2021年度长海县文化教育发展中心部门决算.doc

长海县文化教育发展中心 2021 年度决算 目 录 第一部分 长海县文化教育发展中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 长海县文化教育发展中心 2021 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 长海县文化教育发展中心 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -1- 第一部分 长海县文化教育发展中心概况 一、主要职能 （一）受委托承担长海县考区各级各类国家教育考试工 作，受委托承担长海县高级中学录取、职业中专录取工作。 （二）承担全县中学、小学、幼儿园领导干部、教师培 训，课堂教学研究与指导工作；承担全县中学、小学、幼儿 园教育科研管理、指导与推广，信息化教学指导与服务，教 育信息收集、整理、编著与宣传工作。 （三）承担全县综合教育活动和中小学社会实践的组织 协调工作；构建以实践活动为主的教育形式，大力提高探究 和体验的时效性，进一步提高学生的实践能力和创造能力， 培养学生的社会责任感和历史使命感。 （四）承担着长海县适龄特殊儿童义务教育工作，县辖 区内普通学校随班就读、送教上门的指导与管理工作。 （五）承担组织管理全县农（渔）民中等职业教育；开 展各类农业科技教育培训及农（渔）民实用技术培训。 （六）承担在全县青少年中开展文化艺术教育、文体活 动、普及科学知识、进行思想道德教育活动、生活指导活动 及各种培训等工作。 （七）承担全县各类文化、文学艺术的培训与辅导；组 织各类文化艺术活动；承担各类演出任务；培养文化、文学 -2- 艺术人才，创编文化、文学艺术作品；挖掘、整理、保护、 传承海岛民间文化遗产；征集、收藏、整理、保护、开发海 岛历史文化遗产等职能。 （八）承担各类社会性体育赛事的比赛、表演、及管理。 承担全县各类体育项目培训、健身、训练、比赛等。向上级 输送青少年体育人才；承担全民健身的社会体育指导工作， 组织开展社会体育活动和全民健身。 （九）承担图书外借、组织读书活动、指导基层图书馆 （室）工作、搜集地方文献进行馆藏、负责电子图书查阅和 读者咨询等职能。 （十）承担县委、县政府交办的其他工作任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，长海县文化教育发展中心部门决算仅包 括长海县文化教育发展中心本级，无二级单位。 纳入长海县文化教育发展中心2020年度部门决算编制范围的内 设机构包括： 序号 单位名称 备注 1 长海县文化馆 分支机构 2 长海县图书馆 分支机构 长海县市民健身中心(长海县少年儿童业 3 分支机构 余体育学校） 4 长海县教师进修学校 分支机构 -3- 5 长海县招生委员会办公室 分支机构 6 办公室 内设机构 教育教学服务部（长海县中小学生素质教 育实践中心、长海县匡智学校、长海县青 7 内设机构 少年宫、中央农业广播电视学校长海县分 校） -4- 第二部分 长海县文化教育发展中心 2021 年度部门 决算情况说明 一、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度收入支出 决算总体情况说明 长海县文化教育发展中心 2021 年度收入总计为 2168.9 万元、支出总计为 2168.9 万元。与 2020 年度相比，收入、 支出总计各减少 144.22 万元。主要原因：人员减少，办公 经费减少。 二、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度收入决算 情况说明 本年收入合计 2104.22 万元，其中：财政拨款收入 2159.47 万元，占 99.6%；其他收入 9.43 万元，占 0.4%。 三、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度支出决算 情况说明 本年支出合计 2168.9 万元，其中：基本支出 1707.32 万元，占 78.7%；项目支出 461.59 万元，占 21.3%。 四、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度财政拨款 收入支出总体情况说明 长海县文化教育发展中心 2021 年度财政拨款收支总决 算 2159.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计 各减少 152.25 万元，下降 6.6%。主要原因：人员减少，办 -5- 公经费减少。 五、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 长海县文化教育发展中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款支出 2159.48 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.91 万元，下 降 3.9%。主要原因：人员减少，办公经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 长海县文化教育发展中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款支出 2159.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 1061.36 万元，占 49.1%；文化旅游体育与传媒支出 811.27 万 元 ， 占 37.6% ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 34.64 万 元 ， 占 1.6%；卫生健康支出 107.32 万元，占 5%；住房保障支出 144.88 万元，占 6.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 长海县文化教育发展中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为 2336.54 万元，支出决算为 2159.48 万 元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因： 一是部分项目指标有结余，二是有人员退休，五险一金支出 减少。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 -6- （项）。主要用于：招生办和中小学生素质教育实践中心开 展教育活动的支出。年初预算为 346.92 万元，支出决算为 350.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：中高考费用增 加。 2.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项） 。 主要用于：农业广播电视学校和县招生办的支出。年初预算 为 6.05 万元，支出决算为 2.83 万元，决算数小于预算数的 主要原因：人员退休，经费减少。 3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 。 主要用于：县匡智学校进行特殊教育的支出。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 10.24 万元，决算数大于预算数的主要原 因：追加预算。 4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。 主要用于：教师进修学校的支出。年初预算为 684.48 万元， 支出决算为 689.03 万元，决算数大于预算数的主要原因： 部分教师调资，人员经费增加。 5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）。主要用于：青少年宫开展教育活动的支出。年初预 算为 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元。决算数等于预算数。 6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图 书馆（项）。主要用于：图书馆的支出。年初预算为 68.4 万 元，支出决算为 51.1 万元，决算数小于预算数的主要原因： -7- 人员退休，经费减少。 