2016年部门预算和“三公”经费预算说明.xls

附件10 部门收支预算总表 单位:万元 收 入 项 目 一、财政预算全额拨款 支 预算数 出 项 目 5,030.74 一、基本支出 预算数 10,368.80 二、财政预算定额补助 工资福利支出 4,649.90 三、纳入财政预算管理的 非税收入拨款 一般商品和服务支出 3,544.70 政府性基金拨款 对个人和家庭的补助 2,150.87 专项收入拨款 业务性商品和服务支出 23.33 其他各项收入拨款 二、项目支出 1,161.94 对个人和家庭的补助 261.94 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 四、财政专户管理的非税 收入拨款 6,500.00 债务利息支出 五、其他收入 债务还本支出 六、上年结转 基本建设支出 其他资本性支出 900.00 其他支出 收 入 总 计 11,530.74 12 支 出 总 计 11,530.74 附件12 部门支出预（决）算明细表 单位：湖南铁路科技职业技术学院 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 201 一般公共服务 20106 财政事务 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 2010603 机关服务 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出 2010699 其他财政事务支出 2050302 中专教育 2050305 高等职业教育 208 社会保障和就业 20805 行政事业单位离退休 2080504 医疗卫生 21005 医疗保障 2100501 节能环保 21110 能源节约利用 213 23.33 11507.41 行政单位医疗 211 2111001 11530.74 未归口管理的行政单位离退休 210 预（决）算数 能源节约利用 农林水事务 14 附件12 部门支出预（决）算明细表 单位：湖南铁路科技职业技术学院 科目编码 21301 科目名称 农业 2130106 技术推广与培训 2130199 其他农业支出 21302 2130222 单位：万元 林业 技能培训 215 资源勘探电力信息等事务 21599 其他资源勘探电力信息等事务支出 2159999 其他资源勘探电力信息等事务支出 216 商业服务业等事务 21602 商业流通事务 2160299 21606 2160699 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 220 国土资源气象等事务 22001 国土资源事务 2200199 其他国土资源事务支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 科目编码及名称请根据实际情况填写，以上为模板。 15 预（决）算数 附件13 部门基本支出预（决）算明细表 单位：万元 经济科目编 码 1 经济科目名称 预(决)算数 2 3 30101 基本工资 1,068.73 30102 津贴补贴 30103 一个月奖金 151.90 3010401 生育保险 12.76 3010402 工伤保险 18.23 3010403 其他社会保障缴费 330.00 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 5.00 30201 办公费 60.00 30202 印刷费 10.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 200.00 30206 电费 380.00 30207 邮电费 30.00 30209 物业管理费 500.00 30211 差旅费 120.00 30212 因公出国（境）费用 180.00 30213 维修(护)费 400.00 30214 租赁费 30215 会议费 35.00 30216 培训费 80.00 30217 公务接待费 90.00 30218 专用材料费 300.00 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 36.45 30229 福利费 114.68 3,063.28 600.00 16 附件13 部门基本支出预（决）算明细表 单位：万元 经济科目编 码 1 经济科目名称 预(决)算数 2 3 30231 公务用车运行维护费 60.00 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 348.57 30301 离休费 15.79 30302 退休费 1,114.22 30305 生活补助 3030702 在职职工医疗费 397.36 3030703 离退休职工医疗费 80.66 30309 奖励金 30311 住房公积金 302.84 31001 其他对个人和家庭的补助 支出 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络购建 31008 物资储备 31013 公务用车购置 31099 其他资本性支出 30399 总计 263.33 10,368.80 17 附件14 “三公”等经费预（决）算财政拨款 单位：万元 情况表 项 目 预（决）算数 合 计 445 一、“三公”经费小计 330 1、因公出国（境）费用 180 2、公务接待费 90 3、公务用车费 60 （1）公务用车运行维护费 60 （2）公务用车购置 二、会议费、培训费小计 115 1.会议费 35 2.培训费 80 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公 出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费 、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公 务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法 执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培 训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。 18