延安市安塞区卫生健康局2019年部门决算公开说明.pdf

延安市安塞区卫生健康局 2019 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 (1)贯彻执行中、省、市有关卫生健康工作法律法规和政策 规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康安塞战略实施; 拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订全区卫生健 康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范组织实施; 统筹规划全区卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和 实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠 化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 (2)协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、 市深化医药卫生体制改革的重大方针政策;研究提出全区深化医 药卫生体制改革政策、措施的建议;牵头组织实施深化医药卫生 体制综合改革，健全现代医院管理制度;拟定并推动实施卫生健 康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区 医疗服务和药品价格政策的建议。 (3)贯彻落实国家免疫规划，制定并组织落实全区疾病预防控 制规划;制定并组织落实地方病、传染病、慢性病等严重危害人 民健康公共卫生问题的干预措施;负责全区卫生应急工作，组织 指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发，公共事件的 医疗卫生救援;负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻、追踪 评价和技术咨询等工作，组织实施食品安全风险监测。 (4)组织拟定并协调落实全区应对人口老龄化政策措施; 负 责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄服 务事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行 业深度融合。 (5)贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家 基本药物目录;组织开展药品使用监测、合理用药、临床综合评 价和短缺药品监测预警;会同有关部门提出区内药品生产鼓励扶 持政策的建议;负责医疗机构药品、医药耗材配送、合理使用的 监管，拟定短缺药品供应保障政策并协调实施。 (6)负责开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理;负责传染病 防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系;监督检查卫生健康 相关法律法规和政策措施的落实。 (7)负责全区医疗机构、医疗服务的行业监督管理，组织实施 中、省、市关于医疗机构及医务人员执业标准、医疗服务、医疗 技术、医疗质量、医疗安全、采供血等管理规范，并组织督促检 查和评估;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准 入标准;负责管理全区医疗救护工作;负责建立全区医疗机构医 疗服务评价和监督体系并组织实施;制定和实施全区医疗卫生职 业道德规范和制度，开展职业道德教育。 (8)贯彻落实计划生育政策，负责全区计划生育管理和服务工 作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议, 拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。 (9)拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规 划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建 立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理.制度;负 责推动全区公共卫生服务均等化。 (10)组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划, 加强 卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展;会同有关 部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业 后医学教育和医学继续教育。 (11)拟定全区健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、 规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工 作;开展相关领域健康评价，推动健康融入政策落实;牵头《烟草 控制框架公约》履约工作;根据中、省、市、区要求，组织卫生 健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合 作。 (12)负责区级保健对象的医疗保障工作，承办市保健委员会、 市卫生健康委员会以及区委、区政府委托或指定的有关保健医疗 方面的工作任务及相关事项;负责在安塞区召开的国际性、国家 和省市区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工.作。 (13)贯彻中西医并重的方针，制定实施全区中医药事业发展 规划;负责指导和管理全区中医药、 中西医结合等工作，推进中 医药传承、创新与发展。 (14)负责卫生健康信息化建设，拟定全区卫生健康信息化发 展规划并组织实施，参与区人口基础信息库建设;组织开展卫生 健康统计工作，依法组织实施卫生健康统计调查,承担卫生健康 统计信息发布工作。 (15)监督指导全区公立医院贯彻落实党的卫生与健康工作方 针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公 益性，确保公立医院改革发展正确方向;领导区属公立医院党建 工作，负责全区公立医院党建工作的指导、监督和检查，监督推 动党委领导下的院长负责制落实;指导所属社会组织和民营医疗 机构党建工作。 (16)负责卫生健康项目管理和本行业领域安全生产监督管理 工作。 (17)承担健康安塞建设工作领导小组、区深化医药卫生体制 改革领导小组、区计划生育工作领导小组、区地方病防治领导小 组、区老龄工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会业务工 作。 (18)完成区委、区政府交办的其它任务。 (19)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康 理念，推进实施健康安塞战略，推动将健康融入所有政策，以改 革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点， 把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方 位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预 防控制重大疾病工作， 积极应对人口老龄化，健全健康服务体 系;二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共 资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜; 三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务 均等化、普惠化、便捷化;四是协调推进深化医药卫生体制改革， 加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共 服务提供主体多元化、提供方式多样化。 （二）内设机构 本单位内设办公室、财务科、法监科、公卫科、计管科、医 政科 6 个科室。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 26 个，包括本级 及所属 25 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市安塞区卫生健康局（机关） 2 延安市安塞区干部职工保健服务中心 3 延安市安塞区人民医院 4 延安市安塞区妇幼保健院 5 延安市安塞区疾病预防控制中心 6 延安市安塞区卫生监督所 7 延安市安塞区人口和计划生育服务中心 8 延安市安塞区人口和计划生育信息中心 9 延安市安塞区人口和计划生育抽样调查队 10 延安市安塞区流动人口计划生育管理办公室 11 延安市安塞区砖窑湾镇卫生院西河口分院 12 延安市安塞区砖窑湾镇卫生院 13 延安市安塞区高桥镇卫生院 14 延安市安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 15 延安市安塞区招安镇卫生院王窑分院 16 延安市安塞区招安镇卫生院 17 延安市安塞区沿河湾镇卫生院 18 延安市安塞区中医医院 19 延安市安塞区建华镇卫生院 20 延安市安塞区建华镇卫生院谭家营分院 21 延安市安塞区化子坪镇卫生院 22 延安市安塞区镰刀湾镇卫生院 23 延安市安塞区坪桥镇卫生院 24 延安市安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 25 延安市安塞区城乡卫生服务中心 26 延安市安塞区计划生育协会 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 631 人，其中行政编制 8 人、事业编制 623 人；实有人员 808 人，其中行政 18 人、事业 790 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表格为空的理由 本部门无政府基金预算拨款 收支 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 延安市安塞区卫生健康局 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 10324.76 项目 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 10493.60 决算数 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 5、事业收入 出 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 20801.76 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 16.6 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 20818.36 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 20818.36 结余分配 4.26 20822.62 年末结转和结余 支出总计 4.26 20822.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安市安塞区卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 事业收入 本年收入 财政拨款 科目 合计 收入 名称 合计 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 上级 补助 收入 小计 20818.36 10324.76 10493.6 20801.76 10308.16 10493.6 795.84 795.84 2100101 行政运行 158.63 158.63 2100102 一般行政管理事务 33.39 33.39 603.82 603.82 公立医院 9659.47 1613.38 8046.09 2100201 综合医院 9626.47 1580.38 8046.09 2100206 妇产医院 10.00 10.00 2100299 其他公立医院支出 23.00 23.00 5824.73 4307.11 1517.62 5816.57 4298.95 1517.62 8.16 8.16 公共卫生 3281.57 2351.68 2100401 疾病预防控制机构 296.68 296.68 2100402 卫生监督机构 129.31 129.31 2100403 妇幼保健机构 1790.00 860.11 2100408 基本公共卫生服务 754.48 754.48 2100409 重大公共卫生专项 270.18 270.18 2100199 21002 21003 其他卫生健康管理 事务支出 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 21004 其他基层医疗卫生 机构支出 929.89 929.89 附属 其中： 经营 单位 其他 教育 收入 上缴 收入 收费 收入 2100499 其他公共卫生支出 40.92 40.92 21007 计划生育事务 989.48 989.48 2100716 计划生育机构 675.86 675.86 2100717 计划生育服务 93.78 93.78 219.84 219.84 老龄卫生健康事务 250.67 250.67 2101601 老龄卫生健康事务 250.67 250.67 2100799 21016 其他计划生育事务 支出 213 农林水支出 16.6 16.6 21305 扶贫 16.6 16.6 2130505 生产发展 10.00 