延安市林业局2017年部门预算报表.xls

2017年部门收支预算报表 延安市林业局（盖章） 部门负责人签字： 财务负责人签字： 乔磊 制表人签字：李军建 财政部门批复日期： 年 月 日 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 经济分类 预算数 10,852.92 一．一般公共服务支出 一、工资福利支出 9,628.78 10,852.92 二．外交支出 二、 商品和服务支出 4,257.85 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 10.44 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 204.87 (二)政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 225.08 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 14,327.02 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 10,852.92 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 14,327.02 结转下年 本年支出合计 14,327.02 支出总计 14,327.02 结转下年 3,474.10 其中：财政拨款资金结转 3,474.10 非财政拨款资金结余 收入总计 14,327.02 支出总计 14,327.02 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 单位名称 合计 小计 合计 10,852.92 公共预算拨款 10,852.92 10,852.92 市林业局 477.68 477.68 477.68 市凤凰山管理处 252.37 252.37 252.37 市绿化办 149.34 149.34 149.34 市森防站 169.31 169.31 169.31 市动管站 167.54 167.54 167.54 市天保办 153.37 153.37 153.37 市林业站 376.58 376.58 376.58 市外援办 181.43 181.43 181.43 市设计院 164.85 164.85 164.85 市种苗站 185.53 185.53 185.53 市风景林场 522.96 522.96 522.96 市退耕办 440.02 440.02 440.02 市桥北林业局 1,509.76 1,509.76 1509.76 市桥山林业局 1,409.13 1,409.13 1409.13 市黄龙山林业局 1,580.39 1,580.39 1580.39 市劳山林业局 952.86 952.86 952.86 市森林公安局 389.94 389.94 389.94 市森林城郊派出所 147.72 147.72 147.72 森林公安桥山分局 479.72 479.72 479.72 森林公安黄龙山分局 392.43 392.43 392.43 森林公安劳山分局 386.37 386.37 386.37 森林公安桥北分局 363.62 363.62 363.62 政府性基 金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） 单位：万元 （按功能分类科目分） 基 本 支 出 科目代码 单位名称/功能科目 类 款 项 ** 213 02 01 市林业局 - 行政运行 213 02 213 213 合计 总计 1 合计 工资福利支出 商品和服务支出 2 3 5 对个人和家庭补助支 出 6 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支 出 上缴上级支出 8 9 10 11 14,327.02 14,034.62 9,628.78 4,180.76 225.08 292.40 3,173.88 3,054.88 281.63 2,768.31 4.94 119.00 04 市凤凰山管理处 - 林业事业机构 308.47 263.47 166.59 75.35 21.53 45.00 02 04 市绿化办 - 林业事业机构 254.74 244.74 117.66 127.08 02 04 市森防站 - 林业事业机构 178.31 178.31 146.74 31.57 213 02 04 市动管站 - 林业事业机构 182.94 167.94 131.05 36.89 213 02 04 市天保办 - 林业事业机构 177.57 177.57 136.58 29.46 213 02 04 市林业站 - 林业事业机构 460.98 452.98 340.79 112.19 213 02 04 市外援办 - 林业事业机构 193.33 193.33 164.14 27.19 213 02 04 市设计院 - 林业事业机构 254.85 254.85 150.66 104.19 213 02 04 市种苗站 - 林业事业机构 190.73 190.73 168.39 19.14 213 02 04 市风景林场 - 林业事业机构 754.76 754.76 520.31 225.54 8.91 213 02 04 市退耕办 - 林业事业机构 536.02 