西安市电力执法监察队2021年单位决算.pdf

西安市电力执法监察队 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —1— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职能 依据《中华人民共和国电力法》、 《电力供应使用条例》、 《电力设施保护条例》和《供用电监督管理办法》及有关法 律法规规定,负责本市辖区内的电力行政执法监察工作;依 照法律许可,办理和查处市辖区内的电力行政案件,并依法 实施行政处罚。 （二）内设机构 无内设机构。 二、部门决算单位构成 纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本 级 1 个预算单位： 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。 —3— —4— 第二部分 2021 年度部门决算表 —5— —6— —7— —8— —9— —10— —11— —12— —13— —14— —15— —16— 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 224.65 万元，与上年相比 收、支总计减少 32.90 万元，下降 12.77%。主要是一般公共 服务收支减少。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 224.23 万元，其中：财政拨款收入 224.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 —17— 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 224.54 万元，其中：基本支出 202.31 万元，占 90%；项目支出 22.23 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 224.65 万元，与上年 相比收、支总计减少 32.90 万元，下降 12.77%。主要原因是 人员调出导致人员经费中的工资及社保缴费拨款减少。 —18— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 251.82 万元，支出决算 224.54 万元，完成预算的 89.17%，占本年支出合计的 100%。与上 年相比，财政拨款支出减少 33.01 万元，下降 12.82%，人员 调出导致人员经费中的工资及社保缴费拨款减少。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政 运行（项） 预算 175.38 万元，支出决算 148.60 万元，完成预算的 84.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出， 导致工资变动及社保缴费减少。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般 行政管理事务（项） 预算为 23.00 万元，支出决算为 20.63 万元，完成预算 的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情 —19— 影响，干部职工下沉到社区参加疫情防控工作，外出检查有 所减少。 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 预算为 2.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响、 电力执法人员外出参加电力设施政策、法规、法律法规等培 训支出有所减少。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算 13.67 万元，支出决算 13.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 6.83 万元，支出决算 6.83 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项） 预算 3.63 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 165%。 决算数大于预算数的主要原因是统一调整行政事业单位医 疗缴费标准，医疗保险追加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项） —20— 预 算 0.15 万 元 ， 支 出 决 算 0.07 万 元 ， 完 成 预 算 的 46.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度中有人员变 动，导致工资变动，社保缴费支出减少。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 预算 18.27 万元，支出决算 18.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。 预算 8.89 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 —21— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.31 万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 187.13 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、生活补助。 （二）公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费、水费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维 护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.60 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 53.85%。决算数小 于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出；受新冠肺炎 疫情影响，公务用车运行维护费用减少。 1.因公出国（境）支出情况说明 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明 本年度一般公共预算安排为西安市电力执法监察队购 置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 的 100%，决算数较预算数持平。 —22— 3.公务用车运行维护费用支出情况说明 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.50 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 56%，决算数较预算 数减少 1.10 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外出 检查有所减少，公务用车运行维护费用减少。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.10 万元，支 出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。其中： 国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位西安市电力执 法监察队单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作 检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。 （二）培训费支出情况说明 本年度一般公共预算安排培训费预算 2.00 万元，支出 决算 1.60 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响、电力系统的工作人 员电力知识、政策、设施保护法律、法规等培训费用有所减 少。 （三）会议费支出情况说明 本年度一般公共预算安排会议费预算 0.20 万元，支出 决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度无会议费支 出。 —23— 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算 16.45 万元，支出决算 15.18 万元，完成预算的 92.28%。支出决算比上年减少 2.68 万元， 主要原因是本年度节约机关运行成本，办公费等支出减少。