务对象满 意度 ≥90%1 35、氢燃料电 池汽车示范 城市群项目 绩效目标表 二级指标 社会效益指标 三级指标 意见建议采纳率（%） 绩效指标描述 被采纳的意见建议数量占总 数量的比率 指标值 ≥90% 指标值确定依据 1 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 1 67、维修（护）费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 68、化工安装工程质量监督站业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 57 69、其他交通费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 70、印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷执行率（%） 印刷执行率（%） 100% 1 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 满足业务开展需求 满足业务开展需求 满足业务开展需求 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 58 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 71、化工建设项目安装工程质监会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议出勤率（%） 会议出勤率=实际出勤学员数 量/参加会议人员数量*100% 100% 1 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 72、办公家具绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 1 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备 数量/当年购置设备数量 *100% 100% 1 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 59 73、化工监督检查业务培训会绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 数量指标 培训出勤率（%） 质量指标 培训合格率（%） 时效指标 完成时限 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 绩效指标描述 培训出勤率=实际出勤学员数 量/参加培训学员数量*100% 培训合格率=培训合格的学员 数量/培训总学员数量*100% 指标值 指标值确定依据 100% 1 ≥90% 1 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 1 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 74、网络运行维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 1 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 60 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 二级指标 指标值 指标值确定依据 75、粮食监督检查费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 76、粮食流通统计调查经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 11 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 61 77、财政专线网络运行维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 1 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 78、原分局遗留人员工资保险绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 79、财政专线网络维护费绩效目标表 62 绩效指标描述 绩效目标 一级指标 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络运行维护覆盖率（%） 网络运行维护覆盖率（%） 100% 1 质量指标 验收合格合格率（%） 验收合格合格率（%） 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率（%） ≥90% 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 80、粮食流通统计调查(监督检查)费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工作完成率(%) 工作完成率(%) 100% 1 质量指标 工作合格率(%) 工作合格率(%) 100% 1 时效指标 完成时限 完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 保障工作正常开展 保障工作正常开展 保障工作正常开展 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 产出指标 81、办公室空调１台绩效目标表 绩效目标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 63 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 100% 1 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备 数量/当年购置设备数量 *100% 100% 1 时效指标 购置完成时限 购置完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 1 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 1 数量指标 产出指标 指标值 指标值确定依据 82、办公楼顶维修费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 64 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 设备和专用材料购置完成率 设备和专用材料购置完成率 数量指标 工程量完成率 质量指标 质量合格率 时效指标 维修维护完成时限 成本指标 社会效益指标 指标值 指标值确定依据 100% 1 100% 1 100% 1 维修维护完成时限 2021 年 12 月 31 日 1 预算执行率 预算执行率 ≥90% 1 安全性 定性指标：对房屋及其构筑 物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作 人员人身安全 提高安全性保障 1 实际完成工程量占计划完成 工程量的比率 合格的工程数量占总工程数 量的比例 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 1 六、政府采购预算情况 2021 年，唐山市发展和改革委员会安排政府采购预算 0.29 万元。 部门政府采购预算 220 唐山市发展和改革委员会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 唐山市节能监察 支队小计 合计 一般公共 预算拨款 0.29 0.29 办公家具 0.11 轻金属台、桌类 A060204 张 1 0.11 0.11 0.11 办公家具 0.18 金属质柜类 A060503 套 2 0.09 0.18 0.18 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 唐山市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2406.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 65 部门固定资产占用情况表 220 唐山市发展和改革委员会 截止时间：2020-12-31 项 目 固定资产 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、汽车（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 23493.81 9143 15 0 2072 价值（金额单位：万元） 2406.56 983.16 512.71 276.59 0 1146.81 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 66 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 84 68