491.02 340.04 122.90 28.08 45.00 213 02 04 市桥北林业局 - 林业事业机构 1,509.76 1,509.76 1,509.76 213 02 04 市桥山林业局 - 林业事业机构 1,409.13 1,409.13 1,409.13 213 02 04 市黄龙山林业局 - 林业事业机构 1,580.39 1,580.39 1,580.39 213 02 04 市劳山林业局 - 林业事业机构 952.86 952.86 952.86 213 02 04 市森林公安局 - 林业事业机构 434.94 398.94 278.29 99.64 21.01 36.00 213 02 04 市森林城郊派出所 - 林业事业机构 151.22 136.82 107.74 18.73 10.35 14.40 213 02 04 森林公安桥山分局 - 林业事业机构 479.72 479.72 316.80 129.72 33.20 213 02 04 森林公安黄龙山分局 - 林业事业机构 392.43 392.43 287.50 79.62 25.31 213 02 04 森林公安劳山分局 - 林业事业机构 386.37 386.37 276.59 75.58 34.20 213 02 04 森林公安桥北分局 - 林业事业机构 363.62 363.62 245.14 97.66 20.82 10.00 15.00 11.53 8.00 2.00 3.20 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 绩效工资 其他工资福 利支出 524.26 780.07 1,887.42 115.03 合计 14,327.02 9,628.78 6,322.00 1 市林业局 3,173.88 281.63 228.24 2 市凤凰山管理处 308.47 166.59 60.00 29.71 14.61 3 市绿化办 254.74 117.66 46.46 47.22 22.05 4 市森防站 178.31 146.74 65.67 50.81 5 市动管站 182.94 131.05 55.10 48.88 6 市天保办 177.57 136.58 67.38 12.10 9.40 7 市林业站 460.98 340.79 166.72 8 市外援办 193.33 164.14 84.45 9 市设计院 254.85 150.66 53.55 10 市种苗站 190.73 168.39 11 市风景林场 754.76 12 市退耕办 13 小计 办公费 印刷费 1.20 27.58 116.96 2.00 1.46 0.95 1.93 31.65 0.89 0.22 1.10 1.40 27.34 2.92 31.57 1.13 0.75 1.00 24.49 2.58 36.89 1.52 0.16 0.87 43.22 4.48 25.91 5.00 1.20 65.25 103.01 5.81 35.75 2.56 31.74 45.49 2.46 23.69 4.16 35.47 48.61 2.33 104.19 1.66 86.24 33.09 49.06 19.14 3.37 0.60 0.52 520.31 224.43 94.22 154.21 47.45 225.54 8.00 1.60 2.10 536.02 340.04 184.09 7.52 167.90 4.87 3.71 2.52 市桥北林业局 1,509.76 1,509.76 1,509.76 14 市桥山林业局 1,409.13 1,409.13 15 市黄龙山林业局 1,580.39 1,580.39 1,580.39 16 市劳山林业局 952.86 952.86 952.86 17 市森林公安局 434.94 278.29 224.78 53.51 135.64 12.09 5.70 18 市森林城郊派出所 151.22 107.74 87.04 20.70 33.13 5.00 19 森林公安桥山分局 479.72 316.80 245.75 129.72 16.87 20 森林公安黄龙山分局 392.43 287.50 100.70 79.62 10.46 21 森林公安劳山分局 386.37 276.59 219.82 22 森林公安桥北分局 363.62 245.14 78.57 10.70 85.35 63.08 0.03 16.27 邮电费 19.43 0.09 25.14 物业管理费 111.36 1.50 0.49 水费 2,887.31 34.69 0.03 手续费 4,257.85 53.39 26.59 咨询费 44.38 取暖费 103.99 差旅费 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 158.32 142.79 170.36 39.48 7.20 24.90 2.86 0.16 2.00 2.07 1.50 2.25 9.15 1.20 1.80 2.50 2.25 9.00 1.20 1.80 2.00 2.25 8.86 1.20 1.25 1.72 5.90 2.70 0.34 1.15 2.13 3.02 9.22 2.70 0.50 1.00 1.80 2.20 3.60 5.35 0.40 1.89 0.45 2.50 2.10 2.70 3.00 3.80 