关于黄龙县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告附件.pdf

目 录 一、 一般公共预算预算2018年执行及2019年预算（草案）情况表 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 二、 表17 表18 表19 表20 表21 表22 表23 表24 表25 表26 表27 表28 三、 表29 表30 黄龙县2018年一般公共预算收入执行情况表 黄龙县2018年一般公共预算支出执行情况表 黄龙县本级2018年一般公共预算收入执行情况表 黄龙县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 黄龙县2018年中省一般公共预算补助情况表 黄龙县2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表 黄龙县2018年地方政府一般债务限额和余额情况表 黄龙县2019年一般公共预算收入预算表 黄龙县2019年一般公共预算支出预算表 黄龙县本级2019年一般公共预算收入预算表 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算总表 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表（功能分类到项级） 黄龙县本级2019年一般公共预算基本支出预算表（经济分类到款级） 黄龙县2019年税收返还和转移支付预算总表 黄龙县2019年专项转移支付分地区预算表（分乡镇、分项目） 黄龙县2019年“三公”经费预算情况表及说明 政府性基金2018年预算执行及20019年预算（草案）情况表 黄龙县2018年政府性基金预算收入执行情况表 黄龙县2018年政府性基金预算支出执行情况表 黄龙县本级2018年政府性基金预算收入执行情况表 黄龙县本级2018年政府性基金预算支出执行情况表 黄龙县2018年政府性基金补助情况表 黄龙县2018年地方政府专项债务限额和余额情况表 黄龙县2019年政府性基金预算收入预算表 黄龙县2019年政府性基金预算支出预算表 黄龙县本级2019年政府性基金收入预算表 黄龙县本级2019年政府性基金支出预算总表 黄龙县本级2019年政府性基金支出预算表（功能分类到项级） 黄龙县2019年政府性基金转移支付预算表（分乡镇） 国有资本经营2018年预算执行及2019年预算（草案）情况表 黄龙县2018年国有资本经营预算收入执行总表 黄龙县2018年国有资本经营预算支出执行总表 - 19 - 表31 表32 表33 表34 表35 表36 表37 四、 表38 表39 表40 表41 表42 表43 表44 表45 五、 表46 表47 表48 表49 表50 六、 表51 黄龙县本级2018年国有资本经营预算收入执行总表 黄龙县本级2018年国有资本经营预算支出执行总表 黄龙县2019年国有资本经营预算收入总表 黄龙县2019年国有资本经营预算支出总表 黄龙县本级2019年国有资本经营预算收入总表 黄龙县本级2019年国有资本经营预算支出总表 黄龙县2019年国有资本经营预算转移支付表（分乡镇） 社会保险基金2018年预算执行及2019年预算（草案）情况表 黄龙县2018年社会保险基金收入执行情况表 黄龙县2018年社会保险基金支出执行情况表 黄龙县本级2018年社会保险基金收入执行情况表 黄龙县本级2018年社会保险基金支出执行情况表 黄龙县2019年社会保险基金收入预算表 黄龙县2019年社会保险基金支出预算表 黄龙县本级2019年社会保险基金收入预算表 黄龙县本级2019年社会保险基金支出预算表 情况说明 公开空表说明 财政转移支付情况说明 举借政府债务情况说明 预算绩效工作开展情况说明 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明 名词解释 名词解释 - 20 - 附件1： 黄龙县2018年一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 2017年 决算数 2018年 预算数 2018年 执行数 执行数 占预算% 执行数 比上年 ±% 执行数比 上年增减 额 4368 4760 5034 105.76 15.25 666 1208 1730 1704 98.50 41.06 496 企业所得税 75 100 146 146.00 94.67 71 个人所得税 133 135 181 134.07 36.09 48 资源税 7 10 61 610.00 771.43 54 印花税 73 100 64 64.00 -12.33 -9 车船税 133 150 148 98.67 11.28 15 房产税 40 50 63 126.00 57.50 23 城镇土地使用税 42 50 155 310.00 269.05 113 城市维护建设税 176 200 242 121.00 37.50 66 土地增殖税 2 5 0 0.00 -100 -2 烟叶税 65 80 109 136.25 67.69 44 耕地占用税 2030 1650 2015 122.12 -0.74 -15 契税 384 500 146 29.20 -61.98 -238 2835 3163 3562 112.61 25.64 727 205 300 283 94.33 38.05 78 行政事业性收费收入 1401 1713 2295 133.98 63.81 894 罚没收入 580 600 495 82.50 -14.66 -85 610 500 270 54.00 -55.74 -340 项 目 一、税收收入 其中：增值税 营业税 其他税收收入 二、非税收入 其中：专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 地方财政收入合计 上划中省收入 收入总计 184 184 39 50 35 70.00 -10.26 -4 7203 7923 8596 108.49 19.34 1393 3116 3604 4592 127.41 47.37 1476 10319 11527 13188 114.41 27.80 2869 - 21 - 附件2： 黄龙县2018年一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 2017年 决算数 2018年 执行数 执行数比 上年±% 一、一般公共服务支出 13548 14070 3.85 二、国防与公共安全支出 4978 4642 -6.75 三、教育支出 15187 14636 -3.63 四、科学技术支出 804 611 -24.00 五、文化体育与传媒支出 2612 3767 44.22 六、社会保障和就业支出 14770 15931 7.86 七、医疗卫生与计划生育支出 8986 9431 4.95 八、节能环保支出 1964 3425 74.39 九、城乡社区支出 12045 13100 8.76 十、农林水支出 15699 21262 35.44 十一、交通运输支出 2973 2212 -25.60 十二、资源勘探信息等支出 1329 1990 49.74 十三、商业服务业等支出 1244 1407 13.10 十五、援助其他地区支出 3 4 33.33 十六、国土海洋气象等支出 1480 3394 129.32 十七、住房保障支出 5267 7476 41.94 十八、粮油物资储备支出 468 250 -46.58 307 467 52.12 项 目 十四、金融支出 十九、预备费 二十、债务还本付息支出 二十一、其他支出 支出合计 备注：个别支出下降主要是专款下降形成。 - 22 - 1519 103664 119594 15.37 附件3： 黄龙县本级2018年一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 执行数 执行数比 执行数 比上年 上年增减 占预算% ±% 额 2017年 决算数 2018年 预算数 2018年 执行数 4368 4760 5034 105.76 15.25 666 1208 1730 1704 98.50 41.06 496 企业所得税 75 100 146 146.00 94.67 71 个人所得税 133 135 181 134.07 36.09 48 资源税 7 10 61 610.00 771.43 54 印花税 73 100 64 64.00 -12.33 -9 车船税 133 150 148 98.67 11.28 15 房产税 40 50 63 126.00 57.50 23 城镇土地使用税 42 50 155 310.00 269.05 113 城市维护建设税 176 200 242 121.00 37.50 66 土地增殖税 2 5 0 0.00 -100 -2 烟叶税 65 80 109 136.25 67.69 44 耕地占用税 2030 1650 2015 122.12 -0.74 -15 契税 384 500 146 29.20 -61.98 -238 2835 3163 3562 112.61 25.64 727 205 300 283 94.33 38.05 78 行政事业性收费收入 1401 1713 2295 133.98 63.81 894 罚没收入 580 600 495 82.50 -14.66 -85 610 500 270 54.00 -55.74 -340 项 目 一、税收收入 其中：增值税 营业税 其他税收收入 二、非税收入 其中：专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 地方财政收入合计 上划中省收入 收入总计 184 184 39 50 35 70.00 -10.26 -4 7203 7923 8596 108.49 19.34 1393 3116 3604 4592 127.41 47.37 1476 10319 11527 13188 114.41 27.80 2869 - 23 - 附件4： 黄龙县本级2018年一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 目 2017年 决算数 2018年 执行数 执行数比 上年±% 一、一般公共服务支出 13548 14070 3.85 二、国防与公共安全支出 4978 4642 -6.75 三、教育支出 15187 14636 -3.63 四、科学技术支出 804 611 -24.00 五、文化体育与传媒支出 2612 3767 44.22 六、社会保障和就业支出 14770 15931 7.86 七、医疗卫生与计划生育支出 8986 9431 4.95 八、节能环保支出 1964 3425 74.39 九、城乡社区支出 12045 13100 8.76 十、农林水支出 15699 21262 35.44 十一、交通运输支出 2973 2212 -25.60 十二、资源勘探信息等支出 1329 1990 49.74 十三、商业服务业等支出 1244 1407 13.10 十五、援助其他地区支出 3 4 33.33 十六、国土海洋气象等支出 1480 3394 129.32 十七、住房保障支出 5267 7476 41.94 十八、粮油物资储备支出 468 250 -46.58 307 467 52.12 项 十四、金融支出 十九、预备费 二十、债务还本付息支出 二十一、其他支出 支出合计 备注：个别支出下降主要是专款下降形成。 - 24 - 1519 103664 119594 15.37 附件5： 黄龙县2018年中省一般公共预算补助情况表 单位：万元 项 目 合 计 金 额 项 目 107991 三、专项转移支付 金 额 45184 一、税收返还 1017 1.