10.00 2130506 社会发展 6.6 6.6 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安市安塞区卫生健康局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 基本支出 项目支出 合计 20818.36 18601.91 2216.45 210 卫生健康支出 20801.76 18601.91 2199.85 21001 卫生健康管理事务 795.84 648.97 2100101 行政运行 158.63 158.63 2100102 一般行政管理事务 33.39 2100199 其他卫生健康管理 33.39 490.34 113.48 公立医院 9659.47 9620.47 39.00 2100201 综合医院 9626.47 9620.47 6.00 21002 事务支出 2100206 妇产医院 603.82 146.87 10.00 10.00 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 21004 其他基层医疗卫生 机构支出 公共卫生 23.00 23.00 5824.73 5557.25 267.48 5816.57 5557.25 259.32 8.16 8.16 3281.57 2107.33 1714.24 2100401 疾病预防控制机构 296.68 291.64 5.04 2100402 卫生监督机构 129.31 119.71 9.6 2100403 妇幼保健机构 1790.00 1670.00 120.00 2100408 基本公共卫生服务 754.48 754.48 2100409 重大公共卫生专项 270.18 270.18 2100499 其他公共卫生支出 40.92 25.98 14.94 21007 计划生育事务 989.48 595.70 393.78 2100716 计划生育机构 675.86 595.70 80.16 2100717 计划生育服务 93.78 93.78 2100799 其他计划生育事务支出 219.84 219.84 21016 老龄卫生健康事务 250.67 72.19 178.48 2101601 老龄卫生健康事务 250.67 72.19 178.48 213 农林水支出 16.6 16.6 21305 扶贫 16.6 16.6 2130505 生产发展 10.00 10.00 2130506 社会发展 6.6 6.6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市安塞区卫生健康局 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 10324.76 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10308.16 10308.16 16.6 16.6 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 政府性基金预 算财政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市安塞区卫生健康局 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预 算财政拨款 支出 决算数 项目 10324.76 本年支出合计 4.26 年末财政拨款 结转和结余 合计 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 10324.76 10324.76 4.26 4.26 10329.02 10329.02 财政拨款 4.26 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 10329.02 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安市安塞区卫生健康局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 小计 合计 10324.76 8142.57 7485.01 657.56 2182.19 卫生健康支出 10308.16 8142.57 7485.01 657.56 2165.58 795.84 648.96 325.54 323.42 146.88 158.63 158.63 147.68 10.95 目编码 210 21001 2100101 2100102 2100199 项目支出 合计 科目名称 卫生健康管理事 务 行政运行 一般行政管理事 务 其他卫生健康管 理事务支出 人员经费 公用经费 33.39 33.39 603.82 490.33 177.86 312.47 113.49 21002 公立医院 1613.38 1574.38 1543.06 31.32 39.00 2100201 综合医院 1580.38 1574.38 1543.06 31.32 6.00 2100206 妇产医院 10.00 10.00 23.00 23.00 2100299 21003 2100302 2100399 21004 2100401 其他公立医院支 出 基层医疗卫生机 构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫 生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机 构 4307.11 4073.90 3901.42 172.48 233.21 4298.95 4073.90 3901.42 172.48 225.05 8.16 8.16 2351.68 1177.44 1102.72 74.72 1174.24 296.68 291.64 267.51 24.13 5.04 2100402 卫生监督机构 129.31 119.71 101.62 18.09 9.6 2100403 妇幼保健机构 860.11 740.11 707.61 32.5 120 备注 2100408 2100409 2100499 基本公共卫生服 务 重大公共卫生专 项 其他公共卫生支 754.48 754.48 270.18 270.18 40.92 25.98 25.98 14.94 出 21007 计划生育事务 989.48 595.70 555.30 40.40 393.78 2100716 计划生育机构 675.86 595.70 555.30 40.40 80.16 2100717 计划生育服务 93.78 93.78 其他计划生育事 219.84 219.84 2100799 21016 2101601 务支出 老龄卫生健康事 250.67 72.19 56.97 15.22 178.48 250.67 72.19 56.97 15.22 178.48 务 老龄卫生健康事 务 213 农林水支出 16.6 16.6 21305 扶贫 16.6 16.6 