报告文件2022预算本级定稿.pdf

乌海市人力资源和社会保障局(本级) 2022 年预算公开报告 2022 年 2 月 28 日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 五、国有资本经营预算支出情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年部门预算公开表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 -1- 四、财政拨款预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 -2- 第一部分 部门概况 一、部门职能、职责 （一）职能 乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源 和社会保障工作的方针政策、自治区党委、政府相关决策部署和 市委、市政府相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对 人力资源和社会保障工作的集中统一领导。 （二）职责 1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规 划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。 拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、 措施并组织监督检查。 2.拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人 才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市人 力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策， 促进人力资源合理流动、有效配置。 3.拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业 创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织 落实就业援助制度。落实高校毕业生就业政策。 4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施 养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养 老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关 -3- 社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保障基金投资 政策。会同有关部门实施全民参保计划，按要求建立统一的社会 保险公共服务平台。 5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息 引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳 定和相关社会保险基金总体收支平衡。 6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完 善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期 制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政 策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重 大案件。 7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继 续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培 养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作 政策。按照规定权限对部分外国人来华工作进行服务监督。拟订 技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职 业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。 8.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理 权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综 合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施 意见。 9.会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关 工作。 -4- 10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策的实 施意见，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保 障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。 11.会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动 农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工 合法权益。 12.完成乌海市委、市政府交办的其他任务。 13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革， 规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事 后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享， 提高公共服务水平。 二、机构设置及预算单位构成情况 （一）乌海市人力资源和社会保障局机构及人员基本情况 局机关 2020 年年末在职职工 60 人；2021 年考录 3 人，调入 11 人，调出 7 人，退休 3 人，辞职 1 人，年末实有在职人数 63 人，退休人数 36 人。 （二）乌海市人力资源和社会保障局单位设置 纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位情况： -5- 单位情况表 序 号 1 单位名称 单位性质 乌海市人力资源和社会保障局 财政拨款的行政单位 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2022 年部门预算总收入 1552.02 万元， 其中： 本年收入 1552.02 万元，上年结转结余收入 0 万元。2022 年部门预算总支出 1552.02 万元，其中本年支出 1552.02 万元。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算总收入 1552.02 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 1552.02 万元，占比 100%。本年收入比上年减少 541.22 万元， 减幅 25.8%。变化原因：一是部分项目经费减少 698 万元，包括： 三支一扶志愿者生活补贴减少 155 万元、社区民生志愿者生活补 贴减少 480 万元、中小企业储备减少 29 万元、人社楼运行维护费 减少 15 万元、事业单位招聘减少 13 万元、职业能力、劳动能力 鉴定及操作费减少 3 万元、劳动人事争议仲裁办案工作经费及办 -6- 案补助减少 2 万元、劳动保障监察办案经费减少 1 万元。二是部 分项目经费增加 105 万元，包括：人事考试及各类资格、职称考 试考务费增加 100 万元、人力资源业务费增加 5 万元。三是基本 支出增加 51.78 万元，主要包括人员经费增加 45.57 万元、公用经 费增加 6.21 万元，原因是在职人员增加、职工工资基数上浮、工 会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额增加。 上年结转项目经费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，减幅 0.00%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算本年支出 1552.02 万元，其中：基本支出 1114.02 万 元，占比 71.8 %，主要用于机关在职人员工资支出、离退休人员 取暖补贴及公用经费、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事 业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、在职人 员办公费、差旅费支出；项目支出 438 万元，占比 28.2%，主要 用于机关运转保障、考试中心各类资格职称考试及全市事业单位 招聘考试保障、劳动能力鉴定、劳动仲裁及劳动监察办案保障、 社保窗口聘用人员工资保障等。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1552.02 万元，其中：一般公共预算财政 拨款 1552.02 万元，占比 100%。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类支出 12.45 万元，比上年预算增加 1.59 万 -7- 元。主要用于在职人员工会经费支出。 2.社会保障和就业类支出 1331.91 万元，比上年预算减少 550.49 万元。主要用于在职人员工资、退休人员取暖费补贴、基 本养老保险缴费、职业年金缴费支出、项目资金支出。 3.卫生健康支出 136.49 万元，比上年预算增加 5.46 万元。主 要用于在职人员医疗保险缴费支出。 4.住房保障支出 71.18 万元，比上年预算增加 2.23 万元。主 要用于在职人员住房公积金缴费支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 乌海市人力资源和社会保障局无政府性基金财政拨款。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 0.5 万元，较上年预算减少 4.45 万元，下降 89.9%。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，较上年预算无变化。 2.公务接待费 0.5 万元， 较上年预算减少 1.2 万元， 下降 70.6%。 减少原因是严格执行中央“八项规定”和市委、市政府关于厉行节 约反对浪费的规定。主要用于上级部门业务指导和工作调研等各 相关单位公务往来支出。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年预算减少 3.25 万元，下降 100%。其中：公务用车购置费较上年预算无变化；公 务用车运行维护费 0 万元，较上年预算减少 3.25 万元，下降 100%， 主要原因是：2022 年车辆数较 2021 年减少 2 辆。变化原因：按 -8- 照乌海市公务用车管理领导小组办公室《关于调剂公务用车的通 知》要求，将我局 2 辆公务用车及车辆购置税合计价值 42.08 万 元资产划转至乌海市公交汽车租赁服务有限责任公司，车辆数量 减少 2 辆。 五、国有资本经营预算支出情况说明 乌海市人力资源和社会保障局无国有资本经营预算支出。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 2022 年，我单位机关运行经费预算 96.97 万元，比上年增加 6.21 万元，增长 6.84%，主要原因是：在职人员工资基数上浮， 工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额增加。机关运行 经费主要包括办公费 7 万元、印刷费 3 万元、电费 1.5 万元、邮 电费 2.5 万元、差旅费 4 万元、培训费 15.56 万元、工会经费 12.45 万元、福利费 15.56 万元、其他交通费用 29.16 万元、其他商品和 服务支出 6.25 万元。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 20.85 万元，其中：政府采购货物预算 20.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 （一）车辆情况 -9- 2022 年车辆数较 2021 年减少 2 辆。变化原因：按照乌海市 公务用车管理领导小组办公室《关于调剂公务用车的通知》精神， 将我局 2 辆公务用车及车辆购置税合计价值 42.08 万元资产划转 至乌海市公交汽车租赁服务有限责任公司，故车辆数量减少 2 辆。 截止目前，我单位无公务车辆。 （二）单位价值 200 万元以上专用设备 乌海市人力资源和社会保障局无价值 200 万元以上专用设 备。 （三）2022 年国有资产配置计划情况 乌海市人力资源和社会保障局无国有资产配置计划。 四、项目支出绩效目标情况说明 2022 年，填报绩效目标的预算项目 9 个，公开绩效目标的项 目 9 个，占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出 预算 438 万元，占全部项目支出预算的 100%。具体内容详见 2022 年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的 资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 - 10 - 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。 十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、 - 11 - 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出） 。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王海霞 联系电话：0473-3158050 第六部分 2022 年部门预算公开表 详见附表：部门预算公开 12 张表 - 12 -