附件5：大化瑶族自治县2023年重点项目绩效目标申报表.xls

2023年度部门预算大化瑶族自治县本级项目支出绩 项目名称 采矿权出让工作经费(持续项目) 项目编码 项目实施单位 大化瑶族自治县自然资源局 项目主管单位 项目属性 2-经常性项目 资金来源 金 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括 项目立项依据、 推进矿产资源勘查开发管理，促进矿业经济高质量发展和生态文明建设；促进矿产资源保护与合 可行性和必要性 出让工作，新设矿山编制地质详查报告和普查 、支持范围、实 施内容等) 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安 排 2022年1月至2023年12月 年度绩效目标 完成2023年度辖区内采矿权出让工作，新设矿山编制地质详 中期绩效目标 完成2023年度辖区内采矿权出让工作，新设矿山编制地质详 一级指标 产出指标 项目年度绩效目 标衡量指标 效益指标 满意度指标 二级指标 指标内容 数量指标 完成年度辖区内采矿权出让工作 质量指标 符合国家相关标准 时效指标 完成时限 成本指标 财政投入数 社会效益指标 惠及农户 生态效益指标 优化提升矿产资源开发利用 服务对象满意度 服务对象满意度 族自治县本级项目支出绩效目标申报表 451229220330300004360 303-大化瑶族自治县自然资源局 2-经常性项目 金额(元) 1000000 0 1000000 0 0 态文明建设；促进矿产资源保护与合理开发利用,保护生态环境平衡。完成2023年度辖区内采矿权 新设矿山编制地质详查报告和普查报告等工作。 2023 2022年1月至2023年12月 权出让工作，新设矿山编制地质详查报告和普查报告等工作。 权出让工作，新设矿山编制地质详查报告和普查报告等工作。 指标值 ≥8个 ＝100% 2023年底 ＝908.21万元 ≥50户 ≥10年 ≥95% 2023年度部门预算大化瑶族自治县本级项目支出绩 项目名称 计划生育对象家庭农村医疗保险 项目编码 项目实施单位 大化瑶族自治县卫生健康局 项目主管单位 项目属性 2-经常性项目 资金来源 金 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括 项目立项依据、 可行性和必要性 、支持范围、实 施内容等) 救助项目从2011年开始执行，2022年预计符合政府代缴新型农村医疗保险资金 项目起始时间 2021 项目终止时间 项目实施进度安 排 6月份实施 年度绩效目标 完成本年度 设定的各项工作指标 中期绩效目标 符合政府代缴新型农村医疗保险资金的计划生育家庭对象均纳入奖励扶助 一级指标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 数量指标 人数 质量指标 覆盖率 时效指标 完成时间 成本指标 奖励金 效益指标 经济效益指标 家庭收入 满意度指标 服务对象满意度 服务对象 产出指标 族自治县本级项目支出绩效目标申报表 451229210440100004162 401-大化瑶族自治县卫生健康系统 2-经常性项目 金额(元) 9404326 0 9404326 0 0 合政府代缴新型农村医疗保险资金条件的计划生育家庭对象共有16200人。 2023 6月份实施 完成本年度 设定的各项工作指标 计划生育家庭对象均纳入奖励扶助范围，直至亡故或不符合条件退出。 指标值 16500人 100% 2023年 ＝5775000元 逐步提高 ≥90% 2023年度部门预算大化瑶族自治县本级项目支出绩 项目名称 路灯、景观灯电费 项目编码 项目实施单位 大化瑶族自治县城市管理执法局 项目主管单位 项目属性 2-经常性项目 资金来源 金 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括 项目立项依据、 可行性和必要性 、支持范围、实 施内容等) 县城区路灯、景观灯电费，加上古江大道、大坝亮化、拿银小区、达吽小镇等电 项目起始时间 2021 项目终止时间 项目实施进度安 排 2023年底前完成 年度绩效目标 保证路灯正常照明，为人民提供明亮舒适的夜 中期绩效目标 保证路灯正常照明，为人民提供明亮舒适的夜 一级指标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 数量指标 路灯 质量指标 城区路灯亮灯率 时效指标 城区路灯 成本指标 资金投入 效益指标 社会效益指标 改善人居环境 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 产出指标 族自治县本级项目支出绩效目标申报表 451229210330700004014 307-大化瑶族自治县城市管理执法局 2-经常性项目 金额(元) 3000000 0 3000000 0 0 大坝亮化、拿银小区、达吽小镇等电费。