一般公共服务支出 773 二、一般性转移支付 61790 2.国防与公共安全支出 768 1.均衡性转移支付 34259 3.教育支出 2.县级基本财力保障机制奖补资金 4432 4.科学技术支出 3.结算补助 15579 5.文化体育与传媒支出 1,930 4.资源枯竭城市转移支付 6.社会保障和就业支出 5,757 5.成品油税费改革转移支付 7.医疗卫生与计划生育支出 2,003 6.基层公检法司转移支付 8.节能环保支出 3,816 7.城乡义务教育转移支付 9.城乡社区支出 144 8.基本养老金转移支付 10.农林水支出 15,535 9.城乡居民医疗保险转移支付 11.交通运输支出 931 10.农村综合改革转移支付 12.资源勘探信息等支出 290 11.产量（油）大县奖励资金 13.商业服务业等支出 250 2,960 60 12.重点生态功能区转移支付 2050 14.金融支出 13.固定数额补助 5470 15.国土海洋气象等支出 4,317 14.革命老区转移支付 16.住房保障支出 4,540 15.贫困地区转移支付 17.粮油物资储备支出 16.其他一般性转移支付 18.其他支出 1,110 - 25 - 附件6： 黄龙县2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表 单位：万元 项 目 合计 返还性收入 金 额 项 107991 专项转移支付收入 1,017 一般公共服务 所得税基数返还收入 22 外交 成品油税费改革税收返还收入 32 国防与公共安全 增值税税收返还收入 94 教育 其他税收返还收入 869 科学技术 一般性转移支付收入 61,790 体制补助收入 目 金 额 45,184 773 0 768 2,960 60 文化体育与传媒 1,930 社会保障和就业 5,757 均衡性转移支付收入 34,259 医疗卫生与计划生育 2,003 县级基本财力保障机制奖补资金收入 4,432 节能环保 3,816 结算补助收入 15,579 城乡社区 144 资源枯竭型城市转移支付补助收入 农林水 企业事业单位划转补助收入 交通运输 931 成品油税费改革转移支付补助收入 资源勘探信息等 290 基层公检法司转移支付收入 商业服务业等 250 城乡义务教育转移支付收入 金融 基本养老金转移支付收入 国土海洋气象等 4,317 4,540 重点生态功能区转移支付收入 2,050 住房保障 固定数额补助收入 5,470 粮油物资储备 其他一般性转移支付收入 - 26 - 其他收入 15,535 0 0 1,110 附件7： 黄龙县2018年地方政府一般债务限额和余额情况表 单位：万元 项 目 一般债务限额 一般债务余额 全县 26376 21899 县本级 26376 21899 备注 注：我县一般债务限额为26376万元，一般债务余额为21899万元。 - 27 - 附件8： 黄龙县2019年一般公共预算收入预算表 单位：万元 2018年 执行数 2019年 预算数 预算数比 上年执行数±% 一、税收收入 5034 4520 -10.21 增值税 1704 1500 -11.97 企业所得税 146 150 2.74 个人所得税 181 190 4.97 资源税 61 70 14.75 城市维护建设税 242 250 3.31 房产税 63 70 11.11 印花税 64 70 9.38 城镇土地使用税 155 160 3.23 车船使用和牌照税 148 150 1.35 耕地占用税 2015 1700 -15.63 契税 146 100 -31.51 烟叶税 109 110 0.92 3562 4520 26.90 专项收入 283 300 6.01 行政事业性收费收入 2295 3380 47.28 罚没收入 495 500 1.01 国有资源(资产)有偿使用收入 270 300 11.11 政府住房基金收入 184 其他收入 35 40 14.29 地方财政收入合计 8596 9040 5.17 上划中省收入 4592 4544 -1.05 收入总计 13188 13584 3.00 项 目 营业税 土地增值税 其他税收收入 二、非税收入 国有资本经营收入 - 28 - -100.00 附件9： 黄龙县2019年一般公共预算支出预算表 单位：万元 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 12491 16215 29.81 二、国防支出 31 31 0.00 三、公共安全支出 3892 4283 10.05 四、教育支出 10531 13631 29.44 五、科学技术支出 629 673 7.00 六、文化旅游体育与传媒支出 1084 1827 68.54 七、社会保障和就业支出 8492 9051 6.58 八、卫生健康支出 6605 6638 0.50 九、节能环保支出 1117 2723 143.78 十、城乡社区支出 2017 1837 -8.92 十一、农林水支出 13095 20023 52.91 十二、交通运输支出 776 4171 437.50 十三、资源勘探信息等支出 1100 1175 6.82 十四、商业服务业等支出 701 141 -79.89 十六、自然资源海洋气象等支出 612 859 40.36 十七、住房保障支出 4444 5712 28.53 十八、粮油物资储备支出 176 180 2.27 项 目 一、一般公共服务支出 十五、援助其他地区支出 十九、灾害防治及应急管理支出 534 二十、预备费 1200 1800 50.00 二十、债务还本支出 649 8359 1187.98 二十一、债务付息支出 577 621 7.63 二十二、其他支出 4797 2916 -39.21 75016 103400 37.84 支出合计 - 29 - 附件10： 黄龙县本级2019年一般公共预算收入预算表 单位：万元 2018年 执行数 2019年 预算数 预算数比 上年执行数±% 一、税收收入 5034 4520 -10.21 增值税 1704 1500 -11.97 企业所得税 146 150 2.74 个人所得税 181 190 4.97 资源税 61 70 14.75 城市维护建设税 242 250 3.31 房产税 63 70 11.11 印花税 64 70 9.38 城镇土地使用税 155 160 3.23 车船使用和牌照税 148 150 1.35 耕地占用税 2015 1700 -15.63 契税 146 100 -31.51 烟叶税 109 110 0.92 3562 4520 26.90 专项收入 283 300 6.01 行政事业性收费收入 2295 3380 47.28 罚没收入 495 500 1.01 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 270 300 11.11 政府住房基金收入 184 其他收入 35 40 14.29 地方财政收入合计 8596 9040 5.17 上划中省收入 4592 4544 -1.05 收入总计 13188 13584 3.00 项 目 营业税 土地增值税 其他税收收入 二、非税收入 - 30 - -100.00 附件11： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算总表 单位：万元 目 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 一、一般公共服务支出 12491 16215 29.81 二、国防支出 31 31 0.00 三、公共安全支出 3892 4283 10.05 四、教育支出 10531 13631 29.44 五、科学技术支出 629 673 7.00 六、文化旅游体育与传媒支出 1084 1827 68.54 七、社会保障和就业支出 8492 9051 6.58 八、卫生健康支出 6605 6638 0.50 九、节能环保支出 1117 2723 143.78 十、城乡社区支出 2017 1837 -8.92 十一、农林水支出 13095 20023 52.91 十二、交通运输支出 776 4171 437.50 十三、资源勘探信息等支出 1100 1175 6.82 十四、商业服务业等支出 701 141 -79.89 十六、自然资源海洋气象等支出 612 859 40.36 十七、住房保障支出 4444 5712 28.53 十八、粮油物资储备支出 176 180 2.27 项 十五、援助其他地区支出 十九、灾害防治及应急管理支出 534 二十、预备费 1200 1800 50.00 二十、债务还本支出 649 8359 1187.98 二十一、债务付息支出 577 621 7.63 二十二、其他支出 4797 2916 -39.21 75016 103400 37.84 支出合计 - 31 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 一、一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 法制建设 信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 - 32 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 12591 319 294 16215 373 288 28.78 16.93 -2.04 1 25 24 -4.00 166 153 60 171 135 3.01 -11.76 13 13 5569 3235 23 6242 3330 12.08 2.94 234 239 2.14 2 12 500.00 1868 2416 29.34 230 245 6.52 577 432 887 434 53.73 0.46 30 118 27 123 300 4.24 -100.00 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 财政监察 信息化建设 机关服务 财政委托业务支出 财政国库业务 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 人力资源事务 行政运行 一般行政管理事务 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 244 185 22 37 218 192 26 -10.66 3.78 18.18 -100.00 843 96 7 80 863 121 7 64 2.37 26.04 -20.00 64 100 56.25 427 169 392 179 -8.20 5.92 229 203 737 211 221.83 3.94 500 26 327 301 26 1539 313 370.64 3.99 - 33 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 机关服务 军队转业干部安置 引进人才费用 公务员综合管理 事业运行 其他人事事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 对外贸易管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 知识产权事务 行政运行 专利试点和产业化推进 专利执法 知识产权宏观管理 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 事业运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 出入境检验检疫技术支持 - 34 