2130505 生产发展 10.00 10.00 2130506 社会发展 6.6 6.6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安市安塞区卫生健康局 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 目编码 合计 8142.57 7485.01 工资福利支出 7428.47 7428.47 30101 基本工资 4229.99 4229.99 30102 津贴补贴 93.93 93.93 30103 奖金 235.42 235.42 30107 绩效工资 2810.81 2810.81 4.71 4.71 2.35 2.35 4.33 4.33 2.6 2.6 44.33 301 30108 30109 30110 公用经费 科目名称 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 657.56 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 44.33 商品和服务支出 656.02 656.02 30201 办公费 77.92 77.92 30202 印刷费 28.41 28.41 30203 咨询费 1.27 1.27 30204 手续费 0.52 0.52 30205 水费 4.52 4.52 30206 电费 11.01 11.01 30207 邮电费 7.10 7.10 30208 取暖费 21.04 21.04 302 备注 30209 物业管理费 5.02 5.02 30211 差旅费 11.46 11.46 30213 维修（护）费 16.73 16.73 30214 租赁费 0.60 0.60 30216 培训费 2.06 2.06 30217 公务接待费 1.76 1.76 30218 专用材料费 66.86 66.86 30225 专用燃料费 3.90 3.90 30226 劳务费 307.69 307.69 30227 委托业务费 43.95 43.95 30229 福利费 1.62 1.62 30231 公务用车运行维护费 13.04 13.04 30239 其他交通费用 21.93 21.93 30299 其他商品和服务支出 7.61 7.61 对个人和家庭的补助 56.54 56.54 30304 抚恤金 9.91 9.91 30305 生活补助 39.25 39.25 30310 个人农业生产补贴 7.02 7.02 0.36 0.36 303 30399 310 31002 其他对个人和家庭的 补助 其他资本性支出 1.54 1.54 办公设备购置 1.54 1.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安市安塞区卫生健康局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 7 8 预算数 23.27 2.44 20.83 20.83 1.03 24.89 决算数 18.53 2.44 16.09 16.09 1.03 24.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安市安塞区卫生健康局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增 减变化的主要原因。 2019 年度本部门收入总计 20822.62 万元，较上年度增加了 1273.85 万元，增长了 6.5%，主要原因是业务范围扩大。 2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增 减变化的主要原因。 2019 年度本部门支出总计 20822.62 万元，较上年度增加了 1273.85 万元，增长了 6.5%，主要原因是业务范围扩大。 二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 20818.36 万元，其中：财政拨款收入 10324.76 万元，占总收入 49.59%；事业收入 10493.6 万元，占 总收入 50.41%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万 元，占总收入 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 20818.36 万元，其中：基本支出 18601.91 万元，占总支出 89.35%；项目支出 2216.45 万元，占总支出 10.65%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门财政拨款收入 10324.76 万元，较上年度减 少了 369.07 万元，减少了 3%，主要原因是专项业务费用压缩。 2019 年度本部门财政拨款支出 10324.76 万元，较上年度减 少了 369.07 万元，减少了 3%，主要原因是专项业务费支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 10324.76 万元，占本年支出合计的 49.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 369.07 万元，减少 3%， 主要原因是专项业务费支出减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 8003.64 万元，调整预算 为 10324.76 万元，支出决算为 10324.76 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 159.87 万元，调整预算为 158.63 万元，支出决 算为 158.63 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数 持平； 2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管 理事务（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 33.39 万元，支出决算为 33.39 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健 康管理事务支出（项）。 年初预算为 562.18 万元，调整预算为 603.82 万元，支出决 算为 603.82 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数 持平； 4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算为 1279.18 万元，调整预算为 1580.38 万元，支出 决算为 1580.38 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预 算数持平； 5.