乌鲁木齐市档案局（馆）2019年部门预算公开.pdf
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附件： 乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 乌鲁木齐市档案局（馆）单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年收支预算情况的总体说 明 二、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市档案局为（馆）单位概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策、法律、 法规，并拟定档案工作办法、规章和制度；对全市档案工作实行 统筹规划、宏观管理；依法对行政区域内机关、团体、企业、事 业单位及其他组织的档案工作进行指导和监督。 2、集中统一管理全市党政机关的重要档案资料，保守党和 国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。 3、负责接收、征集、整理全市党政机关、企业、事业单位 和其他组织的档案资料，做好各门类档案的科学化和现代化管理； 负责档案史料的编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工 作。 4、负责全市档案的法制建设工作，积极开展档案宣传活动， 依法进行档案执法检查、监督和违法案件的查处工作。 - 3 - 5、制定全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业干 部培训；负责全市档案宣传工作，开展学术交流活动，指导相关 社团工作。 6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市档案局（馆）单位无下属预算单位，下设 7 个处 室，分别是：办公室、业务指导处、法规处、保管保护处、开发 利用处、征集接收处、信息化处。 乌鲁木齐市档案局（馆）单位编制数 40 人，实有人数 53 人， 其中：在职 36 人，增加 3 人； 退休 17 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市档案局（馆） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 691.90 201 一般公共服务支出 一般公共预算 691.90 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 635.14 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 56.76 - 4 - 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 691.90 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 691.90 计 691.90 支 出 合 计 691.90 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市档案局（馆） 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 691.90 20 1 一般公共服务支出 635.14 一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 691.9 0 635.1 4 - 5 - 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 26 20 1 20 1 20 8 档案事务 26 01 26 04 行政运行（档案事 务） 档案馆 社会保障和就业支 行政事业单位离退休 05 04 05 05 418.84 216.30 出 05 20 8 20 8 635.14 未归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 合计 635.1 4 418.8 4 216.3 0 56.76 56.76 56.76 56.76 2.38 2.38 54.38 54.38 691.90 691.9 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市档案局（馆） 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 635.14 418.84 216.30 档案事务 635.14 418.84 216.30 418.84 项 20 1 26 20 1 20 1 支出预算 26 01 行政运行（档案事务） 418.84 26 04 档案馆 216.30 216.30 - 6 - 20 8 05 社会保障和就业支出 56.76 56.76 行政事业单位离退休 56.76 56.76 20 8 05 04 未归口管理的行政单位 离退休 2.38 2.38 20 8 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 54.38 54.38 691.90 475.60 合计 216.30 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： - 7 - 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市档案局（馆） 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 691.90 201 一般公共服务支出 691.90 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 合计 一般公共预 算 635.14 635.14 56.76 56.76 691.9 0 691.90 691.9 0 691.90 政府性基金 预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 691.90 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 691.90 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市档案局（馆） 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 