路灯景观灯每月电费约25万元/月×12月 2023 2023年底前完成 常照明，为人民提供明亮舒适的夜生活环境。 常照明，为人民提供明亮舒适的夜生活环境。 指标值 ≥7500盏 ≥95% 正常照明 ≤3000000元 得到提升 ≥95% 2023年度部门预算大化瑶族自治县本级项目支出绩 人民网广西频道、广西新闻网、河池日报社、河池电台、广西日报河池市记者站、广西人民广播电台等宣传合作经费 项目名称 项目编码 项目实施单位 中国共产党大化瑶族自治县委员会宣传部 项目主管单位 项目属性 2-经常性项目 资金来源 金 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括 项目立项依据、 新华社广西分社宣传合作经费70万/年（其中：宣传合作经费60万元/年、党政客户端服务费10万 可行性和必要性 网宣传合作经费10万元/年；河池日报社宣传合作经费50万元/年；广西日报河池记者站宣传合作 、支持范围、实 、广西人民广播电台宣传合作经费5万元/年；《当代广西》杂志社5万 施内容等) 项目起始时间 2021 项目终止时间 项目实施进度安 排 2023年1月1日至12月31日 年度绩效目标 争取年内在新华网、人民网、广西新闻网、广西日报、河池日报、河池电视台、广西人民广播电 产党成立100周年、全县经济社会发展及大局稳定等提供 中期绩效目标 争取年内在新华网、人民网、广西新闻网、广西日报、河池日报、河池电视台、广西人民广播电 产党成立100周年、全县经济社会发展及大局稳定等提供 一级指标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度指标 产出指标 族自治县本级项目支出绩效目标申报表 451229210320200004015 202-中国共产党大化瑶族自治县委员会宣传部 2-经常性项目 金额(元) 2300000 0 2300000 0 0 0万元/年、党政客户端服务费10万元/年）；人民网广西频道宣传合作经费10万元/年；广西新闻 年；广西日报河池记者站宣传合作经费20万元/年；河池电视台（即《博览桂西北》）50万元/年 万元/年；《当代广西》杂志社5万元/年；河池电台10万元/年。 2023 2023年1月1日至12月31日 报、河池电视台、广西人民广播电台、《当代广西》、河池电台上稿量不低于2020年。为中国共 全县经济社会发展及大局稳定等提供良好的舆论氛围。 报、河池电视台、广西人民广播电台、《当代广西》、河池电台上稿量不低于2020年。为中国共 全县经济社会发展及大局稳定等提供良好的舆论氛围。 指标值 0篇；广西新闻网100篇；河池日报850篇；广西日报50篇；河池电视台350条；广西人民广播电台80条；《当代广西》6篇；河 ≥90% ＝2023年度 ＝230万元 社会认可 ≥90% 2023年度部门预算大化瑶族自治县本级项目支出绩 项目名称 大化县推行林长制工作经费(持续项目) 项目编码 项目实施单位 大化瑶族自治县自然资源局 项目主管单位 项目属性 2-经常性项目 资金来源 金 合计 资金总额 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括 项目立项依据、 可行性和必要性 、支持范围、实 施内容等) 1、推动各级党委政府和各职能部门全面履行森林资源培育、保护、管理和利用，创新林业 有力保障和政策支持；3、为社会经济可持续发展和人居环境的改善提供重要保障。构建县 项目起始时间 2022 项目终止时间 项目实施进度安 排 2022年1月至2023年12月 年度绩效目标 完成本年度县、乡、村三级林长制框架构建、运 中期绩效目标 完成本年度县、乡、村三级林长制框架构建、运 一级指标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 数量指标 涉及乡镇 质量指标 林长制各项工作通过年度验收合格率 时效指标 完成时间 成本指标 财政投入 效益指标 社会效益指标 惠及农村人口数 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 产出指标 族自治县本级项目支出绩效目标申报表 451229220330300004361 303-大化瑶族自治县自然资源局 2-经常性项目 金额(元) 300000 300000 0 0 0 育、保护、管理和利用，创新林业发展管护长效机制；2、为生态环境建设和林业可持续发展提供 居环境的改善提供重要保障。构建县、乡、村三级林长体系和林业可持续发展的运行体制。 2023 2022年1月至2023年12月 、乡、村三级林长制框架构建、运行和考核工作。 、乡、村三级林长制框架构建、运行和考核工作。 指标值 ＝16个 ＝100% 2023年12月 ＝41.2万元 ≥30万人 ≥90%