3.00 2.30 15.00 0.55 3.00 0.20 4.50 8.40 19.49 41.87 8.63 28.11 1.30 6.76 4.48 4.15 13.90 19.60 19.06 7.51 0.35 2.67 6.78 8.50 5.70 3.96 4.86 15.78 6.96 14.16 17.22 10.65 0.70 0.50 8.00 8.00 22.50 15.72 3.00 0.50 2.00 10.60 2.50 16.00 15.28 4.50 3.00 10.00 7.50 18.00 17.16 10.00 5.79 7.06 租赁费 71.31 2.13 29.22 0.13 0.63 1,409.13 67.92 125.89 113.60 3.13 60.91 5.78 53.35 3.42 75.58 4.10 1.20 49.55 3.42 97.66 8.25 6.50 0.40 1.50 1.00 2.00 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 序号 单位名称 会议费 培训费 公务接待费 电费 40.64 福利费 其他商品和 服务支出 2.50 3,200.35 225.08 2.00 2,774.60 4.94 21.53 合计 16.20 34.54 8.51 市林业局 4.50 5.00 0.50 2 市凤凰山管理处 20.33 1.84 56.01 3 市绿化办 1.97 1.10 10.00 4 市森防站 1.60 1.38 8.96 5 市动管站 1.60 1.20 6 市天保办 2.10 1.85 1.35 7 市林业站 0.50 2.30 3.33 8 市外援办 0.50 1.80 1.69 2.71 9 市设计院 1.20 1.29 10 市种苗站 2.50 1.72 11 市风景林场 11.00 4.49 12 市退耕办 13 市桥北林业局 14 市桥山林业局 15 市黄龙山林业局 16 市劳山林业局 17 市森林公安局 18 市森林城郊派出所 19 森林公安桥山分局 1.32 5.34 2.36 5.03 20 森林公安黄龙山分局 0.80 1.60 0.85 5.40 21 森林公安劳山分局 5.00 1.10 1.80 3.80 22 森林公安桥北分局 5.25 2.00 1.50 4.00 0.50 2.60 委托业务费 1 0.50 79.35 工会经费 退休费 0.06 生活补助 住房公积金 12.74 186.34 其他对个人 和家庭补助 25.94 小计 办公设备购 专用设备购 其他资本性 其他支出 置 置 支出 10.44 9.36 1.08 3.39 2.31 1.08 21.53 15.00 11.53 3.55 3.55 3.50 3.50 8.00 1.00 84.44 2.00 2.00 3.20 3.20 90.00 3.45 0.50 7.22 3.18 0.12 2.81 5.30 0.70 12.25 2.89 0.08 0.50 4.67 172.30 8.91 22.70 28.08 18.36 21.01 3.63 10.35 14.76 33.20 0.09 2.20 8.91 0.06 25.35 2.67 0.69 18.82 1.50 0.65 8.18 1.52 33.20 25.31 4.60 204.87 105.43 11.53 0.06 其他支出 4.94 15.43 0.05 4.77 2.00 小计 其他资本性支出 34.20 20.82 25.31 11.40 21.60 20.82 1.20 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 数量指标 指标内容 一 合计 292.40 延安市林业局 119.00 1 10.00 保证我市国有林场改革工作 开展市内外调研 顺利完成 国有林场改革工作经费 2 质量指标 国有林 场改革 全年2次 目标责 任签订 率 落实各级森林防火工作责任 森林火 ，确保辖区内不发生重大、 开展全市森林防火 全年3次 灾受害 特别重大森林火灾及森林火 隐患大排查活动 率 灾致人群死群伤事故 落实管护责任，合理分配管 护工资补助，优先保证贫困 林场管护人员工资足额发放 3 国有贫困林场税费改革 30.00 二 延安市凤凰山管理处 45.00 1 凤凰山管护经费 45.00 三 延安市退耕还林工程管理 45.00 办公室 对公园开发、建设，环境卫 生、防火、治安秩序、公共 设施、配套设施进行管理与 管护面积 维护，为市民游客创建一个 满意的休闲广场。 时效指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 79.00 森林防火工作经费 效益指标 绩效目标 100% 顺利完 成国有 林场主 体改革 工作 防火期 值班、 控制在 高火险 0.2‰以 时段重 内 点防火 区严防 死守 年内 2300亩 建设市 级城市 公园 保持绿 全年 化率95% 指标值 成本指标 指标内容 经济效益指标 指标值 指标内容 指标值 1、启动推进会1 万元；2、举办 改革培训班3万 2017年12 元；3、开展市 10万 月底 内外调研3万元 ；4、编印政策 汇本等宣传资料 等3万元 1、办公经费15 万元；2、防火 宣传15万元；3 10月-次年 、检查督查15万 79万 5月 元；4、基层慰 问10万元；5、 队伍培训演练等 24万元。 