延安市宝塔区人民法院2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 延安市宝塔区人民法院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表) 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 ( 1 ) 主要职责 1.审理法律规定由基层法院管辖的刑事、 民事、行政案件。 2.审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉件。 3.依照审判监督程序，审理申诉的刑事、 民事、行政案件。 4.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机 关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。 5.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出 司法建议。 6. 对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和 其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 — 1 — 7.管理区人民法院的有关经费和物资装备。 8.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和 社会公德。 9.承办其他应由区人民法院负责的工作。 ( 二 ) 机构设置 本部门现内设如下机构：办公室、政工科、纪检监察科、法警队、审判管理办公室、执行局、刑 事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、未 成年人案件综合审判庭、李渠人民法庭、姚店人民法庭、青化砭人民法庭、南泥湾人民法庭、枣园人 民法庭等 19 个庭 (科、队) 室，设院长 1 名，副院长 3 名； 内设科室领导职数 42 个，其中正职 22 个、副职 20 个。 二、工作任务 — 2 — 2023 年，延安市宝塔区人民法院工作的整体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，紧紧围绕“守护公 平正义、服务社会发展、践行司法为民、深化改革创新”目标任务，全面推进新时代宝塔法院工作高 质量发展，为谱写现代化宝塔建设新篇章作出更大的贡献。 一是坚持党的绝对领导，努力确保政治忠诚更加坚定。认真学习党的二十大精神，坚持不懈强化 党的创新理论武装，忠诚捍卫 “两个确立”，牢固树立 “四个意识”，坚决做到 “两个维护”，教育 引导干警不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行重大事项请示报告制度，不折不 扣落实区委各项工作部署要求，确保法院工作始终沿着正确方向砥砺前行。 二是坚持服务宝塔发展，努力确保护航发展有新作为。锚定全面建设现代化宝塔奋斗目标，将审 判执行工作与区域治理有机融合，深挖审执潜能，服务中心大局。充分发挥法治引领、规范、保障作 用，营造良好治安环境，依法惩治各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争。落实稳字当头、稳中求 进，持续优化法治化营商环境，加大产权司法保护力度，优化金融审判职能，健全民营企业平等保护 机制，服务经济社会高质量发展。深化司法与行政良性互动机制，促进行政争议实质化解，助推新时 — 3 — 代法治政府建设。加强数据权利和个人信息安全保护，服务数字经济健康发展。 三是坚持体制机制创新，努力确保审执质效有新业绩。深化司法体制综合配套改革，健全司法权 运行管理机制，完善案件质量评查机制和专业法官会议制度，切实提高办案质效。细化优化执行工作 流程，深入开展执行工作专项整治，提升执行规范意识，堵塞选择执行、乱执行、执行不规范等漏洞， 全力打通公平正义“最后一公里”，最大限度兑现群众胜诉权益。坚持数字化改革牵引，持续推进移 动微法院迭代升级，打造全业务平台通办、全方位智能服务、全流程智慧管理的现代化法院新格局。 四是坚持人民至上理念，努力确保司法公信有新提升。深化一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系 建设，织密扎牢民生司法保障网。弘扬社会正气，坚决遏制“谁闹谁有理”的歪风邪气，依法公平公 正办理民生权益纠纷案件。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化人民法庭与基层调解组织对接融合， 做好诉源治理和诉前调解工作，以多元治理促进社会共治。主动接受区人大及其常委会监督，虚心听 取、认真办理人大代表、政协委员意见建议，深化“我为群众办实事”示范法院创建活动成果，切实 把意见建议转化为促发展、惠民生、暖民心的司法举措，助力打造民生幸福城市。 五是坚持全面从严治院，努力确保法院队伍有新风貌。坚定不移把政治建设放在首位，扎实开展 — 4 — “三个年”活动，深学笃行习近平法治思想，砥砺与新时代相适应、相匹配的政治素养和司法能力。 加强党风廉政和反腐败建设，坚决落实防止干预司法“三个规定”，持之以恒推进作风整治和顽疾整 治， 以零容忍态度查处违纪违法行为，涵养 “法官清廉、法院清正、司法清明”生态。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 (机关) 预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市宝塔区人民法院 (机关) 拟变动情况 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 117 人、事业编制 0 人；实有人员 109 人，其中行政 109 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 41 人。 — 5 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 (一) 收支预算总体情况 按 照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 本部门当年预算收入 — 6 — 3115.