71、2023年度鄯善县残疾人联合会单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区鄯善县残疾人联合会 2023 年单位预算公开 1 目 录 第一部分 鄯善县残疾人联合会单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年收支预算情 况的总体说明 二、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年收入预算情 况说明 2 三、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年支出预算情 况说明 四、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 九、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 十、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 鄯善县残疾人联合会单位概况 一、主要职能 按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领 导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。听取 残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人 服务。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐 观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化 建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、 社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮 助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、 体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社 会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划， 对有关业务领域进行指导管理。承担县人民政府残疾人工作 委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务。负责对各类 残疾人社会团体组织进行监督管理。开展对残疾人事业的县 内外交流与合作。承担县政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 鄯善县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个处 室，分别是：办公室、康复科、残疾人就业服务所。 鄯善县残疾人联合会单位编制数 10 人， 实有人数 15 人， 其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2023 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 一、本年收入 265.22 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 209.34 202 外交支出 其中：一般财力 161.66 203 国防支出 47.68 204 公共安全支出 46.87 205 教育支出 上级一般公共预算安排转移支付 2.基金预算拨款 其中：政府性基金收入 上级政府性基金安排转移支付 206 科学技术支出 46.87 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支 4.财政专户核拨 8.41 211 节能环保支出 9.01 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 9.01 217 金融支出 二、上年结转结余 11.74 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 11.74 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 基金预算拨款 197.35 210 卫生健康支出 付 5.单位资金 预算数 221 住房保障支出 11.74 国有资本经营预算拨款 12.59 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 58.61 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 276.96 支 出 总 计 276.96 5 表2 单位收入总体情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 单位：万元 功能分类科 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 目编码 上级一 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 财政拨款 (补助)小 计 一般公 共预算 般公共 政府性 府性基 预算安 基金预 金安排 排的转 算 的转移 移支付 208 社会保障和就业支出 197.35 188.34 140.66 行政事业单位养老支出 20.94 20.94 20.94 行政单位离退休 4.15 4.15 4.15 16.79 16.79 16.79 残疾人事业 176.41 167.40 119.72 119.72 208 05 208 05 01 208 05 05 208 11 208 11 01 行政运行 128.73 119.72 208 11 99 其他残疾人事业支出 47.68 47.68 卫生健康支出 8.41 8.41 210 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 上级政 支 付 上级国 财政专 国 有 有资本 户（教 单位资 财政拨 资 本 经营预 育收 金 款结转 经 营 算安排 费） 预算 的转移 非财政 拨款结 转结余 支付 47.68 9.01 47.68 9.01 9.01 47.68 8.41 6 210 11 210 11 210 11 行政事业单位医疗 8.41 8.41 8.41 01 行政单位医疗 7.13 7.13 7.13 03 公务员医疗补助 1.28 1.28 1.28 住房保障支出 12.59 12.59 12.59 住房改革支出 12.59 12.59 12.59 住房公积金 12.59 12.59 12.59 其他支出 58.61 46.87 46.87 11.74 彩票公益金安排的支出 58.61 46.87 46.87 11.74 58.61 46.87 46.87 11.74 276.96 256.21 221 221 02 221 02 01 229 229 60 229 60 06 用于残疾人事业的彩票 公益金支出 合计 161.66 47.68 46.87 9.01 11.74 7 表3 单位支出总体情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 197.35 140.66 行政事业单位养老支出 20.94 20.94 56.69 208 05 208 05 01 行政单位离退休 4.15 4.15 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 16.79 16.79 208 11 残疾人事业 176.41 119.72 56.69 208 11 01 行政运行 128.73 119.72 9.01 208 11 99 其他残疾人事业支出 47.68 卫生健康支出 8.41 8.41 行政事业单位医疗 8.41 8.41 