2017年 市直林业局护林 30.00 员工资补助 年电费27.6万元 、保洁36万元、 垃圾厕所保洁用 2017年1具 7.5 万 元 、 水 97.1 12月 电维护养护6万 元，公共设施维 护20万元 社会效益指标 指标内容 环境效益指标 可持续影响指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 保证我市国有林 顺利完 场改革工作顺利 成 完成 通过开展全市森 林防火宣传教育 活动，营造浓厚 较往年 的森林防火宣传 有所提 氛围，提高全民 升 防火意识，维护 社会安全稳定 较往年有所提升 落实管护责任， 合理分配管护工 资补助，优先保 维护稳 证贫困林场管护 定 人员工资足额发 放 为市民游客创建 市民、 一个满意的休闲 游客满 广场 意 使广大市 达到95% 民、游客 以上 满意度 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 数量指标 指标内容 1 退耕还林工作经费 45.00 四 延安市森林公安局 36.00 1 办案经费 36.00 五 延安市森林公安局城郊派 14.40 出所 1 办案经费 14.40 六 延安市野生动物保护管理 15.00 站 1 金钱豹等大型野生动物的 15.00 研究统计 七 延安市绿化委员会办公室 10.00 效益指标 绩效目标 通过退耕还林项目的实施， 完成国家 提 高林草覆盖率，增加农民收 计划 入 指导协助 保护森林资源的安全， 处理查办 维护景区社会治安的稳定。 刑事、行政 案件 质量指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 退耕还 林 10万亩 成活率 、 保存率 不出现 大的破 100多起 坏森林 资源案 件和重 大火灾 不出现 大的破 30多起 坏森林 资源案 件和重 大火灾 通过对 金钱豹 、原麝 、褐马 监测 鸡等野 完成对我市重点林区金钱豹 3200平 生动物 对重点林区所有动 、原麝等珍稀濒危物种、生 方公里 调查研 植物资源及生长特 物多样性及生态系统，进行 （ 究，获 性进行全面调查 调查研究。 4800000 取重点 亩） 林区动 植物分 布数量 、遗传 因子、 生境及 长期动 态变化 信息 指导协助 保护森林资源的安全， 处理查办 维护景区社会治安的稳定。 刑事、行政 案件 时效指标 指标值 成本指标 指标内容 经济效益指标 指标值 指标内容 指标值 社会效益指标 指标内容 环境效益指标 可持续影响指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 提高林 草覆盖 率，改 善生态 环境 达到85 ％以上 按时完 成当年 计划任 务 2017年底 45.00 解放农村 促进农 劳动力，促进农 民增收 民增收 不出现 全年 2017年112月 36.00 维护林 有力的打击和震 区治安 慑违法犯罪行为 稳定 保护森 林资源 、保护 环境 持续保 护 不出现 全年 2017年112月 14.40 维护林 有力的打击和震 区治安 慑违法犯罪行为 稳定 保护森 林资源 、保护 环境 持续保 护 获取一 批珍稀 物种的 种群、 栖息地 现状和 基础生 态学资 料 从2016 年到 2018年 完成重 点林区 红外线 检测和 生物多 样性调 查 培训费3.8万， 预计2018 调查用车费用 15万 年4月完成 3.65万元，设备 购置7.55万。 保护野生动物栖 息环境，给国家 一级保护动物金 保护野 钱豹、原麝等动 生动物 物提供一个良好 的生态环境 有所改 善 指标内容 指标值 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 数量指标 指标内容 1 2 八 1 古树名木普查 义务植树活动 延安市林业工作站 全市集体林权制度改革政 策宣传培训班 5.00 5.00 8 8 效益指标 绩效目标 质量指标 时效指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 组织专 业人员 对全市 修建保护围栏 范围内 13处 的古树 制作树木标示牌 名木进 对全市古树名木普查、挂牌 200个 行普查 ，对濒危树种进行保护 制作树木主杆支撑 ，并对 8个 架 每株古 树进行 编号挂 牌，对 濒危树 种需及 完成两 时进行 季的植 市级领导及社会各 提升公众植绿、爱绿、护绿 相关保 树活动 界人士在春秋两季 1300株 的生态文明意识。 护措施 ，宣传 义务植树 。 “植绿 、爱绿 、护绿 ” 通过对基层林业技术骨干、 1 、 开 展 全 市 集 体 通过培 生态护林员以及林改工作人 林权制度改革政策 2批次60 训最新 员的培训，提高基层林业技 和生态护林员培训 人 林改政 术人员业务能力和综合服务 策，提 能力，增加森林保险投保面 高护林 积10%，确保林业生态效益补 2 、 林 改 保 险 政 策 355人 员基本 偿资金100%兑付到户，有效 宣传 业务水 带动周边群众爱林护林的积 6次 平 极性，推进林业产业向多元 3 、 生 态 护 林 员 基 化发展，拓宽群众增收致富 本知识培训 渠道。 