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3115.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 839.25 万元，主要原因是上年结转资金未纳入本年预算，法检系统上划专项业务经费部分未下达； 本部门当年预算支出 3115.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3115.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 839.25 万元，主要原因是上年结转资金未纳入本年预算，法检系统上划专项业 务经费部分未下达。 (二) 财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 3115.83 万元，其中一般共预算拨款收入 3115.83 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元，较上年减少 839.25 万元，主要原因是上年结转资金未纳入本年预算，法检系统上划 专项业务经费部分未下达。本部门当年财政拨款支出 3115.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3115.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 839.25 万元，主要原因是上年结转资金未 纳入本年预算，法检系统上划专项业务经费部分未下达。 (三) 一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 — 7 — 本部门当年一般公共预算拨款支出 3115.83 万元，较上年减少 9.13 万元，主要原因是法检系统 上划专项业务经费部分未下达。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 3115.83 万元，其中： ( 1 ) 行政运行 ( 2040501 ) 2373.95 万元，较上年增加 552.31 万元，原因是调整了聘用制书记 员经费的功能分类科目，由其他法院支出 ( 2040599 ) 科目调入行政运行 ( 2040501 ) 科目，干警工资 津贴增长、聘用制书记员等级晋升工资及 “五险一金”增加；其中人员经费支出 2065.64 万元，较 上年增加 498.1 万元，原因是调整了聘用制书记员员人员经费的功能分类科目， 由其他法院支出科 目调入行政运行 ( 2040501 ) 科目，干警工资津贴增长、聘用制书记员等级晋升工资及 “五险一金” 增加;公用经费支出 255.27 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是调整了退休人员公用经费的功能科 目， 由行政单位离退休 ( 2080501 ) 科目调入行政运行 ( 2040501 ) 科目；专项业务经费支出 53.04 万元, 较上年增加 53.04 万元，原因是调整了聘用制书记员公用经费的功能分类科目，由其他法院支 出 ( 2040599 ) 科目调入行政运行 ( 2040501 ) 科目； — 8 — ( 2 ) 其他法院支出 ( 2040599 ) 231.52 万元，较上年减少 577.44 万元，原因是调整了聘用制书 记员经费的功能分类科目，由其他法院支出 ( 2040599 ) 科目调入行政运行 ( 2040501 ) 科目，法检系 统上划专项业务经费部分未下达；其中专项业务经费支出 231.52 万元，较上年减少 577.44 万元，原 因是调整了聘用制书记员经费的功能分类科目， 由其他法院支出 ( 2040599 ) 科目调入行政运行 ( 2040501 ) 科目，法检系统上划专项业务经费部分未下达； ( 3 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 198.76 万元，较上年减少 10.32 万元万 元，原因是 2022 年基本养老保险缴费支出结余比 2021 年有所增加，故 2023 年社保分解基本养老保 险缴费支出减少；其中人员经费支出 198.76 万元，较上年减少 10.32 万元万元，原因是 2022 年基 本养老保险缴费支出结余比 2021 年有所增加，故 2023 年社保分解基本养老保险缴费支出减少； ( 4 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 ) 87.81 万元，较上年无变化，原因是按人员编 制和保障标准核定，人员编制数较上年无变化；其中人员经费支出 87.81 万元，较上年无变化，原 因是按人员编制和保障标准核定，人员编制数较上年无变化； — 9 — ( 5 ) 行政单位医疗 ( 2101101 ) 98.06 万元，较上年增加 16.22 万元，原因是干警工资津贴增长 缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加；其中人员经费支出 98.06 万元，较上年增加 16.21 万元，原因是干警工资津贴增长缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加； ( 6 ) 住房公积金 ( 2210201 ) 125.73 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是干警工资津贴增长 缴费基数变动引起住房公积金支出增加；其中人员经费支出 125.73 万元，较上年增加 11.26 万元， 原因是干警工资津贴增长缴费基数变动引起住房公积金支出增加； ( 7 ) 行政单位离退休 ( 2080501 ) 0 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是调整了退休人员公用 经费的功能科目， 由行政单位离退休 ( 2080501 ) 科目调入行政运行 ( 2040501 ) 科目； 3、支出按经济科目分类的明细情况 ( 1 ) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。 