子长市人民法院2020年部门综合预算公开说明.pdf

子长市人民法院 2020 年部门综合预算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 人民法院作为国家的审判机关，其主要职责是：(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危 害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪 污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。（二）依法审判 管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济 合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。（三）依法审判涉及土地、治 安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。（四）受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请 再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。（五）审判由人民检察院按 照审判监督程序提出的抗诉案件。（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效 力文书的执行工作。 （七）依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。 （八） 负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行 员、书记员和司法警察。（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、 法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。（十）承办其他应由基层人民法 院负责的工作。 （二）机构设置 我院共有 14 个部门。分别是：纪检监察室、办公室、政工科、审管办、刑事庭、民事庭、行政 庭、执行局、立案庭、法警大队、审监庭、安定法庭、涧峪岔法庭和杨家元则法庭。 二、2020 年度部门工作任务 2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是扫黑除恶专项斗争决胜之年，也 是子长实现撤县设市后的第一年，做好人民法院工作具有重大而特殊的意义。市法院的总体工作思路 和要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、四中全会精神，认真落实中省市政法、法院工作会议部署，坚持党对法院工作的绝对领导不动 摇，坚持以人民为中心的发展思想不放松，坚持推动审判能力现代化不懈怠，坚持以开展“纵向有进 步、横向有进位”专项工作为抓手，依法履行审判职能作用，锲而不舍深化司法改革，坚定不移从严 治党、从严治院，努力推动人民法院工作实现新跨越，为建设富裕子长、文化子长、宜居子长、幸福 子长提供更加有力的司法保障。具体做好以下五个方面工作： 一是增强政治定力，在服务追赶超越大局方面做出更大贡献。始终坚持党对法院工作的绝对领导， 逐条落实习近平总书记来陕回延视察重要讲话和对政法工作、法院工作重要指示精神，牢固树立“四 个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。准确把握坚持党的领导与依法独立公正行使 审判权的关系，在把牢政治方向上有更严标准。坚持将法院工作纳入改革发展大局中去谋划和推动， 全力做好新冠肺炎疫情防控的善后保障工作，为复工复产提供高效司法服务。对标子长市“延安北部 副中心”城市定位，打造与城市建设相适应的高质量司法。 二是敢于攻坚爬坡，在扫黑除恶专项斗争中取得更大战果。进一步提高政治站位，紧紧围绕“五 个再来一遍、三个大起底”不放松，突出“一个重攻方向”不动摇，扎实做好中央扫黑除恶督导组反 馈问题整改落实，做到反馈问题全清零，整改任务全见效。聚焦三年“治本”目标，不断完善线索摸 排机制，严格遵守办案纪律和规定，持续强化法官办案素质和能力，进一步提高扫黑除恶工作法治化、 规范化、专业化水平，做到“两个不发生”,实现“一降两升”，确保取得扫黑除恶专项斗争压倒性 胜利。 三是秉承公正司法，在维护社会和谐稳定方面展现更大作为。依法严惩各类刑事犯罪，积极参与 市域社会综合治理。不断加大产权司法保护，依法平等保护各类市场主体合法权益，营造稳定公平透 明、可预期的法治化营商环境。坚持以人民为中心的发展思想，依法审理涉民生案件，加大依法治理 欠薪问题力度。积极回应农业供给侧结构性改革、农村土地制度改革中的司法需求，保障农民权益， 服务乡村振兴战略实施。加大涉民生、涉党政机关执行案件清理力度，健全执行长效机制，推动“切 实解决执行难”取得更大成果。 四是落实司法为民，在保障改善民生方面发挥更大作用。推进一站式多元解纷机制、一站式诉讼 服务中心建设，不断提高化解矛盾纠纷和服务群众能力水平。深化司法体制综合配套改革和智慧法院 建设，加快大数据、人工智能、区块链技术与人民法院工作深度融合，弥补发展短板。加强司法规范 化建设，着力解决办案拖延、司法不公不廉、诉讼服务相对滞后等问题。进一步深化“两说”机制建 设，探索符合子长实际的多元化矛盾纠纷解决机制。联合司法行政部门，落实律师参与化解和代理涉 诉信访案件制度，推动涉诉信访案件在法治轨道上解决，努力让涉诉群众享受均等、同质、高效的法 律服务。 五是坚持从严治院，在加强自身建设方面取得更大成效。严格落实全面从严治党要求，把党的政 治建设摆在首位，认真履行主体责任和监督责任。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真 贯彻《中国共产党政法工作条例》，不断提升法官干警思想政治素质。强化司法能力建设，开展多层 次业务培训，系统学习《民法典（草案）》，加强法官干警对新知识的理解和应用。深入开展不作为 不担当问题专项整治，集中整治形式主义、官僚主义，坚决惩治司法腐败，自觉接受人大及各方面监 督，涵养风清气正的政治生态。加强“五个过硬”建设，不断提高法院队伍革命化、正规化、专业化、 职业化水平，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院队伍。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管 理的事业单位）单位预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 子长市人民法院（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 57 人、事业编制 8 人；实有人员 78 人， 其中行政 56 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 7 人。 第二部分 五、2020 年部门预算收支说明 收支情况 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1267.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1123.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年结转 143.57 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 39.61 万元，主要原因是我院人员 正常升级晋档、调整基本工资标准；2020 年本部门预算支出 1267.27 万元，其中一般公共预算拨款 支出 1123.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、上年结转 143.57 万元，2020 年 本部门预算支出较上年增加 39.61 万元，主要原因是我院人员正常升级晋档、调整基本工资标准。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 1267.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1123.70 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转 143.57 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.61 万元，主要原因是我院人员正常升级晋档、调整基本工资标准；2020 年本部门财政拨款支出 1267.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1123.