延安市农业农村局2022年部门综合预算公开说明.pdf
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延安市农业农村局 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 延安市农业农村局主要职责有 15 项，归纳起来，有四个方面：一是履行党中央、省委、市委对 “三农”工作的集中统一领导职责，统筹组织实施“三农”工作战略、规划、政策和重大项目；二是 牵头推进乡村振兴战略，综合协调农业产业发展、农村人居环境整治、农村基础设施建设和社会事业 发展；三是负责指导农业综合执法体系建设，承担农产品质量、动植物疫情防控和农药、种子、肥料、 农机等农资监督管理职责；四是负责指导延安市农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农” 工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。 （二）内设机构 本部门内设 9 个科室：市委农村工作办秘书科、政秘科、农业产业发展科、计划财务科、农村基 础设施建设科、农产品质量安全与农机管理科、科教信息科（农业转基因生物安全管理办公室）、畜 牧兽医科（渔业渔政科）、农村改革与经济发展科。 二、2022 年部门工作任务 2022 年全市农业农村工作的总体思路是：紧紧围绕农业农村现代化的战略目标，坚持用乡村振 兴统揽“三农”工作，以高质量发展为主线，以促进农民增收为核心，把防止耕地“非粮化”作为稳 定粮食生产的根本保障，把农业产业链建设作为稳住农村经济的首要任务，着力做强乡村产业，整治 提升人居环境，稳步推进农村改革，优先满足要素配置，抓重点、补短板、强基础、促落实，实现巩 固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。 主要预期目标是：一产增加值增长 5%左右，粮食产量稳定在 70 万吨以上，苹果、瓜菜产量分别 增加 10 万吨和 3 万吨，新建规模养殖场 100 个，新增农产品冷藏能力 10 万吨，农产品加工业产值与 农业产值比达到 0.9:1，农村集体经济收入增长 10%左右，人居环境面貌进一步提升。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 23 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市农业农村局部门本级（机关） 2 延安市果业中心 3 延安市畜牧兽医服务中心 4 延安市农机技术推广服务中心 5 延安市农业科学研究所 6 延安市种子管理站 7 延安市农业技术推广中心站 8 延安市植保植检站 9 延安市果业研究发展中心 10 延安市动物疫病预防控制中心 11 延安市农业综合执法支队 12 延安市农产品质量安全检验检测中心 拟变动情况 13 延安市动物防疫检疫服务中心 14 延安市园艺蚕桑工作站 15 陕西省农业广播电视学校延安市分校 16 延安市农村能源建设办公室 17 延安市农业信息中心 18 延安市土壤肥料工作站 19 延安市畜牧技术推广站 20 延安市养蜂试验站 21 延安市种畜场 22 延安市水产工作站 23 延安市农村合作经济经营管理站 2021 年新成立单位 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 563 人，其中行政编制 29 人、事业编制 534 人；实有人员 513 人，其中行政 40 人、事业 473 人。单位管理的离退休人员 355 人。 第二部分 五、2022 年部门预算收支说明 收支情况 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 11048.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 7654.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 收入 3393.71 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3060.06 万元，主要原因是 2021 年本部门预 算收入统计口径不含上年结转。 2022 年本部门预算支出 11048.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 7654.47 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元、上年结转支出 3393.71 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3060.06 万元， 主要原因是 2021 年本部门预算支出统计口径不含上年结转。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 11048.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 7654.47 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 3393.71 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3060.06 万元，主要原因是 2021 年本部门财政拨款收入统计口径不含上年结转。 2022 年本部门财政拨款支出 11048.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 7654.47 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元上年结转支出 3393.71 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3060.06 万元，主要原因是 2021 年本部门财政拨款支出统计口径不含上年结转。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7654.47 万元，较上年减少 333.65 万元，主要原因是 今年预算中不包含 2021 年的目标责任考核奖金。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 7654.47 万元，其中： （1）行政运行（2130101）681.74 万元，较上年增加 103.85 万元，原因是工资基数上调，财政 预算增加； （2）事业运行（2130104）5032.73 万元，较上年减少 486.41 万元，主要原因是今年预算中不 包含 2021 年的目标责任考核奖金； （3）其他农业农村支出（2130199）110.4 万元，较上年较少 71.6 万元，主要原因是本年度没 有专项资金列入部门预算的项目； （4）事业单位离退休（2080502）0.48 万元，较上年减少 5.55 万元，原因是离退休人员减少； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）724.76 万元，较上年增加 61.93 万元， 原因是本部门新成立局属单位延安市农村合作经济经营管理站，财政预算增加； （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）340.13 万元，较上年增加 143.5 万元，原因 是本部门新成立局属单位延安市农村合作经济经营管理站，财政预算增加； （7）行政单位医疗（2101101）87.36 万元，较上年减少 7.32 万元，原因是今年预算中没有大 病医疗保险； （8）事业单位医疗（2101102）182.08 万元，较上年减少 14.36 万元，原因是今年预算中没有 大病医疗保险； （9）住房公积金（2210201）494.79 万元，较上年增加 31.84 万元，原因是本部门新成立局属 单位延安市农村合作经济经营管理站，财政预算增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 7654.47 万元，其中： 工资福利支出（301）6852.67 万元，较上年减少 179.72 万元，原因是本年度预算不包含 2021 年的目标责任考核奖金； 商品和服务支出（302）801.05 万元，较上年减少 153.89 万元，原因是本年度预算没有专项资 金列入部门预算的项目； 对个人和家庭的补助支出（303）0.75 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是独生子女费减少。 （2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 7654.47 万元，其中： 机关工资福利支出（501）2223.64 万元，较上年减少 28.57 万元，原因是本年度预算不包含 2021 年的目标责任考核奖金； 机关商品和服务支出（502）383.82 万元，较上年减少 47.58 万元，原因是本年度预算没有专项 资金列入部门预算的项目； 对事业单位经常性补助（505）5046.26 万元，较上年减少 257.46 万元，原因是本年度预算不包 含 2021 年的目标责任考核奖金； 对个人和家庭的补助（509）0.75 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是独生子女费减少。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 3393.71 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年增加 3393.71 万元，原因是本年统计口径新增上年结转数据。 （1）按功能支出分类： 培训支出（2050803）7.96 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是 2021 年培训支出统计口径不含 上年结转数据； 行政单位离退休（2080501）0.95 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是 2021 年行政单位离退休 统计口径不含上年结转数据； 事业单位离退休（2080502）0.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是 2021 年事业单位离退休 统计口径不含上年结转数据； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.23 万元，较上年增加 41.23 万元，原因是 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出统计口径不含上年结转数据； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.81 万元，较上年增加 38.81 万元，原因是 2021 年机关事业单位职业年金缴费支出统计口径不含上年结转数据； 行政单位医疗（2101101）68.64 万元，较上年增加 68.64 万元，原因是 2021 年行政单位医疗统 计口径不含上年结转数据； 事业单位医疗（2101102）127.62 万元，较上年增加 127.62 万元，原因是 2021 年事业单位医疗 统计口径不含上年结转数据； 大气（2110301）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2021 年大气统计口径不含上年结转数据； 行政运行（2130101）97.89 万元，较上年增加 97.89 万元，原因是 2021 年行政运行统计口径不 含上年结转数据； 事业运行（2130104）509.75 万元，较上年增加 509.75 万元，原因是 2021 年事业运行统计口径 不含上年结转数据。 病虫害控制（2130108）123.01 万元，较上年增加 123.01 万元，原因是 2021 年病虫害控制统计 口径不含上年结转数据； 农产品质量安全（2130109）228.20 万元，较上年增加 228.20 万元，原因是 2021 年农产品质量 安全统计口径不含上年结转数据； 执法监管（2130110）2.27 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是 2021 年执法监管统计口径不含 上年结转数据； 统计监测与信息服务（2130111）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是 2021 年统计监测与信 息服务统计口径不含上年结转数据； 防灾救灾（2130119）36.17 万元，较上年增加 36.17 万元，原因是 2021 年防灾救灾统计口径不 含上年结转数据； 农业生产发展（2130122）799.48 万元，较上年增加 799.48 万元，原因是 2021 年农业生产发展 统计口径不含上年结转数据； 农村合作经济（2130124）21.10 万元，较上年增加 21.10 万元，原因是 2021 年农村合作经济统 计口径不含上年结转数据； 农业资源保护修复与利用（2130135）49.62 万元，较上年增加 49.62 万元，原因是 2021 年农业 资源保护修复与利用统计口径不含上年结转数据； 其他农业农村支出（2130199）1053.02 万元，较上年增加 1053.02 万元，原因是 2021 年其他农 业农村支出行统计口径不含上年结转数据； 住房公积金（2210201）4.08 万元，较上年增加 4.08 万元，原因是 2021 年住房公积金统计口径 不含上年结转数据； 自然灾害灾后重建补助（2240704）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2021 年自然灾害灾后重 建补助统计口径不含上年结转数据； （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）828.56 万元，较上年增加 828.56 万元，原因是 2021 年工资福利支出统计 口径不含上年结转； 商品和服务支出（302）2029.13 万元，较上年增加 2029.13 万元，原因是 2021 年商品和服务支 出统计口径不含上年结转。 