本部门当年一般公共预算支出 3115.83 万元，其中： 工资福利支出 ( 301 ) 2450.06 万元，较上年增加 46.03 万元，原因是干警工资津贴增长和聘用 制书记员等级晋升工资及 “五险一金”增加；其中人员经费支出 2450.06 万元，较上年增加 515.27 — 10 万元，原因是干警工资津贴增长和聘用制书记员等级晋升工资及“五险一金”增加，聘用制书记员人 员经费由专项业务经费调整至人员经费。专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 469.24 万元，原因 是聘用制书记员人员经费由专项业务经费调整至人员经费； 商品和服务支出 ( 302 ) 627.01 万元，较上年减少 55.16 万元，原因是法检系统上划专项业务经 费部分未下达；其中人员经费支出 87.18 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定， 人员编制数较上年无变化；公用经费支出 255.27 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标 准核定，人员编制数较上年无变化；专项业务经费支出 284.56 万元，较上年减少 55.16 万元，原因 是法检系统上划专项业务经费部分未下达； 对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 38.76 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核 定，人员编制数较上年无变化；其中人员经费支出 38.76 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和 保障标准核定，人员编制数较上年无变化； — 11 — ( 2 ) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。 本部门当年一般公共预算支出 3115.83 万元，其中： 机关工资福利支出 ( 501 ) 2450.06 万元，较上年增加 46.03 万元，原因是干警工资津贴增长和 聘用制书记员等级晋升工资及 “五险一金”增加； 机关商品和服务支出 ( 502 ) 627.01 万元，较上年减少 55.16 万元，原因是法检系统上划专项业 务经费部分未下达； — 12 对个人和家庭的补助 ( 509 ) 38.76 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定， 人员编制数较上年无变化； (四) 政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 (五) 国有资本经营预算拨款收支情况 — 13 — 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本部门无三公经费预算。 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年 度，本部门无 “三公”经费预算。其中：因公出国 (境) 经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上 年及本年度，本部门无因公出国 (境) 经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上 年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上 年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因 是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元， 较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训 费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算支出。 — 14 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台 (套) 。当年 部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。 — 15 — 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3115.83 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 255.27 万元，较上年无变化，主要原因是按照人员编制及公 用经费标准核定，编制人数较上年无变化。 十一、专业名词解释 — 16 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置 税 ) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出。 3.人民陪审员：指在法院审判工作中，担任与法官一样职责、负责对案件的案情的了解和处理的 公民。 第四部分 — 17 — 公开报表 附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市宝塔区人民法院 保密审查情况： 已审查 部门主要负责人审签情况： 已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 是 本部门不涉及 ， 已公开空表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 ， 已公开空表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3. 