宜春市教育体育部门2022年预算公开表.xls

收支预算总表 [401]宜春市教育体育局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 30,404.12 30,404.12 2,330.26 4,091.67 702.95 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 37,529.00 78.84 19,993.49 57,601.33 收支预算总表 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 教育支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 其他支出 预算数 10.30 47,538.53 2,042.10 4,473.04 240.27 3,085.21 211.88 本年支出合计 57,601.33 支出总计 57,601.33 结转下年 单位：万元 [401]宜春市教育体育局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 201 11 2011105 32 19,993.49 一般公共服务支出 10.30 2.00 纪检监察事务 8.30 派驻派出机构 组织事务 2013299 205 其他组织事务支出 教育支出 01 8.30 2.00 2.00 2.00 2.00 47,538.53 17,919.90 教育管理事务 2,446.67 2050101 行政运行 385.56 2050199 其他教育管理事务支出 02 普通教育 2,061.11 44,694.66 17,522.70 2050203 初中教育 9,806.49 1,925.73 2050204 高中教育 22,367.34 3,076.14 2050299 其他普通教育支出 12,520.83 12,520.83 397.20 397.20 03 207 57,601.33 职业教育 2050302 中等职业教育 169.00 169.00 2050303 技校教育 228.20 228.20 2,042.10 1,633.34 文化旅游体育与传媒支出 03 体育 1,633.34 2070302 一般行政管理事务 289.23 2070303 机关服务 16.20 2070307 体育场馆 128.10 2070308 群众体育 10.00 2070399 其他体育支出 1,598.57 1,505.24 社会保障和就业支出 4,473.04 177.27 2,958.83 118.20 208 05 行政事业单位养老支出 128.10 2080501 行政单位离退休 47.76 2080502 事业单位离退休 105.51 7.48 2,349.71 0.81 109.91 109.91 2080505 2080506 2080599 08 2080801 99 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位养老支 出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 221 2210201 345.94 51.68 50.67 51.68 50.67 1,462.53 8.40 1,462.53 8.40 240.27 行政事业单位医疗 240.27 事业单位医疗 240.27 住房保障支出 02 229 2,042.10 3,085.21 49.10 住房改革支出 3,085.21 49.10 住房公积金 3,085.21 49.10 211.88 211.88 其他支出 60 2296003 彩票公益金安排的支出 211.88 211.88 用于体育事业的彩票公益 金支出 211.88 211.88 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 30,404.12 30,404.12 2,330.26 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 23,643.00 23,643.00 2,288.33 2,288.33 385.56 385.56 1,902.77 1,902.77 21,354.67 21,354.67 2,301.73 6,409.60 6,409.60 82.28 14,945.07 14,945.07 2,219.45 408.76 408.76 2,301.73 408.76 408.76 289.23 289.23 16.20 16.20 10.00 10.00 93.33 93.33 3,987.69 3,987.69 18.53 2,700.44 2,700.44 18.53 47.76 47.76 60.06 60.06 2,246.68 2,246.68 345.94 345.94 1.01 1.01 1.01 1.01 1,286.24 1,286.24 1,286.24 1,286.24 240.27 240.27 240.27 240.27 240.27 240.27 2,116.10 2,116.10 10.00 2,116.10 2,116.10 10.00 2,116.10 2,116.10 10.00 18.53 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 4,091.67 702.95 78.84 2,928.68 666.38 78.84 79.50 78.84 79.50 78.84 2,928.68 586.88 802.00 586.88 2,126.68 283.53 6.02 115.66 6.00 19.44 96.22 6.00 167.87 0.02 167.87 0.02 879.46 30.55 879.46 30.55 879.46 30.55 部门支出总表 [401]宜春市教育体育局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 11 纪检监察事务 2011105 32 派驻派出机构 组织事务 2013299 205 其他组织事务支出 教育支出 01 教育管理事务 2050101 行政运行 2050199 其他教育管理事务支出 02 普通教育 2050203 初中教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 03 职业教育 中等职业教育 2050303 技校教育 207 2050302 03 文化旅游体育与传媒支出 体育 2070302 一般行政管理事务 2070303 机关服务 2070307 体育场馆 2070308 群众体育 2070399 