类 款 项 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 20 1 一般公共服务支出 635.14 418.84 216.30 档案事务 635.14 418.84 216.30 418.84 26 20 1 26 01 行政运行（档案事务） 418.84 20 1 26 04 档案馆 216.30 社会保障和就业支出 56.76 56.76 行政事业单位离退休 56.76 56.76 20 8 05 216.30 20 8 05 04 未归口管理的行政单位 离退休 2.38 2.38 20 8 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 54.38 54.38 合计 691.90 475.60 216.30 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市档案局（馆） 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 415.94 415.94 基本工资 133.11 133.11 301 02 津贴补贴 131.32 131.32 301 03 301 07 奖金 10.77 10.77 绩效工资 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴 费 54.38 54.38 301 09 职业年金缴费 0.00 0.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 35.82 35.82 301 11 公务员医疗补助缴费 7.96 7.96 301 12 其他社会保障缴费 2.18 2.18 301 13 住房公积金 40.40 40.40 301 99 其他工资福利支出 0.00 0.00 商品和服务支出 55.57 55.57 办公费 5.96 5.96 301 01 … 一般公共预算基本支出 301 008 302 302 01 - 10 - 302 05 302 06 302 07 302 08 302 11 302 13 302 16 水费 0.80 0.80 电费 6.50 6.50 邮电费 3.50 3.50 取暖费 11.23 11.23 差旅费 3.00 3.00 维修（护）费 2.80 2.80 培训费 3.58 3.58 302 17 公务接待费 0.41 0.41 302 18 302 28 302 29 302 31 302 39 302 99 专用材料费 1.43 1.43 工会经费 5.44 5.44 福利费 7.52 7.52 公务用车运行维护费 2.29 2.29 其他交通费用 0.00 0.00 其他商品和服务支出 1.11 1.11 对个人和家庭的补助 4.09 4.09 离休费 0.00 0.00 退休费 1.71 1.71 生活补助 0.00 0.00 助学金 0.00 0.00 奖励金 2.38 2.38 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 合计 475.60 420.03 303 303 01 303 02 303 05 303 08 303 09 303 99 55.57 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市档案局（馆） 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 2 0 1 一般 公共服 务支出 26 216.3 0 216.3 0 档案事 务 04 档案馆 档案馆 20 1 26 04 20 1 26 04 20 1 26 04 档案馆 档案专项业务 费 档案人员专业 继续教育培训 档案馆 26 04 20 1 26 04 运行费 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 216 .30 216 .30 216 .30 34.80 34. 80 151.4 0 151 .40 6.00 6.0 0 12.10 12. 10 12.00 12. 00 保洁服务工资 档案馆 工 资 福 利 支 出 216.3 0 消防值班安保 档案馆 20 1 项目 支出 合计 单位：万元 - 12 - 其 他 支 出 合计 216 .30 216.3 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市档案局（馆） 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 2.70 小计 公务用车购 置费 2.29 公务用车运行 费 2.29 公务接待费 0.41 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市档案局（馆） 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 - 13 - 合计 备注：乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 14 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 691.90 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出。 二、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年收入预算情况 说明 乌鲁木齐市档案局（馆）收入预算 691.90 万元，其中： 一般公共预算 691.90 万元，占 100 %，比上年增加 51.18 万元，主要原因是 2019 年新招入大学生和调入职工共计 8 人，工资、社保、办公费等相应增加；行政运行（档案事务） 预算 418.84 万元，占 60.53%，比上年增加 49.8 万元，主要 原因是 2019 年新招入大学生和调入职工共计 8 人，工资、 社保、 办公费等相应增加；档案馆预算 216.30 万元，占 31.27%， 比上年减少 5.79 万元，主要原因：财政压缩经费，减少预 算收入；未归口管理的行政单位离退休预算 2.38 万元，占 0.34%，比上年增加 0.57 万元，主要原因：2019 年新增退休 人员 3 名；机关事业单位基本养老保险缴费预算 54.38 万元， 15 占 7.86%，比上年增加 6.6 万元，主要原因是 2019 年新招 入大学生和调入职工共计 8 人； 政府性基金预算未安排。 