对于“ 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 本部门不涉及 ， 已公开空表 本部门不涉及 ， 已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支 出功能 分类科目 ( 按大类) 31,158,298.03 一、部门预算 一 、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部 门预 算 支出 经 济分 类 科目 ( 按 大类 ) 31,158,298.03 一、部门预算 预算数 政 府 预算支 出经济分 类科目 ( 按大类) 预算数 31,158,298.03 一 、部门预算 31,158,298.03 31,158,298.03 1 、一般公共服务支出 1 、 人员经费和公用经费支出 28,312,698.03 1 、机关工资福利支出 24,500,598.03 31,158,298.03 2 、外交支出 (1)工资福利支出 24,500,598.03 2 、机关商品和服务支出 6 ,270,100.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3,424,500.00 3、机关资本性支出 ( 一) 387,600.00 4 、机关资本性支出 (二) 2 ,845,600.00 6 、对事业单位资本性补助 2 ,845,600.00 8 、对企业资本性支出 其 中 ：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4 、公共安全支出 ( 3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2 、上级补助收入 26,054,746.03 (4)资本性支出 6 、科学技术支出 3 、事业收入 2 、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 其 中：纳入财政专户管理的收费 ( 3)对个人和家庭的补助 8 、社会保障和就业支出 4 、事业单位经营收入 9 、社会保险基金支出 5 、附属单位上缴收入 1 0、卫生健康支出 6、其他收入 5、对事业单位经常性补助 (1)工资福利支出 2 ,865,695.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 ( 3)对个人和家庭补助 9 、对个人和家庭的补助 ( 4)债务利息及费用支出 1 0、对社会保障基金补助 1 1、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11 、其他支出 1 2、城乡社区支出 (6)资本性支出 13 、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 1 4、交通运输支出 (8)对企业补助 1 5 、资源勘探工业信息等支出 ( 9)对社会保障基金补助 980,582.00 1 6、商业服务业等支出 (10)其他支出 17 、金融支出 3、上缴上级支出 1 8、援助其他地区支出 4 、事业单位经营支出 19、 自然资源海洋气象等支出 2 0、住房保障支出 387,600.00 5、对附属单位补助支出 1,257,275.00 21 、粮油物资储备支出 22 、国有资本经营预算支出 23 、灾害防治及应急管理支出 2 4、其他支出 本 年收入合计 31,158,298.03 本 年支出合计 31,158,298.03 本 年支出合计 31,158,298.03 本 年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 31,158,298.03 上年结转 收 入总计 31,158,298.03 支出总计 31,158,298.03 支出总计 31,158,298.03 支出总计 31,158,298.03 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 165 165001 合计 延安市宝塔区人民法院 延安市宝塔区人民法院 31,158,298.03 31,158,298.03 31,158,298 03 31,158,298.03 31,158,298.03 31,158,298 03 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 165 165001 合计 延安市宝塔区人民法院 31,158,298 03 31,158,298 03 31,158,298 03 31,158,298 03 延安市宝塔区人民法院 31,158,298.03 31,158,298.03 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 (按大类) 31,158,298.03 一、财政拨款 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 31,158,298.03 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 31,158,298.03 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 26,054,746.03 预算数 31,158,298.03 一、财政拨款 31,158,298.03 1、机关工资福利支出 24,500,598.03 (1)工资福利支出 24,500,598.03 2、机关商品和服务支出 6,270,100.00 (2)商品和服务支出 3,424,500.00 3、机关资本性支出 ( 一) 387,600.00 4、机关资本性支出 (二) 2,845,600.00 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭的补助 5、对事业单位经常性补助 (1)工资福利支出 2,865,695.00 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 2,845,600.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 980,582.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、 自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 预算数 28,312,698.03 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 政府预算支出经济分类科目 (按大类) 1、人员经费和公用经费支出 (4)资本性支出 5、教育支出 6、科学技术支出 8、社会保障和就业支出 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 出 387,600.00 1,257,275.