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宝鸡市渭滨区职业教育中心 2023 年单位综合预算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责。 （1）负责开展中等专业学历教育 （2）负责区职业教育中心项目建设相关工作 （3）负责职业教育中心招生计划、教育教学计划的实施 和专业设置及调整。 （4）负责实施各种职业技术教育培训和非学历技能培训。 （5）负责全区紧缺型人才实训基地建设工作。 （6）组织实施全区职业教育机构骨干教师培训，提高“双 师型”教师比率及专业素质。 （7）实施服务区域经济发展和服务“三农”的相关培训 工作。 （8）承担上级有关部门交办的其他事项。 （二）内设机构。 宝鸡市渭滨区职业教育中心单位内设机构 7 个，分别是: 教务处、德育处、招生就业处、后勤处、办公室、督查室、培 训处。 二、工作任务 (1) 负责区职业教育中心项目建设相关工作; (2)负责开展中等专业学历教育 (3)负责职业教育中心招生计划、教育教学计划的实施和 专业设置及调整。 (4)负责实施各种职业技术教育培训和非学历技能培训。 (5)负责全区紧缺型人才实训基地建设工作。 (6)组织实施全区职业教育机构骨干教师培训，提高“双 师型”教师比率及专业素质。 (7)实施服务区域经济发展和服务“三农”的相关培训工 作。 (8)承担上级有关部门交办的其他事项。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员人，其中行政 0 人、事业 XX 人。单位管理的离退休人员 0 人。 人数 人员编制数 事业编制人数 实有在编人数 单位管理离退 休人数 83 68 68 0 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 974.71 万元，其中一般公共 预算拨款收入 974.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年减少 66.61 万元，主要原因副高退休人数多，新入职职工 人数少，平均工资降低；贯彻原因是厉行节约，缩紧口袋过日 子政策。本单位当年预算支出 974.71 万元，其中一般公共预 算拨款支出 974.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上 年减少 66.61 万元，主要原因副高退休人数多，新入职职工人 数少，平均工资降低；贯彻原因是厉行节约，缩紧口袋过日子 政策。 （二）财政拨款收支情况。 本单位当年财政拨款收入 974.71 万元，其中一般公共预 算拨款收入 974.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上 年减少 66.61 万元，主要原因副高退休人数多，新入职职工人 数少，平均工资降低；贯彻原因是厉行节约，缩紧口袋过日子 政策。本单位当年财政拨款支出 974.71 万元，其中一般公共 预算拨款支出 974.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 上年减少 66.61 万元，主要原因副高退休人数多，新入职职工 人数少，平均工资降低；贯彻原因是厉行节约，缩紧口袋过日 子政策。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 974.71 万元，较上年 减少 66.61 万元，主要原因副高退休人数多，新入职职工人数 少，平均工资降低；贯彻原因是厉行节约，缩紧口袋过日子政 策。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 974.71 万元，其中： （1）中等职业教育（2050302）支出 768.71 万元，比上 年减少 58.01，原因主要原因副高退休人数多，新入职职工人 数少，平均工资降低。 （2）其他教育费附加（2050999）支出 80 万元，与上年 保持一致。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支 出 77 万元，比上年减少 3.6 万元，原因是副高退休人数多， 新入职职工人数少，基数降低。 （4）事业单位医疗（2101102）支出 49 万元比去年减少 5 万元，原因是副高退休人数多，新入职职工人数少，基数降 低。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 974.71 万元，其中： 工资福利支出（301）859.35 万元，较上年减少 67.57 万 元，原因是副高退休人数多，新入职职工人数少，平均工资降 低； 商品和服务支出（302）95.16 万元，较上年增加 0.43 万 元，原因是工会经费预算支出和福利费支出增加； 对个人和家庭的补助支出（303）20.20 万元，较上年增 加 0.52 万元，原因是丧葬费遗属补助费用支出增多。 （2）本单位当年一般公共预算支出 974.71 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）支出 954.51 万元，较上年 减少 68 万元，原因是副高退休人数多，新入职职工人数少， 平均工资降低； 对个人和家庭补助（509）支出 20.20 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是丧葬费遗属补助费用支出增多。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无 2023 国有资本经营预算拨款收支，并已公开空 表。 第三部分 其他说明情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年无变动，主要原因是本单位不涉及三公支出。其中：因 公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要 原因是本单位不涉及此项费用；公务接待费 0 万元，较上年增 加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及此项费用；公务 用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原 因是本单位不涉及此项费用；公务用车购置费 0 万元，较上年 增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及此项费用；。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 （减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及此项费用；本单位 当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本单位 不涉及此项预算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底， 本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元 以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 974.71 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 95.16 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工会经费预算支出和福利费支出增加。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 第四部分 公开报表 2023 年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：宝鸡市渭滨区职业教育中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否 空表 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表 10 表 11 表 12 2023 年单位综合预算收支总表 2023 年单位综合预算收入总表 2023 年单位综合预算支出总表 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 2023 年单位综合预算政府性基金收支表 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 表 13 表 14 表 15 2023 年单位专项业务经费绩效目标表 2023 年单位整体支出绩效目标表 2023 年专项资金总体绩效目标表 否 否 是 公开空表理由 本单位不涉及 本单位不涉及 本单位不涉及 本单位不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2023 