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 26 538 498 1226 699 629 4615.38 29.93 26.31 40 171 70 177 75.00 3.51 171 177 3.51 397 354 -100.00 -100.00 20 5 8 -100.00 -100.00 -100.00 10 112 112 -100.00 -100.00 -100.00 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 质量技术监督行政执法及业务管理 质量技术监督技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务 支出 民族事务 行政运行 民族工作专项 宗教事务 宗教工作专项 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 港澳事务 华侨事务 档案事务 行政运行 档案馆 其他档案事务 民主党派及工商联事务 行政运行 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 厂务公开 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 组织事务 行政运行 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 196 169 27 172 144 -12.24 -14.79 -100.00 58 58 28 60 60 3.45 3.45 258 213 293 227 13.57 6.57 45 1132 1076 65 920 819 44.44 -18.73 -23.88 56 42 -25.00 59 271 266 318 298 17.34 12.03 - 35 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 网信事务 行政运行 其他网信事务支出 市场监督管理实务 行政运行 市场监督管理专项 市场监管执法 消费者权益保护 市场监督管理技术支持 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 二、国防支出 国防动员 兵役征集 民兵 其他国防支出 其他国防支出 三、公共安全支出 武装警察部队 武装警察部队 公安 - 36 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 5 210 200 20 307 147 300.00 46.19 -26.50 10 64 44 160 50 45 1500.00 -21.88 2.27 20 5 -75.00 73 60 13 1144 907 88 5 8 116 20 810 810 31 30 30 972 972 31 30 30 1 1 3892 1 1 4283 30 30 2699 2359 20.00 20.00 10.05 14.41 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 行政运行 信息化建设 其他公安支出 检察 行政运行 法院 行政运行 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 律师公证管理 法律援助 社区矫正 其他司法支出 监狱 犯人生活 强制隔离戒毒 其他强制隔离戒毒支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 四、教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 1839 115 744 1910 60 729 3.86 -47.83 -2.02 313 296 6 5 26.20 -40.54 1100 1100 10531 1123 35 395 176 6 5 53 15 6 134 49 49 10 10 1100 1100 13631 3924 347 581 507 5863 1161 2386 1332 984 560 3017 6206 1048 2593 1387 1178 -3.61 495.07 5.85 -9.73 8.68 4.13 19.72 421 365 -13.30 421 365 -13.30 6 120 120 -59.17 -59.17 29.44 249.42 891.43 - 37 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 成人教育 成人高等教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 进修及培训 干部教育 培训支出 其他教育支出 五、科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 技术研究与开发 机构运行 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技条件与服务 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 其他社会科学支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 国际交流与合作 其他科学技术支出 其他科学技术支出 - 38 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 124 124 136 136 9.68 9.68 3000 629 143 133 3000 673 136 136 7.00 -4.90 2.26 10 -100.00 6 7 16.67 6 7 16.67 480 480 530 530 10.42 10.42 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 六、文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 机关服务 图书馆 文化展示及纪念机构 艺术表演团体 文化活动 群众文化 文化创作与保护 文化和旅游市场管理 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他文化和旅游支出 文物 行政运行 文物保护 博物馆 其他文物支出 体育 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 运动项目管理 体育训练 体育场馆 群众体育 其他体育支出 新闻出版广播影视 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 广播 电视 电影 其他广播影视支出 出版发行 其他新闻出版支出 广播电视 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 1084 377 85 1827 1172 88 68.54 210.88 3.53 69 71 2.90 42 10 94 66 30 94 115 75 500 118 15 162 57.14 200.00 99 118 44 19.19 89 94 5.62 79 74 -6.33 10 20 100.00 62 15 99 20.97 63.64 118 -100.00 108 -100.00 10 -100.00 179 - 39 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 广播 其他广播电视支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险经办机构 劳动关系和维权 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 民政管理事务 行政运行 拥军优属 老龄事务 行政区划和地名管理 机关服务 其他民政管理事务支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 财政对城乡居民社会养老保险基金 的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 离退休人员管理机构 未归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 优抚事业单位支出 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 - 40 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 400 8492 418 155 24 220 200 20 9051 431 46 124 248 39 128 264 -15.22 3.23 6.45 817 346 10 169 792 408 -3.06 17.92 -100.00 -100.00 400 26 266 1068 384 43 91 934 -45.00 -95.00 6.58 3.11 -100.00 44.36 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 168 418 148.81 150 18 26 174 244 73 16.00 1255.56 180.77 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 假肢矫形 其他社会福利支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活救助 红十字事业 行政运行 一般行政管理事务 其他红十字事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 农村五保供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 交强险营业税补助基金支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 卫生健康管理事务 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 2 2 70 3400.00 -100.00 3 22 14 14 21 21 -100.00 50.00 50.00 232 90 16 19 42 65 26 26 463 86 20 10 256 91 99.57 -4.44 25.00 -47.37 509.52 40.00 -100.00 -100.00 1050 372 678 95 95 111 111 1216 285 931 130 130 312 312 15.81 -23.39 37.32 36.84 36.84 181.08 181.08 152 43 109 4468 6605 315 15 15 5028 6638 125 12.53 0.50 -60.32 - 41 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他医疗卫生与计划生育管理事务 支出 公立医院 综合医院 中医（民族）医院 其他专科医院 行业医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 重大公共卫生专项 妇幼保健机构 应急救治机构 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 - 42 