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 23 万元，支出决算为 23 万 元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院 （项）。 年初预算为 2964.91 万元，调整预算为 4298.95 万元，支出 决算为 4298.95 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预 算数持平； 8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医 疗卫生机构支出（项）。 年初预算为 0 万元， 调整预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。 年初预算为 344.14 万元，调整预算为 296.68 万元，支出决 算为 296.68 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数 持平； 10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 年初预算为 116.02 万元，调整预算为 129.31 万元，支出决 算为 129.31 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数 持平； 11 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。 年初预算为 616.95 万元，调整预算为 860.11 万元，支出决 算为 860.11 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数 持平； 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 754.48 万元，支出决算为 754.48 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项 （项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 270.18 万元，支出决算为 270.18 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 40.92 万元，支出决算为 40.92 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项）。 年初预算为 604.96 万元，调整预算为 675.86 万元，支出决 算为 675.86 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数 持平； 16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 93.78 万元，支出决算为 93.78 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 219.84 万元，支出决算为 219.84 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生 健康事务（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 250.67 万元，支出决算为 250.67 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 19.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万 元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平； 20.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 8142.57 万元，包括： 人员经费支出 7485.01 万元和公用经费支出 657.56 万元。 人员经费 7485.01 万元，主要包括 30101 基本工资 4229.99 万元、30102 津贴补贴 93.93 万元、30103 奖金 235.42 万元、 30107 绩效工资 2810.81 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.71 万元、30109 职业年金缴费 2.35 万元、30110 职工基本医 疗保险缴费 4.33 万元、30113 住房公积金 2.6 万元、30199 其他 工资福利支出 44.33 万元、30304 抚恤金 9.91 万元、30305 生活 补助 39.25 万元、30310 个人农业生产补贴 7.02 万元、30399 其 他对个人和家庭的补助 0.36 万元。 公用经费 657.56 万元，主要包括 30201 办公费 77.92 万元、 30202 印刷费 28.41 万元、30203 咨询费 1.27 万元、30204 手续 费 0.52 万元、30205 水费 4.52 万元、30206 电费 11.01 万元、 30207 邮电费 7.1 万元、30208 取暖费 21.04 万元、30209 物业 管理费 5.02 万元、30211 差旅费 11.46 万元、30213 维修（护） 费 16.73 万元、30214 租赁费 0.6 万元、30216 培训费 2.06 万元、 30217 公务接待费 1.76 万元、30218 专用材料费 66.86 万元、 30225 专用燃料费 3.9 万元、30226 劳务费 307.69 万元、30227 委托业务费 43.95 万元、30229 福利费 1.62 万元、30231 公务用 车运行维护费 13.04 万元、30239 其他交通费用 21.93 万元、 30299 其他商品和服务支出 7.61 万元、31002 办公设备购置 1.54 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.27 万元，支 出决算为 18.53 万元，完成预算的 79.6%。决算数较预算数减少 4.74 万元，主要原因是交通费用减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 16.09 万元，占 87%；公务接待费 支出决算 2.44 万元，占 13%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 20.83 万元，支出决算 为 16.09 万元，完成预算的 77.2%，决算数较预算数减少 4.74 万元，主要原因是部门节约开支，交通费用降低。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 55 批次，820 人次，预算为 2.44 万元，支 出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 24.89 万元，支出决算为 24.89 万元， 完成预算的 100%。