交道中心幼儿园2023年单位预算公开.pdf
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附件 2 富县交道镇中心幼儿园 2023 年预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及机构设置 二、2023 年单位工作任务 三、单位人员情况说明 第二部分 收支情况 四、2023 年单位预算收支说明 第三部分 其他说明情况 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、单位政府采购情况说明 八、单位预算绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （富县交道镇中心幼儿园预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 实施 3-6 岁幼儿学前教育，始终以贯彻落实《幼儿园教育指导纲 要》《幼儿园工作规程》为核心,以“让农村孩子在家门口也能享受到 和城里孩子同等优质的学前教育”为办园宗旨，立足本园实际，依靠 乡村优势，坚持改革创新，加强园所设施建设和教师队伍建设，促进 幼儿全面健康和谐发展，逐步形成自己的办园理念、教育理念和课程 理念。园内设有园长办公室、保教处、后勤处 3 个处室。 二、2023 年工作任务 2023 年重点工作： 1.加强教师队伍建设，提高保教质量 鼓励教师积极参与各种学习、交流与培训，支持教师提升学历。 扎实推进“种子工程”，逐步建立骨干教师梯队，鼓励和支持教师积 极参加各级各类培训学习，提高自身业务、文化水平，促进教师的自 我发展。开展研讨：本学期继续主抓教师的游戏活动的支持与引导能 力提升，以及课程故事撰写的提升。业由务领导包抓教学研究活动开 展，定期组织教师就既定的活动主题及工作存在的困惑和问题展开研 讨交流、经验介绍、现场观摩和分析指导，让思想和观念在不断交流 的过程中得到提升。 2.加强家长工作，促进家园共育 坚持形式多样的家访制度，灵活运用，随时与家长取得联系，交 流幼儿情况。采取家长讲座、家长会、全面家访、家园联系册、家长 开放日、家长微信学校等活动形式，建立并充分发挥家园互动平台， 加强家园联系工作，有计划地开展家园联系系列活动促进家园共育。 积极参与社区共建活动，亲子早教课堂走进社区、适龄幼儿园入园体 验日等活动。通过“主题活动”“家长志愿者”“家长开放日”“六 一”等活动及方式，充分挖掘和利用家长、社区资源，增强家长参与 家园活动的热情，让家长真正成为幼儿园的合作伙伴。 3.持续改善办学条件 园所是幼儿学习和生活的地方，基础设施建设在教育教学的过程 中起着尤为重要的作用，改善办学条件是推进学校改革、提高教学质 量的有效措施，使学校的办学条件得到显著提高，基础设施日趋完善， 进一步促进全市教育均衡发展，为真正实现教育公平的目标奠定坚实 的基础。 三、单位人员情况说明 截止 2022 年年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人； 实有人员 17 人，其中事业人员 12 人、特岗 5 人。单位管理的离退休 人员 0 人；（如下图，单位：人） 第二部分 收支情况 四、2023 年预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管 理。2023 年本单位预算收入 208.08 万元，其中一般公共预算拨款收 入 208.08 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 58.36 万元，主 要原因是在职人员正常晋升后工资福利提高，同时增加了特岗教师工 资福利。 2023 年本单位预算支出入 208.08 万元，其中一般公共预算拨款 支出 208.08 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 58.36 万元， 主要原因是在职人员正常晋升后工资福利提高，同时增加了特岗教师 工资福利。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本单位财政拨款收入 208.08 万元，其中一般公共预算拨 款收入 208.08 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 58.36 万元，主要原因是在职人员正常晋升后工资福利提高，同时增加了特 岗教师工资福利； 2023 年本单位财政拨款支出 208.08 万元，其中一般公共预算拨 款支出 208.08 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 58.36 万元，主要原因是在职人员正常晋升后工资福利提高，同时增加了特 岗教师工资福利。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 208.08 万元，较上年 增加 58.36 万元，主要原因原因是在职人员正常晋升后工资福利提高， 同时增加了特岗教师工资福利。 2.支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本单位当年一般公共预算支出 208.08 万元，其中 （1）学前教育（2050201）支出 148.34 万元，较上年增加 39.88 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 22.47 万 元，较上年增加 6.51 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 11.25 万元， 较上年增加 3.27 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （4）事业单位医疗（2101102）支出 9.65 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （5）其他行政事业单位医疗（2101199）支出 0.37 万元，较上年 增加 0.12 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （6）住房公积金（2210201）支出 15.99 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 208.08 万元，其中：工资 福利（301）支出 207.92 万元，较上年增加 58.36 万元，原因是在职 人员正常晋升后工资福利提高，同时增加了特岗教师工资福利。 对个人和家庭的补助（303）支出 0.36 万元。 单位：万元 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 208.08 万元，其中： （1）学前教育（2050201）支出 148.34 万元，较上年增加 39.88 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 22.47 万元， 较上年增加 6.51 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 11.25 万元， 较上年增加 3.27 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （4）事业单位医疗（2101102）支出 9.65 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （5）其他行政事业单位医疗（2101199）支出 0.37 万元，较上年 增加 0.12 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高； （6）住房公积金（2210201）支出 15.99 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是人员增加和人员工资福利标准提高。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总 体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位无当年“三公”经费及预算，并已公开空表。 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明 本单位截止 2022 年底，本单位国有资产占有使用 65.87 万元，无 车辆，无单价 20 万以上的设备。2023 年当年部门预算未安排资产购 置。 七、政府采购情况说明 本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。 八、单位预算绩效目标情况说明 2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 208.08 万元,当年无政府性基金预算（详见公开报表中的绩效目 标表）。 九、公用经费安排情况说明 当年公用经费预算安排由主管局预算，本单位只做人员经费及专 项业务费预算。 