其他体育支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 08 抚恤 2080801 99 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 221 事业单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 229 60 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 部门支出总表 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 57,601.33 38,376.25 19,225.08 10.30 8.30 2.00 8.30 8.30 8.30 8.30 2.00 2.00 2.00 2.00 47,538.53 30,250.69 17,287.84 2,446.67 1,084.65 1,362.02 385.56 385.56 2,061.11 699.09 1,362.02 44,694.66 29,166.04 15,528.62 9,806.49 8,582.02 1,224.47 22,367.34 20,584.02 1,783.32 12,520.83 12,520.83 397.20 397.20 169.00 169.00 228.20 228.20 2,042.10 318.76 1,723.34 2,042.10 318.76 1,723.34 289.23 289.23 16.20 16.20 128.10 128.10 10.00 10.00 1,598.57 13.33 1,585.24 4,473.04 4,473.02 0.02 2,958.83 2,958.81 0.02 47.76 47.76 105.51 105.49 2,349.71 2,349.71 109.91 109.91 345.94 345.94 51.68 51.68 51.68 51.68 1,462.53 1,462.53 1,462.53 1,462.53 240.27 240.27 240.27 240.27 240.27 240.27 3,085.21 3,085.21 3,085.21 3,085.21 3,085.21 3,085.21 0.02 211.88 211.88 211.88 211.88 211.88 211.88 单位：万元 财政拨款收支总表 [401]宜春市教育体育局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 30404.1200 30404.1200 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 30,404.12 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 教育支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 30404.1200 8.3000 23643.0000 408.7600 3987.6900 240.2700 2116.1000 支出 一般公共预算支出 30404.1200 8.3000 23643.0000 408.7600 3987.6900 240.2700 2116.1000 二、结转下年 支出总计 30,404.12 30,404.12 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 单位：万元 一般公共预算支出表 [401]宜春市教育体育局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 201 11 2011105 205 30,404.12 一般公共服务支出 8.30 纪检监察事务 8.30 派驻派出机构 教育支出 01 8.30 23,643.00 教育管理事务 2,288.33 2050101 行政运行 385.56 2050199 其他教育管理事务支出 02 普通教育 1,902.77 21,354.67 2050203 初中教育 6,409.60 2050204 高中教育 14,945.07 207 文化旅游体育与传媒支出 03 208 2022年 体育 408.76 408.76 2070302 一般行政管理事务 289.23 2070303 机关服务 16.20 2070308 群众体育 10.00 2070399 其他体育支出 93.33 社会保障和就业支出 3,987.69 05 行政事业单位养老支出 2,700.44 2080501 行政单位离退休 47.76 2080502 事业单位离退休 60.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 08 抚恤 2080801 99 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 221 2210201 345.94 1.01 1.01 1,286.24 1,286.24 240.27 行政事业单位医疗 240.27 事业单位医疗 240.27 住房保障支出 02 2,246.68 2,116.10 住房改革支出 2,116.10 住房公积金 2,116.10 支出表 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 28,586.94 1,817.18 8.30 8.30 8.30 21,915.82 1,727.18 1,077.15 1,211.18 385.56 691.59 1,211.18 20,838.67 516.00 6,305.60 104.00 14,533.07 412.00 318.76 90.00 318.76 90.00 289.23 16.20 10.00 13.33 3,987.69 80.00 2,700.44 47.76 60.06 2,246.68 345.94 1.01 1.01 1,286.24 1,286.24 240.27 240.27 240.27 2,116.10 2,116.10 2,116.10 单位：万元 一般公共预算基本支出表 [401]宜春市教育体育局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30308 助学金 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 一般公共预算基本支出表 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 28,586.94 24,478.23 