圆满完 成 圆满完 成 有效提 高 年内对 全市古 树名木 普查、 挂牌， 对濒危 树种进 行保护 组织市 级领导 及社会 各界人 士开展 大型义 务植树 活动 指标值 成本指标 指标内容 经济效益指标 指标值 指标内容 指标值 社会效益指标 指标内容 2017年底 完成 修建保护围栏 39000元，制作 树木标示牌4600 5.00 元，制作树木主 杆支撑架6400元 2017年10 月份完成 义务植树活动苗 木39000元，水 桶1000元铁锹 5.00 2000元，宣传彩 页8000元 提升公众植绿、 有所提 爱绿、护绿的生 升 态文明意识。 一个年 2017年1月 度 —12月 ⒈住宿费 ⒉伙食费 ⒊交通费 ⒋资料及其它 ⒌讲课费 8 可持续影响指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 古树名木是森林 资源中的瑰宝， 是自然界和前人 留下来的珍贵遗 产，客观记录和 生动反映了社会 有所提 法展和自然变迁 升 的痕迹。这一项 工作，提升了人 们对古树名木的 认识和保护意识 。 通过培 训宣传 ，让林 农对集 体林权 制度政 策规有 所了解 ， 拓宽群 众增收 致富渠 道 环境效益指标 营造全民 较往年 爱林护林 的氛围，带动周 有所提 升 边群众爱林护林 的积极性 指标内容 指标值 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 合计 货物类 合 计 小 计 1 二 办公消耗品 服务类 集中采购 会议及接待 2 租赁、培训、物业管理 公务车辆保险、维修 二 60 个 1.08 1.08 打印纸 50 箱 1.2 1.2 1.2 彩色碳粉 10 支 0.85 0.85 0.85 11.4 11.4 11.4 10 10 10 4.5 4.5 4.5 合 计 集中采购 会议费 10 次 公务接待费 10 次 培训费 25 次 0.5 0.5 0.5 5 分散采购 1.40 5 1.40 5 1.40 车辆保险 1 辆 0.4 0.40 0.4 车辆维修 5 次 1 1.00 85.93 85.93 1 85.93 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.40 分散采购 电脑 1 台 0.40 0.40 打印机 1 台 0.30 0.30 0.30 141.24 141.24 141.24 公共设施 大屏幕电子屏 集中采购 健身设备维修 配置、石桌椅 道路维修维护 85.23 85.23 85.23 个 34.01 34.01 34.01 个 22.00 22.00 22.00 千米 29.22 29.22 29.22 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 0.89 0.89 0.89 1.10 1.10 1.10 2.13 2.13 2.13 市绿化办 二 服务类 1 办公费 办公费 2 物业费 物业费 市森防站 1.14 分散采购 工程类 美化工程及维护 1.08 粉 盒 合计 1 4.27 1.14 货物类 办公设备 4.27 4.27 个 合计 1 15.67 4.27 30 市凤凰山管理处 一 15.67 4.27 硒 鼓 小 计 3 15.67 4.27 1.14 小 计 1 小计 公共预算拨 款 364.90 延安市林业局 一 财政拨款 合计 1 年 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 一 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 货物类 小计 1 2 采购方式 分散采购 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 款 1.13 1.13 1.13 1.01 1.01 0.21 A4打印纸 8 箱 0.21 1.01 0.21 墨盒 10 个 0.18 0.18 0.18 彩色碳粉 3 个 0.36 0.36 0.36 4 碳带 5 个 0.06 0.06 0.06 5 硒鼓 5 个 0.20 0.20 0.20 U盘 8 个 0.12 0.12 0.12 1 1 1 1 1 1 1.52 1.52 1.52 1.52 3 办公消耗用品 6 移动储存设备 二 服务类 1 租赁、培训、物业管理 物业费 分散采购 分散采购 市动管站 一 货物类 1 办公设备 台式计算机 2 台 小计 1.52 1.52 分散采购 0.7 0.7 0.7 分散采购 0.82 0.82 0.82 2 硒鼓 10 个 0.2 0.2 0.2 3 墨盒 10 个 0.2 0.2 0.2 碳粉 10 个 0.2 0.2 0.2 5 打印纸 15 箱 0.2 0.2 0.2 6 碳素笔、拖把、笔记本等用品 0.02 11.35 0.02 11.35 0.02 11.35 6.55 6.55 6.55 3.55 3.55 3.55 4 办公消耗用品 市天保办 一 货物类 小计 1 办公设备 集中采购 台式电脑 4 2.71 2.71 2.71 办公桌1.6cm 6 0.66 0.66 0.66 办公椅 6 0.18 0.18 0.18 0.45 0.45 0.45 小计 2 移动储存设备 U盘 10 个 0.15 0.15 0.15 移动硬盘 2 个 0.30 0.30 0.30 小计 硒鼓 办公消耗用品 分散采购 集中采购 8 个 2.55 0.30 2.55 0.30 2.55 0.30 墨盒 16 个 0.28 0.28 0.28 打印纸A3 10 箱 0.25 0.25 0.25 