年单位综合预算收支总表 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 收 序 号 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 4 入 项 1 金额单位：万元 目 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的 项目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 一、部门预算 974.7 (2)商品和服务支出 80.00 6 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 3、事业收入 9 其中：纳入财政专户管理的收费 (3)对个人和家庭的补 助 848.7 1 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 11 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 12 6、其他收入 11、节能环保支出 目（按大类） 数 1、机关工资福利支出 859.3 2、机关商品和服务支出 4 15.16 3、机关资本性支出（一） 20.20 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补 助 80.00 6、对事业单位资本性补 助 (1)工资福利支出 出 10 预算 一、部门预算 (4)资本性支出 6、科学技术支出 8、社会保障和就业支出 政府预算支出经济分类科 1、人员经费和公用经费支出 3、国防支出 1 预算数 一、部门预算 (1)工资福利支出 4、公共安全支出 8 类） 2、外交支出 (2)政府性基金拨款 2、上级补助收入 部门预算支出经济科目（按大 1、一般公共服务支出 5 7 预算数 出 77.00 49.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 80.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支 10、对社会保障基金补 出 助 (5)资本性支出(基本 11、债务利息及费用支 建设) 出 13 12、城乡社区支出 14 13、农林水支出 15 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等 (9)对社会保障基金补 16 支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本 建设) 助 17 16、商业服务业等支出 18 17、金融支出 3、上缴上级支出 19 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 20 19、自然资源海洋气象等 支出 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 23 24 22、国有资本经营预算支 出 23、灾害防治及应急管理 支出 25 24、预备费 26 25、其他支出 27 26、转移性支出 28 27、债务还本支出 29 28、债务付息支出 30 29、债务发行费用支出 31 32 (10)其他支出 5、对附属单位补助支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 974.7 34 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 35 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 36 上年结转 37 1 本年支出合计 974.7 本年收入合计 1 本年支出合计 974.7 33 1 本年支出合计 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 39 40 收入总计 974.7 1 支出总计 974.7 1 支出总计 974.7 1 支出总计 表2 2023 年单位综合预算收入总表 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 金额单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 政府性 上级 其中：专项资金 基金拨 补助 列入部门预算项 款 收入 单位名称 合计 小计 目 1 2 3 4 5 合计 301005 宝鸡市渭滨区职业教育中心 974.71 974.71 80.00 事业 收入 事业单 对附属单 用事业基 位经营 位上缴收 金弥补收 收入 入 支差额 上年 结转 上年实 户资金 余额 其他 收入 表3 2023 年单位综合预算支出总表 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 金额单位：万元 部门预算 序 单位编 号 码 1 2 3 4 5 公共预算拨款 单位名称 合计 小计 其中：专项资金列入部 门预算的项目 合计 301005 宝鸡市渭滨区职业教育中心 974.71 974.71 80.00 政府性基 事业 事业单位 对附属单位 上年实户 其他 上年 金拨款 收入 经营收入 上缴收入 资金余额 收入 结转 表4 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 收 序 号 1 金额单位：万元 入 项 目 支 预算 数 一、财政拨款 支出功能分科目（按大类） 出 预算 部门预算支出经济科目（按大 预算 政府预算支出经济科目（按大 预算 数 类） 数 类） 数 一、财政拨款 一、财政拨款 一、财政拨款 974.7 2 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的 3 4 项目 1 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 859.3 80.00 (1)工资福利支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2、政府性基金拨款 2、外交支出 (3)对个人和家庭的补 5 1、机关工资福利支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 助 4 15.16 20.20 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 848.7 6 5、教育支出 7 6、科学技术支出 1 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 80.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支 8 9 出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 77.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 80.00 8、对企业资本性支出 1 0 9、社会保险基金支出 1 1 10、卫生健康支出 1 11、节能环保支出 (3)对个人和家庭补助 49.00 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支 出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本 11、债务利息及费用支出 2 建设) 1 3 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 1 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本 4 13、农林水支出 建设) 13、转移性支出 1 5 14、交通运输支出 (8)对企业补助 1 15、资源勘探工业信息等 (9)对社会保障基金补 6 支出 助 15、其他支出 1 7 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 1 8 17、金融支出 3、上缴上级支出 9 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 2 19、自然资源海洋气象等 1 0 支出 2 1 20、住房保障支出 2 2 21、粮油物资储备支出 2 22、国有资本经营预算支 3 2 4 2 出 23、灾害防治及应急管理 支出 24、预备费 14、预备费及预留 5、对附属单位补助支出 5 2 6 25、其他支出 2 7 26、转移性支出 2 8 27、债务还本支出 2 9 28、债务付息支出 3 0 29、债务发行费用支出 3 1 974.7 3 2 本年收入合计 1 974.7 本年支出合计 1 974.7 本年支出合计 1 本年支出合计 3 3 上年结转 结转下年 结转下年 