对个人和家庭的补助（303）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是 2021 年对个人和家庭的 补助统计口径不含上年结转； 资本性支出（基本建设）（309）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2021 年资本性支出（基 本建设）统计口径不含上年结转； 资本性支出（310）506 万元，较上年增加 506 万元，原因是 2021 年资本性支出统计口径不含上 年结转。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）298.42 万元，较上年增加 298.42 万元，原因是 2021 年机关工资福利 支出统计口径不含上年结转； 机关商品和服务支出（502）825.59 万元，较上年增加 825.59 万元，原因是 2021 年机关商品和 服务支出统计口径不含上年结转； 对事业单位经常性补助（505）1733.68 万元，较上年增加 1733.68 万元，原因是 2021 年事业单 位经常性补助统计口径不含上年结转； 对事业单位资本性补助（506）536 万元，较上年增加 536 万元，原因是 2021 年事业单位资本性 补助统计口径不含上年结转； 对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是 2021 年对个人和家庭的 补助统计口径不含上年结转。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.75 万元，较上年减少 20.49 万元 （44.31%），减少的主要原因是单位改革合并，严格执行八项规定，节约开支，压缩经费。其中：因 公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是节约经费；公务接待费费 0 万元，与上年持平，原因 是节约经费；公务用车运行维护费 25.75 万元，较上年减少 20.49 万元（44.31%），减少的主要原因 是单位改革合并，严格执行八项规定，节约开支，压缩经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平， 原因是节约经费。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.25 万元，较上年减少 2 万元（32%），减少 的主要原因是严格执行八项规定，节约经费。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 13.6 万元（90%），主要原因是严格执行八项规定，节约经费。 会议费培训费内容包括： 序号 1 会议/培训名称 时间 人数 金额 全市耕地“非粮化”推进会 2022 年 3 月 22 日-3 月 23 日 50 人 1.71 万元 备注 2 3 全市农业农村局长会议 农机购置补贴工作人员操作 2022 年 2 月 28 日 2022 年 6 月 130 人 2.54 万元 60 人 1.5 万元 及警示教育培训会 2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 1.86 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其 中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费费 0 万元、公务用车运行维护费 1.86 万元、公务用车 购置费 0 万元。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7654.47 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 412.18 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因是严格执行 八项规定，压缩经费。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 28.36 万元编入 2022 部门综合预算 执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出。 3.农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品 质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 第四部分 （详见附表） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市农业农村局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 76544719.26 1、财政拨款 76544719.26 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 84312087.58 1、机关工资福利支出 25220657.54 76544719.26 2、外交支出 (1)工资福利支出 76641092.52 2、机关商品和服务支出 12094055.53 3、国防支出 (2)商品和服务支出 7487549.31 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 183445.75 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 一、部门预算 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 15000.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 110481826.36 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 110481826.36 出 一、部门预算 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 26169738.78 (1)工资福利支出 10653701.28 (2)商品和服务支出 110481826.36 一、部门预算 5、对事业单位经常性补助 67799373.29 6、对事业单位资本性补助 5360000.00 7、对企业补助 20809738.78 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 300000.00 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 5060000.00 12、债务还本支出 2694443.72 92170802.48 13、农林水支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 7740.00 5、对附属单位补助支出 4947878.88 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 76544719.26 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 本年支出合计 110481826.36 本年支出合计 110481826.36 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 110481826.36 33937107.1 上年结转 其中：财政拨款资金结转 33937107.1 非财政拨款资金结余 收入总计 110481826.36 支出总计 110481826.36 支出总计 110481826.36 支出总计 110481826.36 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 401 401001 401002 401004 401005 401006 401007 401008 401010 401011 401012 401013 401014 401015 401016 401019 401020 401021 401022 401023 401024 401025 401027 401028 110481826.36 合计 110481826.36 延安市农业农村局 14042072.97 延安市农业农村局 5078909.46 延安市农机技术推广服务中心 20500345.78 延安市农业科学研究所 10026070.35 延安市果业研究发展中心 2983692.45 延安市植保植检站 3690050.93 延安市种子管理站 7599907.61 延安市农业技术推广中心站 5469756.82 延安市农业综合执法支队 2493085.46 延安市园艺蚕桑工作站 延安市农产品质量安全检验检测中心 4695250.96 3731352.52 延安市果业中心 2499084.73 延安市农业信息中心 1335459.94 延安市农村能源建设办公室 陕西省农业广播电视学校延安市分校 2306691.53 2073756.12 延安市土壤肥料工作站 3658463.74 延安市畜牧兽医局 5403436.81 延安市动物疫病预防控制中心 3153471.52 延安市畜牧技术推广站 1611367.23 延安市养蜂试验站 2354914.31 延安市动物防疫检疫服务中心 2130540.00 延安市种畜场 2329739.11 延安市水产工作站 1314406.01 延安市农村合作经济经营管理站 76544719.26 76544719.26 7343013.45 4231295.84 12259347.55 7411335.44 2517200.91 2736804.36 4791881.60 4651225.49 1969120.19 2411556.31 3179192.31 1110031.84 984182.89 1524526.19 1568465.32 2520738.34 4179770.37 3073606.62 1420525.76 1634108.42 2130540.00 2032275.02 863975.04 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 33937107.10 33937107.10 6699059.52 847613.62 8240998.23 2614734.91 466491.54 953246.57 2808026.01 818531.33 523965.27 2283694.65 552160.21 1389052.89 351277.05 782165.34 505290.80 1137725.40 1223666.44 79864.90 190841.47 720805.89 297464.09 450430.97 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 401 401001 401002 401004 401005 401006 401007 401008 401010 401011 401012 401013 401014 401015 401016 401019 401020 401021 401022 401023 401024 401025 401027 401028 合计 延安市农业农村局 延安市农业农村局 延安市农机技术推广服务中心 延安市农业科学研究所 延安市果业研究发展中心 延安市植保植检站 延安市种子管理站 延安市农业技术推广中心站 延安市农业综合执法支队 延安市园艺蚕桑工作站 延安市农产品质量安全检验检测中 延安市果业中心 延安市农业信息中心 延安市农村能源建设办公室 陕西省农业广播电视学校延安市分 延安市土壤肥料工作站 延安市畜牧兽医局 延安市动物疫病预防控制中心 延安市畜牧技术推广站 延安市养蜂试验站 延安市动物防疫检疫服务中心 延安市种畜场 延安市水产工作站 延安市农村合作经济经营管理站 110481826.36 110481826.36 14042072.97 5078909.46 20500345.78 10026070.35 2983692.45 3690050.93 