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元， 完成预算的 100%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2182.19 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 440.36 万元，执行数 440.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实 施完成计划生育政策的执行，提高了计划生育服务水平。 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 178.48 万元， 执行数 178.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过 项目实施为全区高龄老人发放生活补助，切实保障了老年人生活 水平。 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1066.8 万元，执行 数 1066.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施 基本公共卫生服务项目，切实提升了全区居民的健康水平。 临床重点学科（专科）建设项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 10 万元， 执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施 该项目，提高医院诊断能力，增加医院收入，更好的为病人服务。 万名医师支援农村补助资金项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6 万元， 执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施 该项目，基层医疗服务水平得到明显提升，群众满意度提高。 设备购置类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 94 分。项目全年预算数 241.17 万元，执行数 241.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为医疗机构和村卫 生室配备专用设备，保障了业务正常运转，提升了医疗服务水平。 重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 110.3 万元，执行数 110.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施本项 目，使我区新生儿出生缺陷率大幅度降低，实现新生儿遗传代谢 性疾病、先天性心脏病、听力缺陷等疾病的早发现、早诊断、早 治疗，对农村妇女进行宫颈癌免费筛查，实现宫颈癌早发现早治 疗。 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 129.08 万元，执行数 129.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：以健康安塞建 设为统领，以推动疾病预防控制为总基调，突出抓好疾病预防重点 工作，较好完成了各项目标任务。 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区卫生健康局 项目名称 计划生育服务项目 主管部门 项目属性 延安市安塞区卫生健康局 1、延续性项目 √ 项目实施单位 2、新增性项目 □ 计划生育协会、全区 16 所 医疗机构、卫生健康局 项目期 2019 年 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 年度项目资金总额： （万元） 440.36 440.36 100% 其中：中省财政资金 139.19 139.19 100% 其中：市级财政资金 14.28 14.28 100% 其他资金 286.89 286.89 100% 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 指标 1：失独家庭一次性补助 ≥1 户 1户 指标 2：城镇独生子女父母补助金 ≥76 人 76 人 指标 3：计划生育家庭大学生补助 ≥13 人 13 人 指标 4：计划生育家庭综合保险 ≥4583 4583 人 指标 5：计划生育奖励扶助金 ≥384 384 人 指标 6：计划生育机构事业费 20 个 20 个 指标 7：计生员工资 ≥1449 人 1449 人 指标 8：独生子女保健费 ≥1387 户 1387 户 指标 9：两项工程 ≧2000 人 2000 人 指标 1：补助对象合格率 100% 100% 指标 2：政策执行率 100% 100% 指标 3：计生机构正常运转率 100% 100% 指标 4：项目完成率 100% 100% 质量指标 时效指标 指标 1：执行时间 2019 年全年 2019 年全年 成本指标 指标 1：执行文件标准 严格执行 严格执行 绩效指标分析 与建议 指标 2：业务运转经费 55 万 55 万 指标 1：计划生育服务水平 显著提升 显著提升 指标 2：计生家庭生活水平 明显提高 明显提高 ≥95% ≥95% 效益指标 社会效益指标 满意度 服务对象满意 指标 度 项目实施的 指标：计划生育服务对象满意度 落实各项计划生育政策，提高计划生育服务水平，提高计划生育家庭生活水平。 主要成效 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 签章 审核意见 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区干部职工保健服务中心 项目名称 高龄老人生活保健补贴 主管部门 项目属性 延安市安塞区卫生健康局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 2、新增性项目 □ 项目期 延安市安塞区干部职工 保健服务中心 2019 年 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 178.48 100% 178.48 100% 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 （万元） 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标 1：补贴人数 年初目标值 实际完成值 9052 人 9052 人 100% 100% 2019 年 2019 年 指标 2： 指标 1：补贴发放率 指标 2： 指标 1：发放时间 指标 2： 指标 1：按照相关文件标准 严格按照文件执 严格按照文件 未完成原因分析 绩效指标分 析与建议 发放 行 执行 切实保障 切实保障 ≥95% ≥95% 指标 2： …… 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标：保障老年人生活水平 效益指标 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： …… 满意度 指标 服务对象满意度 指标：老龄人口满意度 …… 项目实施的 通过实施该项目，为全区老年人提供了生活补助，切实保障了老龄人口日常生活。 