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 31,158,298.03 上年结转 本年支出合计 31,158,298.03 结转下年 收入总计 31,158,298.03 本年支出合计 31,158,298.03 结转下年 支出总计 31,158,298.03 本年支出合计 31,158,298.03 支出总计 31,158,298.03 结转下年 支出总计 31,158,298.03 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) 单位：元 功能科目编码 204 20405 208 20805 210 21011 221 22102 人员经费支出 合计 合计 31,158,298.03 25,759,998.03 2,552,700.00 2,845,600.00 公共安全支出 26,054,746.03 20,656,446 03 2,552,700 00 2,845,600 00 法院 26,054,746.03 20,656,446.03 2,552,700.00 2,845,600.00 2040501 行政运行 23,739,546.03 20,656,446.03 2,552,700.00 530,400.00 2040599 其他法院支出 2,315,200.00 2,315,200 00 社会保障和就业支出 2,865,695.00 2,865,695 00 行政事业单位养老支出 2,865,695.00 2,865,695.00 2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 1,987,623.00 1,987,623.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 878,072.00 878,072.00 卫生健康支出 980,582.00 980,582 00 行政事业单位医疗 980,582.00 980,582 00 2101101 行政单位医疗 980,582.00 980,582.00 住房保障支出 1,257,275.00 1,257,275.00 住房改革支出 1,257,275.00 1,257,275.00 1,257,275.00 1,257,275.00 2210201 住房公积金 公用经费支出 专项业务经费支出 功能科目名称 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 31,158,298.03 25,759,998.03 工资福利支出 24,500,598.03 24,500,598.03 10,683,108.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 10,683,108.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 824,600.00 824,600.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 2,693,017.00 2,693,017.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1,987,623.00 1,987,623.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 878,072.00 878,072.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 980,582.00 980,582.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 39,223.00 39,223.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 1,257,275.00 1,257,275.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 5,157,098.03 5,157,098.03 6,270,100.00 871,800.00 商品和服务支出 302 公用经费支出 2,552,700.00 2,845,600.00 2,552,700.00 2,845,600.00 300,000.00 400,000.00 30201 办公费 50201 办公经费 30202 印刷费 50201 办公经费 30203 咨询费 50205 委托业务费 24,000.00 24,000.00 30205 水费 50201 办公经费 110,000.00 110,000.00 30206 电费 50201 办公经费 350,000.00 350,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 30208 取暖费 50201 办公经费 350,000.00 350,000.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 50,000.00 50,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 200,000.00 30213 维修 (护) 费 50209 维修 (护) 费 300,000.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 200,000.