2018年度乌鲁木齐县文化体育广播局部门决算公开说明.docx

附件 1： 2018 年度乌鲁木齐县文化体育广播局部门 决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 乌县文化广电体育局是乌鲁木齐县人民政府负责管理 全县文化、体育、新闻出版和版权及广播电视的职能部门， 隶属县人民政府管辖，为全额拨款的行政（事业）编制机构。 内设机构文化馆、文化旅游市场稽查大队、公益电影放映管 理中心 。 组织实施文化、体育活动并参加各项活动；依法对全县 文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查；播放公益电 影，促进社会经济文化发展。负责拟定我县公益电影放映计 划，并组织实施，负责我县公益电影放映人员及设备的日常 工作；负责全县村村通户户通大喇叭安装维护维修。 二、机构设置情况 从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县文化体育广播局部 门决算包括：新疆乌鲁木齐县文化体育广播局部门本级决算， 无下属单位决算。 新疆乌鲁木齐县文化体育广播局编制数 24 个，包括行 政编制 4 个，事业编制 20 个。年末实有人数 15 人，其中： 行政在职 3 人，事业在职 12 人。 纳入新疆乌鲁木齐县文化体育广播局 2018 年部门决算 编制范围的单位名单见下表： 序号 1 单位名称 新疆乌鲁木齐县文化体育广播局 2 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2018 年 度 收 入 1,195.04 万 元 , 与 上 年 相 比 ， 减 少 1017.85 万元，降低 46%，增减变化主要原因是：人员经费 预算减少，机房建设经费减少；支出 1,417.31 万元,与上年 相比，减少 752.27 万元，降低 34.67%，增减变化主要原因 是：人员经费预算减少，机房建设经费减少；结余 673.84 万元，与上年相比，减少 228.19 万元，降低 25.3%。增减变 化主要原因是：加快支付进度，结余减少。 （二）部门收入总体情况说明 备注 本年收入合计 1,195.04 万元，其中：财政拨款收入 887.59 万元，占 74.27% ；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%； 附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 307.44 万元， 占 25.73%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 567.62 万元，决算数 1,195.04 万元，预决算差异率 110.53%，差异 主要原因本年度年初只做人员经费预算及少数项目预算，年 中追加经费，预决算存在差异。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 1,417.31 万元，其中：基本支出 507.81 万元，占 35.83%；项目支出 909.49 万元，占 64.17%；上缴 上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 567.62 万元，决算数 1,417.31 万元，预决算差异率 149.69%，差异 主要原因本年度年初只做人员经费预算及少数项目预算，年 中追加经费，预决算存在差异。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 887.59 万元，与上年相比，减 少 889.98 万元，降低 50.07%。增减变化的主要原因是：人 员经费预算减少，机房建设经费减少。财政拨款支出 1,022.34 万 元 ， 与 上 年 相 比 ， 减 少 581.11 万 元 ， 降 低 36.24%，增减变化的主要原因是：人员经费预算减少，机房 建设经费减少。其中：基本支出 507.81 万元，项目支出 514.53 万元。财政拨款结转结余 396.90 万元，与上年相比， 减少 134.75 万元，降低 25.35%。增减变化的主要原因是： 加快支付进度，结余减少。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 567.62 万元，决算数 887.59 万元，预决算差异率 56.37%， 差异主要原因本年度年初只做人员经费预算及少数项目预 算，年中追加经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预 算数 567.62 万元，决算数 1,022.34 万元，预决算差异率 80.11%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算及少数 项目预算，年中追加经费，预决算存在差异。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 762.40 万元。与 上年相比，减少 246.26 万元，降低 24.41%。增减变化的主 要原因是：人员经费预算减少，机房建设经费减少。一般公 共预算财政拨款支出 820.21 万元。与上年相比，减少 337.43 万元，降低 29.15%。增减变化的主要原因是：人员经费预算 减少，节约开支。其中：按功能分类科目（按类级科目公 开），文化体育与传媒支出 777.02 万元，社会保障和就业支 出 35.84 万元，其他支出 4.96 万元，商业服务业等支出 2.39 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 292.21 万元，商品和服务支出 354.32 万元，对个人和家庭 的支出 128.38 万元，资本性支出 45.30 万元。 与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 567.62 万元，决算数 762.40 万元，预决算差异率 34.32%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算及少数 项目预算，年中追加经费，预决算存在差异。一般公共预算 财政拨款支出年初预算数 567.62 万元，决算数 820.21 万元， 预决算差异率 44.50%，差异主要原因本年度年初只做人员经 费预算及少数项目预算，年中追加经费，预决算存在差异。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 125.19 万元， 与上年相比，减少 643.72 万元，降低 83.72%。增减变化的 主要原因是：机房建设经费减少。政府性基金预算支出 202.13 万元。与上年相比，减少 243.69 万元，降低 54.66%。 增减变化的主要原因是：公盛庙修缮项目经费较上年减少。 