重庆市荣昌区人民政府昌元街道建设环保服务中心2023年单位预算情况说明--附件.doc

附件 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 311.26 项目 一、本年支出 合计 一般公共预算 311.26 311.26 一般公共预算资金 311.26 社会保障和就业支出 32.41 32.41 政府性基金预算资金 卫生健康支出 13.18 13.18 国有资本经营预算资金 城乡社区支出 252.54 252.54 住房保障支出 13.13 13.13 311.26 311.26 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 311.26 支出合计 政府性基金预算 国有资本经营预算 附件 2 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2023 年预算数 科目 科目名称 总计 基本支出 编码 合计 311.26 311.26 208 社会保障和就业支出 32.41 32.41 20805 行政事业单位养老支出 32.41 32.41 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.51 17.51 机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 8.75 其他行政事业单位养老支出 6.15 6.15 2080505 2080506 2080599 210 卫生健康支出 13.18 13.18 21011 行政事业单位医疗 13.18 13.18 事业单位医疗 9.30 9.30 其他行政事业单位医疗支出 3.88 3.88 2101102 2101199 212 城乡社区支出 252.54 252.54 21201 城乡社区管理事务 252.54 252.54 其他城乡社区管理事务支出 252.54 252.54 2120199 221 住房保障支出 13.13 13.13 22102 住房改革支出 13.13 13.13 住房公积金 13.13 13.13 2210201 项目支出 附件 3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2023 年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 62.67 合计 311.26 248.60 301 工资福利支出 242.88 242.88 30101 基本工资 58.66 58.66 30102 津贴补贴 2.17 2.17 30107 绩效工资 125.59 125.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.51 17.51 30109 职业年金缴费 8.75 8.75 30110 职工基本医疗保险缴费 9.30 9.30 30112 其他社会保障缴费 2.74 2.74 30113 住房公积金 13.13 13.13 30114 医疗费 2.24 2.24 30199 其他工资福利支出 2.80 2.80 302 商品和服务支出 62.30 62.30 30211 差旅费 56.00 56.00 30216 培训费 1.64 1.64 30228 工会经费 1.31 1.31 30229 福利费 3.28 3.28 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.06 303 对个人和家庭的补助 6.09 5.72 0.37 30305 生活补助 5.69 5.32 0.37 30307 医疗费补助 0.40 0.40 附件 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 附件 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 基本支出 项目支出 附件 6 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 支出 预算数 311.26 项目 合计 预算数 311.26 一般公共预算资金 311.26 社会保障和就业支出 32.41 政府性基金预算资金 卫生健康支出 13.18 国有资本经营预算资金 城乡社区支出 252.54 财政专户管理资金 住房保障支出 13.13 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 附件 7 部门收入总表 单位：万元 科目 总计 科目编码 科目名称 合计 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算拨款 预算拨款收 营预算拨款 收入 入 收入 311.26 311.26 208 社会保障和就业支出 32.41 32.41 20805 行政事业单位养老支出 32.41 32.41 17.51 17.51 机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 8.75 其他行政事业单位养老支出 6.15 6.15 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 2080506 2080599 出 210 卫生健康支出 13.18 13.18 21011 行政事业单位医疗 13.18 13.18 事业单位医疗 9.30 9.30 其他行政事业单位医疗支出 3.88 3.88 2101102 2101199 212 城乡社区支出 252.54 252.54 21201 城乡社区管理事务 252.54 252.54 其他城乡社区管理事务支出 252.54 252.54 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补 附属单位上 事业单位经 助收入 缴收入 营收入 其他收入 2120199 221 住房保障支出 13.13 13.13 22102 住房改革支出 13.13 13.13 住房公积金 13.13 13.13 2210201 附件 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 合计 311.26 311.26 208 社会保障和就业支出 32.41 32.41 20805 行政事业单位养老支出 32.41 32.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.51 17.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 8.75 2080599 其他行政事业单位养老支出 6.15 6.15 210 卫生健康支出 13.18 13.18 21011 行政事业单位医疗 13.18 13.18 2101102 事业单位医疗 9.30 9.30 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.88 3.88 212 城乡社区支出 252.54 252.54 21201 城乡社区管理事务 252.54 252.54 2120199 其他城乡社区管理事务支出 252.54 252.54 221 住房保障支出 13.13 13.13 22102 住房改革支出 13.13 13.13 2210201 住房公积金 13.13 13.13 附件 9 政府采购预算明细表 单位：万元 项目编 项目 号 合计 总计 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算拨款 预算拨款收 营预算拨款 收入 入 收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助 附属单位上 事业单位经 收入 缴收入 营收入 其他收入