中共渭南市临渭区委老干部工作局2022年部门综合预算.pdf

中共渭南市临渭区委老干部工作局 2022年部门综合预算 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《中共渭南市临渭 区委老干部工作局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭 临编发〔2015〕37号文件规定，部门主要职责和内设机构如下： 1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定 我区有关老干部工作的政策规定。 2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方 针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。 3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实 老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。 4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两 个文明”建设中继续发挥作用。 5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生 等部门的协调工作。 6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身 活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。 7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思 想和政策水平。 8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县 （区） 老干部来我区的接待工作。 9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。 10、做好老年大学的服务工作。 11、关心下一代工作委员会工作。 12、负责做好离退休干部党工委工作。 13、完成区委交办的其他工作。 本部门设有 3 个股室： 综合办公室、待遇股、关心下一代工 作委员会办公室。 二、2022 年部门工作任务 1、坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，进一步加强离退休干部党的建设。引导离退休干部坚定理 想信念，听党话，跟党走。 2 、加强服务管理。全面抓好老干部各项待遇落实工作，认真 做好特殊困难老干部帮扶救助工作； 持续深入开展“六联六送六必 看”活动;认真做好离退休干部服务管理工作。 3、融合多方资源。推进老年大学和老干部活动中心阵地建设， 继续做好老年大学招生教学等各项工作。依托社区平台，促进老干 部团体健康发展。融合城市社区、社会团体、有关单位的资源，提 升老干部工作的广度和深度。 4、强化队伍建设。健全完善机关规章制度，高标准，严要求， 内强素质，外塑形象，打造一支政治上忠心、学习上虚心、工作上 实心、生活上爱心的老干部工作队伍。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本部门的部门预算 包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个， 包括： 序号 1 单位名称 中共渭南市临渭区委老干部工作局本级（机关) 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人， 其中行政编制 8 人、 事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的 离退休人员11人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。2022 年本部门预算收入 181.89 万元，其中一般公共预算拨 款收入 181.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部 门预算收入较上年增加 8.6 万元，主要原因是专项业务增加； 2022 年本部门预算支出 181.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支 出较上年增加 8.6 万元，主要原因是专项业务增加。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 181.89 万元，其中一般公共预算 拨款收入 181.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本 部门财政拨款收入较上年增加 8.6 万元，主要原因是专项业务增加； 2022 年本部门财政拨款支出 181.89 万元，其中一般公共预算拨款 支出 181.89 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门财政 拨款支出较上年增加 8.6 万元，主要原因是专项业务增加。 （三） 一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 181.89 万元，较上 年增加 8.6 万元，主要原因是专项业务增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 181.89 万元，其中： （1） 其他教育支出（2059999） 30 万元，较上年增加 0 万 元，原因是日常业务正常需要； （ 2 ） 行 政 单 位 医 疗 （ 2101101 ） 2.75 万 元 ， 较 上 年 增 加 0.25 万元，原因是社平工资增加，费用增大； （3）离退休人员管理机构（2080503） 134.41 万元，较上年 增加 10.76 万元，原因是社平工资增加，费用增大； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 7.97 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是本年有退休人员； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 2 万元，较 上年增加 2 万元，原因是社平工资增加，费用增大； （6）住房公积金（2210201） 4.76 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是本年有退休人员； （7）其他一般公共服务支出（2019999）0 万元，较上年减少 3.83 万元，原因是本年无其他一般公共服务支出预算。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1） 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 181.89 万元，其中：工 资福利支出（301） 77.85 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是 工资基数上调； 商品和服务支出（302） 22.56 万元，较上年减少 35.28 万元， 原因是减少日常经费开支； 对个人和家庭的补助支出（ 303） 81.48 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是专项业务经费增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 181.89 万元，其中： 机关工资福利支出（501） 77.85 万元，较上年增加 2.06 万 元，原因是工资基数上调； 机关商品和服务支出（502） 22.56 万元，较上年减少 35.28 万元，原因是减少日常经费开支； 对个人和家庭的补助（505） 81.48 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是专项业务经费增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四） 政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五） 国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支 总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部 门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较 上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算； 公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部 门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元， 较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置 费预算。 