中国共产主义青年团延安市委员会2019年综合预算公开说明.xlsx

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：中国共产主义青年团延安市委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 否 公开空表理由 例：本部门无政府性基金预算 例：本部门当年无政府采购业务经费 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 441.55 一、部门预算 734.07 一、部门预算 734.07 一、部门预算 734.07 441.55 1、一般公共服务支出 676.76 1、人员经费和公用经费支出 510.84 1、机关工资福利支出 140.50 441.55 2、外交支出 (1)工资福利支出 364.48 2、机关商品和服务支出 193.97 3、国防支出 (2)商品和服务支出 146.24 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.12 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 57.31 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 223.23 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 32.10 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 191.13 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 399.48 0.12 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 441.55 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 734.07 本年支出合计 734.07 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 734.07 292.52 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 159.64 132.88 734.07 支出总计 734.07 支出总计 734.07 支出总计 734.07 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 4 合计 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 ** ** 1 2 3 127 中国共产主义青年团延安市委 员会（汇总） 734.07 734.07 441.55 292.52 127001 中国共产主义青年团延安市委 员会（本级） 334.59 334.59 200.99 133.6 127003 延安市青少年权益维护中心 53.55 53.55 38.56 14.99 127004 延安市青少年宫 345.93 345.93 202 143.93 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 ** ** 1 2 3 127 中国共产主义青年团延安市委 员会（汇总） 734.07 734.07 441.55 292.52 127001 中国共产主义青年团延安市委 员会（本级） 334.59 334.59 200.99 133.6 127003 延安市青少年权益维护中心 53.55 53.55 38.56 14.99 127004 延安市青少年宫 345.93 345.93 202 143.93 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 441.55 一、财政拨款 601.19 一、财政拨款 601.19 一、财政拨款 601.19 441.55 543.88 1、人员经费和公用经费支出 510.84 1、机关工资福利支出 140.50 2、外交支出 (1)工资福利支出 364.48 2、机关商品和服务支出 150.93 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 146.24 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.12 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 57.31 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 90.35 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 32.1 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 58.25 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 309.64 0.12 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 441.55 本年支出合计 601.19 159.64 结转下年 收入总计 601.19 本年支出合计 601.19 结转下年 支出总计 601.19 本年支出合计 601.19 支出总计 601.19 结转下年 支出总计 601.19 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 中国共产主义青年团延安市委员会（汇总） 441.55 362.35 47.1 32.1 中国共产主义青年团延安市委员会（本级） 200.99 140.5 28.39 32.1 28.39 2012901 行政运行 147.29 118.9 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.6 21.6 2012999 其他群众团体事务支出 32.1 延安市青少年权益维护中心 32.1 38.56 35.89 2.67 2.67 2012950 事业运行 32.16 29.49 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 6.4 6.4 202 185.96 16.04 16.04 延安市青少年宫 2012950 事业运行 172.69 156.65 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 29.31 29.31 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 中国共产主义青年团延安市委员会（汇总） 441.55 362.35 47.1 32.1 中国共产主义青年团延安市委员会（本级） 