23,921.62 23,921.62 10,031.93 10,031.93 134.95 134.95 14.88 14.88 609.60 609.60 5,696.03 5,696.03 2,589.95 2,589.95 1,270.84 1,270.84 18.26 18.26 209.44 209.44 2,116.10 2,116.10 34.60 34.60 1,195.04 1,195.04 4,108.71 3,994.14 3,994.14 242.77 242.77 48.00 48.00 3.70 3.70 1.45 1.45 299.65 299.65 405.13 405.13 56.03 56.03 8.81 8.81 536.92 536.92 124.42 124.42 936.72 936.72 45.00 45.00 14.54 14.54 120.95 120.95 44.81 44.81 132.05 132.05 2.00 2.00 21.11 21.11 5.00 5.00 581.91 581.91 205.54 205.54 65.30 65.30 92.33 92.33 556.61 556.61 37.78 37.78 11.73 11.73 1.01 1.01 23.42 23.42 449.26 449.26 32.69 32.69 0.72 0.72 114.57 114.57 41.42 41.42 68.15 68.15 5.00 5.00 单位：万元 “三公”经费支出表 401 部门编码 部门名称 合计 ** ** 1 宜春市教育体育局 123.34 经费支出表 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 2 5 6 7 12.00 97.74 13.60 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 宜春市教育体育局 部门基本信息 教育 直属单位包括 秘书科、人事师资科、发展规 编制控制数 划科、基础教育科、职成科、 其中：行政编制人 2208 资财科、安稳科、体卫艺科、 数 2143 编外人数 群体科、竞训科、产业科、市 当年预算情况（万元） 人民政府教育督导办公室、机 其中：上级财政拨 57601.33 关党委、市委教育工作领导小 款 组秘书组。 30404.12 其他资金 57601.33 8494.46 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 其中：人员经费 项目经费 年度绩效指标 三级指标 市直学校智慧校园建设全覆盖 市直学校垃圾分类教材发放率 开学检查等教育督查次数 新、改建公办幼儿园数 新增中职学位数 开展教学竞赛、活动、培训次 数 教学质量提升 “双减”工作有成效 全面消除义务教育超大班额 重点项目完成率（新、改、扩 等） 重点工作完成率 预算执行率 宜春市教育教学研究中心、宜春市 育技术保障中心、宜春市教育考试 2549 宜春中学、宜春一中、宜春三中、 29 验中学、宜春八中、宜春九中、宜 36 年体校、宜春市体育服务中心、宜 十五中学、宜春市老年人体育协会 。 0 27197.21 29881.79 19225.08 目标值 >=6个 >=100% >=2次 >=10所 >=2000个 >=5次 较往年及周边县市有提高 减轻学生及家长负担 =0% >=90% >=90% >=90% 中心城区教育质量提升 中心城区教育设施条件改善 营造尊师重教的浓厚氛围 明显提升 明显改善 氛围浓厚 社会对教育满意度 >=90% 育教学研究中心、宜春市现代教 障中心、宜春市教育考试中心、 2549 、宜春一中、宜春三中、宜春实 29 宜春八中、宜春九中、宜春市少 36 宜春市体育服务中心、宜春市第 、宜春市老年人体育协会办公室 。 0 27197.21 29881.79 19225.08 目标值 >=6个 >=100% >=2次 >=10所 >=2000个 >=5次 较往年及周边县市有提高 减轻学生及家长负担 =0% >=90% >=90% >=90% 明显提升 明显改善 氛围浓厚 >=90% 项目支出绩效目标表 (2022年度) 项目名称 2022年宜春市教体局教育督导经费 主管单位 宜春市教育体育局 实施单位 宜春市教育体育局 2022-01-01 项目日期范 项目属性 当年项目 围 2022-12-31 年度资金总额 50 项目资金 其中：财政拨款 50 （万元） 其他资金 年度绩效目标 围绕教育改革发展大局，强化履行“督政、督学、质量监测”三项职责，推动教 大方针政策和决策部署落地生根，推动教育重点难点热点问题得到有效解决，为 一级 二级指标 三级指标 指标值 改革发展保驾护航。 指标 数量 责任督学挂牌督导 开展责任督学挂牌督导 质量 质量监测 产出 组织县市区开展义务教 指标 量监测活动 时效 项目完成及时率（%） >=95% 成本 项目执行成本 <=50万 经济效益 学校硬件条件 各级各类学校硬件条件 效益 全面改善。 社会效益 尊师重教氛围 发放教师绩效奖，充分 指标 广大教师积极性，让广 可持续影响 影响力 发放教师绩效奖，充分 师体面从教。 广大教师积极性，让广 满意 满意度 社会公众满意度（%） >=90% 师体面从教 度 局教育督导经费 宜春市教育体育局 2022-01-01 2022-12-31 50 50 监测”三项职责，推动教育重 点问题得到有效解决，为教育 指标值 开展责任督学挂牌督导活动 组织县市区开展义务教育质 量监测活动 >=95%<=50万 各级各类学校硬件条件得到 全面改善。 发放教师绩效奖，充分调动 广大教师积极性，让广大教 发放教师绩效奖，充分调动 师体面从教。 广大教师积极性，让广大教 >=90% 师体面从教 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 一般公共服务支出 57601.33 10.30 教育支出 47538.53 文化旅游体育与传媒支出 2042.10 社会保障和就业支出 4473.04 卫生健康支出 240.27 住房保障支出 3085.21 其他支出 211.88 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 一般公共服务支出 教育支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 30,404.12 8.30 23,643.00 408.76 3,987.69 卫生健康支出 240.27 住房保障支出 2,116.10 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 30,404.12 8.30 23,643.00 408.76 3,987.69 240.27 2,116.10