2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门 当年和上年无会议费预算。 2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门 当年和上年无培训费预算。 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。2022 年当年部门预算安排购置 车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年 拨款 181.89 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是本单位本年无机关运行经费预算。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 预算绩效管理： 是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效 目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其 效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果 与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求 花尽量少的资金，办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的 公共产品和公共服务。 工资福利支出： 指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括购 置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消 费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在 本科目中反映）。 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 行政运行： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法 按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 目录 报表 注： 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门不涉及，并按要求公开空表 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表 是 本部门不涉及，并按要求公开空表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及，并按要求公开空表 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 本部门不涉及，并按要求公开空表 本部门不涉及，并按要求公开空表 表1 单位： 万元 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 181.89 一、部门预算 181.89 1、一般公共服务支出 181.89 其中： 专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 181.89 一、部门预算 181.89 1、人员经费和公用经费支出 81.66 1、机关工资福利支出 77.85 2、外交支出 (1)工资福利支出 77.85 2、机关商品和服务支出 22.56 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3.81 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中： 纳入财政专户管理的收费 181.89 一、部门预算 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 30.00 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 100.23 (1)工资福利支出 144.38 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 18.75 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 81.48 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 2.75 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 81.48 4.76 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 181.89 181.89 181.89 181.89 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中： 财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 181.89 181.89 181.89 181.89 表2 单位： 万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 ** 123 123001 ** 中共渭南市临渭区委老干部工作局 中共渭南市临渭区委老干部工作局 ** 181.89 181.89 ** 181.89 181.89 其中： 专项资金 政府性基金 拨款 列入部门预算项 目 ** ** 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** 表3 单位： 万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 123 ** 中共渭 南市临 渭区委 老干部 工作局 123001 中共渭 南市临 渭区委 老干部 工作局 ** 181.89 181 89 ** 181.89 181 89 其中： 专项资 金列入部门预 算的项目 ** 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 表4 单位： 万元 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 181.89 一、财政拨款 181.89 一、财政拨款 一、财政拨款 181.89 81.66 1、机关工资福利支出 77.85 2、外交支出 (1)工资福利支出 77.85 2、机关商品和服务支出 22.56 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3.81 3、机关资本性支出（ 一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 其中： 专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 181.89 1、人员经费和公用经费支出 181.89 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 100.23 6、对事业单位资本性补助 (2)商品和服务支出 18.75 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 81.48 9、对个人和家庭的补助 (1)工资福利支出 144.38 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 4、机关资本性支出（ 二） (4)资本性支出 30.00 7、对企业补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 2.75 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、 