7599907.61 5469756.82 2493085.46 4695250.96 3731352.52 2499084.73 1335459.94 2306691.53 2073756.12 3658463.74 5403436.81 3153471.52 1611367.23 2354914.31 2130540.00 2329739.11 1314406.01 76544719.26 76544719.26 7343013.45 4231295.84 12259347.55 7411335.44 2517200.91 2736804.36 4791881.60 4651225.49 1969120.19 2411556.31 3179192.31 1110031.84 984182.89 1524526.19 1568465.32 2520738.34 4179770.37 3073606.62 1420525.76 1634108.42 2130540.00 2032275.02 863975.04 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 33937107.10 33937107.10 6699059.52 847613.62 8240998.23 2614734.91 466491.54 953246.57 2808026.01 818531.33 523965.27 2283694.65 552160.21 1389052.89 351277.05 782165.34 505290.80 1137725.40 1223666.44 79864.90 190841.47 720805.89 297464.09 450430.97 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 76544719.26 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 110481826.36 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 110481826.36 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 110481826.36 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 84312087.58 1、机关工资福利支出 25220657.54 2、外交支出 (1)工资福利支出 76641092.52 2、机关商品和服务支出 12094055.53 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 7487549.31 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 183445.75 4、机关资本性支出 （二） 1、一般公共预算拨款 76544719.26 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 15000.00 5、教育支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 26169738.78 (1)工资福利支出 10653701.28 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 (4)资本性支出 2694443.72 (2)商品和服务支出 5、对事业单位经常性补助 67799373.29 6、对事业单位资本性补助 5360000.00 7、对企业补助 20809738.78 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 300000.00 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 5060000.00 12、债务还本支出 92170802.48 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 7740.00 5、对附属单位补助支出 4947878.88 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 33937107.10 收入总计 本年支出合计 76544719.26 110481826.36 本年支出合计 110481826.36 结转下年 110481826.36 结转下年 支出总计 110481826.36 本年支出合计 110481826.36 支出总计 110481826.36 结转下年 支出总计 110481826.36 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 213 21301 2130101 2130104 2130199 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 76544719.26 69880675.35 5513043.91 1151000.00 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 机关事业单位职业年金缴费支 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 其他农业农村支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 10653701.28 10653701.28 4800.00 7247636.46 3401264.82 2694443.72 2694443.72 873593.08 1820850.64 58248695.38 58248695.38 6817388.09 50327307.29 1104000.00 4947878.88 4947878.88 4947878.88 10648901.28 10648901.28 7247636.46 3401264.82 2694443.72 2694443.72 873593.08 1820850.64 51589451.47 51589451.47 5677905.28 45911546.19 4947878.88 4947878.88 4947878.88 4800.00 4800.00 4800.00 5508243.91 5508243.91 1139482.81 4368761.10 1151000.00 1151000.00 47000.00 1104000.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30211 30211 30213 30213 30214 30215 30216 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50209 50502 50502 50202 50203 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 商品和服务支出 会议费 培训费 合计 76544719.26 68526685.35 13493112.00 20408025.33 577738.00 1110220.00 1792325.67 925583.35 11061656.00 2437668.91 4809967.55 1214791.50 2355930.88 873593.08 1820850.64 229276.79 468066.77 1617906.24 3329972.64 8010503.91 1128600.00 1521900.00 20000.00 5000.00 1250.00 61500.00 5200.00 91500.00 83000.00 24000.00 57600.00 48000.00 361763.05 18000.00 122000.00 96400.00 5000.00 5000.00 77000.00 42500.00 15000.00 人员经费支出 69880675.35 68526685.35 13493112.00 20408025.33 577738.00 1110220.00 1792325.67 925583.35 11061656.00 2437668.91 4809967.55 1214791.50 2355930.88 873593.08 1820850.64 229276.79 468066.77 1617906.24 3329972.64 1346460.00 公用经费支出 专项业务经费支出 5513043.91 1151000.00 5513043.91 1043600.00 1521900.00 20000.00 5000.00 1250.00 61500.00 5200.00 91500.00 83000.00 24000.00 57600.00 48000.00 314763.05 18000.00 52000.00 76400.00 5000.00 5000.00 1151000.00 85000.00 47000.00 70000.00 20000.00 77000.00 42500.00 15000.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 30226 30227 30227 30228 30228 30231 30231 30239 30239 30240 30299 30299 303 30309 30399 部门经济科目名称 合计 劳务费 委托业务费 委托业务费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 50205 50205 50502 50201 50502 50208 50502 50201 50502 50502 50299 50502 50901 50999 政府经济科目名称 委托业务费 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 76544719.26 100000.00 270000.00 304000.00 224497.57 432783.29 76500.00 181000.00 1440210.00 135360.00 1500.00 173350.00 881090.00 7530.00 6810.00 720.00 人员经费支出 69880675.35 1346460.00 7530.00 6810.00 720.00 公用经费支出 5513043.91 100000.00 120000.00 224497.57 432783.29 76500.00 181000.00 63750.00 135360.00 1500.00 173350.00 528090.00 专项业务经费支出 1151000.00 150000.00 304000.00 30000.00 353000.00 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 213 21301 2130101 2130104 2130199 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 75393719.26 69880675.35 5513043.91 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 其他农业农村支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 10653701.28 10653701.28 4800.00 7247636.46 3401264.82 2694443.72 2694443.72 873593.08 1820850.64 57097695.38 57097695.38 6817388.09 50280307.29 10648901.28 10648901.28 4947878.88 4947878.88 4947878.88 4947878.88 4947878.88 4947878.88 7247636.46 3401264.82 2694443.72 2694443.72 873593.08 1820850.64 51589451.47 51589451.47 5677905.28 45911546.19 备注 4800.00 4800.00 4800.00 5508243.91 5508243.91 1139482.81 4368761.10 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30211 30211 30213 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50209 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 合计 人员经费支出 公用经费支出 75393719.26 69880675.35 5513043.91 68526685.35 13493112.00 20408025.33 577738.00 1110220.00 1792325.67 925583.35 11061656.00 2437668.91 4809967.55 1214791.50 2355930.88 873593.08 1820850.64 229276.79 468066.77 1617906.24 3329972.64 6859503.91 1043600.00 1521900.00 20000.00 5000.00 1250.00 61500.00 5200.00 91500.00 83000.00 24000.00 57600.00 48000.00 314763.05 18000.00 52000.00 76400.00 5000.00 68526685.35 13493112.00 20408025.33 577738.00 1110220.00 1792325.67 925583.35 11061656.00 2437668.91 4809967.55 1214791.50 2355930.88 873593.08 1820850.64 229276.79 468066.77 1617906.24 3329972.64 1346460.00 5513043.91 1043600.00 1521900.00 20000.00 5000.00 1250.00 61500.00 5200.00 91500.00 83000.00 24000.00 57600.00 48000.00 314763.05 18000.00 52000.00 76400.00 5000.