14.中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室2023年单位预算公开.pdf

新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 机构编制委员会办公室 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委 员会机构编制委员会办公室预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委 员会机构编制委员会办公室预算情况说明 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明 三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明 四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室概况 一、主要职能 （一）统一管理全县各级党政机关、人大机关、政协机关、 纪委监委机关及派驻机构、群众团体机关、政法各部门及事业单 位机构编制工作。 （二）研究拟定全县事业单位分类改革方案，审批各部门所 属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、编制结构及经费 形式。 （三）负责全县事业单位登记管理工作，以及上级登记管理 部门授权的外地驻本地的事业单位登记管理工作，贯彻执行《事 业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，依法对全县各类 事业单位进行监督检查。 （四）负责县本级机关、群众团体统一社会信用代码赋码工 作，以及上级登记管理机构授权垂直管理机关统一社会信用代码 赋码工作。 （五）负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的 信息收集工作，负责全县机构编制统计、实名制信息管理工作， 负责全县网上中文专用域名注册管理工作。 二、机构设置及人员情况 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员 会办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员 会办公室编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 机构编制委员会办公室预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构 编制委员会办公室 收 项 入 目 单位:万元 支 预算数 功能分类 一、本年收入 129.49 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 129.49 202 外交支出 其中：一般财力 129.49 203 国防支出 出 预算数 99.04 204 公共安全支出 上级一般公共预算安排转移支付 205 教育支出 2.基金预算拨款 206 科学技术支出 其中：政府性基金收入 207 文化旅游体育与传媒支出 上级政府性基金安排转移支付 208 社会保障和就业支出 3.国有资本经营预算拨款 13.59 209 社会保险基金支出 其中：国有资本经营收入 210 卫生健康支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 6.30 10.56 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 129.49 支 出 总 计 129.49 表2 单位收入总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 03 201 03 01 208 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 计 项 201 201 总 01 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 政 一般公共服务支出 99.04 99.04 99.04 政府办公厅（室）及相 关机构事务 99.04 99.04 99.04 行政运行 99.04 99.04 99.04 社会保障和就业支出 13.59 13.59 13.59 行政事业单位养老支 出 13.59 13.59 13.59 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 13.59 13.59 13.59 卫生健康支出 6.30 6.30 6.30 行政事业单位医疗 6.30 6.30 6.30 行政单位医疗 6.08 6.08 6.08 拨 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 款 单位:万元 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 210 11 03 公务员医疗补助 0.10 0.10 0.10 210 11 99 其他行政事业单位医 疗支出 0.12 0.12 0.12 住房保障支出 10.56 10.56 10.56 住房改革支出 10.56 10.56 10.56 住房公积金 10.56 10.56 10.56 合计 129.49 129.49 129.49 221 221 02 221 02 01 表3 单位支出总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员 会机构编制委员会办公室 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 一般公共服务支出 201 03 201 03 208 05 208 05 05 210 基本支出 项目支出 99.04 99.04 99.04 行政运行 99.04 99.04 社会保障和就业支出 13.59 13.59 行政事业单位养老支出 13.59 13.59 13.59 13.59 卫生健康支出 6.30 6.30 行政事业单位医疗 6.30 6.30 务 208 计 支出预算 99.04 政府办公厅（室）及相关机构事 01 合 单位:万元 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.08 6.08 210 11 03 公务员医疗补助 0.10 0.10 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.12 0.12 住房保障支出 10.56 10.56 住房改革支出 10.56 10.56 住房公积金 10.56 10.56 合计 129.49 129.49 221 221 02 221 02 01 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员 会办公室 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 功 能 分 129.49 201 一般公共服务支出 129.49 202 外交支出 政府性基金预算 类 合 计 一般公共 预算 99.04 99.04 13.59 13.59 6.30 6.30 10.56 10.56 129.49 129.49 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 129.49 支 出 合 计 单位:万元 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编 制委员会办公室 项 功能分类科目 编码 类 款 项 201 201 03 201 03 01 208 208 05 208 05 05 210 目 功能分类科目名称 单位:万元 一般公共预算支出 合 计 基本支出 一般公共服务支出 99.04 99.04 政府办公厅（室）及相关机构事 务 99.04 99.04 行政运行 99.04 99.04 社会保障和就业支出 13.59 13.59 行政事业单位养老支出 13.59 13.59 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 13.59 13.59 卫生健康支出 6.30 6.30 行政事业单位医疗 6.30 6.30 210 11 210 11 01 行政单位医疗 6.08 6.08 210 11 03 公务员医疗补助 0.10 0.10 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.12 0.12 住房保障支出 10.56 10.56 住房改革支出 10.56 10.56 住房公积金 10.56 10.56 合计 129.49 129.49 221 221 02 221 02 01 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委 单位:万元 员会办公室 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 合 计 人员经费 工资福利支出 124.68 124.68 公用经费 301 01 基本工资 36.58 36.58 301 02 津贴补贴 32.11 32.11 301 03 奖金 16.68 16.68 301 07 绩效工资 8.54 8.54 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.59 13.59 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 6.07 6.07 301 11 公务员医疗补助缴费 0.10 0.10 301 12 其他社会保障缴费 0.45 0.45 301 13 住房公积金 10.56 10.56 商品和服务支出 4.81 4.81 302 302 01 办公费 1.50 1.50 302 05 水费 0.12 0.12 302 06 电费 0.24 0.24 302 07 邮电费 0.24 0.24 302 08 取暖费 0.60 0.60 302 11 差旅费 0.30 0.30 302 28 工会经费 0.53 0.53 302 29 福利费 0.48 0.48 302 31 公务用车运行维护费 0.80 0.80 合计 129.49 124.68 4.81 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 单位:万元 科 目 编 码 科目 名称 类 款 项目名称 项 项目支出合 计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出， 一般公共预算项目支出情况表为空表。 