财政预算拨款结余结转 0 万元，与上年相比无变化。 三、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年支出预算情况 说明 乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年支出预算 691.90 万元， 其中： 基本支出 475.60 万元，占 68.74 %，比上年增加 56.97 万元，主要原因是 2019 年新招入大学生和调入职工共计 8 人，工资、社保、办公费等相应增加。 项目支出 216.30 万元，占 31.26 %，比上年减少 5.79 万元，主要原因是财政压缩经费，减少支出。 四、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 691.90 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 635.14 万元，主要 用于保障单位正常运转基本支出及单位项目支出（档案专项 业务费等项目）的需要；社会保障和就业支出 56.76 万元， 主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出和退休人 员计划生育奖励金。 16 五、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年一般公共预算拨款基本 支出 475.60 万元，比上年执行减少 75 万元，下降 13.62 %。 主要原因是：上年执行支出追加了下派社区人员个人补助支 出，追加了绩效奖、精神文明和平安单位奖金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）635.14 万元，占 91.80 %。 2.社会保障和就业（类）56.76 万元，占 8.2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）： 2019 年预算数为 418.84 万元，比上年执行数减少 70.17 万 元，下降 14.35%，主要原因：上年执行支出追加了下派社区 人员个人补助支出，追加了绩效奖、精神文明和平安单位奖 金。 2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）： 2019 年预算数为 216.30 万元，比上年执行数增加 13.29 万 元，增长 6.55%，主要原因：2019 年馆藏卷数量比上年有所 增加，档案业务支出有所增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 2.38 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 31.49%，主要原 因：2019 年退休人员比上年增加 3 人。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019 年预算数为 17 54.38 万元，比上年执行数增加 6.6 万元，增加 13.81%，主 要原因：2019 年新招入大学生和调入职工共计 8 人，社保相 应增加。 六、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年一般公共预算基本支出 万元， 其中： 人员经费 420.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助等。 公用经费 55.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接 待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年项目支出情况说明 1、项目支出：消防值班安保情况说明 项目名称：消防值班安保 设立的政策依据：市档案局（馆）大楼建筑面积5226.46 平方米，库房面积2000平方米，现保管有民清、建国前至建 国后档案50余万卷、件、册。做好档案的安全保管工作是档 案工作的重中之重。消防局将档案馆列为消防重点单位，我 18 局已按照新疆维吾尔自治区消防管理条例，设立了消防总控 室和消防值班人员，确保档案工作的绝对安全。根据社会治 安综合治理规定和消防管理规定，为落实安全、消防工作具 体要求，我局聘用安保人员进行档案馆消防值班、馆库和院 落的安全值班。 预算安排规模：预算安排 34.80 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市档案局（馆） 资金分配情况：根据预算资金安排按月支付乌鲁木齐市 安保公司（按照分配的具体科目劳务费 34.8 万元。） 资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月 2、项目支出：档案专项业务费说明 项目名称：档案专项业务费 设立的政策依据：根据国家档案局和自治区档案局关于 “档案业务经费要列入同级财政预算，并逐年递增的要求”。 市委办公厅、市政府办公厅联合下发了《进一步加强和改进 新形势下档案工作的意见》（乌党办发[2015]59 号），其第 二十一条：“加大对档案事业的支持力度。各级党委、政府 和有关部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学编制、 合理核定档案工作经费。要将档案业务费按每卷（件）每年 不低于 3.5 元标准编列，并随着馆藏的增长而相应增长”。 预算安排规模：预算安排 151.40 万元，根据单位工作 实际情况分解为若干项目。 19 项目承担单位：乌鲁木齐市档案局（馆） 资金分配情况：截止目前我局馆藏档案 54.12 万卷（件、 册）、根据馆藏档案数量、种类、进行数据化处理。（按照 分配的具体科目，办公费 10 万元，印刷费 35 万元，维修（护） 费 9 万元，专用材料费 2.4 万元，委托业务费 95 万元。） 资金执行时间：2019 年 3 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 3、项目支出：档案人员专业继续教育培训内容说明 项目名称：档案人员专业继续教育培训 设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区发展计划委员 会文件新计价费【2004】518号关于调整各类专业技术人员 继续教育收费标准的通知和乌鲁木齐市人力资源和社会保 障局文件乌人社办【2017】40号关于印发2017年度乌鲁木齐 市专业技术人员继续教育基地认定结果的通知，对全市档案 工作者进行系统培训。 