自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 81.48 5、对附属单位补助支出 4.76 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 181.89 上年结转 181.89 结转下年 181.89 181.89 结转下年 181.89 结转下年 181.89 表5 单位： 万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 205 208 210 221 20599 2059999 教育支出 其他教育支出 其他 教 育 支出 社会保障和就业支出 20805 2080503 2080505 2080506 行政事业单位养老支出 离退休人员管理机构 21011 2101101 行政事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关 事 业单 位 职业年 金 缴 费支出 卫生 健 康 支出 行政单位医 疗 住房保障支出 22102 2210201 住房 改 革支出 住房公积金 30 30 30 144 38 144.38 134.41 7.97 2 2 75 2.75 2 75 4.76 4 76 4.76 70 34 70.34 60.37 7.97 2 2 75 2.75 2 75 4.76 4 76 4.76 3 81 3.81 3.81 30 30 30 70 23 70.23 70.23 表6 单位： 万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 ** ** ** ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 77.85 28.35 24.17 2.25 7.97 2 2 75 77.85 28.35 24.17 2.25 7.97 2 2 75 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 职 工基 本 医 疗保 险 缴费 50101 50101 50101 50102 50102 50102 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0 08 0 08 30113 住房公积金 50103 住房公积金 4 76 4 76 30199 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助 50199 其他工资福利支出 5.52 50201 办公经费 5.52 22.56 22.56 81.48 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 302 30201 303 30399 奖金 机关事业 单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社 会保 障 缴 费 81.48 3.81 3.81 18.75 18.75 81.48 81.48 表7 单位： 万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 205 20599 2059999 208 20805 2080503 2080505 2080506 210 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 2101101 221 22102 2210201 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 74.15 74.15 64.18 7.97 2 2 75 2.75 2.75 4.76 4.76 4.76 70.34 70.34 60.37 7.97 2 2 75 2.75 2.75 4.76 4.76 4.76 3.81 3.81 3.81 表8 单位： 万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 ** ** ** ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 303 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 办公经费 50999 其他对个人和家庭补助 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 77.85 28.35 24.17 2.25 7.97 2 2 75 0.08 4.76 5.52 3.81 3.81 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** 77.85 28.35 24.17 2.25 7.97 2 2 75 0.08 4.76 5.52 3.81 3.81 表9 单位： 万元 一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 表10 单位： 万元 单位编码 单位（项目） 名称 ** 123 123001 ** 中共渭南市临渭区委老干部工作局 100.23 中共渭南市临渭区委老干部工作局 100.23 专用项目 100.23 春节慰问老干部及召开座谈会费用 4 春节慰问经费 4 离退休干部困难帮扶经费 8 困难帮扶经费 8 企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助 39.48 企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助 39.48 特需经费、公用经费 18.75 老干部特需经费、公用经费 18.75 项目金额 项目简介 ** ** 慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导； 元月召开离休干部座谈会，为老干部通报全区工农业建设情况，使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。全区离休干部和四套班子共 93人，慰问品标准每人900元，共计83700元； 座 谈会每人标准200元，共计18600元，两项共计102300元。 对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。 2022年全区有25名企业去世离休干部无工作配偶，其中23人每月1300元，2人每月1500元，全年共计发放39.48万元。 老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部 体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。 网吧监督员经费、基层常务副主任经费、办公经费 30 关工委经费 30 22.5万元用于关工委办公及一辆轿车运行，10.32万元用于基层常务副主任补助，确保关教工作的顺利进行，10万元用于网吧监督工作及发放监督员费用，网吧监督员半年考核后发 放； 基层常务副主任经费每季度发放。 表11 单位： 万元 预算单位 预算单位 代码 名称 ** ** 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 注： 项目类别指基本支出或项目支出； 资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 单位： 万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 单位： 万元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 因公出国 （境） 费用 公务接待费 ** ** 增减变化情况 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 ** ** ** 会议费 培训费 合计 ** ** ** 小计 ** 因公出国 （境） 费 公务接待 费 用 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 ** 费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 （境） 费 公务接待 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 会议费 培训费 ** ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 ** 费 ** 表14-1 专项（项目） 名称 老干部的特需经费、公用经费 主管部门 中共渭南市临渭区委老干部工作局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 18.75 其中： 财政拨款 18.75 其他资金 总体目 标 年度目标 老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、 生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 2022年全区有处级人数 90人 标准 2000元/年 地师级 3人 标准 2500元/年 数量指标 产出 指标 绩效 指标 质量指标 用心用情做好老干部工作。 