200.99 140.5 28.39 32.1 301 工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 92.9 92.9 301 工资福利支出 50103 住房公积金 10.67 10.67 301 工资福利支出 50102 社会保障缴费 28.02 28.02 301 工资福利支出 50199 其他工资福利支出 8.91 8.91 302 商品和服务支出 50201 办公经费 24.77 24.77 302 商品和服务支出 50208 公务用车运行维护费 3.55 3.55 302 商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.03 0.03 303 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.04 0.04 301 工资福利支出 50102 社会保障缴费 25.95 25.95 301 工资福利支出 50199 其他工资福利支出 6.15 6.15 延安市青少年权益维护中心 38.56 35.89 35.89 2.67 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 35.89 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.66 2.66 303 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.01 0.01 延安市青少年宫 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 202 185.96 185.96 185.96 16.04 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 15.97 15.97 303 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.07 0.07 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 中国共产主义青年团延安市委员会（汇总） 409.45 362.35 47.1 中国共产主义青年团延安市委员会（本级） 168.89 140.5 28.39 28.39 2012901 行政运行 147.29 118.9 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.6 21.6 38.56 35.89 2.67 2.67 延安市青少年权益维护中心 2012950 事业运行 32.16 29.49 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 6.4 6.4 202 185.96 16.04 16.04 延安市青少年宫 2012950 事业运行 172.69 156.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.31 29.31 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 409.45 362.35 47.1 168.89 140.5 28.39 中国共产主义青年团延安市委员会（汇总） 中国共产主义青年团延安市委员会（本级） 301 工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 92.9 92.9 301 工资福利支出 50103 住房公积金 10.67 10.67 301 工资福利支出 50102 社会保障缴费 28.02 28.02 301 工资福利支出 50199 其他工资福利支出 8.91 8.91 302 商品和服务支出 50201 办公经费 24.77 24.77 302 商品和服务支出 50208 公务用车运行维护费 3.55 3.55 302 商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.03 0.03 303 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.04 0.04 301 工资福利支出 50102 社会保障缴费 301 工资福利支出 50199 其他工资福利支出 延安市青少年权益维护中心 38.56 35.89 35.89 2.67 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 35.89 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.66 2.66 303 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.01 0.01 延安市青少年宫 202 185.96 185.96 16.04 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 185.96 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 15.97 15.97 303 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.07 0.07 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 127 中国共产主义青年团延安市委员会(汇总) 32.1 127001 中国共产主义青年团延安市委员会（本级） 32.1 根据市人社局、市财政局、团市委关于转发《2016年陕西省加强大学生志 愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》的通知（延市团联发〔2016 〕32号）文件的相关要求，落实保障2019年延安市由市项目办负责的西部 计划志愿服务人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险 等按照统筹地区社保政策办理。及2019年市级项目办负责的非项目县地方 项目志愿者市级财政负担的40%生活补贴及交通补贴的及时发放到位。 