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 30213 30214 30215 30216 30226 30227 30227 30228 30228 30231 30231 30239 30239 30240 30299 30299 303 30309 30399 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 委托业务费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 合计 75393719.26 50502 50502 50202 50203 50205 50205 50502 50201 50502 50208 50502 50201 50502 50502 50299 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 会议费 培训费 委托业务费 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 人员经费支出 公用经费支出 69880675.35 5513043.91 5000.00 5000.00 42500.00 42500.00 100000.00 120000.00 100000.00 120000.00 224497.57 432783.29 76500.00 181000.00 1410210.00 135360.00 1500.00 173350.00 528090.00 7530.00 6810.00 720.00 224497.57 432783.29 76500.00 181000.00 63750.00 135360.00 1500.00 173350.00 528090.00 1346460.00 7530.00 6810.00 720.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 401002 单位（项目）名称 项目金额 合计 1151000 延安市农机技术推广服务中心 专用项目 -农机购置补贴工作经费（市级-部门预算专项业务费） 专用项目 401004 401005 401007 项目简介 100000 100000 100000 目前已争取中央财政补贴资金1800万元。项目主要实施内容是贯彻落实农机购置 补贴政策。包括方案制定、政策宣传、人员培训、监督检查等。 农机购置补贴工作经费 100000 延安市农业科学研究所 专用项目 农业专项（市级—专项资金纳入部门预算下达） 200000 200000 200000 2022年市级农业专项（延安农业科技示范基地管护运行） 延安农业科技示范基地是延安市发改委批准立项实施的市财政投资农业基本建设 项目，每年承担国家、省、市谷子、大豆、杂粮、糜子等农作物区域试验、品比 试验和生产试验研究任务，并实施完成国家大豆、谷子高粱、绿肥产业技术体系 200000 和陕西省马铃薯、甘薯、小杂粮、豆类、绿肥产业技术体系试验研究任务；同 时，承担其他各类农业科研项目任务；为我市农业提档升级和高质量发展提供科 技支撑。 延安市果业研究发展中心 专用项目 农业专项资金 特殊面积取暖费 延安市种子管理站 专用项目 47000 47000 47000 47000 特殊面积取暖费 200000 200000 -国家“三区”品种筛选试验费（市级-部门预算专项 专用项目 业务费） 国家“三区”品种筛选试验费 -农作物品种区域试验站试验经费（市级-部门预算专 专用项目 项业务费） 农作物品种区域试验站试验费 -转基因农作物品种检测监管工作经费（市级-部门预 专用项目 算专项业务费） 50000 50000 做好品种筛选试验示范和宣传推广工作，面积达到50亩以上，推广适宜我市种植 的作物新品种3至5个。 100000 100000 每年参试品种（组合）100个以上，筛选鉴定优良品种3-5个。 50000 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 401013 单位（项目）名称 项目金额 合计 1151000 延安市农作物种子质量检测中心运行费（转基因农作物品种 检测监管工作经费） 50000 延安市果业中心 专用项目 250000 250000 -苹果产业后整理及“百千万”示范工程工作经费 专用项目 （市级-部门预算专项业务费） 苹果“百千万”示范工程工作经费 -延安苹果一亩田平台维护运营费（市级-部门预算专 专用项目 项业务费） 401015 在全市农业转基因品种的抽样检测监管工作，对全市目前生产上使用的主要农作 物品种进行全面的抽样检测，从源头上治理规范主要农作物品种的育种科研、试 验推广和生产应用等行为，形成农业转基因品种监管的长效机制，严防有害转基 因品种的流入和非法使用，保证农业生产和食品原料安全。 100000 为加快苹果产业转型升级步伐，推动幼园提产提质、老园提质增效，助力后整理 水平提升、一二三产融合发展，引领我市果业进入高质量发展快车道，真正实现 果业强、果农富、果乡美的目标。计划于2020年至2022年，用三年时间，在全市 100000 范围内创建13万亩（村组100亩、镇乡1000亩、县区10000亩）苹果高质量发展核 心区，带动100万亩，辐射200万亩，核心区精品果达到80%以上，亩综合产值3万 元，带动区、辐射区精品果率分别达到75%和70%，亩综合产值分别达到2万元、1 万元。 150000 延安苹果一亩田平台维护运营费 围绕延安苹果品牌传播和产品销售，线上线下联动，服务延安苹果产业发展；线 上做好延安苹果馆运营，以标杆带动更多企业（合作社）做好运营，利用一亩田 150000 线上平台和新媒体加大品牌传播和销售对接；线下聚焦采购商联盟建设运营，邀 请更多优质采购商加入联盟，对接采购延安苹果，并邀请采购商走进延安，举办 延安苹果产销对接会。 延安市农村能源建设办公室 专用项目 50000 50000 -农田地膜残留定点监测经费（市级-部门预算专项业 专用项目 务费） 401019 项目简介 50000 农田地膜残留定点监测经费 50000 延安市土壤肥料工作站 专用项目 200000 200000 -耕地质量监测和耕地质量监测专项经费（市级-部门 专用项目 预算专项业务费） 200000 建立市级农田地膜残留监测网络，集中建立农田地膜残留数据采样、筛检、清洗 、晾晒、称重等程序，计算获得单位面积农田地膜残留量和残留系数等。 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 401027 单位（项目）名称 项目金额 合计 1151000 项目简介 耕地质量监测和耕地质量监测项目 1.按照相关技术标准和要求布设调查采样点位，规范土样采集、分析化验、数据 录入、审核登记等环节，完善测土配方施肥基础数据库。2.开展主要粮食作物化 肥利用率、粮果生态施肥、化肥减量、新型肥料产品等试验。3.运用区块链、云 计算等信息化技术，系统整理挖掘测土配方施肥历史数据，科学制定分区域指导 200000 施肥配方，通过农企合作等形式加快推进配方肥落地。4.完成700个以上样次耕地 质量调查，全市省级耕地质量监测点总数增加到63个，建立耕地质量监测数据 库，发布耕地质量监测报告。5.充分利用田间调查和取土化验数据，更新市级耕 地资源信息管理系统，开展耕地地力评价及县域耕地质量等级变更调查评价方法 研究，发布耕地质量等级评价结果。 延安市水产工作站 专用项目 农业专项资金 水产品质量安全定量监测资金 104000 104000 104000 104000 在延安市范围内抽检70个水产品样品，按照《水产品抽样规范》执行。 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401002 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401004 401005 401005 401005 401005 401005 401005 预算单位名称 预算项目名称 金额 延安市农业农村局 可分公用经费 3375.78 延安市农业农村局 可分公用经费 20935 延安市农业农村局 可分公用经费 36323 延安市农业农村局 行政参公类人员工资 26899.36 延安市农业农村局 可分公用经费 49647.5 延安市农业农村局 可分公用经费 111191.63 延安市农业农村局 行政参公类人员工资 720000 延安市农业农村局 考核人员优秀奖金及连续三年记三等功奖金 10500 延安市农业农村局 基本养老保险缴费 345766 延安市农业农村局 基本职工医疗保险缴费 261560.78 延安市农业农村局 退休人员大病保险 25258.47 延安市农业农村局 高标准农田建设项目管理专项经费 67602 延安市农业农村局 第十九届中国国际农产品交易会 270000 延安市农业农村局 2021年省级农业专项 （农机化发展） 200000 延安市农业农村局 2021年省级农业专项 （农机化发展） 600000 延安市农业农村局 优势特色产业发展项目 （种植业） 200000 延安市农业农村局 2021年省级农业专项 （农产品市场营销 ） 2000000 延安市农业农村局 2021年省级农业专项 （农业龙头企业产业化发展项 ） 400000 延安市农业农村局 2021省级农业专项（动物防疫专项经费 ） 550000 延安市农业农村局 2021省级农业专项 （农产品质量安全 ） 500000 延安市农业农村局 2021年省级农业专项 （农业农村信息化 ） 300000 延安市农机技术推广服务中心 可分公用经费 8700 延安市农机技术推广服务中心 工伤保险 289.19 延安市农机技术推广服务中心 可分公用经费 3795.49 延安市农机技术推广服务中心 行政参公类人员工资 3000 延安市农机技术推广服务中心 行政参公类人员工资 298627 延安市农机技术推广服务中心 住房公积金 3718.56 延安市农机技术推广服务中心 围墙维修改造及管道设施更新项目 19503 延安市农机技术推广服务中心 2021年省级农业专项 （农机化发展项目 ） 302560.99 延安市农机技术推广服务中心 基本职工医疗保险缴费 81441.91 延安市农机技术推广服务中心 农机购置补贴工作经费 15000 延安市农机技术推广服务中心 可分公用经费 8400 延安市农机技术推广服务中心 业务补助经费 80000 延安市农机技术推广服务中心 2021年退休人员大病保险 19577.48 延安市农机技术推广服务中心 人员优秀奖励资金 3000 延安市农业科学研究所 农业科研示范基地建设项目 （延财办建〔2021〕54 号） 4760000 延安市农业科学研究所 基本职工医疗保险缴费 477400.02 延安市农业科学研究所 第一书记补贴 3300 延安市农业科学研究所 独生子女费 30 延安市农业科学研究所 延安农业科技示范基地管护运行 5054.71 延安市农业科学研究所 可分公用经费 160859.92 延安市农业科学研究所 事业及工勤类人员工资 982880.56 延安市农业科学研究所 2021年省级农业专项 （果园绿肥高效栽培模式应用研究及 300283.5 ） 延安市农业科学研究所 陕西省现代农业豆类产业技术体系建设 174863.17 延安市农业科学研究所 2021年市级农业专项 （西北农林科技大学 -延安小杂粮产业研发 460000 延安市农业科学研究所 2021年中央（基层农技体系改革 ） 676464.4 延安市农业科学研究所 自然灾害救灾和恢复重建资金 80000 延安市农业科学研究所 业务补助经费 120000 延安市农业科学研究所 退休人员大病保险 39861.95 延安市果业研究发展中心 中央污染防治 （延财办建【2021】632号） 300000 延安市果业研究发展中心 职业年金缴费 533.35 延安市果业研究发展中心 基本养老保险缴费 29516.84 