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转 143.57 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.61 万元，主要原因是我院人员正常升级晋 档、调整基本工资标准。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1123.7 万元，较上年增加 39.61 万元，主要原因是我 院人员正常升级晋档、调整基本工资标准。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1123.70 万元，其中： （1）行政运行（2040501）1058.7 万元，较上年增加 39.61 万元，原因是我院人员我院人员正 常升级晋档、调整基本工资标准。 （2）其他法院支出（2040599）65 万元，较上年增加 65 万元，原因是专项业务经费 2019 年在 行政运行中列支。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1123.70 万元，其中： 工资福利支出（301）892.63 万元，较上年增加 39.61 万元，原因是我院人员正常升级晋档、调 整基本工资标准； 商品和服务支出（302）231.07 万元，较上年无变化，原因是较上年未发生变化； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1023.70 万元，其中： 机关工资福利支出（501）892.63 万元，较上年增加 39.61 万元，原因是我院人员工资提高，工 资数增加； 机关商品和服务支出（502）231.07 万元，较上年无变化，原因是较上年无变化，原因是较上年 未发生变化； 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 143.57 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年增加 143.17 万元，原因是部分绩效未发放，月末住房公积金未支付，办案费结余。 （1）按功能科目分类： 行政运行（2040501）62.4 万元，较上年增加 62 万元，原因是绩效未发放，月末住房公积金未 支付； 其他法院支出（2040599）81.17 万元，较上年增加 81.17 万元，原因是转移支付办案费结余； （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）62.4 万元，较上年增加（减少）62 万元，原因是绩效未发放，月末住房公 积金未支付； 商品和服务支出（302）81.17 万元，较上年增加 81.17 万元，原因是转移支付办案费结余； （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）57.43 万元，较上年增加 57.03 万元，原因是绩效未发放，月末住房 公积金未支付； 机关商品和服务支出（502）86.14 万元，较上年增加 86.14 万元，原因是转移支付办案费结余； （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要 原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车购置费为 0，较上年无变化，主要原因是严格执 行“八项规定”厉行节约，压缩开支。。2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八 项规定”厉行节约，压缩开支。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八 项规定”厉行节约，压缩开支。 本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会哟费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 10 万元以上的设备 14 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1123.70 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 65 万元，详见公开报 表中的专项业务经费绩效目标表。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务 经费 81.17 万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 2020 年，本部门当年机关运行经费预算安排 166.07 万元，较上年没有发生变动，主要原因是人 员未发生变动。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 62.4 万元编入 2020 部门综合预算 执行。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事 业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 第四部分 （见附表） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：子长市人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 是 本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 本部门无政府性基金预算，已公开空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,123.70 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,267.27 一、部门预算 1,123.70 1、一般公共服务支出 1,123.70 65.00 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1,267.27 一、部门预算 1,267.27 1、人员经费和公用经费支出 1,121.10 1、机关工资福利支出 917.22 2、外交支出 (1)工资福利支出 891.87 2、机关商品和服务支出 350.05 3、国防支出 (2)商品和服务支出 203.88 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 25.35 4、机关资本性支出 （二） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 1,267.27 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 146.17 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 146.17 8、对企业资本性支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1,123.70 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 143.57 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 143.57 本年支出合计 1,267.27 本年支出合计 1,267.27 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,267.27 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 收入总计 支 预算数 1,267.27 支出功能分类科目 （按大类） 支出总计 预算数 1,267.27 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 支出总计 预算数 1,267.27 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 支出总计 预算数 1,267.27 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 ** ** 168001 子长市人民法院 ** 1267.27 小计 其中：专项资金列入 部门预算项目 ** ** 1123.7 65 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支 差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 143.57 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 ** ** 168001 子长市人民法院 合计 ** 1267.27 小计 其中：专项资金列入 部门预算的项目 ** ** 1123.7 65 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 143.57 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类 ） 1,123.70 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类 ） 1,267.27 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类 ） 1267.27 一、财政拨款 预算数 1,267.27 1,121.10 1、机关工资福利支出 917.22 2、外交支出 (1)工资福利支出 891.87 2、机关商品和服务支出 350.05 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 203.88 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 25.35 4、机关资本性支出 （二） 65.00 1、一般公共服务支出 预算数 1、人员经费和公用经费支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,123.70 预算数 出 1,267.27 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 146.17 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设 ) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设 ) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 7、对企业补助 146.17 8、对企业资本性支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1,123.70 本年支出合计 1,267.27 143.57 结转下年 收入总计 1,267.27 本年支出合计 1267.27 结转下年 支出总计 1,267.27 本年支出合计 1,267.27 支出总计 1,267.27 结转下年 支出总计 1267.27 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1123.7 892.63 166.07 65 ** 2040501 行政运行 1058.7 892.63 2040599 其他法院支出 65 166.07 65 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1123.7 892.63 166.07 65 ** 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 564.76 564.76 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 181.36 181.36 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 145.75 121.16 30302 退休费 50905 离退休费 25.35 25.35 30201 办公费 50201 办公费 57 57 30205 水费 50201 办公费 8.16 8.16 30206 电费 50201 办公费 13 13 30207 取暖费 50201 办公费 20 20 30239 其他交通费用 50201 办公费 43.32 43.32 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 65 24.59 65 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1058.7 892.63 166.07 ** 2040501 行政运行 1058.7 892.63 166.07 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 1058.7 892.63 166.07 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 564.76 564.76 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 181.36 181.36 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 145.75 121.16 30302 退休费 50905 离退休费 25.35 25.35 30201 办公费 50201 办公费 57 57 30205 水费 50201 办公费 8.16 8.16 30206 电费 50201 办公费 13 13 30207 取暖费 50201 办公费 20 20 30239 其他交通费用 50201 办公费 43.32 43.32 24.59 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 168001 单位（项目）名称 子长市人民法院(办案经费） 项目金额 65 项目简介 保障办案业务正常运行，提高办案效率，办案质量 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代 码 功能分类科目名 称 ** ** 合计 143.57 ** ** 168001 子长市人民法院 公用经费-日常公用经费 62.4 2040501 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 168001 子长市人民法院 专项经费-办案经费 81.17 2040599 其他法院支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出 ；资金性质指一般公共预算支出 、政府性基金预算支出 、国有资本经营预算支出等 。 政府经济分类科 政府经济分类科目名称 目代码 ** ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** ** ** 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 ** ** ** 会议费 培训费 合计 小计 ** ** ** ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行费 小计 ** 会议费 培训费 合计 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 ** ** ** ** ** ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行费 小计 ** 会议费 培训费 ** ** 公务用车 公务用车 购置费 运行费 ** ** 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 办案业务经费 主管部门及代码 子长市人民法院168001 实施单位 子长市人民法院 项目属性 因素性 项目期 2020年 中期资金总额： 项目资金 （万元） 65 年度资金总额： 其中：财政拨款 65 65 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1：办案经费专款专用，合理开支，在范围内支付； 目标2：保障审判执行业务工作正常运行； 目标3：提高办案效率和质量； 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：办案次数 数量指标 指标值 达到目标任务确定的办案指标 指标2： …… 指标1：案件完结率 质量指标 产 出 指 标 100% 指标2： …… 指标1：完成时限 时效指标 按照办案时效规定办理案件 指标2： …… 指标1：办案运行经费 成本指标 65万元 指标2： …… …… 指标1： 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 维护社会和谐稳定，守护社会公平 正义 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 有效预防和打击 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 维护社会和谐稳定，守护社会公平 正义 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 满意度上升 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：根据需要可往下续表。 65 ≥95% 备注