结转下年 3 4 3 5 3 6 974.7 3 7 收入总计 1 974.7 支出总计 1 974.7 支出总计 1 支出总计 表5 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 序号 功能科目编码 1 2 205 20503 3 2050302 4 20509 5 2050999 6 7 208 2080505 9 11 12 13 14 功能科目名称 210 2101102 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 974.71 879.55 15.16 80.00 教育支出 848.71 753.55 15.16 80.00 768.71 753.55 15.16 0.00 中等职业教育 768.71 753.55 15.16 0.00 教育费附加安排的支出 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00 77.00 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 49.00 49.00 0.00 0.00 事业单位医疗 49.00 49.00 0.00 0.00 职业教育 其他教育费附加安排的支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 8 10 金额单位：万元 备注 表6 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 序号 部门经济科 目编码 1 2 部门经济科目名称 301 金额单位：万元 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费 支出 公用经费支出 专项业务经费支 出 合计 974.71 879.55 15.16 80.00 工资福利支出 859.35 859.35 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 310.96 310.96 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 18.13 18.13 0.00 0.00 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 200.91 200.91 0.00 0.00 6 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 141.05 141.05 0.00 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 77.00 77.00 0.00 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 49.00 49.00 0.00 0.00 9 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.40 1.40 0.00 0.00 10 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 60.90 60.90 0.00 0.00 95.16 0.00 15.16 80.00 11 302 商品和服务支出 12 30201 办公费 50502 商品和服务支出 50.00 0.00 0.00 50.00 13 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 30.00 0.00 0.00 30.00 14 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 8.40 0.00 8.40 0.00 15 30229 福利费 50502 商品和服务支出 6.76 0.00 6.76 0.00 20.20 20.20 0.00 0.00 16 303 对个人和家庭的补助 17 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.62 1.62 0.00 0.00 18 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 18.24 18.24 0.00 0.00 19 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.34 0.34 0.00 0.00 备注 表7 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目） 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 序号 功能科目编码 1 2 205 20503 3 2050302 4 5 208 2080505 7 9 10 11 12 13 14 15 16 功能科目名称 210 2101102 人员经费支出 公用经费支出 894.71 879.55 15.16 教育支出 768.71 753.55 15.16 768.71 753.55 15.16 768.71 753.55 15.16 77.00 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 49.00 49.00 0.00 行政事业单位医疗 49.00 49.00 0.00 事业单位医疗 49.00 49.00 0.00 职业教育 中等职业教育 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 6 8 金额单位：万元 备注 表8 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 序号 部门经济科目编码 1 2 301 金额单位：万元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 894.71 879.55 15.16 工资福利支出 859.35 859.35 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 310.96 310.96 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 18.13 18.13 0.00 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 200.91 200.91 0.00 6 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 141.05 141.05 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 77.00 77.00 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 49.00 49.00 0.00 9 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.40 1.40 0.00 10 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 60.90 60.90 0.00 15.16 0.00 15.16 11 302 商品和服务支出 14 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 8.40 0.00 8.40 15 30229 福利费 50502 商品和服务支出 6.76 0.00 6.76 20.20 20.20 0.00 16 303 对个人和家庭的补助 17 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.62 1.62 0.00 18 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 18.24 18.24 0.00 19 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.34 0.34 0.00 20 21 备注 表9 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 序 号 1 收 金额单位：万元 入 项 目 一、政府性基金拨款 预算 数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算 数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算 数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 2 