延安市果业研究发展中心 第一书记补助 8800 延安市果业研究发展中心 事业及工勤类人员工资 379137.5 延安市果业研究发展中心 特色农产品后整理创新联盟 797496.63 功能分类科目代码 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2130101 2080505 2101101 2101101 2130199 2130199 2130122 2130122 2130122 2130122 2130122 2130108 2130109 2130111 2080501 2130104 2130104 2130104 2130104 2210201 2130199 2130122 2101101 2050803 2130104 2130199 2101101 2130104 2130199 2101102 2130104 2130104 2130199 2130104 2130104 2130122 2130122 ） 2130199 2130122 2130199 2130199 2101102 2110301 2080506 2080505 2130104 2130104 2130199 功能分类科目名称 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政单位医疗 行政单位医疗 其他农业农村支出 其他农业农村支出 农业生产发展 农业生产发展 农业生产发展 农业生产发展 农业生产发展 病虫害控制 农产品质量安全 统计监测与信息服务 行政单位离退休 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 住房公积金 其他农业农村支出 农业生产发展 行政单位医疗 培训支出 事业运行 其他农业农村支出 行政单位医疗 事业运行 其他农业农村支出 事业单位医疗 事业运行 事业运行 其他农业农村支出 事业运行 事业运行 农业生产发展 农业生产发展 其他农业农村支出 农业生产发展 其他农业农村支出 其他农业农村支出 事业单位医疗 大气 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业运行 事业运行 其他农业农村支出 政府经济分类科目代码 50208 50202 50299 50201 50205 50201 50101 50101 50102 50102 50102 50205 50202 50203 50299 50201 50201 50201 50205 50201 50201 50299 50102 50299 50201 50101 50103 50209 50299 50102 50203 50209 50299 50102 50101 50601 50501 50501 50901 50502 50502 50501 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50501 50601 50501 50501 50501 50501 50502 政府经济分类科目名称 公务用车运行维护费 会议费 其他商品和服务支出 办公经费 委托业务费 办公经费 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 委托业务费 会议费 培训费 其他商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 社会保障缴费 其他商品和服务支出 办公经费 工资奖金津补贴 住房公积金 商品和服务支出 商品和服务支出 社会保障缴费 培训费 维修（护）费 其他商品和服务支出 社会保障缴费 工资奖金津补贴 资本性支出（一） 工资福利支出 工资福利支出 社会福利和救助 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 资本性支出（一） 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 项目类别 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 资金性质 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 备注 401005 401005 401005 401005 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401006 401007 401007 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401008 401010 401010 401010 401010 401010 401010 401010 401010 401010 401010 401010 401010 401010 401010 延安市果业研究发展中心 2021年省级农业专项 （千亿级果业发展专项 ） 626827.04 延安市果业研究发展中心 2021省级财政农业生产和水利救灾资金 361661.75 延安市果业研究发展中心 自然灾害救灾和恢复重建资金 100000 延安市果业研究发展中心 退休职工大病医疗保险 10761.8 延安市植保植检站 行政参公类人员工资 4315 延安市植保植检站 基本职工医疗保险缴费 108538.58 延安市植保植检站 工伤保险 223.97 延安市植保植检站 残疾人保障金 0.01 延安市植保植检站 第一书记补贴 5500 延安市植保植检站 行政参公类人员工资 170402.6 延安市植保植检站 个人采暖补贴（在职） 3783.4 延安市植保植检站 可分公用经费 835.44 延安市植保植检站 2021省级财政农业专项资金 2064.2 延安市植保植检站 业务补助经费 90000 延安市植保植检站 退休人员大病保险 13943.84 延安市植保植检站 职业年金记实 62384.5 延安市植保植检站 2020年考核优秀奖及连续三年考核优秀奖 4500 延安市种子管理站 第一书记补贴 3300 延安市种子管理站 基本职工医疗保险缴费 84047.72 延安市种子管理站 转基因农作物品种检测监管工作经费 18269.7 延安市种子管理站 国家“三区”品种筛选试验费 25400 延安市种子管理站 可分公用经费 1751.79 延安市种子管理站 事业及工勤类人员工资 120509.46 延安市种子管理站 住房公积金 467.62 延安市种子管理站 现代种业发展资金 178025.2 延安市种子管理站 办公场所维修改造 . 2000 延安市种子管理站 陕西延安省级农作物区试站能力提升 441500 延安市种子管理站 延安市玉米机收骨干品种筛选示范 61963.86 延安市种子管理站 2021年退休人员大病保险 16011.22 延安市农业技术推广中心站 第一书记补助 3300 延安市农业技术推广中心站 可分办公经费 5800 延安市农业技术推广中心站 基本职工医疗保险缴费 212785.95 延安市农业技术推广中心站 可分办公经费 4870.99 延安市农业技术推广中心站 蔬菜和粮食产业发展资金 64636 延安市农业技术推广中心站 蔬菜和粮食产业发展资金 51089.42 延安市农业技术推广中心站 事业及工勤类人员工资 504512.05 延安市农业技术推广中心站 住房公积金 690 延安市农业技术推广中心站 “南泥湾”瓜菜品牌建设 222906 延安市农业技术推广中心站 优势特色产业发展项目 （2021年延安市粮食单产提升 100000 ） 延安市农业技术推广中心站 省级农业专项延安市设施农业新品种新技术试验示范 335913 延安市农业技术推广中心站 西北农林科技大学延安子长马铃薯试验示范基 300000 延安市农业技术推广中心站 西北农林科技大学延安市蔬菜试验示范站 300000 延安市农业技术推广中心站 2021年中央农业专项 （延安市2021年基层农技人员能力 276070.2 ） 延安市农业技术推广中心站 业务补助经费 100000 延安市农业技术推广中心站 退休人员大病保险 14862.53 延安市农业技术推广中心站 袁海生职业年金记实 46357.47 延安市农业技术推广中心站 袁海生职业年金补记 264232.4 延安市农业综合执法支队 农业综合执法专项经费 220000 延安市农业综合执法支队 农业综合执法专项经费 50000 延安市农业综合执法支队 工伤保险 367.78 延安市农业综合执法支队 基本职工医疗保险缴费 113704.98 延安市农业综合执法支队 农业综合执法专项经费 22666.5 延安市农业综合执法支队 行政参公类人员工资 9000 延安市农业综合执法支队 可分公用经费 10176 延安市农业综合执法支队 可分公用经费 403.29 延安市农业综合执法支队 住房公积金 3580.2 延安市农业综合执法支队 行政参公类人员工资 284419.8 延安市农业综合执法支队 2021畜牧兽医执法工作经费 35840 延安市农业综合执法支队 2021年市级农业专项农业综合执法工作经费 53359 延安市农业综合执法支队 退休人员大病保险 6013.78 延安市农业综合执法支队 2020年考核优秀和考核优秀记三等功奖金 9000 2130122 2130119 2130199 2101102 2130104 2101101 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2080501 2130108 2130199 2101101 2080506 2130104 2130104 2101102 2130199 2130199 2130104 2130104 2210201 2130199 2130199 2130122 2130122 2101102 2130104 2080502 2101102 2130104 2050803 2130199 2130104 2210201 2130199 2130122 2130122 2130199 2130199 2130122 2130199 2101102 2080506 2080506 2130199 2130109 2130104 2101101 2130110 2130104 2130104 2130104 2210201 2130104 2130199 2130199 2101101 2130104 农业生产发展 防灾救灾 其他农业农村支出 事业单位医疗 事业运行 行政单位医疗 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 行政单位离退休 病虫害控制 其他农业农村支出 行政单位医疗 机关事业单位职业年金缴费支出 事业运行 事业运行 事业单位医疗 其他农业农村支出 其他农业农村支出 事业运行 事业运行 住房公积金 其他农业农村支出 其他农业农村支出 农业生产发展 农业生产发展 事业单位医疗 事业运行 事业单位离退休 事业单位医疗 事业运行 培训支出 其他农业农村支出 事业运行 住房公积金 其他农业农村支出 农业生产发展 农业生产发展 其他农业农村支出 其他农业农村支出 农业生产发展 其他农业农村支出 事业单位医疗 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他农业农村支出 农产品质量安全 事业运行 行政单位医疗 执法监管 事业运行 事业运行 事业运行 住房公积金 事业运行 其他农业农村支出 其他农业农村支出 行政单位医疗 事业运行 50502 50502 50502 50501 50201 50102 50102 50102 50101 50101 50101 50299 50502 50299 50102 50102 50101 50501 50501 50502 50502 50502 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50501 50501 50502 50501 50502 50502 50502 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50501 50501 50501 50205 50299 50102 50102 50201 50201 50205 50201 50103 50101 50201 50201 50102 50101 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 办公经费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他商品和服务支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 社会保障缴费 社会保障缴费 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 委托业务费 其他商品和服务支出 社会保障缴费 社会保障缴费 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 住房公积金 工资奖金津补贴 办公经费 办公经费 社会保障缴费 工资奖金津补贴 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 401011 401011 401011 401011 401011 401011 401011 401011 401012 401012 