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 50201 办公经费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 700,000.00 871,800.00 200,000.00 200,000.00 871,800.00 3,114,300.00 1,168,700.00 387,600.00 387,600.00 退休费 50905 离退休费 340,800.00 340,800.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 46,800.00 46,800.00 50306 设备购置 资本性支出 31002 办公设备购置 100,000.00 200,000.00 30302 310 专项业务经费支出 1,945,600.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 20405 人员经费支出 25,759,998.03 2,552,700.00 公共安全支出 23,209,146.03 20,656,446.03 2,552,700.00 法院 23,209,146.03 20,656,446 03 2,552,700 00 23,209,146.03 20,656,446.03 2,552,700.00 社会保障和就业支出 2,865,695.00 2,865,695 00 行政事业单位养老支出 2,865,695.00 2,865,695.00 1,987,623.00 1,987,623 00 878,072.00 878,072.00 卫生健康支出 980,582.00 980,582 00 行政事业单位医疗 980,582.00 980,582.00 2101101 行政单位医疗 980,582.00 980,582 00 住房保障支出 1,257,275.00 1,257,275.00 住房改革支出 1,257,275.00 1,257,275 00 1,257,275.00 1,257,275.00 2040501 行政运行 2040599 其他法院支出 208 20805 2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 21011 221 22102 公用经费支出 28,312,698.03 合计 204 合计 2210201 住房公积金 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目) 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30227 30231 30239 30299 303 30302 30399 310 31002 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 (护) 费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50205 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50205 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修 (护) 费 委托业务费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50999 离退休费 其他对个人和家庭补助 50306 设备购置 合计 28,312,698.03 24,500,598.03 10,683,108.00 824,600.00 2,693,017.00 1,987,623.00 878,072.00 980,582.00 39,223.00 1,257,275.00 5,157,098.03 3,424,500.00 300,000.00 人员经费支出 25,759,998.03 24,500,598.03 10,683,108.00 824,600.00 2,693,017.00 1,987,623.00 878,072.00 980,582.00 39,223.00 1,257,275.00 5,157,098.03 871,800.00 公用经费支出 2,552,700.00 2,552,700.00 300,000.00 24,000.00 110,000.00 350,000.00 24,000.00 110,000.00 350,000.00 350,000.00 50,000.00 350,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 871,800.00 1,168,700.00 387,600.00 340,800.00 46,800.00 871,800.00 1,168,700.00 387,600.00 340,800.00 46,800.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 (按大类) 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 (按大类) 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 ( 一) 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 (二) 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位 (项目) 名称 项目金额 合计 8,002,698 03 延安市宝塔区人民法院 8,002,698 03 延安市宝塔区人民法院 8,002,698 03 专用项目 8,002,698 03 县区法院办 案经费 (市级-部门预算 专项业务费) 专用项目 2,315,200.00 165 165001 法检系统上划专项业务经费 法检系统上划专项业务经费 县区法院聘 用制书记员公用经费 (市 级-部门预算专项业务 费) 专用项目 诉讼费成本性支出 县区法院聘 用制书记员人员经费 (市 级-部门预算专项业务 费) 专用项目 聘用制书记员人员经费 1,355,200.00 项目简介 20 23年拨付办案专项经费135.52万元，主要用于完成全年的审判任务支出等。 