十、专业名词解释 单位运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2023 年部门（单位）综合预算收支总表 否 表2 2023 年部门（单位）综合预算收入总表 否 表3 2023 年部门（单位）综合预算支出总表 否 表4 表5 2023 年部门（单位）综合预算财政拨款收支总表 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 否 表6 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023 年部门（单位）综合预算政府性基金收支表 是 本年无政府性基金预算 表 10 2023 年部门（单位）综合预算专项业务经费支出表 是 本年无专项业务经费支出 表 11 2023 年部门（单位）综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本年未安排政府采购 表 12 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本年无“三公”经费支出预算 表 13 2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表 是 本年无专项业务经费支出 表 14 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表 否 表 15 2023 年专项资金总体绩效目标表 是 年初预算未安排专项资金 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2023 年部门（单位）综合预算收支总表 收 入 项 目 预算数 支 支出功能 分类科目（按大类） 一、部门预算 208.08 一、部门预算 1、财政拨款 208.08 (1)一般公共预算拨款 208.08 其中：专项资金列入部门预算 预算数 分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出 经济分类科目（按大类） 一、部门预算 208.08 一、部门预算 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 208.08 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 207.92 2、机关商品和服务支出 208.08 3、国防支出 (2)商品和服务支出 的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒 (3)对个人和家庭的补助 148.34 支出 其中：纳入财政专户管理的收 部门预算支出经济 出 8、社会保障和就业支出 费 33.72 208.08 3、机关资本性支出（一） 4.08 4、机关资本性支出（二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 10.03 预算数 207.92 4.08 表1 2023 年部门（单位）综合预算收支总表 收 项 入 目 支 预算数 支出功能 分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济 分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出 经济分类科目（按大类） 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 15.99 预算数 表1 2023 年部门（单位）综合预算收支总表 收 项 入 目 支 预算数 支出功能 分类科目（按大类） 预算数 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 出 部门预算支出经济 分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出 经济分类科目（按大类） 本年收入合计 208.08 本年支出合计 208.08 本年支出合计 208.08 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 0.00 非财政拨款资金结余 0.00 收入总计 208.08 支出总计 208.08 支出总计 208.08 支出总计 预算数 208.08 表2 2023 年部门（单位）综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编 码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 政府性基 上级补助 事业收 事业单位 金拨款 收入 入 经营收入 对附属单 用事业基金 位 弥补收支差 上缴收入 额 上年结转 上年实户 其他 资金余额 收入 其中：专项资 小计 金列入部门 预算项目 1 186 合计 208.08 208.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.08 208.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.08 208.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 富县教育科 技体育局 富县交道镇 186106 中心幼儿园 表3 2023 年部门（单位）综合预算支出总表 单位： 万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 1 合计 对附属单位 上年实户资 经营收入 上缴收入 金余额 其他收入 上年结转 部门预算的项目 0 0 0 0 0 0 0 0 208.08 208.08 0 0 0 0 0 0 0 0 208.08 208.08 0 0 0 0 0 0 0 0 富县交道镇 中心幼儿园 事业单位 208.08 技体育局 186106 事业收入 208.08 富县教育科 186 其中：专项资金列入 政府性基金拨款 表4 2023 年部门（单位）综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 208.08 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 出 部门预算支出经济分类科 预算数 目 预算数 （按大类） 208.08 一、财政拨款 208.08 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 2、外交支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 3、国有资本经营预算收入 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 政府预算支出经济分类科 目 预算数 （按大类） 208.08 一、财政拨款 208.08 208.08 1、机关工资福利支出 0.00 (1)工资福利支出 207.92 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.36 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 148.34 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 207.92 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 33.72 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、卫生健康支出 10.03 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 表4 2023 年部门（单位）综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 一、财政拨款 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 出 部门预算支出经济分类科 预算数 目 （按大类） 一、财政拨款 一、财政拨款 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 15.99 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 政府预算支出经济分类科 预算数 目 预算数 （按大类） 一、财政拨款 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 表4 2023 年部门（单位）综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、财政拨款 支出功能分类科目 （按大类） 部门预算支出经济分类科 预算数 上年结转 0.00 收入总计 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 208.08 本年支出合计 结转下年 208.08 0.00 支出总计 预算数 208.08 本年支出合计 结转下年 支出总计 目 预算数 （按大类） 一、财政拨款 26、转移性支出 208.08 目 政府预算支出经济分类科 （按大类） 一、财政拨款 本年收入合计 出 一、财政拨款 208.08 0.00 208.08 本年支出合计 结转下年 支出总计 208.08 0.00 208.08 表5 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 208.08 208.08 0 0 教育支出 148.34 148.34 0 0 普通教育 148.34 148.34 0 0 学前教育 148.34 148.34 0 0 社会保障和就业支出 33.72 33.72 0 0 行政事业单位养老支出 33.72 33.72 