401012 401012 401012 401012 401012 401012 401012 401012 401012 401012 401012 401013 401013 401013 401013 401013 401013 401013 401013 401013 401014 401014 401014 401014 401015 401015 401015 401015 401015 401015 401015 401015 401015 401016 401016 401016 401016 401016 401016 401019 401019 401019 401019 401020 401020 401020 401020 401020 401020 401020 401020 延安市园艺蚕桑工作站 可分公用经费 延安市园艺蚕桑工作站 可分公用经费 延安市园艺蚕桑工作站 基本职工医疗保险缴费 延安市园艺蚕桑工作站 事业及工勤类人员工资 延安市园艺蚕桑工作站 2021年省级玉米中药材间套高效栽培技术模式示范 延安市园艺蚕桑工作站 2021年省级食用菌新品种新技术试验示范 延安市园艺蚕桑工作站 自然灾害救灾和恢复重建资金 延安市园艺蚕桑工作站 退休人员大病保险 延安市农产品质量安全检验检测中心 2021年市级专项资金 延安市农产品质量安全检验检测中心 基本养老保险缴费 延安市农产品质量安全检验检测中心 失业保险 延安市农产品质量安全检验检测中心 农产品质量安全检验检测经费 （农业专项） 延安市农产品质量安全检验检测中心 延安市农产品检测检验中心维修改造工程 延安市农产品质量安全检验检测中心 2021年省级农业专项 （农产品质量安全 ） 延安市农产品质量安全检验检测中心 个人采暖补贴（在职） 延安市农产品质量安全检验检测中心 基本职工医疗保险缴费 延安市农产品质量安全检验检测中心 事业及工勤类人员工资 延安市农产品质量安全检验检测中心 住房公积金 延安市农产品质量安全检验检测中心 业务补助经费 延安市农产品质量安全检验检测中心 退休人员大病保险 延安市农产品质量安全检验检测中心 预拨2021年1—3月份工资 延安市果业中心 基本职工医疗保险缴费 延安市果业中心 行政参公类人员工资 延安市果业中心 住房公积金 延安市果业中心 可分公用经费 延安市果业中心 延安苹果一亩田平台维护运行营费 延安市果业中心 延安市苹果新型矮化栽培模式及乔化提质增效集成技术 延安市果业中心 2021年延安苹果宣传推介活动专项 延安市果业中心 退休人员大病保险 延安市果业中心 2020年考核优秀奖和连续三年考核优秀记三等功 延安市农业信息中心 可分公用经费 延安市农业信息中心 可分公用经费 延安市农业信息中心 事业及工勤类人员工资 延安市农业信息中心 2021年省级农业专项 （农业信息化） 延安市农村能源建设办公室 个人采暖补贴（在职） 延安市农村能源建设办公室 基本职工医疗保险缴费 延安市农村能源建设办公室 基本养老保险缴费 延安市农村能源建设办公室 农田地膜残留定点监测经费 延安市农村能源建设办公室 可分公用经费 延安市农村能源建设办公室 事业及工勤类人员工资 延安市农村能源建设办公室 耕地质量保护与提升 延安市农村能源建设办公室 业务补助经费 延安市农村能源建设办公室 退休人员大病保险 陕西省农业广播电视学校延安市分校 可分公用经费 陕西省农业广播电视学校延安市分校 可分公用经费 陕西省农业广播电视学校延安市分校 事业及工勤类人员工资 陕西省农业广播电视学校延安市分校 省级农业专项资金 --2021年新型经营主体发展项 陕西省农业广播电视学校延安市分校 2021年中央财政农业发展资金 （高素质农民教育培训 陕西省农业广播电视学校延安市分校 2021退休人员大病保险 延安市土壤肥料工作站 事业及工勤类人员工资 延安市土壤肥料工作站 住房公积金 延安市土壤肥料工作站 农业资源及生态保护 延安市土壤肥料工作站 2021年单位退休人员大病保险 延安市畜牧兽医局 第一书记补贴 延安市畜牧兽医局 行政参公类人员工资 延安市畜牧兽医局 畜牧兽医产业发展资金 延安市畜牧兽医局 畜牧兽医产业发展资金 延安市畜牧兽医局 2021年农业专项资金 延安市畜牧兽医局 洛川养猪试验示范基地 延安市畜牧兽医局 延安肉羊试验示范基地建设 延安市畜牧兽医局 自然灾害救灾和恢复重建资金 98.14 3300 83538.05 110465 49736 240000 30000 6828.08 300000 8474.98 1099.27 491987.69 23100 940000 5240 113475.3 274403.34 4079.49 120000 474.75 1359.83 36904.26 125685.75 314.25 1411 13589 127437.45 240000 2318.5 4500 3673 3264.43 182115.46 1200000 6930 44511.09 7809.88 29650 49985.57 71001 80000 60000 1389.51 1253.59 7.6 100027.53 210982.98 466057.15 ） 3836.49 101217.58 2686 396262.52 5124.7 3300 117000 150000 130000 100000 200000 200000 120000 2130104 2080502 2101102 2130104 2130122 2130122 2240704 2101102 2130109 2130104 2130104 2130109 2130199 2130109 2130104 2101102 2130104 2210201 2130199 2101102 2210201 2101101 2130104 2210201 2130104 2130199 2130122 2130199 2101101 2130104 2130104 2130104 2130104 2130111 2130104 2101102 2080505 2130199 2130104 2130104 2130122 2130199 2101102 2130104 2080502 2130104 2130124 2130122 2101102 2130104 2210201 2130135 2101102 2130104 2130104 2130199 2130199 2130122 2130199 2130199 2130199 事业运行 事业单位离退休 事业单位医疗 事业运行 农业生产发展 农业生产发展 自然灾害灾后重建补助 事业单位医疗 农产品质量安全 事业运行 事业运行 农产品质量安全 其他农业农村支出 农产品质量安全 事业运行 事业单位医疗 事业运行 住房公积金 其他农业农村支出 事业单位医疗 住房公积金 行政单位医疗 事业运行 住房公积金 事业运行 其他农业农村支出 农业生产发展 其他农业农村支出 行政单位医疗 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 统计监测与信息服务 事业运行 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他农业农村支出 事业运行 事业运行 农业生产发展 其他农业农村支出 事业单位医疗 事业运行 事业单位离退休 事业运行 农村合作经济 农业生产发展 事业单位医疗 事业运行 住房公积金 农业资源保护修复与利用 事业单位医疗 事业运行 事业运行 其他农业农村支出 其他农业农村支出 农业生产发展 其他农业农村支出 其他农业农村支出 其他农业农村支出 50502 50502 50501 50501 50502 50502 50502 50501 50602 50501 50501 50502 50502 50502 50501 50501 50501 50501 50502 50501 50501 50102 50101 50103 50201 50205 50299 50202 50102 50101 50502 50502 50501 50502 50501 50501 50501 50502 50502 50501 50502 50502 50501 50502 50502 50501 50502 50502 50501 50501 50501 50502 50501 50101 50101 50203 50201 50299 50205 50205 50209 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 资本性支出（二） 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资奖金津补贴 住房公积金 办公经费 委托业务费 商品和服务支出 会议费 社会保障缴费 工资奖金津补贴 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 培训费 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 委托业务费 维修（护）费 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 401020 401020 401020 401021 401021 401021 401021 401021 401021 401021 401021 401021 401021 401021 401021 401021 401022 401022 401022 401022 401022 401022 401022 401022 401022 401023 401023 401023 401023 401023 401023 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401024 401027 401027 401027 401027 401028 401028 401028 401028 401028 401028 延安市畜牧兽医局 业务补助经费 100000 延安市畜牧兽医局 退休人员大病保险 14425.4 延安市畜牧兽医局 2020年考核优秀奖励及连续三年考核优秀三等功 3000 延安市动物疫病预防控制中心 个人采暖补贴（在职） 5006 延安市动物疫病预防控制中心 基本职工医疗保险缴费 11843.65 延安市动物疫病预防控制中心 可分公用经费 924 延安市动物疫病预防控制中心 失业保险 213.37 延安市动物疫病预防控制中心 可分公用经费 67010.44 延安市动物疫病预防控制中心 事业及工勤类人员工资 332324.21 延安市动物疫病预防控制中心 住房公积金 2025.48 延安市动物疫病预防控制中心 2021年中央动物强制防疫补助 50000 延安市动物疫病预防控制中心 2021年市级动物疫病防控经费动物疫病防控项 335472.74 延安市动物疫病预防控制中心 2021年省级优势主导产业发展项目 （畜牧业） 58607.5 延安市动物疫病预防控制中心 2021年第三批省级农业专项 （动物防疫项目 ） 138683.71 延安市动物疫病预防控制中心 2021年中央动物防疫项目 200000 延安市动物疫病预防控制中心 2021年退休人员大病保险 21555.34 延安市畜牧技术推广站 失业保险 560.78 延安市畜牧技术推广站 工伤保险 70.82 延安市畜牧技术推广站 个人采暖补贴（在职） 2168 延安市畜牧技术推广站 可分公用经费 453.28 延安市畜牧技术推广站 基本职工医疗保险缴费 61209.9 延安市畜牧技术推广站 住房公积金 848.3 延安市畜牧技术推广站 生猪人工授精 、黄牛改良工作经费 85.13 延安市畜牧技术推广站 2021年省级农业专项 （畜牧业特色产业开发工程项 ） 396.51 延安市畜牧技术推广站 退休人员大病保险 14072.18 延安市养蜂试验站 基本职工医疗保险缴费 34540.22 延安市养蜂试验站 个人采暖补贴（在职） 4474 延安市养蜂试验站 可分公用经费 1451.34 延安市养蜂试验站 可分公用经费 1054.34 延安市养蜂试验站 事业及工勤类人员工资 140288.83 延安市养蜂试验站 退休人员大病保险 9032.74 延安市动物防疫检疫服务中心 2021年退休人员大病保险 2700.32 延安市动物防疫检疫服务中心2020年考核优秀奖励及连续三年考核优秀记三等功 7500 延安市动物卫生监督所 个人采暖补贴（在职） 144 延安市动物卫生监督所 独生子女费 180 延安市动物卫生监督所 工伤保险 150.04 延安市动物卫生监督所 第一书记补贴 2200 延安市动物卫生监督所 可分公用经费 4124.14 延安市动物卫生监督所 可分公用经费 1047.18 延安市动物卫生监督所 可分公用经费 3704.16 延安市动物卫生监督所 行政参公类人员工资 107963.52 延安市动物卫生监督所 住房公积金 36.48 延安市动物卫生监督所 2021年农业专项（2021年中央财政动物防疫补助经 ）22200 延安市动物卫生监督所 2021年市级农业专项 （2021年农产品（畜禽产品）质量安全监 5000 延安市动物卫生监督所 2021年市级农业专项 （市级畜牧专项资金 ） 39820 延安市动物卫生监督所 2021年市级农业专项 （市级畜牧专项资金 ） 29816.05 延安市动物卫生监督所 2021年市级农业专项 （市级畜牧专项资金 ） 127098 延安市动物卫生监督所 2021年省级农业专项 （2021省级财政农业专项 ） 100000 延安市动物卫生监督所 2021年省级农业专项 （2021年第三批省级专项资金 267122 ） 延安市水产工作站 事业及工勤类人员工资 116177.15 延安市水产工作站 2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金 -增殖 100000 延安市水产工作站 2021年省级农业专项 （渔业绿色发展项目 ） 76117.08 延安市水产工作站 退休人员大病保险 5169.86 延安市农村合作经济经营管理站 延安市农村合作经济经营管理站开办费 250000 延安市农村合作经济经营管理站 市农经站2021年追加工资 29202.14 延安市农村合作经济经营管理站 市农经站2021年追加工资 21047.76 延安市农村合作经济经营管理站 市农经站2021年追加工资 14601.07 延安市农村合作经济经营管理站 市农经站2021年追加工资 3852 延安市农村合作经济经营管理站 市农经站2021年追加工资 131728 ） 2130199 2101101 2130104 2130104 2101102 2130104 2130104 2130104 2130104 2210201 2130108 2130199 2130122 2130108 2130108 2101102 2130104 2130104 2130104 2130104 2101102 2210201 2130199 2130122 2101102 2101102 2130104 2130104 2130104 2130104 2101102 2101101 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2210201 2130108 2130199 2130199 2130199 2130199 2130122 2130108 2130104 2130135 2130122 2101102 2130199 2080505 2210201 2080506 2101102 2130104 其他农业农村支出 行政单位医疗 事业运行 事业运行 事业单位医疗 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 住房公积金 病虫害控制 其他农业农村支出 农业生产发展 病虫害控制 病虫害控制 事业单位医疗 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业单位医疗 住房公积金 其他农业农村支出 农业生产发展 事业单位医疗 事业单位医疗 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业单位医疗 行政单位医疗 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 事业运行 住房公积金 病虫害控制 其他农业农村支出 其他农业农村支出 其他农业农村支出 其他农业农村支出 农业生产发展 病虫害控制 事业运行 农业资源保护修复与利用 农业生产发展 事业单位医疗 其他农业农村支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房公积金 机关事业单位职业年金缴费支出 事业单位医疗 事业运行 50299 50102 50101 50501 50501 50502 50501 50502 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50502 50501 50501 50501 50501 50502 50501 50501 50502 50502 50501 50501 50501 50502 50502 50501 50501 50102 50101 50101 50901 50102 50101 50208 50299 50201 50101 50103 50299 50205 50203 50204 50201 50299 50299 50501 50502 50502 50501 50502 50501 50501 50501 50501 50501 其他商品和服务支出 社会保障缴费 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会福利和救助 社会保障缴费 工资奖金津补贴 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 办公经费 工资奖金津补贴 住房公积金 商品和服务支出 委托业务费 培训费 专用材料购置费 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位编码 单位名称 合计 401 401001 401002 401004 401005 401006 401007 401008 401010 401011 401012 401013 401014 401015 401016 401019 401020 401021 401022 401023 401024 401025 401027 401028 延安市农业农村局 延安市农业农村局 延安市农机技术推广服务中心 延安市农业科学研究所 延安市果业研究发展中心 延安市植保植检站 延安市种子管理站 延安市农业技术推广中心站 延安市农业综合执法支队 延安市园艺蚕桑工作站 延安市农产品质量安全检验检测中心 延安市果业中心 延安市农业信息中心 延安市农村能源建设办公室 陕西省农业广播电视学校延安市分校 延安市土壤肥料工作站 延安市畜牧兽医局 延安市动物疫病预防控制中心 延安市畜牧技术推广站 延安市养蜂试验站 延安市动物防疫检疫服务中心 延安市种畜场 延安市水产工作站 延安市农村合作经济经营管理站 合计 小计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车购 置费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 公务接待费 增减变化情况 培训费 合计 公务用车运 行维护费 675850 675850 68000 15000 127750 25500 462350 462350 25500 462350 462350 25500 462350 462350 25500 62500 62500 42500 127750 25500 127750 25500 127750 25500 135000 50000 51000 50000 51000 50000 51000 50000 84000 77500 25500 25500 25500 52000 25500 25500 25500 25500 45600 30000 25500 25000 45600 10000 25500 25000 45600 10000 25500 25000 45600 10000 25500 25000 25500 25500 25500 25500 20000 151000 151000 15000 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 315000 257500 257500 257500 42500 15000 315000 68000 15000 28000 25500 257500 25500 257500 25500 257500 25500 42500 42500 15000 28000 25500 28000 25500 28000 25500 51000 51000 51000 51000 51000 51000 51000 51000 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 15000 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 -20000 -20000 -136000 -136000 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 -360850 -204850 -360850 -204850 -204850 -204850 -204850 -204850 -99750 -99750 -99750 -99750 -84000 1000 1000 1000 1000 -77500 -25500 -25500 -25500 -45600 -30000 -45600 -10000 -45600 -10000 -45600 -10000 -25000 -25000 -25000 -25000 -84000 -52000 -20000 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 国家“三区”品种筛选试验费 主管部门 延安市农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5 其中：财政拨款 5 其他资金 总 目标：按照国、省安排，开展豆类、马铃薯、小杂粮等品种的筛选 、示范，面积达到50亩以上，推 体 广适宜我市种植的作物新品种 3至5个。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标内容 指标值 指标1：试验示范面积 50亩以上 指标2：展示品种 10个以上 指标3：推广新品种 3-5个 指标1：执行国家试验示范规程 ，达 100% 到国家试验要求 指标1：完成试验任务 2022年10月 指标2：试验资料上报 2022年12月 指标1：试验地租赁 3.0万元 指标2：劳务费 1.0万元 指标3：其它 1.0万元 时效指标 成本指标 社会效益 指标 指标1：提高试验品种生产水平 ，推 有效推广 广适宜我市种植的新品种 可持续影响 指标 指标1：品种筛选 增产5%以上 服务对象 满意度指标 指标1：项目区群众满意度 ≥95% 效益指标 满意度指标 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 农作物品种区域试验站试验费 主管部门 延安市农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 目标：完成国、省品种区域试验以及省 、市级农作物品种更新换代品种展示 ，鉴定、筛选适宜我市 目 推广种植的主要粮食作物新品种 3-5个。 标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1：区域试验新品种 100个以上 指标2：品种更新换代展示 30个以上 指标3：鉴定推广新品种 3-5个 指标1：执行国家试验示范规程 ，达 100% 到国家试验要求 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标2：推广完成率 100% 指标1：试验完成时间 2022年10月前 指标2：试验资料报送时间 2022年12月前 指标1：试验地租赁费 3.2万元 指标2：人工劳务费 4.2万元 指标3：其它 2.6万元 时效指标 成本指标 社会效益 指标 指标1：提高试验品种生产水平 ，推 有效推广 广适宜我市种植的新品种 可持续影响 指标 指标1：品种筛选 增产5%以上 服务对象 满意度指标 指标1：项目区群众满意度 ≥95% 效益指标 满意度指标 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 延安市农作物种子质量检测中心运行费 （转基因农作物品种检测监管工 作经费) 主管部门 延安市农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5 其中：财政拨款 5 其他资金 总 体 目 标 目标1：延安市农作物种子质量检测中心正常运行 ，确保全市农业生产用种安全 。 目标2：建立农业转基因品种监测监管长效机制 ，严防有害转基因品种的流入和非法使用 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：检测种子样品 50个以上 指标2：培训人员 40人次 指标1：样品抽检率 100% 指标2：培训合格率 100% 指标1：完成检测任务 2022年12月 指标1：专用材料 1.5万元 指标2：水电费 0.5万元 指标3：检测费用 1.0万元 指标:4：差旅费 2.0万元 社会效益 指标 指标1：防止不合格种子流入市场 保障安全 可持续影响 指标 指标1：检测结果可靠性 100% 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意度 100% 数量指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 延安苹果一亩田平台维护 、运营费 主管部门 延安市农业农业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 15 其中：财政拨款 15 其他资金 目标1：目标1：依托一亩田延安苹果馆和延安苹果采购商联盟现有的延安苹果企业和采购商 ，开展 总 3场延安苹果线上产销对接活动 ，推动上半年苹果销售 。 体 目标2：优化延安苹果馆和采购商联盟的运营 ，提升入驻企业已经联盟成员的数量和质量 ，增减采 目 购商和企业的联系对接 。