主要成效 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 年 审核意见 签章 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区健康局卫生 项目名称 基本公共卫生服务 主管部门 项目属性 延安市安塞区卫生健康局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 全区所有医疗机构 项目期 2019 年全年 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当 年预算 项目总预算 年度项目资金总额 ： 其中 ：中省财政资金 （万元） 预算数 全年执行数 执行率 1066.8 1066.8 100% 1066.8 1066.8 100% 预决算偏离原因分析 其中 ：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：基本公共卫生服 产出指标 务人数 数量指标 年初目标值 实际完成值 17.78 万人 17.78 万人 100% 100% 指标 2： 质量指标 指标 1：公共卫生服务项 未完成原因分析 绩效指标分 析与建议 目完成率 指标 2： 时效指标 成本指标 指标 1：服务时间 2019 年全年 2019 年全年 60 元/人 60 元/人 显著提升 显著提升 ≥95% ≥95% 指标 2： 指标 1：补助标准 指标 2： 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标：提升居民健康水平 效益指标 生态效益指标 指标： 可持续影响指 标 指标： …… 满意度 指标 服务对象满意 度 指标：群众满意度 …… 项目实施的 通过实施基本公共卫生服务项目，切实提升了全区居民的健康水平。 主要成效 存在问题 无 整改措施 无 签章 年 月 主管部门 审核意见 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区人民医院 项目名称 临床重点学科（专科）建设补助资金 主管部门 项目属性 延安市安塞区卫生健康局 1、延续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 延安市安塞区人民医院 项目期 2019 年 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 预算数 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 （万元） 10 10 100% 10 10 100% 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析 与建议 指标 1：设备购置数量 数量指标 5台 100% 100% 12 月前 12 月前 10 万元 10 万元 指标 1：提高医院诊断能力 明显提高 明显提高 指标 2：增加医院收入 明显增加 明显增加 ≥95% ≥95% 指标 2： 指标 1：设备合格率 质量指标 产出指标 5台 指标 2： 指标 1：购买时间 时效指标 指标 2： 指标 1：设备购置价格 成本指标 指标 2： …… 经济效益指标 指标： 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： …… 满意度 指标 服务对象满意度 指标：群众满意度 …… 项目实施的 提高医疗服务水平，增加医院收入，群众满意度明显上升。 主要成效 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 签章 审核意见 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区人民医院 项目名称 主管部门 项目属性 万名医师支援农村补助资金 延安市安塞区卫生健康局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 延安市安塞区人民医院 项目期 2019 年 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 项目总预算 年度项目资金总额： 6 6 100% （万元） 6 6 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 指标 1：支援农村人数 3人 3人 指标 2： 2笔 2笔 指标 1：人员在岗率 100% 100% 2019 全年 2019 全年 绩效指标分析 与建议 指标 2： 指标 1：支援时间 指标 2： 指标 1：补助标准 2 万/人/年 2 万/人/年 指标 2： …… 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标 1：提高医院服务水平 效益指标 明显提高 明显提高 ≥95% ≥95% 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： …… 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 指标：群众满意度 …… 基层医疗机构服务水平明显提升，就诊患者明显增加。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 签章 审核意见 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区卫生健康局 项目名称 设备购置类 区妇保院、楼坪分院、谭家营 主管部门 延安市安塞区卫生健康局 项目实施单位 分院、卫健局、化子坪卫生院、 砖窑湾卫生院、真武洞卫生 院、坪桥镇卫生院 项目属性 1、延续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目期 2019 年 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 年度项目资金总额： 全年执行数 执行率 241.17 241.17 100% 13 13 100% 228.17 228.17 100% 其中：中省财政资金 预决算偏离原因分析 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 指标 1：设备购置数量 19 台 19 台 指标 2：支付质保金笔数 2笔 2笔 指标 1：设备合格率 100% 100% 指标 2：设备正常使用率 100% 100% 指标 1：购买时间 12 月前 12 月前 指标 2：支付质保金时间 12 月前 12 月前 指标 1：设备购置价格 234.58 万元 234.58 万元 指标 2：质保金金额 6.59 万元 6.59 万元 明显提高 明显提高 明显提升 明显提升 服务对象满意度 指标：群众满意度 ≥95% ≥95% 服务对象满意度 指标：群众满意度 ≥95% ≥95% 成本指标 指标 1：提高医院诊断能 力 效益指标 社会效益指标 指标 2：提升村卫生室服 务水平 未完成原因分 析 绩效指标分析与建议 指标： 满意度 指标 项目实施的 主要成效 通过为医疗机构和村卫生室购买专用设备，提高了医疗服务水平，群众满意度明显上升。