时效指标 按期完成 成本指标 各项支出控制在预算范围内执行 100% 2022年12月 18.75万元 经济效益 指标 效 益指 标 满意度指标 社会效益 指标 让老干部安度晚年。 100% 生态效益 指标 增强老干部的幸福感。 100% 可持续影响 指标 社会和谐稳定。 长期 老干部满意率 100% 服务对象 满意度指标 表14-2 专项（项目） 名称 离退休干部特殊困难帮扶经费 主管部门 中共渭南市临渭区委老干部工作局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中： 财政拨款 8万元 8万元 其他资金 总体目 标 年度目标 对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 补助标准 1000元——5000元 享受人数 <30人 质量指标 帮扶补助及时到位率 100% 时效指标 2022年元月1 日至2022年12月30 日 全年 成本指标 各项支出控制在预算范围内执行 8万元 数量指标 产 出指 标 绩 效 指标 经济效益 指标 效 益指 标 满意度指标 社会效益 指标 解决身患重病、失能、高龄老干部困难 生态效益 指标 增强老干部的幸福感。 100% 可持续影响 指标 社会和谐稳定。 长期 服务对象 满意度指标 享受帮扶老干部满意率 >98% 显著提高 表14-3 专项（项目） 名称 春节慰问老干部及召开座谈会费用 主管部门 中共渭南市临渭区委老干部工作局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4万元 其中： 财政拨款 4万元 其他资金 总体目 标 年度目标 慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导； 元月召开离休干部座谈会，为老干部通报全区工农业建设情况，使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。全 区离休干部和四套班子共93人，慰问品标准每人900元，共计83700元； 座谈会每人标准200元，共计18600元，两项共计102300元。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 涉及人数 93人 慰问标准 900元/人 产出 指标 绩 效指 标 质量指标 提高老干部满意率。 100% 时效指标 按期完成 成本指标 各项支出控制在预算范围内执行 4万元 社会效益 指标 让老干部安度晚年。 100% 生态效益 指标 增强老干部的幸福感。 100% 可持续影响 指标 社会和谐稳定。 长期 服务对象 满意度指标 老干部满意率 100% 2022年元月 经济效益 指标 效 益指 标 满意度指标 表14-4 专项（项目） 名称 关工委办公费及车辆油修费、基层关工委常务副主任补助经费、网吧监督经费 主管部门 中共渭南市临渭区委老干部工作局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30万元 其中： 财政拨款 30万元 其他资金 总体目 标 年度目标 22.5万元用于关工委办公及一辆轿车运行，10.32万元用于基层常务副主任补助，确保关教工作的顺利进行，10万元用于网吧监督工作及发放监督员费 用，网吧监督员半年考核后发放； 基层常务副主任经费每季度发放。 一级指标 二级指标 产 出指 标 数量指标 指标内容 指标值 网吧监督员 76人 标准 80元/月 镇街检查员 18人 标准 80元/月 机关网吧检查员 12人 标准 50元/月 绩效 指标 常务副主任 43人 标准 200元/月 机关用车 一辆 网吧监督员每周进网吧检查 两次 寒暑假每周要求必须检查网吧 质量指标 成本指标 确保未成年人不进入营业性网吧上网 各项支出控制在预算范围内执行 四次 逐年下降 30万元 经济效益 指标 效 益指 标 满意度指标 社会效益 指标 确保未成年人健康成长 长期 可持续影响 指标 社会和谐稳定 长期 服务对象 满意度指标 群众满意率 100% 生态效益 指标 表14-5 专项（项目） 名称 企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助 专项（项目） 名称 企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助 主管部门 中共渭南市临渭区委老干部工作局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中： 财政拨款 39.48万元 39.48万元 其他资金 总体目 标 年度目标 每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。企业遗属补标准是1300元、1500元。共计25人，23人×1300元×12月＝358800元,2人×1500元 ×12月＝36000元,共计394800元。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 企业去世离休干部无工作配偶发放生活困难补助 产出指标 月标准 指标值 25人 1300元/月、1500元/月 按时逐月发放率 100% 时效指标 按期完成 2022年12月 成本指标 按预算执行 39.48万元 经济效益 指标 效 益指 标 绩效 指 标 质量指标 满意度指标 社会效益 指标 让老干部遗属安度晚年 100% 生态效益 指标 增强老干部遗属的幸福感。 100% 可持续影响 指标 社会和谐稳定。 长期 服务对象 满意度指标 老干部遗属满意率 100% 表15 部门（单位） 名称 年度 主要 任务 中共渭南市临渭区委老干部工作局 任务名称 主要内容 基本支出 预算金额（万元） 总额 财政拨款 工资津补贴等 77.85 77.85 公用经费 日常办公,工会,差旅费等 3.81 3.81 项目类 困难帮扶经费，春节慰问经费，老干部特需经费、公用经费， 关工委经费，企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助 100.23 100.23 181.89 181.89 金额合计 年度 总体 目标 全区离休干部的特殊困难和必要的活动，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和 住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁，对全区特殊困难离退休 干部及县处级老领导 进行帮扶，解决身患重病、失 能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的 困难问 题。每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难 发放补助等，以更好的为老干部服务。 一级指标 二级指标 指标内容 保障机关工作人员及工作正常运转 数量指标 产出指标 指标值 81.66万元 年 度 绩效 指标 涉及项目数 5个 质量指标 用心用情做好老干部工作，提高老干部满意率。 98% 时效指标 按工作进度支出执行 成本指标 按预算执行 2022年1月-12月 181.89万元 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指 标 可持续影响 指 标 满意度指标 备注： 其他资金 服务对象 满 意度指标 让老干部安度晚年，提升老干部的幸福指数 100% 增强老干部的幸福感。 100% 社会和谐稳定 长期 老干部满意率 100% 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中： 财政拨款 其中： 财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： 产 出指 标 …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： 绩 效 指标 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。