210 47.68 210 11 210 11 01 行政单位医疗 7.13 7.13 210 11 03 公务员医疗补助 1.28 1.28 住房保障支出 12.59 12.59 住房改革支出 12.59 12.59 住房公积金 12.59 12.59 其他支出 58.61 58.61 彩票公益金安排的支出 58.61 58.61 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 58.61 58.61 合计 276.96 221 221 02 221 02 01 229 229 60 229 60 06 161.66 115.30 - 8 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 财政拨款收入 单位：万元 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 一、财政拨款（补助） 256.21 201 一般公共服务支出 一般公共预算 209.34 202 外交支出 政府性基金预算 46.87 203 国防支出 合计 一般 公共 预算 188.34 188.34 8.41 8.41 12.59 12.59 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 204 公共安全支出 国有资本经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 46.87 46.87 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 256.21 支 出 总 计 256.21 209.34 46.87 - 9 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 188.34 140.66 行政事业单位养老支出 20.94 20.94 208 05 208 05 01 行政单位离退休 4.15 4.15 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 16.79 16.79 208 11 残疾人事业 167.40 119.72 208 11 01 行政运行 119.72 119.72 208 11 99 其他残疾人事业支出 47.68 卫生健康支出 8.41 8.41 行政事业单位医疗 8.41 8.41 210 11 210 11 01 行政单位医疗 7.13 7.13 210 11 03 公务员医疗补助 1.28 1.28 住房保障支出 12.59 12.59 住房改革支出 12.59 12.59 住房公积金 12.59 12.59 209.34 161.66 221 02 221 02 01 合计 47.68 47.68 210 221 47.68 47.68 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 147.16 147.16 公用经费 301 01 基本工资 51.31 51.31 301 02 津贴补贴 27.05 27.05 301 03 奖金 17.89 17.89 301 07 绩效工资 10.71 10.71 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.79 16.79 301 10 职工基本医疗保险缴费 7.13 7.13 301 11 公务员医疗补助缴费 1.28 1.28 301 12 其他社会保障缴费 0.73 0.73 301 13 住房公积金 12.59 12.59 301 99 其他工资福利支出 1.68 1.68 商品和服务支出 9.94 9.94 302 302 01 办公费 0.30 0.30 302 07 邮电费 0.80 0.80 302 08 取暖费 6.44 6.44 302 13 维修（护）费 0.60 0.60 302 26 劳务费 0.30 0.30 302 31 公务用车运行维护费 1.50 1.50 对个人和家庭的补助 4.56 4.56 303 303 02 退休费 1.43 1.43 303 05 生活补助 0.38 0.38 303 07 医疗费补助 2.72 2.72 303 09 奖励金 0.03 0.03 161.66 151.72 合计 9.94 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项目支 出合计 项 208 208 社会保障和就业支出 残疾人事业 11 208 11 99 其他残疾人事业支出 208 11 99 其他残疾人事业支出 2023 年自治区残疾人事 业发展补助资金 2023 年中央财政残疾人 事业发展补助 合计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 47.68 47.68 47.68 47.68 20.88 20.88 26.80 26.80 47.68 47.68 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助（基 本建 设） 对企 业补 助 - 12 - 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 229 229 60 229 60 06 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 46.87 46.87 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 46.87 46.87 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 46.87 46.87 合计 46.87 46.87 备注：鄯善县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。 - 14 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：鄯善县残疾人联合会 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 合计 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 政府性基金 国有资本经营 预算 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 - 15 - 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，鄯善县残疾人联合会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 276.96 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、其他支出等。 二、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年收入预算情 况说明 鄯善县残疾人联合会单位收入预算 276.96 万元，其中： 一般公共预算 161.66 万元，占 58.37%，比上年预算增 加 15.66 万元，增长 10.73%，主要原因是一是人员基础绩效 奖增加，二是人员工资调整相应社保、公积金缴费基数增加。 上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 47.68 万 元 ， 占 17.22%，比上年预算增加 47.68 万元，增长 100%，，主要原 因是 2023 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入 年初预算。