上 划 办案专项业务经费96万元，用于人民陪审员陪审费参与庭审陪审费和其 他 案件支出，年陪审员参与庭审的案件≤4000件，全面加强审判执行工作，努力 960,000 00 让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 530,400.00 根 据 陕 西省高级人民法院，陕西省人民检察院、陕西省财政厅、陕西省人力 资源和社会保障厅联合发文的陕高法(2017)213号文件要求，我院对聘用制书记员 实行单独序列，分级管理， 由财政部门纳入年初预算予以保障。 根据市级预算编 制说明，聘任制书记员公用费为8000元*85%人/年，完备了全省司法体制财务统管 530,400 00 改 革内容，保障审判机关独立行使审判权将起到积极促进作用。 5,157,098 03 根 据 陕西省高级人民法院，陕西省人民检察院、陕西省财政厅、陕西省人力 资源和社会保障厅联合发文的陕高法(2017)213号文件要求，我院对聘用制书记员 5157098.03 实行单独序列，分级管理， 由财政部门纳入年初预算予以保障。 表11 部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 (境) 费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 ( 境) 费 费 用 公 务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 ( 境) 费 费 用 公 务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法检系统上划专项业务经费 主管部门 延安市宝塔区人民法院 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 135.52 其中：财政拨款 135.52 其他资金 总体目标 目标1：牢固树立大局意识 ，完整、准确、全面贯彻新发展理念 ，服务构建新发展格局 ，依法审理各类案件 ，全面加强审判执行工作 ，努 力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 。 目标2：积极化解行政争议 ，促进官民沟通，缓解社会矛盾 。法院在做好行政审判工作的同时还肩负着监 督行政公权力依法行使 、维护 合法行政行为 ，纠正违法行政行为 、协调公权力和公民权利关系等职责 。 目标3：能动处理民商事案件 ，化解民间纠纷，促进社会和谐 。即在确保案件质量的前提下 ，审结处理大 量民商事案件 ，坚持“调解优 先、调判结合”的工作原则，依法及时调整和规范民商事法律关系 ， 公平保护各类民商事主体的合法权益 ，化解社会矛盾，促进经济发 展，维护社会和谐与稳定。 目标4：努力破解执行难题 ，最大限度地保障双方当事人的合法权益 ，实现法律效果与社会效果的统一 。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 指标1：2023年受理各类案件数 ≥20000件 质量指标 指标1：案件结案率 ≥18000件 时效指标 指标1：按照结案时限结案 3个月-6个月内 成本指标 指标1：法检系统上划专项业务经费 135.52万元 经济效益 指标 指标1：2023年诉讼费收入 ≥2500万元 社会效益 指标 指标1：及时审执各类案件 ，化解矛盾纠纷，提高 有效提升 办案质效，维护社会稳定 生态效益 指标 指标1：项目实施过程中主动爱护环境。 长期 可持续影响 指标 指标1：维护社会经济发展秩序和社会稳定 有效维护 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 ≥98% 效 益指 标 绩效指标 年度 满意度指标 指标内容 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法检系统上划专项业务经费 主管部门 延安市宝塔区人民法院 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 96 其中：财政拨款 96 其他资金 总体目标 目标1：牢固树立大局意识 ，完整、准确、全面贯彻新发展理念 ，服务构建新发展格局 ，依法审理各类案件 ，全面加强审判执行工作 ，努 力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 。 目标2：积极化解行政争议 ，促进官民沟通，缓解社会矛盾 。法院在做好行政审判工作的同时还肩负着监 督行政公权力依法行使 、维护 合法行政行为 ，纠正违法行政行为 、协调公权力和公民权利关系等职责 。 目标3：能动处理民商事案件 ，化解民间纠纷，促进社会和谐 。即在确保案件质量的前提下 ，审结处理大 量民商事案件 ，坚持“调解优 先、调判结合”的工作原则，依法及时调整和规范民商事法律关系 ， 公平保护各类民商事主体的合法权益 ，化解社会矛盾，促进经济发 展，维护社会和谐与稳定。 目标4：努力破解执行难题 ，最大限度地保障双方当事人的合法权益 ，实现法律效果与社会效果的统一 。 一级指标 产出指标 效 益指 标 绩效指标 年度 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：2023年受理各类案件数 ≥20000件 质量指标 指标1：案件结案率 ≥18000件 时效指标 指标1：按照结案时限结案 3个月-6个月内 成本指标 指标1：法检系统上划专项业务经费 96万元 经济效益 指标 指标1：2023年诉讼费收入 ≥2500万元 社会效益 指标 指标1：及时审执各类案件 ，化解矛盾纠纷，提高 有效提升 办案质效，维护社会稳定 生态效益 指标 指标1：项目实施过程中主动爱护环境 长期 可持续影响 指标 指标1：维护社会经济发展秩序和社会稳定 有效维护 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 ≥98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 诉讼费成本性支出 主管部门 延安市宝塔区人民法院 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 53.04 其中：财政拨款 53.04 其他资金 总 体目 标 目标1：保障书记员经费落实 ，更好的服务审判执行工作 ，实现司法为民。 