预算安排规模：举办会计档案、文书档案、科技档案、 企业档案、照片档案等各门类档案专业继续教育培训班，预 计报名人数600人。按照市发改委制定的收费标准。 预算安排规模：预算安排6万元 项目承担单位：乌鲁木齐市档案局（馆） 资金分配情况：培训费 6 万元 资金执行时间：2019 年 5 月-2019 年 12 月 4、项目支出：运行费内容说明 20 项目名称：运行费 设立的政策依据：市档案局（馆）是市委、市人民政府 主管全市档案事业行政管理和档案保管利用的直属事业机 构。档案馆大楼占地面积 3850 平方米，建筑面积 5226 平方 米，档案馆为单独院落，由我局自行管理、维护。 预算安排规模：预算安排 12 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市档案局（馆） 资金分配情况：办公费（档案查阅、复印费）5 万元、 劳务费（接受进馆档案整理费）4 万元、维修（护）费 3 万 元 资金执行时间： 2019 年 1 月-2019 年 12 月 5、项目支出：保洁服务工资情况说明 项目名称：保洁服务工资 设立的政策依据：市档案局（馆）是市委、市人民政府 主管全市档案事业行政管理和档案保管利用的直属事业机 构。档案馆主楼占地面积 4571.2 平方米，建筑面积 5226 平 方米，其中库房面积 1600 平方米，展厅面积 500 余平方米， 数字档案馆 120 余平方米， 档案数字化扫描中心 120 平方米。 档案馆为单独院落，由我局自行管理、维护。局大楼日常卫 生需专门保洁员打扫，保洁员工资：2665 元/月，社保 902.68 元／月，管理费：50/月，全年共计 43412.16 元。今年来， 为了更好地服从服务于市委市政府中心工作，我局不断提升 21 民生领域服务举措，档案查阅中心为广大市民提供函查、咨 询、电话查询、网上预约等多项人性化查阅服务，做到热情、 周到、准确、快捷地为群众服务，全年接待查阅利用人次 4000 余人，实现了优质服务。所需经费：新增档案查阅大厅聘用 人员２人：每人工资 2265 元/月，社保每人 902.68 元/月， 管理费：50/月，全年共计 77224.32 元。上述聘用人员全年 工资合计 12.01 万元。 预算安排规模：预算安排 12.01 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市档案局（馆） 资金分配情况：根据预算资金安排按月支付乌鲁木齐市 劳务派遣公司（按照分配的具体科目，物业管理费 12.01 万 元） 资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月 八、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市档案局(馆)2019 年“三公”经费财政拨款预 算数为 2.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.29 万元，公务接待费 0.41 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变化。 其中：因公出国（境）费未安排预算 ；公务用车购置费未 22 安排预算；公务用车运行费 2.29 万元，与上年相同；公务 接待费 0.41 万元，与上年相同。 九、关于乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年政府性基金预 算拨款情况说明 乌鲁木齐市档案局（馆）2019 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，市本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费 财政拨款预算 55.57 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增 长 6.56 %。主要原因是 2019 年新招入大学生和调入职工共 计 8 人，机关运行费相应增加。 （二）政府采购情况 2019 年，乌鲁木齐市档案局（馆）政府采购预算 36.09 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.09 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，乌鲁木齐市档案局（馆）预算单位占 用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1818.66 平方米，价值 182.78 万元。 23 2.车辆 2 辆，价值 33.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 31.31 万元。 4.其他资产价值 530.27 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算 金额 216.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 24 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐市档案局（馆） 年度资金总额： 34.80 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 34.80 消防值班安保 其他资金 根据社会治安综合治理规定和消防管理规定，已按照新疆维吾尔自治区消防管理条例，设立了消防总控室和消防值班人员，确保档案工作的绝对安 全；按《档案法》对全市档案进行管理，保证馆藏档案安全整洁和利用，更有效的为广大社会人民服务。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 结转结余率 0 投诉率 全年投诉率低于 2% 完成工作量 34.8 万元 项目支出执行量 项目支出全部完成 保证馆藏档案安全和利用，更有效的为社会服务 通过为百姓查阅档案、管理利用档案，维护社 质量指标 经济效益指标 项目效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 会稳定，持续发展。 25 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 群众满意度 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 群众满意度达到 95%以上 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市档案局（馆） 年度资金总额： 151.40 标 表 项目名称 其中：财政拨款 151.40 档案专项业务费 其他资金 按《档案法》对全市档案进行管理，保证馆藏档案安全和利用，服务社会经济的发展。 