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：持续关注延安苹果采购商数 量，协助市、县区组织联盟成员参加 200家以上，10场次 推介活动 质量指标 延安苹果六大板块 ，交易行情、精选 企业、金牌经纪人、产区服务、促销 有效提升 活动 时效指标 2022年12月底 按期完成 成本指标 网络销售、策划及后台维护运营费 15万元 经济效益 指标 延安苹果馆入驻企业线上交易 200家以上， 社会效益 指标 推动延安苹果、洛川苹果的市场知 名度和影响力，以品牌效应提升延安 有效提升 苹果知名度 生态效益 指标 指标1：推动延安苹果、洛川苹果的 市场知名度和影响力 ，以品牌效应提 有效提升 升延安苹果产业健康持续发展 可持续影响 增加全国采购商对延安苹果的关注度 有效提升 指标 满意度指标 入驻企业（合作社）在一亩田平台上 服务对象 展示、获客、销售及专人对接服务满 满意度指标 意度 95% 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 延安苹果高质量发展 “百千万”示范工程项目工作经费 主管部门 延安市农业农业局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 目标：苹果高质量发展“百千万”示范工程目标任务 ，按季度对县（市区）苹果高质量发展“百千 体 万”示范工程工作进行评估指导 。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：“百千万”示范工程进展情 5次 况进行督导和评估 数量指标 指标2：资料印制 2000份 指标1：完成“百千万”示范工程基 100%完成 础设施建设，提高全市苹果质量 。 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 指标2：果业企业（合作社）果农了 100%完成 解果业生产相关知识 时效指标 成本指标 指标1：按期完成 12月底 指标1：车辆租赁费3组*4天*3辆 *850元/天、年/5次 5.1万元 指标2：差旅费4天*3人*460元/2间 4.38万元 *3组*5次 指标3：宣传资料 进一步提升各县区基地 建设标准，提高全市果 品品质和质量。 指标1：加快全市苹果产业转型升级 进一步提升各县区基地 社会效益 步伐，提升产业核心竞争力 ，推动果 建设标准，提高全市果 指标 业高质量发展。 品品质和质量。 进一步提高全市果品质 可持续影响 指标1：延安果业生产水平提升 ，果 量，提升延安苹果在高 指标 品质量提高。 端市场占有率。 市县区相关部门、果农 服务对象 指标1： 企业、合作社、产业大户 和企业、合作社满意度 满意度指标 等对苹果产业工作的满意程度 可达98%。 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 0.52万元 指标1： 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 延安农业科技示范基地管护运行费 主管部门 延安市农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20 其中：财政拨款 20 其他资金 总 体 完成230亩科研示范田的耕种 、管理工作；做好基地防汛、田间道路灌溉维护 。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 试验地质量改良提升 230亩 基地管理维护 全年 综合楼室内照明、采暖，种子恒温库 全年 及试验地灌溉等用电 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 保质保量完成，确保基地正常运行 100% 时效指标 2022年底完成各项工作 2022年底 试验地质量改良提升 4万元 基地管理维护 2万元 成本指标 综合楼室内照明、采暖，种子恒温库 14万元 及试验地灌溉等用电 社会效益 指标 不断提高我市农业贡献 效果显著 效益指标 满意度指标 可持续影响 促进我市农业经济可持续发展 指标 90%以上 服务对象 科技人员满意度 满意度指标 90%以上 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 特殊面积取暖费 主管部门 延安市农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.7 其中：财政拨款 4.7 其他资金 总 中心现有试验示范基地 500多亩，科技人员50人，雇佣长期临时工17人，现在两处办公，一处位于 体 洛川县凤栖镇芦白村 ，办公面积2500.67平方米（其中实验室面积约 88.79平方米），培训室及职工 目 宿舍面积2205.2平方米；一处位于洛川县凤栖镇西井村口 ，办公面积2469.1平方米，两处取暖合计 标 面积7174.97平方米。特殊取暖面积取暖费可以补充部分取暖需求 。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 特殊取暖面积 质量指标 取暖标准 确保单位按照标准要求 供热 时效指标 取暖期 确保采暖期连续持续供 热 成本指标 特殊面积取暖费 4.7万元 经济效益 指标 弥补资金缺口 弥补因冬季取暖引起的 资金缺口过大，减轻单 位的负担 社会效益 指标 办公及实验室取暖 服务对象 职工满意度 满意度指标 3317平方米 保障冬季取暖需求 100% 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 耕地质量监测专项经费 主管部门 延安市农业农村局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20 其中：财政拨款 20 其他资金 总 在全市范围内建设耕地质量监测点 63个，进行长期定位监测 。依据土壤样品检测数据 ，完善数据库 体 建设，构建全市耕地质量监测体系 ，发布耕地质量监测报告 ，助力“藏粮于地、藏粮于技”战略， 目 促进农业可持续发展 。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 监测点 63个 质量指标 编写年度耕地质量检测报告 1份 时效指标 指导农业生产 1年 成本指标 化验土样 200个 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指标 降低生产成本 减少化肥使用 社会效益指标 定期发布耕地质量监测信息 为科学利用耕地提供指 导意见 生态效益指标 指导农民合理使用化肥 减少化肥污染 可持续影响指 提高粮食产量 标 100公斤/亩 服务对象满意 农民满意度 度指标 ≥95% 效益指标 满意度指标 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 水产品质量安全定量监测资金 主管部门 延安市农业农村局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.40 其中：财政拨款 10.40 其他资金 总 体 目 标 在延安市范围内抽检 70个水产品样品，按《水产品抽样规范》（GB/T 30891-2014）执行。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：抽检次数 ≥ 2次 指标2：抽检样品数量 70个批次 指标1：样品抽检率 100 % 指标2：药残检测产地合格率 ≥98 % 时效指标 2022年11月 按时完成 成本指标 政府专项资金 10.4万元 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 经济效益指标 对渔业经济发展的促进作用 明显 社会效益指标 水产品质量安全性 提升 生态效益指标 改善水质 有效提升 可持续影响指 改善环境 标 可长期发挥积极作用 ， 促进渔业生态持续发展 服务对象满意 群众满意度 度指标 ≥95% 效益指标 满意度指标 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 农田地膜残留定点监测经费 主管部门 农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 5 其中：财政拨款 5 其他资金 总 目标1：继续对宝塔、吴起5个定点市级地膜残留监测点 2021年农田地膜残留数据采集 ，核算当年地 体 膜残留量和残留系数等指标 ，建立市级农田地膜残留监测数据库 ，为农膜污染治理决策提供科学依 目 据。 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 农田地膜残留监测地块 5 建立市级地膜残留监测数据库 1 每个监测点采集样方数量 5 监测点涵盖主要覆膜作物 2月3日 质量指标 监测准确率 准确率90%以上 地膜残留采样完成时间 6月底前 获得各项地膜残留指标时间 2022年12月 时效指标 购置采样工具 0.5万元 雇工、交通等费用 4.5万元 经济效益 指标 农膜回收再利用 10万元 社会效益 指标 农民积极参与农田环保工作 参与率达到90%以上 生态效益 指标 减少农田面源污染发生率 5%以上 成本指标 效 益 指 标 可持续影响 提升农业生态环境监测预警能力 指标 满意度指标 服务对象 监测点群众满意度 满意度指标 长期 95%以上 备注 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 农机购置补贴工作经费 主管部门 农业农村局 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金 10 目标1：贯彻落实农机购置补贴政策 ，完成下达的中央财政年度补贴资金计划 。 目标2：主要农作物耕种收综合机械化水平提高 1个百分点。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 补贴机具数 2500台以上 农机购置补贴指导 、督察 ≥2次 业务培训 ≥1次 业务宣传 ≥1次 政策执行规范性 100% 信息专栏公开比例 100% 年度资金执行率 ≥90% 年度资金兑付率 ≥90% 完成时间 1年 宣传培训时间 6月前 投诉处理 及时有效 业务宣传 1.5万元 业务培训 1.5万元 指导、督察 7万元 农作物综合机械化水平 提高1个百分点 受益农户数 2000户以上 政策公开率 100% 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 秸秆机械化综合利用率 指标 可持续影响 农机装备水平 指标 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 75%以上 持续改善 95%以上 备注 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市农业农村局 任务名称 主要内容 正常履职 总额 财政拨款 人员经费 6988.07 6988.07 正常履职 公用经费 551.3 551.3 专项项目 延安市农作物种子质量检测中心运行费（转基 因农作物品种检测监管工作经费） 5 5 专项项目 农作物品种区域试验站试验费 10 10 专项项目 国家“三区”品种筛选试验费 5 5 专项项目 耕地质量监测和耕地质量监测专项经费 20 20 专项项目 水产品质量安全定量监测资金 10.4 10.4 专项项目 延安农业科技示范基地管护运行经费 20 20 专项项目 农机购置补贴工作经费 10 10 专项项目 农田地膜残留定点监测经费 5 5 专项项目 苹果“百千万”示范工程工作经费 10 10 专项项目 延安苹果一亩田平台维护、运营费 15 15 专项项目 特殊面积取暖费 4.7 4.7 7654.47 7654.47 金额合计 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 预算金额（万元） 其他资金 2022年全市农业农村工作的总体思路是：紧紧围绕农业农村现代化的战略目标，坚持用乡村振兴统揽“三农”工作，以高质 量发展为主线，以促进农民增收为核心，把防止耕地“非粮化”作为稳定粮食生产的根本保障，把农业产业链建设作为稳住 农村经济的首要任务，着力做强乡村产业，整治提升人居环境，稳步推进农村改革，优先满足要素配置，抓重点、补短板、 强基础、促落实，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足 。 主要预期目标是：一产增加值增长5%左右，粮食产量稳定在70万吨以上，苹果、瓜菜产量分别增加10万吨和3万吨，新建规 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 2个 正常履职任务，11个专项项目 13个 质量指标 项目验收合格率 95%以上 时效指标 任务完成及时效性 1-2年 人员经费 6988.07万元 公用经费 551.3万元 专项项目 115.1万元 成本指标 效益指标 社会效益指标 不断提高我市农业贡献率 80%以上 满意度指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 90%以上 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 专项业务经费 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。