目标2：依法审理刑事案件 ，打击、惩治 犯罪，维护社会稳定 。表现在，严格适用法律履行刑事审判职能 ，全面贯彻“ 宽严相济”的 刑事政策，有效打击犯罪和教育群众 ，在全社会起到道德教化和行为指导作用 。 目标3：能动处理民商事案件 ，化 解民间纠纷，促进社会和谐 。即在确保案件质量的前提下 ，审结处理大量民商事案件 ，坚持“调解 优 先、调判结合”的工作原则，依法及时调整和规范民商事法律关系 ，公平保护各类民商事主体的合法权益 ，化解社会矛盾 ，促进经济发 展，维护社会和谐与稳定 。努力破解执行难题 ，最大限度地保障双方当事人的合法权益 ，实现法律效果与社会效果的统一 。 一级指标 产出指标 效 益指 标 绩效指标 年度 二级指标 指标值 数量指标 指标1：保障聘用制书记员人数 78人 质量指标 指标1：案件结案率 ≥18000件 时效指标 指标1：诉讼费返还经费进度执行完成时间 2023年12月底前 成本指标 指标1：诉讼费成本性支出 53.04万元 经济效益 指标 指标1：2023年诉讼费收入 ≥2500万元 社会效益 指标 指标1：及时审执各类案件 ，化解矛盾纠纷， 有效提升 提高办案质效 ，维护社会稳定 生态效益 指标 指标1：项目实施过程中主动爱护环境 长期 指标1：维护社会经济发展秩序和社会稳定 有效维护 指标2：聘用制书记员队伍建设 不断完善 指标1：群众满意度 ≥98% 可持续影响 指标 满意度指标 指标内容 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 部门预算专项业务经费绩效目标表 聘用制书记员人员经费 项目名称 主管部门 延安市宝塔区人民法院 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 515.71 其中：财政拨款 515.71 其他资金 总 体目 标 目标1：保障书记员经费落实 ，更好的服务审判执行工作 ，实现司法为民。 目标2：依法审理刑事案件 ，打击、惩治 犯罪，维护社会稳定 。表现在，严格适用法律履行刑事审判职能 ，全面贯彻“ 宽严相济”的 刑事政策，有效打击犯罪和教育群众 ，在全社会起到道德教化和行为指导作用 。 目标3：能动处理民商事案件 ，化 解民间纠纷，促进社会和谐 。即在确保案件质量的前提下 ，审结处理大量民商事案件 ，坚持“调解 优 先、调判结合”的工作原则，依法及时调整和规范民商事法律关系 ，公平保护各类民商事主体的合法权益 ，化解社会矛盾 ，促进经济发 展，维护社会和谐与稳定 。努力破解执行难题 ，最大限度地保障双方当事人的合法权益 ，实现法律效果与社会效果的统一 。 一级指标 产出指标 绩效指标 年度 指标值 效 益指 标 数量指标 指标1：保障聘用制书记员人数 78人 质量指标 指标1：案件结案率 ≥18000件 时效指标 指标1：聘用制书记员人员经费进度执行完成 2023年12月底前 时间 成本指标 指标1：聘用制书记员人员经费 515.71万元 经济效益 指标 指标1：2023年诉讼费收入 ≥2500万元 社会效益 指标 指标1：及时审执各类案件 ，化解矛盾纠纷， 有效提升 提高办案质效 ，维护社会稳定 生态效益 指标 指标1：项目实施过程中主动爱护环境 长期 指标1：维护社会经济发展秩序和社会稳定 有效维护 指标2：聘用制书记员队伍建设 不断完善 指标1：群众满意度 ≥98% 可持续影响 指标 满意度指标 指标内容 二级指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门 (单位) 名称 年度 主要 任务 延安市宝塔区人民法院 预算金额 (万元) 任务名称 主要内容 履职 人员经费、公用经费 2315.56 2315.56 辅助办案 诉讼费成本性支出 53.04 53.04 办案 法检系统上划专项业务经费 231.52 231.52 履职 聘用制书记员人员经费 515.71 515.71 3115.83 3115.83 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，紧 紧围绕“守护公平正义、服务社会发展、践行司法为民、深化改革创新”目标任务，全面推进新时代宝塔法院工作高质量发展，为 谱写现代化宝塔建设新篇章作出更大的贡献。一是坚持党的绝对领导，努力确保政治忠诚更加坚定。二是坚持服务宝塔发展，努力 确保护航发展有新作为。三是坚持体制机制创新，努力确保审执质效有新业绩。四是坚持人民至上理念，努力确保司法公信有新提 升。五是坚持全面从严治院，努力确保法院队伍有新风貌。 一级指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 年度绩效指标 数量指标 指标1：2023年受理各类案件数 ≥20000件 质量指标 指标1：案件结案率 ≥18000件 指标1：按照结案时限结案 3个月-6个月内 指标2：按时发放人员工资等 每月10日前 指标1：人员及公用经费 2315.56万元 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 指标2：项目经费 800.27万元 经济效益 指标 指标1：2023年诉讼费收入 ≥2500万元 社会效益 指标 指标1：及时审执各类案件，化解矛盾纠纷，提高 有效提升 办案质效，维护社会稳定 生态效益 指标 指标1：项目实施过程中主动爱护环境 长期 可持续影响 指标 指标1：维护社会经济发展秩序和社会稳定 有效维护 服务对象 满意度指标 指标1：群众满意度 ≥98% 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 年度资金总额： 其中：财政拨款 其 中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总体目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产出指标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： 绩效指标 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效益指标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注