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 办公消耗用品 规格型号 数量 计量单位 采购方式 打印纸A4 10 个 0.25 0.25 公共预算拨 款 0.25 彩色碳粉 1 个 0.12 0.12 0.12 碳粉 4 个 0.32 0.32 0.32 1.03 1.03 1.03 4.80 4.80 4.80 碳素笔、拖把、笔记本等用品 二 服务类 1 印刷费 2 一 集中采购 3 次 1.50 1.50 1.50 培训费 2 次 2.10 2.10 2.10 物业费 1 1.20 1.20 1.20 延安市林业工作站 13.80 13.8 13.8 货物类 2.32 2.32 2.32 0.2 0.2 0.2 0.08 0.08 0.08 0.12 0.12 0.12 2.12 2.12 2.12 租赁、培训、物业管理 移动储存设备 分散采购 U盘 6 个 移动硬盘 1 个 小计 2 小计 印刷费 小计 1 财政拨款 合计 办公消耗用品 分散采购 硒鼓 8 个 0.3 0.3 0.3 墨盒 16 个 0.28 0.28 0.28 打印纸 20 箱 0.5 0.5 0.5 碳粉 4 个 0.32 0.32 0.32 彩色碳粉 1 个 0.12 0.12 0.12 0.6 0.6 0.6 11.48 11.48 11.48 二 服务类 笔记本、碳素笔、档案盒 等其它日用消耗品 1.33 1.33 1.33 1 公务车辆保险、维修 车辆保险 1 辆 0.35 0.35 0.35 车辆维修 7 次 0.98 0.98 0.98 公务接待费 15 次 分散采购 0.5 0.5 0.5 集中采购 9.65 9.65 9.65 小计 2 会议及接待 分散采购 小计 3 租赁、培训、物业管理 培训费 5－6 次 物业管理 市外援办 一 货物类 1 办公设备 2 办公消耗用品 台式电脑 小计 5 台 集中采购 8.5 8.5 8.5 1.15 1.15 1.15 9.16 9.16 9.16 7.66 7.66 7.66 3.50 3.50 3.50 4.16 4.16 4.16 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 2 单位名称/采购目录 办公消耗用品 规格型号 数量 计量单位 采购方式 复印纸A4 30 箱 0.80 0.80 公共预算拨 款 0.80 复印纸A3 30 箱 0.80 0.80 0.80 彩色碳粉 4 个 0.50 0.50 0.50 墨盒 20 个 0.45 0.45 0.45 碳粉 10 0.38 0.38 0.38 硒鼓 10 0.50 0.50 0.50 0.73 0.73 0.73 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 3.22 3.22 3.22 1.33 1.33 1.33 学习笔记、会议等 二 1 服务类 租赁、培训、物业管理 集中采购 小计 物业管理 培训费 1 次 市设计院 一 1 2 货物类 办公消耗用品 二 服务类 1 租赁、培训、物业管理 分散采购 服务类 4 公务车辆保险、维修 6 小计 打印纸A4 50 箱 0.83 0.83 0.83 打印纸A3 30 箱 0.50 0.50 0.50 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.63 分散采购 物业管理 1.89 年 市种苗站 二 财政拨款 合计 小计 分散采购 车辆维修 次 7 网络维护费 网络维护 月 分散采购 0.63 0.63 8 印刷 印制费 次 分散采购 0.60 0.60 0.60 17.60 17.60 17.60 风景林场 一 货物类 小计 1 办公设备 集中采购 移动储存设备 办公消耗用品 5.4 3.98 29 张 2.32 2.32 2.32 椅 29 把 0.58 0.58 0.58 会议桌 6 张 1.08 1.08 1.08 0.22 0.22 0.22 分散采购 优盘 20 个 0.14 0.14 0.14 移动硬盘 1 个 0.08 0.08 0.08 1.2 1.2 1.2 小计 3 5.4 3.98 1.6米办公桌 小计 2 5.4 3.98 分散采购 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 3 二 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 小计 公共预算拨 款 6 个 0.14 0.14 0.14 墨盒 10 个 0.23 0.23 0.23 打印纸 34 箱 0.68 0.68 0.68 碳素笔 100 盒 0.15 0.15 0.15 5.7 5.7 5.7 1.1 1.1 1.1 服务类 租赁、培训、物业管理 财政拨款 合计 硒鼓 办公消耗用品 小计 小计 1 采购方式 集中采购 租赁费 年 0.6 0.6 0.6 培训费 年 0.5 0.5 0.5 1.6 2 印刷 印刷费 年 分散采购 1.6 1.6 3 公务车辆保险、维修 公务车维护费 年 分散采购 3 3 三 工程类 小计 3 6.5 6.5 6.5 1 水暖管锅炉维修更新 维护费 分散采购 3 3 3 2 建筑物改扩建及维修 维护费 分散采购 3.5 21.73 3.5 21.73 3.5 21.73 小计 打印纸 分散采购 0.84 0.84 0.84 30 箱 0.54 