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付 46.87 万元， 占 16.92%， 比上年预算增加 46.87 万元，增长 100%，，主要原因是 2023 - 24 - 年度上级政府性基金安排转移支付以前年度未做预算安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 9.01 万元，占 3.25%，比上年预算增加 9.01 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度单位资金纳入预算， 以前年度未纳入预算安排。 财政拨款结转 11.74 万元，占 4.24%，比上年预算增加 11.74 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度财政拨款结 转资金纳入预算，以前年度未纳入预算安排。 三、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年支出预算情 况说明 鄯善县残疾人联合会单位 2023 年支出预算 276.96 万 元，其中： 基本支出 161.66 万元，占 58.37%，比上年预算增加 15.66 万元，增长 10.73%，主要原因是 2023 年度基础绩效 奖和年度考核奖纳入预算。 项目支出 115.30 万元，占 41.63%，比上年预算增加 115.30 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度上级一般公 共预算安排的转移支付资金、政府性基金纳入年初预算。 四、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 256.21 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 209.34 万元，政府 性基金预算拨款 46.87 万元。 - 25 - 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 188.34 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 8.41 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;住房 保障支出 12.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。 政府性基金预算拨款 46.87 万元，主要用于我单位残疾 人事业发展补助。 五、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 鄯善县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 209.34 万元，其中： 基本支出 161.66 万元，比上年预算增加 15.66 万元， 增长 10.73%。主要原因是：一是人员基础绩效奖增加，二是 人员工资调整相应社保、公积金缴费基数增加。 项目支出 47.68 万元，比上年预算增加 47.68 万元，增 长 100%。主要原因是：2023 年度上级一般公共预算安排的 转移支付资金纳入年初预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）188.34 万元，占 89.97%。 2、卫生健康支出（类）8.41 万元，占 4.02%。 3、住房保障支出（类）12.59 万元，占 6.01%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.15 万元， - 26 - 比上年预算数增加 2.27 万元，增长 120.74%，主要原因是： 退休人员基础绩效奖本年度纳入预算安排。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 16.79 万元，比上年预算数增加 1.55 万元，增长 10.17%，主要原因是：在职人员工资增加以及增加相应的养 老支出预算。 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政 运行（项）：2023 年预算数为 119.72 万元，比上年预算数 增加 12.45 万元，增长 11.61%，主要原因是：一是人员基础 绩效奖增加，二是年度考核奖纳入预算安排。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）：2023 年预算数为 47.68 万元，比上 年预算数增加 47.68 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.13 万元，比上年预算 数减少 1.44 万元，下降 16.80%，主要原因是：本单位在职 人员减少 1 人。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.28 万元，比上年预 算数减少 0.33 万元，下降 20.50%，主要原因是：本单位在 职人员减少 1 人。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 - 27 - 金（项）：2023 年预算数为 12.59 万元，比上年预算数增加 1.16 万元，增长 10.15%，主要原因是：本单位在职职工工 资增加，相应住房公积金缴费基础增加。 六、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 鄯善县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算基本支 出 161.66 万元，其中： 人员经费 151.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 医疗费补助、奖励金等。 公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、取 暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。 七、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 （一）项目名称：2023 年自治区残疾人事业发展补助资 金 设立政策依据：吐市财社[2022]75 号 预算安排规模：20.88 万元 项目承担单位：鄯善县残疾人联合会 资金分配情况：残疾人事业发展补助资金 20.88 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 （二）项目名称：2023 年中央财政残疾人事业发展补助 - 28 - 设立政策依据：吐市财社[2022]50 号 预算安排规模：26.80 万元（因任务明细未下达，未做 绩效目标表，待任务明细下达后及时做绩效目标表） 项目承担单位：鄯善县残疾人联合会 资金分配情况：政残疾人事业发展补助 26.80 万元 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 八、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 鄯善县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 鄯善县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于鄯善县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 鄯善县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务 接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万 元，下降 3.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度未做因公出国（境）费用预 算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 - 29 - 原因是本年度未做公务用车购置费预算安排；公务用车运行 费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费 与上年持平；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主 要原因是我单位厉行节约，减少公务接待费。