其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出 55.19 万元，其他支出 146.94 万元。按经济分类科目（按类 级科目公开），商品和服务支出 202.13 万元。 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0.00 万元，决算数 125.19 万元，预决算差异率 100.00%，差异主要原因年中追加了公盛庙修缮项目。政府 性基金预算财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，决算数 202.13 万元，预决算差异率 100.00%，差异主要原因差异主 要原因年中追加了公盛庙修缮项目。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 673.84 万元。与上年相比，减少 228.19 万元，降低 25.3%。 其中财政拨款结转结余 396.90 万元。与上年相比，减 少 134.75 万元，降低 25.35%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 15.13 万 元，比上年减少 8.57 万元，降低 36.16%，减少原因是公务 用车运行经费减少，节约开支。其中，因公出国（境）费支 出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.0 万元，降低 0%， 减少原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护 费支出 15.13 万元，占 100.00%，比上年减少 8.57 万元，降 低 36.16%，减少原因是公务用车运行经费减少，节约开支； 公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.0 万元， 降低 0%，减少原因是无公务接待费。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元。新疆乌鲁木齐县文 化体育广播局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国 （境）费。 公务用车购置及运行维护费 15.13 万元,其中，公务用 车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.13 万元。主要 用于车辆的燃油费及维修费等。单位一般公共财政拨款安排 的公务用车购置量 0 辆，保有量为 9 辆。 公务接待费 0.00 万元。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，主要是无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县文化体育广 播局国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年 初预算数 16.55 万元，决算数 15.13 万元，预决算差异率8.59%，差异主要原因严格执行八项规定，厉行节约，压减 支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因无因公出国 （境）费；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0.00 万元， 预决算差异率 0.00%，差异主要原因无公务用车购置；公务 用车运行费预算数 15.80 万元，决算数 15.13 万元，预决算 差异率-4.26%，差异主要原因严格执行八项规定，厉行节约， 压减支出；公务接待费预算数 0.75 万元，决算数 0.00 万元， 预决算差异率-100.00%，差异主要原因严格执行八项规定， 厉行节约，压减支出。 五、机关运行经费支出情况 2018 年度新疆乌鲁木齐县文化体育广播局（行政单位和 参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 87.22 万元， 比上年增加 38.96 万元，增长 123.9%，主要原因是培训费增 加。 六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 44.38 万元，其中：政府采 购货物支出 20.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 23.54 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，价值 149.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用 车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （二）预算绩效情况的说明 2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预 算绩效管理和绩效自评开展情况。 2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年中 央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评 得分为 93 分。项目全年预算数为 141.52 万元，执行数为 132.52 万元，完成预算的 93.64%。主要产出和效果支付日 常开支（电费、暖气费等）31.52 万元，修缮文化馆 21 万 元，组织文化活动 2 次，2 万元，拨付乡镇文化站专项资金 80 万元。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措 施：无下一步措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩 效自评表。