0.54 0.54 档案盒 500 个 0.15 0.15 0.15 硒鼓 5 个 0.15 0.15 0.15 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 19.59 19.59 19.59 市退耕办 一 1 货物类 办公消耗品 二 工程类 1 三 电梯、锅炉及消防等安装 工程 服务类 1 会议及接待 办公电梯维护 小 2 3 印刷 12 月 计 5.37 5.37 5.37 会议费 3 次 集中采购 4.87 4.87 4.87 公务接待费 15 次 0.50 0.50 0.50 印刷费 3 次 3.71 3.71 3.71 10.51 10.51 10.51 3.45 小计 4 培训、物业管理 5 分散采购 集中采购 培训费 5 次 3.45 3.45 物业管理费 2000 平方米 7.06 7.06 7.06 27.91 27.91 27.91 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 22.75 22.75 22.75 市森林公安局 一 货物类 1 公务制服 二 服务类 32 套 公开招标 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 财政拨款 合计 1 公务车辆保险、维修 车辆维修 10 次 集中采购 11.75 11.75 公共预算拨 款 11.75 2 租赁、培训、物业管理 培训费 5 次 集中采购 5.30 5.30 5.30 印制费 3 次 集中采购 5.70 5.70 5.70 16.17 16.17 16.17 5 5.00 5 5.00 5 5.00 3 一 1 2 印刷 市森林城郊派出所 货物类 办公设备 办公消耗用品 二 服务类 1 公务车辆保险、维修 2 网络服务费 联想电脑 1 台 分散采购 1.40 1.40 1.40 小计 1 批 集中采购 3.60 3.60 3.60 打印纸 15 盒 0.45 0.45 0.45 传真纸 5 盒 0.25 0.25 0.25 档案盒 5 批 0.20 0.20 0.20 硒鼓 8 个 0.93 0.93 0.93 墨盒 12 个 0.44 0.44 0.44 碳素笔 1 批 0.10 0.10 0.10 笔记本 1 批 0.12 0.12 0.12 清洁消耗用具 1 批 0.70 0.70 0.70 移动硬盘 4 个 0.36 0.36 0.36 U盘 5 个 0.05 0.05 0.05 11.17 11.17 11.17 小计 车辆保险 集中采购 2 车辆维修 8 网络维护 12 月 分散采购 森林公安桥山分局 一 货物类 1 办公设备 联想电脑 5 台 小计 2 小计 8.5 8.5 8.5 1.14 1.14 1.14 7.36 7.36 7.36 2.67 45.34 2.67 45.34 2.67 45.34 12.54 12.54 12.54 分散采购 2.00 2.00 分散采购 4.27 4.27 2.00 4.27 硒鼓 30.00 个 1.14 1.14 1.14 粉盒 60 个 1.08 1.08 1.08 4 打印纸 50.00 箱 1.20 1.20 1.20 5 彩色碳粉 10.00 支 0.85 0.85 0.85 0.94 0.94 0.94 3 办公消耗品 小计 移动储存设备 分散采购 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 6 单位名称/采购目录 移动储存设备 7 8 公务制服 二 服务类 1 会议及接待 规格型号 数量 计量单位 优盘 20 个 0.14 0.14 移动硬盘 10 个 0.80 0.80 0.80 公安制服 41.00 套 5.33 5.33 5.33 22.15 22.15 22.15 公务车辆保险、维修 4 集中采购 分散采购 小计 3.68 3.68 3.68 会议费 7 次 1.32 1.32 1.32 公务接待费 50 次 2.36 2.36 2.36 7.35 7.35 7.35 3.35 小计 3 财政拨款 合计 公共预算拨 款 0.14 小计 2 采购方式 集中采购 车辆保险 7 辆 3.35 3.35 车辆维修 28 次 4.00 4.00 4 5.78 5.78 5.78 5 印刷 印刷费 15 次 集中采购 6 租赁、培训、物业管理 培训费 12 次 集中采购 5.34 5.34 5.34 三 工程类 小计 分散采购 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 21.71 21.71 10.65 21.71 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 11.25 11.25 11.25 1 维护 12 月 森林公安黄龙山分局 一 货物类 1 日常办公 二 服务类 1 会议及接待 日常办公用品、耗材 分散采购 1.65 1.65 1.65 2 会议费 3 次 0.80 0.80 0.80 3 公务接待费 15 次 0.85 0.85 0.85 4.60 4.60 4.60 4 公务车辆保险、维修 小计 分散采购 小计 分散采购 5 车辆保险 5 辆 2.40 2.40 2.40 6 车辆维修 10 次 2.20 2.20 2.20 3.00 3.00 3.00 7 维护费 网络维护 月 分散采购 9 租赁费 2.00 