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，鄯善县残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.94 万元， 比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.97%。主要原因是减少开 支，压缩经费，本年度减少 1 人。 （二）政府采购情况 2023 年，鄯善县残疾人联合会单位政府采购预算 9.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 9.64 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 9.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 9.94 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，鄯善县残疾人联合会部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 3600 平方米，价值 743 万元。 2.车辆 1 辆，价值 23.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 - 30 - 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 47.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 31 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 鄯善县残疾人联合会 残疾人事业发展补助资金项目 年度预算总额： 20.88 其中：财政拨款 项目负责人 20.88 邢民艳 其他资 0.00 金： 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的听力、肢体、视力、精神、智力残疾人 提供基本康复服务，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活 动参与能力。开展全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。 项目总体目标 目标 2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。 目标 3：通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上 报工作。 目标 4：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 残疾人基本康复 ＝100 服务人数 人 残疾儿童康复救 助人数 资助困难残疾大 数量指标 产出指 学生人数 佐证 权重 规则 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 计划标准 200 人 4 =4 人 计划标准 12 人 4 =4 人 计划标准 4 计划标准 4 =5453 更新服务人数 人 残疾人托养人数 =25 人 计划标准 =3 次 计划标准 防日宣传场次 指标赋分 上年完成值 残疾人数据动态 爱耳日与残疾预 标 指标分值 指标值设置依据 10 人 4 4 工作 残疾人基本康复 质量指标 服务覆盖率 ≥85% 计划标准 86% 4 按照完成 比例赋分 资 料、 说明 材料 残疾学生补助发 放率 时效指标 成本指 标 经济成本指标 补助资金发放及 时率 100% 计划标准 4 ≥90% 计划标准 8 残疾人基本康复 190 元/ 服务标准 人 残疾儿童康复救 17000 助标准 元/人 预算支出标准 190 元/人 4 预算支出标准 17000 元/人 4 按照完成 原始 比例赋分 凭证 按照完成 原始 比例赋分 凭证 按照完成 原始 比例赋分 凭证 按照完成 原始 比例赋分 凭证 32 残疾学生人均资 2000 元 助标准 /人/年 寄宿制托养补助 3000 元 标准 /人/年 残疾人数据动态 更新服务经费 效益指 社会效益指标 标 满意度 指标 满意度指标 38800 3000 元/人/ 年 4 4 预算支出标准 4 元 有所提 社会生活能力 高 受益残疾学生受 有所提 教育程度 升 意度 预算支出标准 0 ≤ 提高残疾人融入 受益残疾人的满 预算支出标准 ≥80% 计划标准 达成目标 计划标准 计划标准 10 10 85% 10 按照完成 原始 比例赋分 凭证 按照完成 原始 比例赋分 凭证 按照完成 原始 比例赋分 凭证 按评判等 说明 级赋分 材料 按评判等 说明 级赋分 材料 满意度赋 工作 分 资料 33 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 预算单位 鄯善县残疾人联合会 项目名称 项目资金（万元） 残疾人事业发展补助资金项目 年度预算总额： 26.80 其中：财政拨款 项目负责人 26.80 邢民艳 其他资 0.00 金： 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的听力、肢体、视力、精神、智力残疾人提 项目总体目标 供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 目标 4：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 一级指 标 二级指标 三级指标 残疾人基本康 复服务人数 精神病患者服 药人数 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值 指标赋 权重 分规则 佐证资料 按照完 ＝200 人 计划标准 4 成比例 工作资料 赋分 按照完 =25 人 计划标准 4 成比例 工作资料 赋分 按照完 数量指标 辅具采购 =1 批 计划标准 4 成比例 工作资料 赋分 残疾人托养人 数 产出指 标 肢体残疾人康 复训练人数 残疾人基本康 复服务覆盖率 按照完 =30 人 计划标准 4 发放率 时效指标 成本指 标 经济成本指标 补助资金发放 及时率 工作资料 赋分 按照完 =15 人 计划标准 4 成比例 工作资料 赋分 85% 历史标准 4 质量指标 残疾学生补助 成比例 按照完 工作资 成比例 料、说明 赋分 材料 按照完 100% 历史标准 4 成比例 原始凭证 赋分 按照完 ≥90% 历史标准 4 成比例 原始凭证 赋分 残疾人基本康 190 元/ 复服务标准 人 按照完 行业标准 4 成比例 赋分 34 原始凭证 精神病患者服 900 元/ 药标准 人 辅具采购标准 3000 元/ 助标准 人/年 复训练补助标 准 受益残疾学生 受教育程度 社会效益指标 标 /批/年 寄宿制托养补 肢体残疾人康 效益指 72500 元 3000 元/ 人/年 有所提升 按照完 行业标准 4 按照完 计划标准 5 指标 满意度指标 受益残疾人的 满意度 成比例 原始凭证 赋分 按照完 行业标准 5 成比例 原始凭证 赋分 行业标准 计划标准 10 10 按照完 原始凭 成比例 证、工作 赋分 资料 按评判 工作资 等级赋 料、说明 分 材料 按评判 有所提高 计划标准 10 力 满意度 原始凭证 赋分 提高残疾人融 入社会生活能 成比例 等级赋 说明材料 分 ≥80% 计划标准 10 满意度 赋分 35 说明材料 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 36 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 鄯善县残疾人联合会 2023 年 03 月 16 日 37