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 127 中国共产主义 青年团延安市 委员会（汇总 ） 127001 127001 127001 127001 127003 中国共产主义 青年团延安市 委员会（本级 ） 中国共产主义 青年团延安市 委员会（本级 ） 中国共产主义 青年团延安市 委员会（本级 ） 中国共产主义 青年团延安市 委员会（本级 ） 延安市青少年 权益维护中心 159.64 公用经费-日常办公经费 56.38 2012901 行政运行 50299 其他商品和服 务支出 基本支出 一般公共预算 拨款 专项业务经费-会议费 10.78 2012999 其他群众团体 事务支出 50299 其他商品和服 务支出 项目支出 一般公共预算 拨款 专项业务经费-西部志愿者专项 12.1 2012999 其他群众团体 事务支出 50299 其他商品和服 务支出 项目支出 一般公共预算 拨款 专项业务经费-青少年活动 11.3 2012999 其他群众团体 事务支出 50299 其他商品和服 务支出 项目支出 一般公共预算 拨款 公用经费-日常办公经费 14.99 2012950 事业运行 50299 其他商品和服 务支出 基本支出 一般公共预算 拨款 127004 延安市青少年 宫 公用经费-日常办公经费 30.02 2012950 事业运行 50299 其他商品和服 务支出 基本支出 一般公共预算 拨款 127004 延安市青少年 宫 专项业务经费-维修改造金 24.07 2012999 其他群众团体 事务支出 50299 其他商品和服 务支出 项目支出 一般公共预算 拨款 备注 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 1 2 127 中国共产主义青年 团延安市委员会（ 汇总） 3.6 2.7 127001 中国共产主义青年 团延安市委员会（ 本级） 3.6 2.7 127003 延安市青少年权益 维护中心 127004 延安市青少年宫 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 3 4 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 5 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 6 增减变化情况 会议费 7 8 2.7 2.7 2.7 2.7 培训费 9 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 13 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 10 11 14 0.9 3.55 3.55 3.55 0.9 3.55 3.55 3.55 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 15 16 会议费 17 培训费 18 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 公务用车购置及运行维护费 小计 23=14-5 会议费 培训费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 19=10-1 20=11-2 24=15-6 3.55 -0.05 0.85 0.85 0.85 -0.9 3.55 -0.05 0.85 0.85 0.85 -0.9 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 2019年西部计划志愿者专项经费 主管部门及代码 中国共产主义青年团延安市委员会—127001 实施单位 中国共产主义青年团延安市委员会 项目属性 延续 项目期 长期 年度资金总额： 32.1 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 32.1 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 1、保障2019年延安市由市项目办负责的西部计划志愿服务人员养老保 险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等按照统筹地区社保 政策办理。 2、保障2019年市级项目办负责的非项目县地方项目志愿者市级财政负 担的40%生活补贴及交通补贴的及时发放到位。 二级指标 数量指标 三级指标 指标1： 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 质量指标 质量指标 成本指标 生活补贴及时发放情况。 按月发放，不拖欠。 社保购买时限 12月前。 时效指标 指标2： 发放西部计划志愿者生活补贴 按月及时发放。 及交通补贴市级财政部分 指标1： 截至2018年底，延 安市非项目县地方项目 志愿者持续服务人员3 名。按照2000元/人/月 补贴标准，2019年市财 政需承担地方项目西部 1：2018至2019年继续服务的 志愿者800元/人/月， 地方项目志愿者生活补贴及交 合计28800.00元；150 通补贴。 元交通补贴财政应负担 60元/人/年，3人合计 180.00元；120元艰苦 地区补贴，符合条件人 员2名48元/人/年，合 计96元。 共计29076.00元。 指标2： 2019年预计新招募 地方志愿者8名，市财 政需承担8-12月（5个 2：2019年预计新招募地方项 月）生活补贴800元/人 目志愿者生活补贴及交通补贴 /月，合计32000.00元 。 ；交通补贴60元/人/年 ，合计480元。 共计32480元。 …… …… 经济效益 指标 指标1： 满意 度指 标 指标1： 4：2019年预计新招募志愿者 社会保险费用。 2019年预计新招募 地方项目志愿者8名， 全国项目志愿者8名， 共计16名。市级财政需 负担8-12月（5个月） 社会保险单位缴纳部分 914.637元/人/月，共 需73170.96元。 指标1： 社会效益 指标 1：志愿者通过西部计划扎根 西部、扎根延安，为促进延安 逐步提升。 经济社会发展作出了积极贡献 ，得到了基层干部群众的普遍 2：凝聚、帮扶，将共青团工 认可和社会各界的广泛赞誉。 作发展落实到实处，将各志愿 逐步提升。 者紧密的联系在团组织周围。 生态效益 指标 指标1： 指标2： 生态效益 指标 3：2018至2019年继续服务的 志愿者社会保险费用。 截止2018年底，西 部计划志愿者非项目县 持续服务人员共17名， 其中地方项目志愿者3 名，全国项目志愿者14 名。根据2017年、2018 年社会保险缴纳基数和 缴费比例，预计2019年 社会保险缴纳将有一定 增长，预估持续服务西 部志愿者社保单位缴纳 部分为914.637元/人/ 月，全年共计 186585.95元。 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 拖欠西部计划志愿者社保购买 不发生 情况 指标1： 成本指标 绩 效 指 标 指标值 指标2： 时效指标 产 出 指 标 三级指标 2019年西部计划志愿者社会保 33份 险购买数量 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 优秀志愿者通过西部计划扎根 西部、扎根延安，为促进延安 经济社会发展作出了积极贡献 ，得到了基层干部群众的普遍 认可和社会各界的广泛赞誉。 长效。 为健全和完善西部计划工作的 组织领导、政策保障、管理体 系和运行机制，不断提升项目 效能和活力。 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 西部计划志愿者对项目办工作 满意度90%以上。 服务满意度。 …… ……