2.00 2.00 森林公安劳山分局 22.00 22.00 22.00 二 服务类 分散采购 11.40 11.40 11.40 1 办公费 分散采购 4.10 4.10 4.10 2 印刷费 分散采购 1.20 1.20 1.20 3 培训费 分散采购 5.00 5.00 5.00 4 公务接待费 分散采购 1.10 1.10 1.10 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 财政拨款 合计 小计 三 工程类 分散采购 10.60 1 维修（护）费 分散采购 4.50 4.50 4.50 22 森林公安桥北分局 43.44 43.44 43.44 一 货物类 5.69 5.69 5.69 1.17 1.17 1.17 小计 1 移动储存设备 分散采购 U盘 15 个 0.45 0.45 0.45 移动硬盘 6 个 0.72 0.72 0.72 3.92 3.92 3.92 小计 2 办公消耗用品 3 电器设备 二 服务类 1 公务车辆保险、维修 集中采购 硒鼓 30 个 1.80 1.80 1.80 墨盒 40 个 0.80 0.80 0.80 碳粉 20 个 0.30 0.30 0.30 打印纸 40 箱 0.72 0.72 0.72 档案盒 500 个 0.15 0.15 0.15 碳素笔 100 盒 0.15 0.15 0.15 0.60 0.60 0.60 27.75 27.75 27.75 饮水机 分散采购 小计 11.00 11.00 11.00 车辆保险 9 辆 集中采购 4.00 4.00 4.00 车辆维修 108 次 7.00 7.00 7.00 4.00 4.00 4.00 小计 2 3 4 会议及接待 印刷 租赁、培训、物业管理 三 工程类 1 建筑物改扩建及维修 10.60 公共预算拨 款 10.60 分散采购 会议费 6 次 2.00 2.00 2.00 公务接待费 40 次 2.00 2.00 2.00 印刷 分散采购 6.50 6.50 6.50 小计 集中采购 6.25 6.25 6.25 1.00 物业管理费 1000 平方米 1.00 1.00 培训费 8 次 5.25 5.25 5.25 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 办公用房维修维护 1675 平方米 分散采购 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 备注：1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》（延政办发[2015]39号），采购方式分为分散采购和集中采购，其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采购监督管 理部门认定的其他采购方式。 2.采购目录按照《延安市2017-2018年市级单位政府采购目录及采购限额标准》填报。 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日 期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等 社会力量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 因公出国 （境）费用 小计 一 合计 会议费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 202.04 151.30 8.51 142.79 142.79 16.20 0.50 4.50 1 市林业局 17.20 7.70 7.20 7.20 2 市凤凰山管理处 2.00 2.00 2.00 2.00 3 市绿化办 2.25 2.25 2.25 2.25 4 市森防站 2.25 2.25 2.25 2.25 5 市动管站 2.25 2.25 2.25 2.25 6 市天保办 4.80 2.70 2.70 2.70 7 市林业站 3.70 3.20 2.70 2.70 8 市外援办 5.85 5.35 5.35 5.35 9 市设计院 2.70 2.70 2.70 2.70 10 市种苗站 3.00 3.00 3.00 3.00 11 市风景林场 3.50 3.00 3.00 3.00 12 市退耕办 17.35 9.13 0.50 8.63 8.63 4.77 13 市桥北林业局 14 市桥山林业局 15 市黄龙山林业局 16 市劳山林业局 17 市森林公安局 28.41 20.30 0.70 19.60 19.60 2.81 18 市森林城郊派出所 8.50 8.50 8.50 8.50 19 森林公安桥山分局 23.18 16.52 2.36 14.16 14.16 1.32 20 森林公安黄龙山分局 25.75 23.35 0.85 22.50 22.50 0.80 21 森林公安劳山分局 22.10 17.10 1.10 16.00 16.00 22 森林公安桥北分局 27.25 20.00 2.00 18.00 18.00 0.50 2.00 三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 培训费 34.54 5.00 2.10 0.50 0.50 0.50 3.45 5.30 5.34 1.60 5.00 5.25