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 理制度体系，我单位规模较小，未出台完整绩效管理制度体 系，在绩效管理方面，全面参照财政绩效管理要求，按财政 —24— 绩效管理制度进行绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制 方面，从预算编制环节开始，对绩效考核指标进行目标分解 和评估，预算下达后，结合年初预算绩效目标，在年中、年 末实施全过程全覆盖绩效评估，年度进行项目绩效评价；明 确了绩效管理职能，绩效管理涉及多人、多环节，我单位由 单位负责人总体负责，财务人员兼任绩效管理员，牵头负责 绩效管理的实施及落实。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级 部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算 资金 14.63 万元，占部门预算项目支出总额的 65.81%。其中： 组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自 评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.63 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 65.81%；组织对 2021 年度 政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共 涉及预算资金 224.65 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。 分别是： 1.西安市电力执法监察队部门整体支出绩效自评表 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 —25— 本部门在市级部门决算中反映执法办案专项支出等 1 个 一级项目绩效自评结果。分别是： 1.执法办案专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 17.00 万元， 执行数 14.63 万元，完成预算的 86.06%。 项目绩效目标完成情况：一是加大对电力设施保护区内和 电力保护区附近进行施工作业的检查力度，为在我市召开的 “十四运”和“残特奥会”提供了可靠的电力保障。二是开展 电力安全专项检查活动，对被检查单位的电力设施隐患整治工 作进行全面分析排查，进一夯实电力设施保护责任。三是加大 室外安全培训力度，开展电力设施安全隐患督导检查活动。消 除电力设施安全隐患，采取防护措施，对输电线路防外人触电 专项整治活动悬挂警示标语，制作警示墙。发放电力设施保护 条例及其实施细则等宣传材料。 存在的问题及其原因：部分工作开展由于时间节点要求， 影响了支出进度。 下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。 —26— —27— （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。 1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 91 分， 综合评价等级为“优”，全年预算数 251.82 万元，执行数 224.54 万元，完成预算的 89.17%。 本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效： 我单位开展电力设施安全检查、巡查 158 处，电力设施安 全专项检查活动 6 次；举办全市电力行政管理人员培训班 1 期； 深入工地进行电力法律法规知识宣传 19 次、培训 11 次。处理 举报、投诉电力安全隐患 8 起，督促供电企业修剪、砍伐树木 50000 余棵，按照主管部门要求，对 382 处和 60 处电力设施安 全隐患进行督导检查，消除安全隐患 66 处，采取安全防护措 施 376 处。 1.加强对电力行政管理人员的培训。一是强化培训，提升 电力行政管理干部素质。我单位组织举办了全市电力管理干部 培训班，培训的主要内容围绕《中华人民共和国电力法》《电 力设施保护条例》和如何做好十四运供电保障工作等主题。全 市电力管理干部和电力企业安全管理专责 80 余人参加了培训。 二是深入工地对现场安全员进行培训。今年我市围绕十四运城 市面貌提升改造、道路修扩建、电缆落地、十四运项目建设、 绿化等各项施工建设工作。为了防止外力破坏电力设施引起的 —28— 电力安全事故的发生，我单位联合各区县、开发区对辖区内的 施工企业进行集中培训，针对一些严重危及电力安全运行的工 地，我们直接深入现场对施工单位、监理单位的领导和安全员 进行专题培训，电力专家和我单位的执法人员，通过讲授电力 法律法规知识和对典型案例事故进行剖析，发挥警示教育的作 用，进一步提高施工管理人员依法保护电力设施和安全施工的 意识。 2.加大督促整改力度，把安全隐患消灭在萌芽状态。一是 开展电力设施安全隐患督导检查活动。根据省级、市级《油气 长输管道和电力设施安全专项整治三年行动计划实施方案》和 我委《关于电力设施安全隐患督导检查的通知》的有关要求， 我单位会同能源办、国网西安供电公司，于 2021 年 2 月对全 市电力设施安全隐患排查出的 382 处问题进行督促整改。此次 活动，消除电力设施安全隐患 41 处，采取防护措施 341 处， 对输电线路防外人触电专项整治活动悬挂警示标语 200 余条， 制作警示墙 200 余处。发放电力设施保护条例及其实施细则等 宣传材料 1000 余份。二是开展安全隐患大排查大整治行动。 为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示和李克 强总理批示精神，按照省级市级工作部署和我委《安全隐患大 排查大整治行动方案》的要求，我单位积极配合，先后安排 4 名执法人员，分别参加 18 个区县、开发区的安全隐患大排查 大整治行动，共消除安全隐患 25 处。为在我市召开的“十四 —29— 运”和“残特奥会”提供了可靠的电力保障。三是与能源办一 起，对油气长输管道及电力设施保护专项整治三年行动工作落 实情况进行 2 次检查，对被检查单位的电力设施隐患整治工作 进行全面分析排查，进一夯实电力设施保护责任。 3.大力宣传用电安全，增强人民群众爱电护电的意识。今 年，我单位组织开展电力执法宣传教育进工地、进学校、进社 区、进班组、进繁华街区等活动 11 余次，积极参加我市“安 全生产月”宣传活动。以播放电力安全警示教育片、发放资料、 讲解、展示宣传展板、现场互动等多种形式开展“电力法律法 规和安全用电”宣传活动，现场共发放宣传资料 20000 余份。 按照我委《关于<2021 年“4·15”全民国家安全教育宣传教育 活动实施方案>的通知》，我单位领导高度重视，积极行动， 2021 年 4 月 13 日开展了《中华人民共和国国家安全法》和电 力安全知识进工地宣传活动，先后到高新区“三河一山绿道建 设”和新城区幸福林带建设现场，悬挂宣传标语，发放宣传资 料等形式，宣传维护国家安全的意义，维护国家安全是每个公 民应尽的义务和责任。2021 年 12 月 3 日，在长安区潏河管理 处开展《宪法》宣传活动，现场发放宣传资料 300 份。通过宣 传教育，提高市民爱电护电的意识，提高企业人员遵守安全操 作规程的意识，提高小学生从小树立依法用电安全用电的意 识。 —30— 4.服从分配，确保完成各项工作任务。我单位 1 名同志克 服各种困难，积极投身援藏工作，为西藏的经济建设做出了贡 献。借调到机关工作的 3 名同志，工作兢兢业业，勤勤恳恳， 为机关的政务、评督和苏陕协作工作做出了突出贡献。派遣到 “十四运”建设项目部的同志，不辞辛劳，奔走在各个建设场 馆，协调解决电缆落地，电力建设方面工作，任务完成出色。 我单位的 1 名同志和队党支部认真做好包抓“17+25”重点线 路环境整治提升工作，确保按期完成西铜路（渭河大桥北—元 朔路与西铜路十字）的环境整治提升工作。参加粮食购销领域 腐败问题专项整治工作的同志，按照粮食购销领域腐败问题专 项整治工作督导组的要求，对周至县发改委等区县发改委，西 粮集团和储粮企业进行督导检查 21 次，及时发现问题，提出 整改意见。 存在的问题及原因： 1.绩效目标编制有待完善。部分项目的绩效目标的指标设 计不完全符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的具体 实施进度，不利于监督执行。指标设计比较笼统，不够细化量 化，不利于考评分析 2.预算编制准确性有待提高。2021 年年初预算数 251.82 万元，调整预算数 224.54 万元，预算调整率 11%预算调整率较 高。年初预算编制的准确性尚需提高。 下一步改进措施： —31— 准确上报预算绩效目标。在预算编制和绩效目标制定前充 分调研，对具体工作任务进行详细的量化分析，结合实际情况 制定项目资金的绩效目标，在预算编制和绩效目标制定前充分 调研，对具体工作任务进行详细的量化分析，结合实际情况编 制预算。 —32— —33— （四）部门重点评价项目绩效评价结果 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价 —34— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 —35—