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 项目名称 2018 年度） 2018 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 预算单位 预算 县文化广电体育局 预算数： 141.52 万元 执行数： 132.52 万元 执行 情况 （万 元） 年度 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 141.52 万元 0 其中：财政拨款 132.52 万元 其他资金 0 实际完成目标 目标 一、 支付日常开支（电费、暖气费等） 1、 支付日常开支（电费、暖气费等） 完成 二、 修缮文化馆 情况 三、 组织文化活动 2、 修缮文化馆 21 万元 四、 及时拨付乡镇文化站、村文化室专项资金 3、 组织文化活动 2 次，2 万元 31.52 万元 4、拨付乡镇文化站专项资金 80 万元 一级指标 二级指标 三级指标 支付日常开支 数量指标 修缮文化馆 组织文化活动 项目完成 指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 电费、暖气费等 33 万元 门窗更换、粉刷、地 面 27 万元 2次 （包含数字及文 字描述） 31.52 万元 21 万元 2 次，2 万元 拨付乡镇文化站、 6 个乡镇，10 个村， 6 个乡镇，10 个 村文化室专项资金 80 万元 村，80 万元 质量指标 2019 年 1-12 月 年度 实际完成指标值 2019 年 1-12 月 时效指标 绩效 指标 完成 指标 1： 情况 成本指标 指标 2： 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： 1、加强三馆开放力 90≧% 度 项目效果 社会效益 指标 指标 2、丰富农牧民文 0 生态效益 指标 90≧% 化生活 0 0 0 0 0 可持续影响 指标 满足农牧民文化需 90≧% 求 满意度指标 满意度 指标 娘娘庙、公盛庙修缮项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，娘娘庙、公盛庙修缮项目绩效自评得 分为 93 分。项目全年预算数为 123.19 万元，执行数为 123.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：娘娘 庙本体修缮，公盛庙本体修缮。发现的问题及原因：未 发现问题。下一步改进措施：无下一步措施。有关项目 自评情况可以附项目支出绩效自评表。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 娘娘庙、公盛庙修缮项目 预算单位 县文化广电体育局 预算 预算数： 123.19 万元 执行数： 123.19 万元 执行 情况 （万 元） 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 年度 目标 完成 情况 55.19 万元 68 其中：财政拨款 55.19 万元 其他资金 68 实际完成目标 一、 娘娘庙本体修缮 1、 娘娘庙本体修缮 二、 公盛庙本体修缮 2、 公盛庙本体修缮 一级指标 二级指标 三级指标 娘娘庙本体修缮 数量指标 公盛庙本体修缮 娘娘庙本体修缮 项目完成 质量指标 公盛庙本体修缮 预期指标值（包含数 字及文字描述） 根据工程进度支付 根据工程进度支付 根据工程进度支付 根据工程进度支付 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 支付工程款 68 万 元 支付工程款 55.19 万元 根据工程进度 支付到 95% 根据工程进度 支付到 95% 指标 2019 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 时效指标 指标 1： 年度 成本指标 绩效 指标 2： 指标 指标 1： 完成 经济效益 情况 指标 指标 2： 1、保护文物 2座 2座 0 0 0 0 0 0 社会效益 指标 项目效果 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 文物得以保护 满意度指标 95≧% 承办及参加体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，承办及参加体育活动项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 30.99 万元，执行数为 13.13 万元， 完成预算的 42.36%。主要产出和效果：承办及参加体育活动。 发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无下一 步措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。 乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 承办及参加体育活动 预算单位 县文化广电体育局 预算 预算数： 30.99 万元 执行数： 13.13 万元 执行 其中：财政拨款 情况 （万 30.99 万元 其他资金 元） 其中：财政拨款 13.13 万元 其他资金 0 0 预期目标 年度 目标 实际完成目标 一、承办及参加体育活动 一、承办及参加体育活动 13.13 万元 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 年度 绩效 承办及参加体育活 指标 完成 项目完成 情况 指标 数量指标 质量指标 动 承办及参加体育活 动 预期指标值（包含数 字及文字描述） 承办及参加体育活 动 10 项 承办及参加体育活 动 10 项 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 承办及参加体育 活动 4 项 承办 2017 年丝 绸之路冰雪马拉 松、协办并参加 自治区体育局、 教育厅 2016 至 2017 年度冰上运 动传统速度滑冰 比赛及总决赛、 承办乌鲁木齐市 第三届农牧民篮 球赛、完成市体 育局下达的 400 人国民体质检 测。 2019 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 时效指标 指标 1： 成本指标 指标 2： 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： 1、提高农牧民运动 水平 社会效益 指标 2 增强广大农牧民 95≥% 95≥% 95≥% 95≥% 0 0 0 0 0 0 的身心健康、 项目效果 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 满意度指标 对体育活动满意度 95≥% 95≥% 指标 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本单位支出功能分类说明。 2070101 指行政运行 2070107 指艺术表演团体 2070109 指群众文化 2070199 指其他文化支出 2070204 指文物保护 2070308 指群众体育 2070404 指广播 2070406 指电影 2079999 指其他文化体育与传媒支出 2080208 指基层政权和社区建设 2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出 2120804 指农村基础设施建设支出 2160501 指行政运行 2296003 指用于体育事业的彩票公益金支出 2299901 指其他支出 其他有关说明内容。 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》