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 215 125 -41.86 100 -100.00 1570 896 374 1704 1177 359 8.54 31.36 -4.01 300 919 919 168 888 852 36 674 185 96 -44.00 -3.37 -7.29 450 150 103 13 170 10 4 31 31 90 90 166 10 86 5 8 32 86 157 104 49.78 23.33 -6.80 -100.00 -2.35 -50.00 700.00 -100.00 -100.00 74.44 15.56 53 1568 1415 53 2655 100 422 422 1100 -58.57 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 九、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 机关服务 环境保护宣传 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 污染防治 固体废弃物与化学品 大气 水体 其他污染防治支出 自然生态保护 生态保护 农村环境保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 社会保险补助 天然林保护工程建设 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕还林工程建设 其他退耕还林支出 能源节约利用 污染减排 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 其他污染减排支出 其他节能环保支出 十、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 工程建设管理 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 1117 2723 143.78 130 1200 823.08 30 100 1030 170 3333.33 70.00 50 266.00 50 137 183 33 100 50 140 137 140 2.19 800 2017 468 71 254 1200 1837 561 84 265 121 50.00 -8.92 19.87 18.31 4.33 2.19 91 - 43 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 一十、农林水支出 农业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 农垦运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 农业行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 农村公益事业 农业资源保护修复与利用 其他农业支出 林业和草原 行政运行 一般行政管理事务 事业机构 森林培育 - 44 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 143 97 97 100 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 100 1052 1052 -100.00 17.40 17.40 1235 1235 41 41 300 300 13095 1222 203 20023 1644 193 -100.00 -100.00 52.91 34.53 -4.93 1016 1046 2.95 340 10 15 6 14 3 1916 99 20 1947 112 566.67 1.62 13.13 20 150 650.00 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 技术推广与转化 森林资源管理 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 动植物保护 执法与监督 林业检疫检测 防沙治沙 对外合作与交流 产业化管理 信息管理 贷款贴息 防灾减灾 其他林业和草原支出 水利 行政运行 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 农田水利 水利技术推广 大中型水库移民后期扶持专项支出 水资源节约管理与保护 水质监测 防汛 农田水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 行政运行 一般行政管理事务 农村基础设施建设 生产发展 扶贫贷款奖补和贴息 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 457 642 25 405 638 25 -11.38 -0.62 169 101 183 8.28 106 396 1655 57 245 88 2711 59 131.13 -77.78 63.81 3.51 30 100.00 5 60 2150 5 30 31 3.33 169 183 3 117 8.28 15 88 4061 77 -87.50 -92.18 258.11 116 120 1126 1134 30 0.86 -100.00 - 45 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 扶贫事业机构 其他扶贫支出 农业综合开发 机构运行 土地治理 产业化经营 其他农业综合开发支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 十二、交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路建设 公路养护 公路运输管理 取消政府还贷二级公路收费专项 支出 其他公路水路运输支出 铁路运输 行政运行 成品油价格改革对交通运输的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 煤炭勘探开采和洗选 有色金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 - 46 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 214 890 138 3846 440 -35.51 332.13 440 168 40 102 661.90 1742.50 150 1280 737 102 400 41 7940 7940 4171 3915 190 2968 566 341 191 -43.99 26 7000 7000 676 676 183 57.69 13.43 13.43 517.01 479.14 3.83 277.33 56 56 100 100 1100 200 200 1175 100.00 100.00 6.82 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 行政运行 其他制造业支出 建筑业 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 信息安全建设 专用通信 无线电监管 工业和信息产业战略研究与标准制 定 工业和信息产业支持 行业监管 其他工业和信息产业监管支出 安全生产监管 行政运行 一般行政管理事务 安全监管监察专项 应急救援支出 其他安全生产监管支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 国有企业监事会专项 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 机关服务 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 技术改造支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息 其他资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 商业流通事务 事业运行 一般行政管理事务 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 119 106 -100.00 -100.00 13 -100.00 182 1175 545.60 82 100 75 100 1000 -8.54 800 800 701 100 -100.00 141 141 28 -100.00 -79.89 41.00 - 47 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 民贸民品贷款贴息 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 自然资源规划与管理 土地资源调查 土地资源利用与保护 事业运行 其他自然资源事务支出 测绘事务 基础测绘 其他测绘事务支出 气象事务 气象事业机构 气象服务 其他气象事务支出 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 公共租赁住房 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 - 48 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 100 601 113 13.00 -100.00 859 734 410 40.36 43.36 601 612 512 410 92 10 200 16 10 98 6.52 -100.00 25 25 100 100 4444 2000 100 100 5712 3000 28.53 50.00 2000 2319 2319 3000 2500 2500 50.00 7.81 7.81 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 目 购房补贴 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 十八、粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 机关服务 粮食信息统计 粮食专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食风险基金 其他粮油事务支出 粮油储备 其他粮油储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 灾害风险防治 安全监管 消防事务 行政运行 自然灾害救灾及恢复重建支出 地方自然灾害生活补助 二十、预备费 二十一、债务还本支出 地方政府债券还本 二十二、债务付息支出 地方政府债券付息 二十三、其他支出 年初预留 其他支出 支 出 合 计 转移性支出 上解上级支出 出口退税专项上解支出 专项上解支出 铁路税收上解支出 补助下级支出 返还性支出 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 125 125 176 103 103 212 212 180 101 101 69.60 69.60 2.27 -1.94 -1.94 73 73 8.22 8.22 75016 2983 2983 79 79 534 190 106 70 13 78 78 266 266 