2020年广东省吴川市发展和改革局部门预算 -吴川市人民政府门户网站.pdf

2020 年 广东省吴川市发展和改革局 部门预算 目 录 第一部分 吴川市发展和改革局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 吴川市发展和改革 概况 一、主要职责 （一）部门机构设置职能： 本部门内设机构包括 12 个内设行政股室及 1 个事业单位 价格认证中心，主要职能：贯彻执行国家、省、市有关国民 经济和社会发展的方针政策和法律法规;拟订并组织实施全市 国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民 经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委 托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报 告。负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平 衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和 政策的建议，统筹协调经济社会发展。承担指导推进经济体制 改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；承担 规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产 投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责编制我 市重大项目年度计划，建立、管理重大项目数据库；提出市级 财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重 大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公 共资源开发利用项目的竞争性配置方案。提出年度价格总水平 调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、湛江市 列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服 务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服 务工作。 （二）人员构成情况： 本部门共有财政供养人员 114 人，其中：行政人员 34 人， 事业人员 6 人，离退休人员共 74 人。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 879.78 目 一、一般公共服务支出 出 预算 618.18 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 200.22 九、卫生健康支出 25.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 879.78 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 36.36 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 879.78 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 879.78 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 879.78 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20104 2010401 2010402 2010404 2010408 2010450 一般公共服务支 出 发展和改革事务 行政运行（发展改 革） 一般行政管理事 务（发展改革） 战略规划与实施 （发展改革） 物价管理（发展改 革） 事业运行（发展改 革） 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 879.78 879.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618.18 618.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618.18 618.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.32 323.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.80 186.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.06 43.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 其他发展与改革 2010499 事务支出（发展改 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.22 200.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.22 200.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.44 136.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.52 42.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 革） 208 20805 2080501 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 210 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 21011 科目名称 行政事业单位医 疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 2101101 （ 行政事业单位 医疗） 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 2130204 一般行政管 理事务 事业机构 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130205 2130206 2130207 2130209 2130210 科目名称 森林资源培 育 技术推广与 转化 森林资源管 理 森林生态效 益补偿 自然保护区 等管理 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130234 2130299 科目名称 林业草原防 灾减灾 其他林业和 草原支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 36.36 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.36 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 36.36 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 879.78 627.98 251.80 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 618.18 366.38 251.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展和改革事务 618.18 366.38 251.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行（发展改革） 323.32 323.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务（发展改革） 186.80 0.00 186.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010404 战略规划与实施（发展改革） 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理（发展改革） 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010450 事业运行（发展改革） 43.06 43.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出（发 展改革） 208 社会保障和就业支出 200.22 200.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 200.22 200.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 136.44 136.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080502 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.52 42.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 25.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗（ 行政事业单位 医疗） 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 36.36 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.36 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 36.36 36.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 879.78 618.18 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 200.22 九、卫生健康支出 25.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 879.78 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 879.78 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 36.36 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 879.78 0.00 879.78 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 879.78 627.98 251.80 [201]一般公共服务支出 618.80 366.38 251.80 [20104]发展和改革事务 618.18 366.38 251.80 [2010401]行政运行（发展改革） 323.32 323.32 0.00 [2010402]一般行政管理事务（发展改革） 186.80 0.00 186.80 [2010404]战略规划与实施（发展改革） 50.00 0.00 50.00 [2010408]物价管理（发展改革） 10.00 0.00 10.00 [2010450]事业运行（发展改革） 43.06 43.06 0.00 5.00 0.00 5.00 [208]社会保障和就业支出 200.22 200.22 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 200.22 200.22 0.00 [2080501]行政单位离退休 136.44 136.44 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2010499]其他发展与改革事务支出（发展改 革） 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支 其中：基本支出 项目支出 42.52 42.52 0.00 [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 21.26 21.26 0.00 [210] 卫生健康支出 25.02 25.02 0.00 [21011] 行政事业单位医疗 25.02 25.02 0.00 25.02 25.02 0.00 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 出 [2101101] 行政单位医疗（ 行政事业单位医 疗） 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 [221] 住房保障支出 36.36 36.36 0.00 [22102] 住房改革支出 36.36 36.36 0.00 [2210201] 住房公积金 36.36 36.36 0.00 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：吴川市发展和改革局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 627.98 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 400.45 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 141.78 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 92.56 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 10.54 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 42.52 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 21.26 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 24.23 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.79 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 31.49 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 35.28 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 46.92 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：吴川市发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 22.07 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 4.80 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 11.41 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 4.87 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 3.77 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 39.70 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.02 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.50 [30206]电费 [50201]办公经费 1.01 [30207]邮电费 [50201]办公经费 3.42 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：吴川市发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 9.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.91 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 6.60 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 15.24 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 1.01 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：吴川市发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.52 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.09 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.17 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.18 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.05 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 139.90 [30301]离休费 [50905]离退休费 13.11 [30302]退休费 [50905]离退休费 122.58 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补贴 [50901]社会福利和救助 4.21 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：吴川市发展和改革局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：吴川市发展和改革局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 40.71 40.71 0.00 0.00 “三公”经费 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 6.60 6.60 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 吴川市发展和改革局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 879.78 万元，比上年增加 248.50 万 元，增长 39.36 %，主要原因是①在职人员及离退休人员工资福 利费，②重点项目办其他业务费，③救灾物资管理经费，④打击 成品油非法经营经费，⑤十四五规划编写经费，⑥办公楼升级改 造项目经费等经费增加 ；支出预算 879.78 万元，比上年增加 248.50 万元，增长 39.36 %，主要原因是①在职人员及离退休人 员工资福利费，②重点项目办其他业务费，③救灾物资管理经费， ④打击成品油非法经营经费，⑤十四五规划编写经费，⑥办公楼 升级改造项目经费等经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.60 万元，比上 年增加 1.00 万元，增长 6.85 %，主要原因是吴川市粮食和物资 储备局数据并入 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 6.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.60 万元） ，比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 9.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 12.50 %，主要原因是吴 川市粮食和物资储备局数据并入 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 40.71 万元，比上年增加 4.76 万元，增长 13.24 %，主要原因是 吴川市粮食和物资储备局数据并入。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 807.65 万元， 分布构成情况为：房屋 1844.89 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主 要是没有购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0.00 0 无 0.00 0 注：本单位无重点项目预算安排。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。