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.47 22.47 0 0 机关事业单位职业年金缴费支出 11.25 11.25 0 0 卫生健康支出 10.03 10.03 0 0 21011 行政事业单位医疗 10.03 10.03 0 0 2101102 事业单位医疗 9.65 9.65 0 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.37 0.37 0 0 住房保障支出 15.99 15.99 0 0 22102 住房改革支出 15.99 15.99 0 0 2210201 住房公积金 15.99 15.99 0 0 205 20502 2050201 208 20805 2080505 2080506 210 221 功能科目名称 备注 表6 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 208.08 208.08 0 0 工资福利支出 207.92 207.92 0 0 备注 30101 基本工资 50501 工资福利支出 139.00 139.00 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 22.47 22.47 0 0 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 11.25 11.25 0 0 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 10.03 10.03 0 0 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 15.99 15.99 0 0 30199 其他工资福利支出（乡镇补贴） 50501 工资福利支出 8.98 8.98 0 0 0.36 0.36 0 0 遗属生活费 0.36 0.36 0 0 遗属生活费 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 表7 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 205 20502 2050201 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101199 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 208.08 208.08 0 教育支出 148.34 148.34 0 普通教育 148.34 148.34 0 学前教育 148.34 148.34 0 社会保障和就业支出 33.72 33.72 0 行政事业单位养老支出 33.72 33.72 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.47 22.47 0 机关事业单位职业年金缴费支出 11.25 11.25 0 卫生健康支出 10.03 10.03 0 行政事业单位医疗 10.03 10.03 0 事业单位医疗 9.65 9.65 0 其他行政事业单位医疗支出 0.37 0.37 0 住房保障支出 15.99 15.99 0 住房改革支出 15.99 15.99 0 住房公积金 15.99 15.99 0 备注 表8 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 208.08 208.08 0 工资福利支出 207.92 207.92 0 备注 30101 基本工资 50501 工资福利支出 139.00 139.00 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 22.47 22.47 0 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 11.25 11.25 0 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 10.03 10.03 0 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 15.99 15.99 0 30199 其他工资福利支出（乡镇补贴） 50501 工资福利支出 8.98 8.98 0 0.36 0.36 0 遗属生活费 0.36 0.36 0 遗属生活费 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 表9 2023 年部门（单位）综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 0.00 支 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、社会保障和就业支出 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 表9 2023 年部门（单位）综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 十五、其他支出 本年支出合计 0.00 0.00 表 10 2023 年部门（单位）综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表 11 2023 年部门（单位）综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出 经济科目编码 经济科目编码 类 款 类 款 实施采 购时间 预算金额 说明 表 12 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 2022 年 单位 编码 单位 名称 2023 年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及 公务用车购置及运行 公务用车购置及运 运行维护费 合 计 小 计 因公出国 公务 （境）费 接 待 用 费 公务 小计 用车 购置 费 合计 增减变化情况 会 议 公务用 费 培 训 费 合 计 车运行 因公 小 出国 计 （境） 费用 维护费 维护费 公 务 接 待 费 公务 小 用车 计 购置 费 公务 用车 会 培 议 训 费 费 合 计 运行 因公 小 出国 计 （境） 费用 维护 行维护费 公务 接待 费 公务 小 用车 计 购置 费 费 会 培 议 训 公务用 费 费 车运行 维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 富县 教育 186 科技 体育 局 富县 1861 06 交道 镇中 心幼 儿园 表 13 2023 年部门（单位）预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 部门（单位） 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标 1： 目标 2： 目标 3： 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 指标内容 指标值 备注 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 表 14 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务名称 人员工资 富县交道镇中心幼儿园 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 保障人员工资福利支出 208.08 208.08 任务 金额合计 年度 总体 208.08 208.08 保障幼儿园教育教学的正常运行，为幼儿提供高质量的教育服务，指导家长进行科学 教育。 目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 年 度 绩 效 经济效益 指 指标 标 社会效益 效益指标 指标 指标内容 指标值 保障人员基本工资 17 人 人员工资发放的及时性 按月 工资、补助资金、各类缴费及时足 额执行 及时 基本工资 139.00 机关事业单位基本养老保险缴费 22.47 职业年金缴费 11.25 职工基本医疗保险缴费 10.03 住房公积金 15.99 其他工资福利支出（乡镇补贴） 8.98 幼儿园办学能力 提升 教师工作热情 提升 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 激发教学工作的积极性、主动性、 创造性。 明显改善 家长满意度 99％ 教师满意度 99％ 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效 管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表 15 2023 年专项资金总体绩效目标表 目名称 部门（单位） 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 指标值 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标内容 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： 备注 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。