1800 8359 8359 621 621 2916 1416 1500 103400 3588 3588 2983 3588 1200 1226 649 577 4797 50.00 581.81 1187.98 7.63 -39.21 37.84 20.28 20.28 20.28 - 49 - 附件12： 黄龙县本级2019年一般公共预算支出预算表 （功能分类到项级） 单位：万元 项 一般性转移支付 专项转移支付 支出总计 目 - 50 - 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比上年 同口径±% 77999 106988 37.17 附件13： 黄龙县本级2019年一般公共预算基本支出预算表（经济分类到款级) 单位：万元 工资福利支出 项目 ** 合计 1 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助 费 绩效工资 机关事业单位 养老保险 职业年金 2 3 4 5 6 7 8 9 职工基本 公务员医 其他社会 住房公积金 医疗费 医疗保险 疗补助 保障 10 11 合计 304050740 282174774 101846796 92677872 8487233 0 26940 39128983 15651589 一般公共服务支出 111506144 101507760 35934192 34161168 2994516 0 26940 14133192 5653272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共安全支出 20670342 19198950 5818944 7507764 484912 0 0 2670285 1068114 0 教育支出 66481942 63126500 24533616 18431088 2044468 0 0 8729558 3491824 科学技术支出 1356750 1238690 454800 399336 37900 0 0 170827 68331 国防支出 0 12 0 13 14 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 物业管 差旅费 理费 25 26 因公出 国 维修 租赁费 （境） （护）费 费 27 0 23477389 0 877972 9507640 997053 506213 0 0 462830 706589 388405 476718 0 430844 0 0 8479920 0 124560 5261240 446550 249780 0 0 131480 245050 165350 198300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1602171 0 46760 798600 32000 6700 0 0 53500 20500 28700 0 0 0 0 5237734 0 658212 1050000 199982 90600 0 0 136310 164470 80170 0 0 0 102496 0 5000 73400 7000 2900 0 0 1400 1500 1900 28 29 对个人和家庭补助 其他对个人和家庭的补助 公务接待 专用材 费 料费 会议费 培训费 30 31 32 33 0 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用处 运行维护 费 34 35 36 37 38 39 40 41 0 250664 4696694 0 0 0 0 0 税金及 其他商务 其他交通 附件费 和服务支 费用 用 出 小计 离休费 退休费 退职 （役） 费 43 44 45 46 47 0 207405 12368326 413724 398208 42 抚恤金 生活补助 救济费 48 0 49 50 0 1563948 个人农 医疗费 助学金 奖励金 业生产 补助 补贴 51 0 52 0 53 0 0 其他对个 住房补 人和家庭 贴 补助 小计 取暖费 降温费 护理费 55 56 57 58 59 0 9992446 7955446 1845000 0 0 192000 54 60 0 180757 0 26100 100118 77250 158090 0 76850 0 24800 33850 45650 0 0 0 0 0 0 0 102650 3267440 0 115400 4737144 206364 68556 0 0 697884 0 0 0 0 0 3764340 2989140 685200 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633000 0 600 672792 0 0 0 0 80976 0 0 0 0 0 591816 480216 111600 0 0 0 99700 0 104950 0 24250 0 300 20768 1100 0 0 0 0 0 0 0 15000 86800 0 25600 2305442 0 0 0 0 291432 0 0 0 0 0 2014010 1635410 378600 0 0 0 0 0 7900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49800 0 1000 44660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44660 36260 8400 0 0 0 文化旅游体育与传媒支出 7706903 7220983 2605332 2397432 217111 0 0 1000553 400223 0 0 0 600332 0 0 164000 29060 11320 0 0 14230 26620 8000 10470 0 11600 0 2850 0 1000 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 37300 0 3750 321920 0 0 0 0 51000 0 0 0 0 0 270920 218120 52800 0 0 0 社会保障和就业支出 9236554 8686554 3171504 2844396 264292 0 0 1203181 481273 0 0 0 721908 0 0 214800 23500 16300 0 0 9780 17020 16800 25000 0 18700 0 3610 0 0 1600 4500 0 0 0 0 0 0 0 14700 58800 0 4490 335200 0 0 0 0 16200 0 0 0 0 0 319000 259000 60000 0 0 0 卫生健康支出 28841447 27160901 9629904 9197532 802492 0 0 3765487 1506195 0 0 0 2259291 0 0 564000 97841 44393 0 0 47160 105787 28770 39645 0 38240 0 25695 0 0 12200 3300 0 0 0 0 0 0 0 26548 76100 0 18321 1116546 73176 0 0 0 67800 0 0 0 0 0 975570 784770 190800 0 0 0 节能环保支出 1122646 1065166 386016 351840 32168 0 0 147571 59028 0 0 0 88543 0 0 19200 4000 3500 0 0 1000 1000 600 0 0 1500 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 5900 0 0 700 38280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38280 31080 7200 0 0 0 城乡社区支出 7684526 7197966 2613744 2371224 217812 0 0 996994 398797 0 0 0 598195 0 1200 190400 32620 12600 0 0 11530 16350 8700 1100 0 13600 0 22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67200 0 4100 296160 0 0 0 0 28200 0 0 0 0 0 267960 217560 50400 0 0 0 农林水支出 33885880 31304330 11388480 10327764 949040 0 0 4319524 1727809 0 0 0 2591713 0 0 772200 86211 45120 0 0 36890 73042 31675 74042 0 48964 0 21402 0 0 3400 6200 0 0 0 0 0 0 0 34756 288254 0 22244 1809350 99672 329652 0 0 209856 0 0 0 0 0 1170170 878570 201600 0 0 90000 交通运输支出 5340968 4948256 1842516 1593576 153543 0 0 679311 271724 0 0 0 407586 0 0 119000 13700 5300 0 0 4840 16860 5780 12930 0 4560 0 3000 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 15830 29400 0 6000 273712 34512 0 0 0 48600 0 0 0 0 0 190600 145600 33000 0 0 12000 资源勘探信息等支出 744358 706038 259476 229392 21623 0 0 97774 39109 0 0 0 58664 0 0 12800 1420 1200 0 0 1110 1340 860 0 0 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4980 0 0 0 25520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25520 20720 4800 0 0 0 商业服务业等支出 1205273 1139403 424500 364092 35375 0 0 157718 63087 0 0 0 94631 0 0 20800 4700 2100 0 0 2800 3850 1600 4000 0 650 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45070 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 41470 33670 7800 0 0 0 自然资源海洋气象等支出 5083694 4778044 1719264 1561116 143272 0 0 656076 262430 0 0 0 393646 0 42240 130200 9069 4000 0 0 7600 8800 6500 6431 0 7000 0 500 0 0 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 23800 45000 0 0 175450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175450 142450 