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 3 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 4 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 5 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 6 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 7 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 8 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 9 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 11 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 12 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 13 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 14 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 15 对社会保障基金补助 十五、其他支出 16 其他支出 17 三、上缴上级支出 预算 数 18 四、事业单位经营支出 19 五、对附属单位补助支出 20 21 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 表 10 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 序号 单位编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 301 301005 金额单位：万元 单位（项目）名称 项目金额 合计 80.00 宝鸡市渭滨区教育体育局 80.00 宝鸡市渭滨区职业教育中心 项目简介 80.00 80.00 专用项目 部门履职专项 职业教育项目 80.00 80.00 用于开展职业教育、保障学校运转正常，促进职业教育质量提升。 表 11 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 金额单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内 容 规格型号 部门预算支出经济科 政府预算支出经济分类 目编码 科目编码 数量 类 款 类 实施采购时 款 间 预算金额 说明 表 12 2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：宝鸡市渭滨区职业教育中心 金额单位：万元 2022 年 号 位 编 单位名称 一般公共预算拨款安排的 “三公” 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 经费预算 经费预算 码 小 计 1 2 3 合计 公务用车购 公务用车购 公务用车购 置及运行维 置及运行维 置及运行维 护费 公 合 计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公” 单 序 2023 年 因公出 务 国 （境） 接 费用 待 小 费 计 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 置 费 会 培 议 训 费 费 护费 公 合 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 行 置 费 费 计 小 计 因公出 务 国 （境） 接 费用 待 小 费 计 会 培 议 训 费 费 护费 公 合 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 行 置 行 费 费 费 计 小 计 因公出 务 国（境） 接 费用 待 小 费 计 会 培 议 训 费 费 表 13 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 职业教育专项资金 主管部门 宝鸡市渭滨区教育体育局 实施期资金总额： 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 80.00 80.00 其他资金 总 目标 1：保障学校运转正常，促进职业教育质量提升； 体 目标 2：保障学校教育教学活动和其他日常工作任务； 目 目标 3：保障聘用教师工资及社保费用、日常运转基本支出。 标 …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1：涉及学校 1所 指标 2：涉及在编在校教师人数 70 人 备注 数量指标 指标 1：上级下达学校的各项工作任 质量指标 务完成率 指标 2：人员履职能力 指标 1：开始时间 产 年度绩 出 效 指 指 标 标 时效指标 指标 2：结束时间 100% 提升 2023 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日 成本指标 指标 1：补助资金 80 万元 社会效益 指标 1：惠及学生 1533 人 指标 指标 2：惠及教师 70 人 指标 1：政策发挥效应年限 1年 指标 1：师生满意度 ≥90% 指标 2：学生家长满意度 ≥90% 可持续影 响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必 须公开。4、市县部门（单位）也应公开。 表 14 2023 年单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 宝鸡市渭滨区职业教育中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 财政拨 其他资 款 金 保障在职在编教师基本工资、津补贴、改 任务 1 革性补贴、绩效等各项工资福利足额按时 年度 发放 主要 保障在职在编教师降温费、取暖费及各项 任务 任务 2 服务按时进行，保障单位正常运转，完成 859.35 859.35 95.16 95.16 20.20 20.20 日常工作 保障在职在编教师医疗费补助、奖励金及 任务 3 各项生活补助等按时发放 …… 974.71 金额合计 974.71 目标 1：保障在职在编教师基本工资、津补贴、改革性补贴、绩效等各项工资福利足额按 年度 时发放 总体 目标 2：保障在职在编教师降温费、取暖费及各项服务按时进行，保障单位正常运转，完 目标 成日常工作 目标 3：保障在职在编教师医疗费补助、奖励金及各项生活补助等按时发放 …… 一级 二级指 指标 标 指标内容 指标 1：日常工作任务完成率 数量指 标 指标值 100% 指标 2： …… 指标 1：合规性 年 质量指 度 标 绩 产出 效 指标 指标 1：工作任务时效 标 标 指标 2： …… 时效指 指 100% 按时 指标 2： …… 指标 1：标准内执行 成本指 标 指标 2： …… 效益 经济效 指标 1： 指标 益 指标 2： 100% 满意 度指 标 指标 …… 社会效 指标 1：正常运转保障 益 指标 2： 指标 …… 生态效 指标 1： 益 指标 2： 指标 …… 可持续 指标 1： 影响 指标 2： 指标 …… 服务对 指标 1：部门/单位人员满意度 象 100% 100% 指标 2： 满意度 指标 …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门 （单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表 15 2023 年专项资金总体绩效目标表 项目名称 职业教育专项资金 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 年度资金总额： 年度目标 体 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 产 质量指标 指标 2： 出 …… 指 指标 1： 标 时效指标 指标 2： …… 绩 指标 1： 效 指 成本指标 标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 效 指标 1： 益 社会效益 指 指标 指标 2： …… 标 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 指标值 备注 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… 指标 1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 1： ……