二级指标 成本指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数字档案检索模块升级成本 检索模块升级成本为 12 万元 政务云管理大数据迁移费用 大数据迁移成本 10 元/ＧＢ 编写《档案整理流程》指导用书 编写《档案整理流程》指导用书 1000 册 购买由《中国档案报》社出版发行的主题宣传材料。 购买由《中国档案报》社出版发行的主题宣传 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 材料 6000 套。 数字档案检索模块升级数量 升级 2 个模块 政务云管理大数据迁移容量 大数据迁移容量达到 15TB 以上 专题开发展览 专题举办《档案中的红色记忆》图片展 1 个 出版印刷《历史的见证——从迪化法院法律文书档案解密新疆历史与法治》 出版 1000 册 （1912～1949）（上册）； 实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用。 实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进， 现有数字档案馆系统进行模块化升级，增加全 26 文检索模块 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 软件平台功能完善，确保档案信息保管利用安全。 中长期 提高档案查询利用效率 效果显著 档案利用者对查询利用服务的满意度 软件平台功能完善，确保档案信息保管利用安 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 全,为档案利用者提供满意服务。 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐市档案局（馆） 年度资金总额： 6 目 标 项目名称 其中：财政拨款 6 表 档案人员专业继续教育培训 其他资金 举办会计档案、文书档案、科技档案、企业档案、照片档案等各门类档案专业继续教育培训班，对全市档案工作者进行系统培训。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 项目完成指标 时效指标 数量指标 培训完成时间 7 月 1 日前完成 培训种类 培训会计档案、文书档案、科技档案、企业档 案、照片档案等 4 种类以上的培训 27 质量指标 完成培训档案人员人数 全市参加培训人员达到 500 人以上 参加培训人员合格率 参加培训人员考核合格率达到 95% 培训合格证书 培训完成后取得证书人员达到 500 人以上 对规范档案管理业务工作的促进作用 提高全市各单位档案专业人员的业务能力，规 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 范单位各种档案管理。 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 档案专业人员对培训的满意度 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 目 支 出 满意率达到 98%以上 绩 效 乌鲁木齐市档案局（馆） 年度资金总额： 12.1 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 12.1 保洁服务工资 其他资金 更好地服从服务于市委市政府中心工作，提升民生领域服务举措，确保档案局（馆）院内、楼内干净、整洁。档案查阅中心为广大市民提供函查、 咨询、电话查询、网上预约等多项人性化查阅服务，做到热情、周到、准确、快捷地为群众服务，全年实现优质服务 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 28 数量指标 结转结余率 0 投诉率 全年投诉率小于 1% 完成工作量 12.1 万元 项目支出执行率 项目支出执行率全部完成 资金使用 资金及时、专项使用 卫生达标，保证全年正常查阅档案资料 为广大市民提供函查、咨询、电话查询、网上 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 预约等多项人性化查阅服务，做到热情、周到、 社会效益指标 准确、快捷地为群众服务 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 群众满意 项 预算单位 项目资金（万元） 档案查阅者对查询利用服务满意 目 支 出 绩 效 乌鲁木齐市档案局（馆） 年度资金总额： 12 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 12 运行费 其他资金 29 项目总体目标 一级指标 保障办公大楼正常运转。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 完成工作量 12 万元 项目支出执行率 项目支出执行全部完成 资金使用 资金及时、专项使用 库房空调系统、馆库配电系统、消防、安防、系统正常运行率 库房空调系统、馆库配电系统、消防、安防、 系统正常运行率为 100% 库房温湿度 库房温度 14－24 度（正负相差 2 度），湿度 45%－60%（正负相差 5%） 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 对馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用 效果显著 对实现档案馆化建设的促进作用 效果显著 档案利用者对查询利用服务满意度 档案利用者对查询利用服务满意度达到 99%以 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 上 30 （五）其他需说明的事项：本单位无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：是指市本级部门用一般公共预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 31 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公 务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐市档案局（馆） 2019 年 1 月 26 日 32