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 签章 审核意见 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区卫生健康局 项目名称 主管部门 重大公共卫生项目 延安市安塞区卫生健康局 项目实施单位 全区 16 所医疗机构 项目属性 1、延续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目期 2019 年全年 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 （万元） 预算数 全年执行数 执行率 110.3 110.3 100% 110.3 110.3 100% 预决算偏离原因分析 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 指标 1：宫颈癌免费筛查人次 10000 10000 2000 2000 指标 3：孕产妇管理人数 1500 1500 指标 4：新生儿疾病筛查人数 1000 1000 指标 1：免费筛查及时率 100% 100% 指标 2：住院分娩孕妇检测率 100% 100% 指标 3：孕产妇管理及时率 100% 100% 指标 4：筛查及时率 100% 100% 指标 1 项目实施时间 2019 全年 2019 全年 指标 1：两癌筛查 52.13 52.13 指标 2：母婴阻断 8 8 指标 3：孕免项目 50.17 50.17 指标 1：宫颈癌早诊断治疗率 逐年提升 逐年提升 指标 2：孕产妇死亡率 逐年降低 逐年降低 指标 3：新生儿死亡率 逐年提升 逐年提升 指标 4：出生婴儿缺陷率 逐年降低 逐年降低 ≥95% ≥95% 指标 2：三病阻断咨询、检测、 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 满意度 指标 项目实施的 服务对象满意 度 随访人数 指标：患者满意度 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 …… 通过实施本项目，使我区新生儿出生缺陷率大幅度降低，实现新生儿遗传代谢性疾病、先天性心脏病、听 主要成效 力缺陷等疾病的早发现、早诊断、早治疗，对农村妇女进行宫颈癌免费筛查，实现宫颈癌早发现早治疗。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区疾病预防控制中心 项目名称 重大公共卫生服务补助资金 主管部门 项目属性 延安市安塞区卫生健康局 1、延续性项目 ☑ 项目实施单位 延安市安塞区疾病预防控制中心 2、新增性项目 □ 项目期 2019 年 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 项目总预算 年度项目资金总额： 129.08 129.08 100% （万元） 129.08 129.08 100% 其中：中省财政资金 预决算偏离原因 分析 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 17250 瓶 17250 瓶 指标 2：健康证办理数量 12000 人次 12000 人次 指标 3：疫苗冷链运转 ≧12 次 13 指标 4：水质监测覆盖范围 全区 全区 指标 5：病媒生物监测范围 全区 全区 ≧4 次 6次 ≧40 次/年 50 次 23500 人 23500 人 100% 100% 100% 100% 指标 3：疫苗质量 安全有效 安全有效 指标 4：水质质量 持续好转 持续好转 指标 5：病媒生物监测 科学准确 科学准确 指标 1：全区托幼机构发放 消毒液等传染病防治物资 数量指标 指标 6：结核病、艾滋病、 地方病、食品安全等重大公 共卫生服务项目业务督导 产出指标 指标 7：重大公共卫生服务 项目业务培训及宣传讲座等 指标 8：中小学生健康体检 指标 1：传染病防治物资及 全区托幼机构 84 消毒液发 放率 质量指标 指标 2：健康证办理合格率 绩效指标分析与 建议 指标 6：结核病、艾滋病、 地方病、食品安全等重大公 高 高 0 0 指标 8：健康体检完成率 100% 100% 指标 1：项目实施时间 全年 全年 13 万元 13 万元 2.4 元/人 2.4 元/人 16 万元 16 万元 16 万元 16 万元 5 万元 5 万元 8 万元 8 万元 43.18 万元 43.18 万元 25 万 25 万 共卫生服务质量 指标 7：辖区重大公共卫生 发生率 时效指标 指标 1：全区传染病防治物 资购置费用 指标 2：健康证办工本费 指标 3：疫苗冷链运转及设 备维护费用 指标 4：水质监测、检验费 成本指标 较上年有所提 较上年有所提 用 指标 5：病媒生物监测费用 指标 6：结核病、艾滋病、 地方病、食品安全等重大公 共卫生服务项目业务督导 指标 7：重大公共卫生服务 项目业务培训及宣传讲座等 指标 8：中小学生健康体检 效益指标 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标：传染病防控意识 逐步提升 逐步提升 生态效益指标 指标：生活饮用水质 持续好转 持续好转 ≧95% ≧95% 可持续影响指标 指标： …… 满意度 指标 项目实施的 主要成效 服务对象满意度 指标：群众满意度 …… 一是进一步减少重大传染病危害，加快推进健康安塞建设。二是及时掌握我区病媒生物发生、发展规律， 病媒生物种类、分布、密度及季节等相关信息。三是切实加强我区从业人员及中小学生健康体检工作，有效 杜绝疾病传播，保障公众健康权益。四是进一步加强疫苗接种率，有效预防传染病的发生率。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 100%。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额共 40.15 万元，其中政府 采购货物类支出 40.15 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 36 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 2 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。