33000 0 0 0 住房保障支出 1117803 1061923 389436 345900 32453 0 0 147067 58827 0 0 0 88240 0 0 17600 2800 5500 0 0 1000 0 1200 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 38280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38280 31080 7200 0 0 0 粮油物资储备支出 1006093 855383 333972 257136 27831 0 0 118222 47289 0 0 0 70933 0 0 53000 4200 2300 0 0 1200 2400 0 5100 0 3500 0 0 0 0 500 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 28800 0 0 97710 0 0 0 0 68400 0 0 0 0 0 29310 23310 6000 0 0 0 灾害防治及应急管理支出 1059417 977927 341100 337116 28425 0 0 135643 54257 0 0 0 81386 0 0 46400 2400 2600 0 0 1000 2000 1800 0 0 6000 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28800 0 1200 35090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35090 28490 6600 0 0 0 预备费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务付息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务还本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他支出 0 - 51 - 附表14： 黄龙县2019年税收返还和转移支付预算总表 单位：万元 项 目 合 计 一、税收返还 二、一般性转移支付 均衡性转移支付支出 县级基本财力保障机制奖补资金支出 结算补助支出 资源枯竭城市转移支付支出 成品油价税费改革转移支付支出 基本养老金转移支付支出 城乡居民医疗保险转移支付支出 产粮油大县奖励资金支出 重点生态功能区转移支付支出 固定数额补助支出 革命老区转移支付支出 贫困地区转移支付 公共安全共同财政事权转移支付支出 教育共同财政事权转移支付支出 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 卫生健康共同财政事权转移支付支出 住房保障共同财政事权转移支付支出 三、专项转移支付 我县对下没有税收返还和转移支付，此表以空表进行公开。 - 52 - 合计 各乡镇 未落实乡镇 附表15： 2019年黄龙县专项转移支付分地区预算表（分乡镇、分项目） 单位：万元 项 目 地区 合计 一般公共服务支出 国防与公共安全支出 教育支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 其他支出 注：我县对下无专项转移支付，因此，2019年黄龙县专项转移支付分地区预算表（分乡镇、分项目）表为空表 - 53 - 附件16： 黄龙县2019年“三公”经费情况表 “三公”经费 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 变动原因 变动原因 单位名称 累计支出比上年 预计支出数 黄龙县 2018年累计 支出数 累计支出比上年 预计支出 2018年累 较上年 数 计支出数 增减 +.-金额 +.- % 1 2 3 4 455 460 -5 -1% 5 6 7 预计支出数 8 累计支出比上年 上年累计支 较上年 预计支出 2018累计 出数 增减 数 支出数 9 10 预计支出数 +.-金额 +.- % 上年累计支 出数 +.-金额 +.- % 4 11 12 3 4 14 15 16 3 299 303 -4 -1% 厉行节 约，压缩 支出 156 157 -1 18 厉行节 -0.6% 约，压缩 支出 说明：黄龙县2019年三公经费预计支出455万元，比上年累计支出460万元减少5万元，下降1%,“三公”经费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经 费开支，预算下降。其中，因公出国（境）费用没有,原因是减少压缩开支、公务用车购置费没有,原因是减少压缩开支、公务用车及运行维护费计划支出299万元，比上年累计支出303万元下降4万元，下降 1%,原因是严格执行八项规定，压缩用车、公务接待支出156万元，比上年累计支出157万元下降1万元，下降0.6%,原因是减少压缩开支，减少公务接待。 - 54 - 附件17： 黄龙县2018年政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 2017年 决算数 2018年 预算数 2018年 执行数 执行数 执行数比 占预算% 上年±% 一、地方教育附加收入 二、政府住房基金收入 三、农网还贷资金收入 四、新增建设用地土地有偿使用费收入 五、国有土地收益基金收入 六、农业土地开发资金收入 七、污水处理费收入 4 1 -75.00 八、水土保持补偿费收入 九、新型墙体材料专项基金收入 19 -100.00 十、国有土地使用权出让金收入 10010 7000 5205 10033 7000 5206 -48.11 1567 948 -39.50 1567 948 -39.50 920 1159 25.98 74.36 -48.00 十一、城市建设支出 十二、城市基础设施配套费收入 十三、旅游发展基金 十四、其他收入 合计 转移性收入 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 收入总计 12520 7000 7313 104.47 -41.59 - 55 - 附件18： 黄龙县2018年政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2017年 决算数 2018年 执行数 执行数比 上年±% 一、教育支出 二、文化体育与传媒 国家电影事业发展专项资金支出 三、社会保障和就业支出 65 大中型水库移民后期扶持基金支出 65 基础设施建设和经济发展 65 小型水库移民扶助基金支出 残疾人就业保障金支出 四、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 五、城乡社区支出 9937 5618 -43.46 国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出 9937 5618 -43.46 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9787 5618 城市建设支出 150 -100.00 63 -100.00 63 -100.00 63 -100.00 政府住房基金支出 -42.60 农业土地开发资金支出 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 六、农林水事务 大中型水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金支出 水土保持补偿费安排的支出 七、交通运输 车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 民航发展基金支出 八、资源勘探电力信息等事务 工业和信息产业监管 散装水泥专项资金支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 其他新型墙体材料专项基金支出 农网还贷资金支出 九、商业服务业等事务 25 45 80.00 25 45 80.00 25 45 80.00 1318 1061 -19.50 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1318 1061 -19.50 用于社会福利的彩票公益金支出 1227 544 -55.66 用于体育事业的彩票公益金支出 86 511 494.19 用于教育事业的彩票公益金支出 5 6 20.00 11343 6789 -40.15 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 十、其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 其他政府性基金支出 支出合计 - 56 - 附件19： 黄龙县本级2018年政府性基金收入执行情况表 单位：万元 项 目 2017年 决算数 2018年 预算数 2018年 执行数 执行数 占预算% 执行数比 上年±% 一、地方教育附加收入 二、政府住房基金收入 三、农网还贷资金收入 四、新增建设用地土地有偿使用费收入 五、国有土地收益基金收入 六、农业土地开发资金收入 七、污水处理费收入 4 1 -75.00 八、水土保持补偿费收入 九、新型墙体材料专项基金收入 19 -100.00 十、国有土地使用权出让金收入 10010 7000 5205 74.36 -48.00 10033 7000 5206 74.37 -48.11 十一、城市建设支出 十二、城市基础设施配套费收入 十三、旅游发展基金 十四、其他收入 收入合计 转移性收入 1567 948 -39.50 1567 948 -39.50 920 1159 25.98 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 总计 0 0 0 0 0 12520 7000 7313 104.47 -41.59 - 57 - 附件20： 黄龙县本级2018年政府性基金支出执行情况表（功能分类到项级科目） 单位：万元 项 目 2017年 决算数 2018年 执行数 执行数比 上年±% 一、教育支出 二、文化体育与传媒 国家电影事业发展专项资金支出 三、社会保障和就业支出 65 大中型水库移民后期扶持基金支出 65 基础设施建设和经济发展 65 小型水库移民扶助基金支出 残疾人就业保障金支出 四、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 五、城乡社区支出 9937 5618 -43.46 政府住房基金支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出 9937 5618 -43.46 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 9787 5618 -42.60 城市建设支出 150 -100.00 63 -100.00 63 -100.00 63 -100.00 农业土地开发资金支出 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 六、农林水事务 大中型水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金支出 水土保持补偿费安排的支出 七、交通运输 车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 民航发展基金支出 八、资源勘探电力信息等事务 工业和信息产业监管 散装水泥专项资金支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 其他新型墙体材料专项基金支出 农网还贷资金支出 九、商业服务业等事务 25 旅游发展基金支出 45 80.00 25 45 80.00 25 45 80.00 1318 1061 -19.50 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1318 1061 -19.50 用于社会福利的彩票公益金支出 1227 544 -55.66 用于体育事业的彩票公益金支出 86 511 494.19 用于教育事业的彩票公益金支出 5 6 20.00 11343 6789 -40.15 地方旅游开发项目补助 十、其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 其他政府性基金支出 支出合计 - 58 - 附件21： 黄龙县2018年政府性基金上级补助情况表 单位：万元 项 目 合计 金额 备注 948 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 30 资源勘探信息等支出 农林水支出 商业服务业支出 45 其他支出 873 - 59 - 附件22： 黄龙县2018年地方政府专项债务限额和余额情况表 单位：万元 项 目 专项债务限额 全县 县本级 注：2018年我县没有政府专项债务，此表以空表进行公开。 - 60 - 专项债务余额 备注 附件23： 黄龙县2019年政府性基金收入预算表 单位：万元 项 目 2018年 执行数 2019年 预算数 预算比 上年执行±% 5205 26000 399.52 一、农网还贷资金收入 二、新型墙体材料专项基金收入 三、政府住房基金收入 四、新增建设用地土地有偿使用费收入 五、国有土地收益基金收入 六、国有土地使用权出让金收入 七、彩票公益金收入 八、城市基础设施配套费收入 九、车辆通行费收入 十、污水处理费收入 1 -100.00 十一、城市建设支出 十二、水土保持补偿费收入 十三、旅游发展基金 十四、其他收入 地方政府性基金收入合计 转移性收入 5206 26000 399.42 948 -100.00 948 -100.00 1159 -100.00 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 收入总计 7313 26000 255.53 - 61 - 附件24： 黄龙县2019年政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比 上年±% 7000 26000 271.4 7000 26000 271.4 7000 26000 271.4 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金支出 三、城乡社区支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 四、农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 五、交通运输支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 六、资源勘探信息等支出 其他散装水泥专项资金支出 七、其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 其他政府性基金支出 支 出 - 62 - 总 计 附件25： 黄龙县本级2019年政府性基金收入预算表 单位：万元 项 目 2018年 执行数 2019年 预算数 预算比 上年执行±% 5205 26000 399.52 一、农网还贷资金收入 二、新型墙体材料专项基金收入 三、政府住房基金收入 四、新增建设用地土地有偿使用费收入 五、国有土地收益基金收入 六、国有土地使用权出让金收入 七、彩票公益金收入 八、城市基础设施配套费收入 九、车辆通行费收入 十、污水处理费收入 1 -100.00 十一、城市建设支出 十二、水土保持补偿费收入 十三、旅游发展基金 十四、其他收入 地方政府性基金收入合计 转移性收入 5206 26000 399.42 948 -100.00 948 -100.00 1159 -100.00 政府性基金转移收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 收入总计 7313 26000 255.53 - 63 - 附件26： 黄龙县2019年本级政府性基金支出预算总表 单位：万元 项 目 2018年 预算数 2019年 预算数 2019年比 上年±% 7000 26000 271.4 7000 26000 271.4 一、文化体育与传媒支出 二、社会保障和就业支出 三、城乡社区支出 四、农林水支出 五、交通运输支出 六、资源勘探信息等支出 七、其他支出 支 出 - 64 - 总 计 附件27： 黄龙县2019年本级政府性基金支出预算表（功能分类到项级） 单位：万元 项 目 合 计 金 额 26000 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 26000 26000 26000 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 六、交通运输支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 七、资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 农网还贷资金支出 八、商业服务业等支出 旅游发展基金支出 九、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 十、债务付息支出 十一、债务发行费用支出 - 65 - 附件28： 黄龙县2019年政府性基金转移支付预算表（分乡镇） 单位：万元 项 目 预算数 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金支出 社会保障和就业支出 小型水库移民扶助基金支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 农林水支出 大中型水库库区基金支出 交通运输支出 车辆通行费安排的支出 民航发展基金支出 资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 合 计 注：我县无对下政府性基金转移支付，此表为空表 - 66 - 已落实 乡镇数 未落实 乡镇数 附件29： 黄龙县2018年国有资本经营预算收入执行总表 单位：万元 收 项 目 行次 一、利润收入 1 二、股利、股息收入 2 三、产权转让收入 3 四、清算收入 4 五、其他国有资本经营预算收入 5 收 入 合 计 2018年执行数 2019年预算数 7 国有资本经营预算转移支付收入 8 上年结转 9 收 入 总 计 入 11 注:2018年我县没有国有资本经营收益，此表为空表。 - 67 - 附件30： 黄龙县2018年国有资本经营预算支出执行总表 单位：万元 支 项 目 行次 一、解决历史遗留问题及改革成本 支出 1 二、国有企业资本金注入 2 三、国有企业政策性补贴 3 四、金融国有资本经营预算支出 4 五、其他国有资本经营预算支出 5 支 出 合 计 7 国有资本经营预算转移支付支出 8 国有资本经营预算调出资金 9 结转下年 10 支 出 总 计 出 2018年执行数 11 注: 2018年我县没有国有资本经营收益，此表为空表。 - 68 - 2019年预算数 附件31： 黄龙县本级2018年国有资本经营预算收入执行总表 单位：万元 收 项 目 行次 一、利润收入 1 二、股利、股息收入 2 三、产权转让收入 3 四、清算收入 4 五、其他国有资本经营预算收入 5 收 入 合 计 2018年执行数 2019年预算数 7 国有资本经营预算转移支付收入 8 上年结转 9 收 入 总 计 入 11 注:2018年我县没有国有资本经营收益，此表为空表。 - 69 - 附件32： 黄龙县本级2018年国有资本经营预算支出执行总表 单位：万元 支 项 目 行次 一、解决历史遗留问题及改革成本 支出 1 二、国有企业资本金注入 2 三、国有企业政策性补贴 3 四、金融国有资本经营预算支出 4 五、其他国有资本经营预算支出 5 支 出 合 计 7 国有资本经营预算转移支付支出 8 国有资本经营预算调出资金 9 结转下年 10 支 出 总 计 出 2018年执行数 11 注: 2018年我县没有国有资本经营收益，此表为空表。 - 70 - 2019年预算数 附件33： 黄龙县2019年国有资本经营预算收入总表 单位：万元 收 项 目 行次 一、利润收入 1 二、股利、股息收入 2 三、产权转让收入 3 四、清算收入 4 五、其他国有资本经营预 5 收 入 合 计 7 国有资本经营预算转移支 8 上年结转 9 收 入 总 计 入 2018年执行数 2019年预算数 11 注:2019年我县没有国有资本经营收益，不做收入安排，此表以空表进行公开。 - 71 - 附件34： 黄龙县2019年国有资本经营预算支出总表 单位：万元 支 项 目 行次 一、解决历史遗留问题及改革成本 支出 1 二、国有企业资本金注入 2 三、国有企业政策性补贴 3 四、金融国有资本经营预算支出 4 五、其他国有资本经营预算支出 5 支 出 合 计 7 国有资本经营预算转移支付支出 8 国有资本经营预算调出资金 9 结转下年 10 支 出 总 计 出 2018年执行数 2019年预算数 11 注: 2019年我县没有国有资本经营收益，不做支出安排，此表以空表公开。 - 72 - 附件35： 黄龙县本级2019年国有资本经营预算收入总表 单位：万元 收 项 目 行次 一、利润收入 1 二、股利、股息收入 2 三、产权转让收入 3 四、清算收入 4 五、其他国有资本经营预 5 收 入 合 计 7 国有资本经营预算转移支 8 上年结转 9 收 入 总 计 入 2018年执行数 2019年预算数 11 注:2019年我县没有国有资本经营收益，不做收入安排，此表以空表进行公开。 - 73 - 附件36： 黄龙县本级2019年国有资本经营预算支出总表 单位：万元 支 项 目 行次 一、解决历史遗留问题及改革成本 支出 1 二、国有企业资本金注入 2 三、国有企业政策性补贴 3 四、金融国有资本经营预算支出 4 五、其他国有资本经营预算支出 5 支 出 合 计 7 国有资本经营预算转移支付支出 8 国有资本经营预算调出资金 9 结转下年 10 支 出 总 计 出 2018年执行数 2019年预算数 11 注: 2019年我县没有国有资本经营收益，不做支出安排，此表以空表公开。 - 74 - 附表37: 黄龙县2018年国有资本经营预算转移支付表（分乡镇） 单位：万元 项 目 预算数 已落实 乡镇数 未落实 乡镇数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：我县无对下安排国有资本经营预算转移支付，此表为空表 - 75 - 附件38: 黄龙县2018年社会保险基金收入执行情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 102 社会保险基金收入 11 机关事业单位基本养老保险基金收入 01 机关事业单位基本养老保险费收入 02 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 03 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 04 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 99 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 注：我县各类社会保险基金全部由市级统筹，未编制社会保险基金预算，此表为空表。 - 76 - 收入预算 附件39: 黄龙县2018年社会保险基金支出执行情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 支出预算 项 209 社会保险基金支出 11 机关事业单位基本养老保险基金支出 01 基本养老金支出 99 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 注：我县各类社会保险基金全部由市级统筹，未编制社会保险基金预算，此表为空表。 - 77 - 附件40: 黄龙县本级2018年社会保险基金收入执行情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 102 社会保险基金收入 11 机关事业单位基本养老保险基金收入 01 机关事业单位基本养老保险费收入 02 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 03 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 04 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 99 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 注：我县各类社会保险基金全部由市级统筹，未编制社会保险基金预算，此表为空表。 - 78 - 收入预算 附件41: 黄龙县本级2018年社会保险基金支出执行情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 支出预算 项 209 社会保险基金支出 11 机关事业单位基本养老保险基金支出 01 基本养老金支出 99 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 注：我县各类社会保险基金全部由市级统筹，未编制社会保险基金预算，此表为空表。 - 79 - 附件42: 黄龙县2019年社会保险基金收入预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 102 社会保险基金收入 11 机关事业单位基本养老保险基金收入 01 机关事业单位基本养老保险费收入 02 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 03 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 04 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 99 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 注：我县各类社会保险基金全部由市级统筹，未编制社会保险基金预算，此表为空表。 - 80 - 收入预算 附件43: 黄龙县2019年社会保险基金支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 支出预算 项 209 社会保险基金支出 11 机关事业单位基本养老保险基金支出 01 基本养老金支出 99 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 注：我县各类社会保险基金全部由市级统筹，未编制社会保险基金预算，此表为空表。 - 81 - 附件44: 黄龙县本级2019年社会保险基金收入预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 102 社会保险基金收入 11 机关事业单位基本养老保险基金收入 01 机关事业单位基本养老保险费收入 02 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 03 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 04 机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益 99 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 注：我县各类社会保险基金全部由市级统筹，未编制社会保险基金预算，此表为空表。 - 82 - 收入预算 附件45: 黄龙县本级2019年社会保险基金支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 支出预算 项 209 社会保险基金支出 11 机关事业单位基本养老保险基金支出 01 基本养老金支出 99 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 注：我县各类社会保险基金全部由市级统筹，未编制社会保险基金预算，此表为空表。 - 83 - 附件46: 空表说明 附件号码 名称 表14 黄龙县2019年税收返还和转移支付预算总表 表15 黄龙县2019年专项转移支付分地区预算表（分乡镇、分项目） 表22 黄龙县2018年地方政府专项债务限额和余额情况表 表28 黄龙县2019年政府性基金转移支付预算表（分乡镇） 表29 黄龙县2018年国有资本经营预算收入执行总表 表30 黄龙县2018年国有资本经营预算支出执行总表 表31 黄龙县本级2018年国有资本经营预算收入执行总表 表32 黄龙县本级2018年国有资本经营预算支出执行总表 表33 黄龙县2019年国有资本经营预算收入总表 表34 黄龙县2019年国有资本经营预算支出总表 表35 黄龙县本级2019年国有资本经营预算收入总表 表36 黄龙县本级2019年国有资本经营预算支出总表 表37 黄龙县2019年国有资本经营预算转移支付表（分乡镇） 表38 黄龙县2018年社会保险基金收入执行情况表 表39 黄龙县2018年社会保险基金支出执行情况表 表40 黄龙县本级2018年社会保险基金收入执行情况表 表41 黄龙县本级2018年社会保险基金支出执行情况表 表42 黄龙县2019年社会保险基金收入预算表 表43 黄龙县2019年社会保险基金支出预算表 表44 黄龙县本级2019年社会保险基金收入预算表 表45 黄龙县本级2019年社会保险基金支出预算表 - 84 - 备注 2019年预算公开共公开了21张空表，并 在表格下进行了公开空表的原因说明。 附件47: 财政转移支付情况说明 附件序号 名称 表15 黄龙县2019年专项转移支付分地区预算表（分乡镇、分项目） 表28 黄龙县2019年政府性基金转移支付预算表（分乡镇） 表37 黄龙县2019年国有资本经营预算转移支付表（分乡镇） 备注 我县对下无转移支付安排，故此三张表公开了 空表，并在表格下进行了公开空表的说明。 我县2018年全年争取转移支付106974万元。一般转移支付61790万元，其中，均衡性转移支付收入 34259万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入4432万元，结算补助收入15579万元， 重点生态功能区 转移支付收入2050万元，固定数额补助收入5470万元；专项转移支付45184万元，其中，一般公共服务 773万元，国防与公共安全768万元，教育2960万元，科学技术60万元，文化体育与传媒1930万元，社会 保障和就业5757万元， 医疗卫生与计划生育2003万元，节能环保 3816万元，城乡社区144万元，农林水 15535万元， 交通运输931万元，资源勘探信息等290万元，商业服务业等 250万元， 国土海洋气象等 4317万元，住房保障4540万元，其他收入1110万元。我县对所争取的一般转移支付统筹用于我县（三 保）支出以及经济发展刚性支出，专项转移支付做到按照用途专款专用。我县对下无转移支付,故不做转 移支付安排。 - 85 - 附件48: 举借政府债务说明 2018年我县政府债务限额26376万元，全部为一般债务限额；截止2018年 底，我县政府债务余额为21899万元，全部为一般债券。我县无专项债券。2019 年我县将继续按照建立的规范的政府举债融资、风险预警管理和应急处置机制， 严控政府债务风险。继续做好存量债务的置换工作，拉长还款期限，有效缓解了 政府偿债压力债务风险指标均维持在可控水平。 - 86 - 附件49: 预算绩效工作开展情况说明 我县全面实施预算项目绩效目标管理。2019年将预算安排的所有财政支出纳 入绩效目标管理范围，适时动态监控。在编制2019年县级预算的过程中，对预算 部门申报的项目进行全面梳理、加强审核、由预算单位在申请项目时填报详细绩 效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、 本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。否则一律不予安排。二是完善 项目绩效管理责任。我县在批复下达年度预算时，同步下达绩效目标，明确部门 单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。并根据绩效完成情况在编制下年 度预算时适当调增调减项目资金额度。 - 87 - 附件50: 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明 黄龙县2019年三公经费预计支出455万元，比上年累计支出460万 元减少5万元，下降1%,“三公”经费支出减少主要原因是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费 开支，预算下降。其中，因公出国（境）费用没有,原因是减少压缩开 支、公务用车购置费没有,原因是减少压缩开支、公务用车及运行维护 费计划支出299万元，比上年累计支出303万元下降4万元，下降1%,原 因是严格执行八项规定，压缩用车、公务接待支出156万元，比上年累 计支出157万元下降1万元，下降0.6%,原因是减少压缩开支，减少公务 接待。 - 88 - 附件：51 名词解释 1、“三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出。 2、一般公共预算。是将以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维 持国家机构正常运转等方面的收支预算。 3、政府购买服务。政府购买服务是为加快转变政府职能， 推进政事分开和政社分开，进一步放开公共服务市场准入，改 革创新公共服务提供机制和方式，构建多层次、多方式的公共 服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基 本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务 等事项，通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务 - 89 - 的社会力量，并向其付费，由社会力量提供相关服务。 4、绩效预算。绩效预算是指将绩效目标管理、绩效跟 踪、绩效评价及结果应用、绩效问责等纳入预算编制、执 行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效 益为目的的管理活动，它是以支出结果为导向的预算管理 模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 - 90 -