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构 编制委员会办公室 项 目 功能分类科目编 码 类 款 功能分类科目名称 单位:万元 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 年没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县 委员会机构编制委员会办公室 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 年没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员 会机构编制委员会办公室 三公支出内容 合 计 0.80 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 0.80 其中：公务用车购置费 0.80 公务用车运行费 单位:万元 资金来源 一般公 政府性基金 共预算 0.80 0.80 0.80 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会 机构编制委员会办公室 2023 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州中共特 克斯县委员会机构编制委员会办公室 2023 年所有收入和支 出均纳入单位预算管理。收支总预算 129.49 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制 委员会办公室收入预算 129.49 万元，其中： 一般公共预算 129.49 万元，占 100%，比上年预算增加 5.34 万元，增长 4.3%，主要原因是在职人员工资调整，津 贴补贴增加，社保、公积金基数提高。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制 委员会办公室 2023 年支出预算 129.49 万元，其中： 基本支出 129.49 万元，占 100%，比上年预算增加 5.34 万元，增长 4.30%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补 贴增加，社保、公积金基数提高。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是 2023 年度我单位无项目支出预算。 四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 2023 年财政拨款收支总预算 129.49 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 99.04 万元， 主要用于人员经费、商品服务费支出；社会保障和就业支出 13.59 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健 康支出 6.30 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出； 住房保障支出 10.56 万元，主要用于在职人员住房公积金缴 费支出。 政府性基金预算拨款未安排。 国有资本经营预算拨款未安排。 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制 委员会办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 129.49 万元， 其中：基本支出 129.49 万元，比上年预算增加 5.34 万元， 增长 4.3%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加， 社保、公积金基数提高。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）99.04 万元，占 76.49%。 2.社会保障和就业支出（类）13.59 万元，占 10.5%。 3.卫生健康支出（类）6.30 万元，占 4.86%。 4.住房保障支出（类）10.56 万元，占 8.15%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构 事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 99.04 万元，比上 年预算增加 5.72 万元，增长 6.13%，主要原因是：在职人员 工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 13.59 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 3.07%，主要 原因是：本年人员减少 1 人。 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2023 年预算数为 6.08 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 78.01%，主要原因是：本年事业单位医疗预算纳 入行政单位医疗预算，行政单位医疗预算增加。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):2023 年预算数为 0.10 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 91.67%，主要原因是：本年公务员医疗补 助预算基数调整。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项):2023 年预算数为 0.12 万元，比上年 预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是：本年人员减 少 1 人。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 0.05 万 元，增长 0.48%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金 缴费基数调整。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 100%，主要原因是：本年事业单位医疗预算纳入 行政单位医疗预算，事业单位医疗预算减少。 六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制 委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 129.49 万元， 其中： 人员经费 124.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金。 公用经费 4.81 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费。 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 我单位 2023 年年初预算未安排一般公共预算项目支出， 一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制 委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说 明 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制 委员会办公室 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情 况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制 委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元， 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0.00 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%, 主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算;公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：我单位公务用车运行费与 上年持平，无变化;公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主 要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单 位的机关运行经费财政拨款预算 4.81 万元，比上年预算增 加 0.71 万元，增长 17.32%。主要原因是：本年职工工会经 费及福利费增加，上年未安排此支出。 （二）政府采购情况 2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机 构编制委员会办公室政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采 购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0.8 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 2.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 2.3 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县 委员会机构编制委员会办公室单位及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 14.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 14.18 万元。 3.办公家具价值 2.46 万元。 4.其他资产价值 15.2 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及 预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万 元。 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 项目名称 项目资金（万元） 项目负责人 年度预算总额： 其他资 其中：财政拨款 金： 项目总体目标 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指 标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指 社会效益指标 标 生态效益指标 满意度 指标 满意度指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值 指标赋 权重 分规则 佐证资料 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆伊犁哈萨克自治州中共特克斯县委员会机构 编制委员会办公室 2023 年 3 月 10 日