7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 众文化（项）。主要用于：文化馆日常运营支出。年初预算 为 659.61 万元，支出决算为 582.57 万元。决算数小于预算 数的主要原因：部分项目指标有结余，人员退休减少。 8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆 （项）。主要用于：市民健身中心运营的支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 143.7 万元，决算数大于预算数的主要原 因：追加经费。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育 （项）。主要用于：市民健身中心办公的支出。年初预算为 17.3 万元，支出决算为 3.3 万元，决算数小于预算数的主要 原因：人员减少。 10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训 练（项）。主要用于：少儿体校的支出。年初预算为 28 万元， 支出决算为 21.48 万元，决算数小于预算数的主要原因：疫 情期间，活动减少。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）。主要用于：农村公益电影放映的支出。年初预 算为 6.92 万元，支出决算为 7.93 万元。决算数大于预算数 的主要原因：使用上年结转结余的资金。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 -8- （款）事业单位离退休（项） 。主要用于：离退休费的支出。 年初预算为 10.72 万元，支出决算为 34.07 万元。决算数大 于预算数的主要原因：离休人员工资调整。 13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他 城市生活救助（项）。主要用于：60 年代精简人员生活补助 的支出。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.57 万元。决 算数小于预算数的主要原因：补助标准调整。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险的支出。年初预算 为 146 万元，支出决算为 107.32 万元。决算数小于预算数 的主要原因：有新退休的人员，医保支出减少。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。主要用于：职工住房公积金的支出。年初预算为 243.34 万元，支出决算为 144.88 万元。决算数小于预算数 的主要原因：一是有新退休的人员，公积金支出减少；二是 公积金的个人缴费部分不在该科目下核算。 六、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 长海县文化教育发展中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 1707.32 万元，包括人员经费 1552.05 万元， 公用经费 155.27 万元。基本支出中： 1.工资福利支出 1505.69 万元，主要用于：基本工资、 -9- 津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、职业年金、医疗费、 雇员和临时工工资。 2.商品和服务支出 135.43 万元，主要用于：办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 3.对个人和家庭的补助 46.36 万元，主要用于：离休费、 抚恤金、生活补助。 4.资本性支出 19.84 万元，主要用于：办公设备购置、 专用设备购置。 七、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 长海县文化教育发展中心 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出年初预算为 6.7 万元，支出决算为 3.38 万元，决 算数小于预算数的主要原因：公务用车运行减少，加强公务 用车管理，规范公务接待活动。其中：因公出国（境）费年 初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的 主要原因：无该项支出。公务用车购置及运行费支出年初预 算为 1.6 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数 的主要原因：2021 年车辆大修。其中：公务用车购置费年初 - 10 - 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主 要原因：无该项支出；公务用车运行维护费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原 因：2021 年车辆大修；公务接待费年初预算为 5.1 万元，支 出决算为 1.39 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行 节约、严格控制支出，规范公务接待活动。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年 度决算数增加 0.18 万元，增长 5.6%，主要原因：2021 年车 辆进行大修，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元， 下降 0.0%，主要原因：无该项支出；公务用车购置及运行费 支出决算增加 0.36 万元，增长 22.0%，主要原因：2021 年 车辆大修。其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下 降 0.0%，主要原因：无该项支出；公务用车运行维护费支出 决算增加 0.36 万元，增长 22.0%，主要原因：2021 年车辆 大修；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 11.6%，主 要原因：厉行节约、严格控制支出，公务接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，占“三公” 经费财政拨款支出的 58.9%；公务接待费支出决算 1.39 万元， 占“三公”经费财政拨款支出的 41.1%。具体情况如下： - 11 - 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 1.99 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 1.99 万元。主要用于燃油、 过路费、车险和车辆大修。2021 年，长海县文化教育发展中 心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 1.39 万元。其中： 国内接待费支出 1.39 万（含外宾接待支出 0 万元），全 年公务接待共 60 批次、734 人次，其中：接待外宾 0 批次、 0 人次。 国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、 0 人次。 八、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度政府性基 金预算财政拨款收入支出决算情况说明 长海县文化教育发展中心 2021 年度无政府性基金预算 财政拨款收入和支出。 九、关于长海县文化教育发展中心 2021 年度国有资本 经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 长海县文化教育发展中心 2021 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入和支出。 十、其他重要事项的情况说明 - 12 - （一）机关运行经费支出情况 长海县文化教育发展中心 2021 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副 部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于高考中考及高中学考的接送考试卷 用；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位 价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。 （四）预算绩效管理情况 - 13 - 1.单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织 所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。 通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是受疫情影响 进馆人数不足；二是承办举办赛事少。下一步将采取以下措 施加以改进：一是加强疫情防控；二是扩大宣传，多承办和 举办各类赛事。 2.部门评价情况。本部门未组织开展部门评价 - 14 - 本级预算项目绩效自评表 （2021 年） 项目名称 市民健身中心运营费 主管部门 资金投入 （万元） 绩效目标 一级指标 2021 实施单位 长海县市民健身中心 年初预算数 100 全年预算数 100 预算执行数 100 年度目标 实际完成情况 确保长海市民健身中心正 常、有序运行，为使长海市 民健身中心更好的为海岛 社会公益体育文化活动及 赛事的开展提供便利，更好 的为海岛百姓锻炼提供服 务，满足海岛百姓休闲健身 的需要 完成 二级指标 共性指标 （10 分） 产出指标 实施期限 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 预算执行率 - 100 0.1 10 取暖面积 13044.4 平方 13044.4 平方 0.06 6 - 15 - （50 分） 质量指标 消防检测费 用 13044.4 平方 13044.4 平方 0.06 6 进馆人次 ≥60000 人 30000 人 0.05 4 服务对象 ≥30000 人 30000 人 0.06 4 水费（用量） ≤2000 吨 1800 吨 0.05 6 电费（用量） ≤135000 度 113575 度 0.05 6 基础维修（面 积） 5508 平方 5508 平方 0.06 6 保洁费 （面积） 5508 平方 5508 平方 0.05 6 时效指标 按照《市民健 身中心管理 制度》内相关 规定执行 完成 完成 0.06 经济效益指 标 提供健身锻 炼场所实现 健康发展 整体提升 完成 0.1 社会效益指 标 通过良好的 环境与优质 服务，接受各 种体育比赛 及活动 提升 完成 0.1 10 可持续影响 指标 提升体育锻 炼环境，吸引 外地队伍上 岛集训、比赛， 进一步扩大 长海文化体 育知名度和 美誉度 提升 完成 0.1 10 ≥98% 完成 0.1 10 - - 效益指标 （30 分） 6 10 保洁卫生 场地及器械 满意度指标 （10 分） 服务对象满 意度指标 窗口服务化 总计 - - 承办、举办 文化体育活 动 - 16 - 100 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 照规定上缴的收入。 五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 - 17 - 十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大 项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映 全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团 组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙 食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的 报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日 常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 - 18 - 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支 出（项）：反映除学前、小学、初中、高中和高等教育以外 其他用于普通教育方面的支出，主要用于招生办和中小学生 素质教育实践中心开展教育活动的支出。 十六、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育 （项）：反映举办各类成人中等教育的支出，主要用于农业 广播电视学校和县招生办的支出。 十七、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支 出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。 十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育 （项）：反映举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、 其他生理缺陷儿童学校的支出，主要用于县匡智学校进行特殊教 育的支出。 十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修 （项）：反映教师进修、师资培训支出。 二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支 出（项）：反映其他用于教育方面的支出，用于青少年宫开展 教育活动的支出。 二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款） 图书馆（项）：反映图书馆的支出。 二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款） - 19 - 群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆 （站）、群众艺术馆支出等。 二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款） 文化创作与保护（项）：主要用于非物质文化遗产保护的支出。 二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文 物保护（项）：主要用于文物保护的支出。 二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款） 旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的 支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促 销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置 费等。 二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体 育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群 众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面 的支出。 二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影 （款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。 二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 三十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） - 20 - 其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、 特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。 三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 - 21 - 第四部分 长海县文化教育发展中心 2021 年度部门决算报表 - 22 -