延安市文化和旅游局2023年部门预算公开说明.pdf

延安市文化和旅游局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.贯彻落实中省文化、旅游、广电方面的法律法规和政策规定，拟订全市文化、旅游、广电政策 措施，起草旅游方面地方性法规和政府规章草案，并组织实施。 2.统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广电事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进 文化、旅游、广电及与相关行业融合发展，推进文化、旅游、广电系统体制机制改革。 3.管理全市性重大文化旅游活动，指导推进全市文化、旅游、广电重点设施建设，组织管理和促 进文化、旅游、广电行业对国内外的交流、合作和宣传、市场推广，制定全市文化旅游市场开发战略 并组织实施，指导推进全域旅游。 4.负责全市文化艺术事业发展，指导推进艺术创作与生产，推动各艺术门类、各艺术品种发展; 制定市级文化艺术比赛、评奖等管理办法，并组织实施。 — 1 — 5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化、广播电视服务体系建设和旅游公共服务体系建设、 服务功能配置，深入实施文化、广播电视惠民工程。 6.指导推进全市文化、旅游、广电科技创新发展，推进文化、旅游、广电行业大数据和信息化、 标准化建设。 7.负责全市非物质文化遗产和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作，负责国家级 陕北文化生态保护实验区(延安)建设。 8.统筹规划和推进文化产业、旅游产业、广播电视事业的发展，负责文化、旅游、广电资源普查、 挖掘、保护和开发利用工作。 9.指导全市文化、旅游、广电市场发展，对文化、旅游、广电市场安全生产和经营进行行业监管， 推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广电市场。 10.负责管理全市广播电视和卫星电视的传输覆盖、节目收录和传播及安全播出、广播电视卫星 地面接收设施，组织管理重大广播电视活动，监管广播电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视 听节目。 — 2 — 11.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网等三 网融合工作。 12.指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电 影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 13.指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游、旅游特色街区、公园、滑冰场等旅游新业态工作。 14.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据上述职责，本部门 2022 年内设科室 8 个,包括： 政秘科、文化艺术科、市场管理科、宣 传推广科、产业开发科、公共服务科、非遗保护科、广电事业科。 二、工作任务 今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。 党的二十大后习近平总书记带领新一届中央政治局常委瞻仰延安革命纪念地，宣示新一届中央领导集 体赓续红色血脉、传承奋斗精神的坚定信念，体现了总书记对延安发展的关心关怀和对故乡人民的深 — 3 — 情厚谊，这让疫情笼罩下压抑困顿的延安文旅行业重迎曙光，近两个月我市文旅市场已呈现出加速回 暖、强劲复苏的喜人态势。春节期间全市重点景区和文旅综合体接待游客 77.39 万人次，同比增长 60.6%。元宵节接待游客达 28 万人次。我们要借着这股势头，乘势而上，奋楫笃行，扎实推进我市文 化旅游广电高质量发展再上新台阶、取得新突破。 （一）加快全产业链建设，积极融入全省文旅万亿级产业集群。出台文化旅游全产业链一系列政 策，发挥项目投资、文旅消费拉动、产业资金补贴等作用，加快文旅重点项目建设，从延链、补链、 强链角度，建立科学、完整的链条布局。着力培育“链主”企业，推动中小微企业卡位入链，壮大“链 条”企业，推动形成以链主企业为带动、中小微企业为支撑的文旅产业集群。推出一批“含金量”“含 绿量”“含新量”高的重点文旅项目，组织召开全市文化和旅游产业发展大会，瞄准重点产业链，加 大项目推介和招商引资，推动更多项目落地建设。推动县域文旅产业提档升级、加快发展，培育一批 文旅产业特色县（区）、乡（镇）。 （二）推动县域文旅发展，构建全域产品体系。加快乾坤湾国家 5A 级旅游景区创建，积极开展 黄龙澽水源国家级度假区和宝塔区、延川县、甘泉县全域旅游示范县（区）建设，推进宝塔区红色旅 — 4 — 游融合发展试点建设。加快实施南泥湾、劳山森林公园、黄龙树顶漫步、延安红街等一批国家 4A 级 旅游景区、省级旅游度假区、夜间消费集聚区、休闲街区建设，创建黄龙漂流、志丹永宁古寨等一批 3A 级景区。大力发展乡村旅游，落实好政策资金，复核评定一批乡村旅游村镇，推动安塞区南沟村 建设全国乡村旅游重点村。持续开展红色讲解员进校园活动，推动各县（市、区）进校园活动常态化 开展。组织举办全市农家乐技能大赛，推出一批品牌农家乐、特色菜品、土特产品等，带动更多群众 通过文旅就业，促进乡村振兴。 （三）繁荣发展文化事业，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务。 围绕党的二十大、优秀传统文化、乡村振兴等内容，认真实施文艺创作“135”工程，继续坚持每个 县（市、区）完成 1 部大戏、3 部小戏（小品、曲艺）、5 首歌曲的创作任务，创作一批礼赞新时代、 唱响主旋律、增强人民精神力量的优秀作品。进一步打磨提升陕北民歌剧《黄河湾》《大山的女儿》 等舞台剧目，为备战第十届陕西省艺术节做足准备，不断提升延安文化的影响力和竞争力。精心筹办 好“5.23”“10.15”等重大节庆文艺系列活动。积极开展“基层院团”“乡土剧团”和“百姓戏班” 摸排调研，支持基层文艺团体发展，巩固基层文化阵地。 — 5 — （四）强化非遗阵地建设，提升非遗保护传承水平。积极开展陕北文化生态保护实验区验收整改 工作。推进丝路非遗展示交流中心延安馆建设，新建一批非遗传习所、非遗传承保护基地和非遗传承 保护示范店。加大非遗数字化场景应用，高品质打造陕北文化生态保护区主题网站和数字非遗馆，制 作陕北文化生态保护实验区建设成果宣传片、纪录片和短视频。举办陕北文化生态保护实验区建设暨 全市非遗保护工作培训班和非遗保护传承征文大赛。继续开展“文化进万家——视频直播家乡年”， 非遗进校园、进社区、进景区等品牌活动，编印《非遗进校园》校本教材，提升非遗影响力。实施“大 师长廊”“时代浪花”“新苗计划”为内容的非遗传承人访谈、口述录播行动，完善非遗档案。办好 2023 年“文化和自然遗产日”延安主会场系列活动。 （五）加快公共文化效能提升，进一步丰富群众文化生活。组织好“大地欢歌”全国乡村文化年、 陕西省群众文化节延安市分会场、陕西省阅读文化节延安市分会场系列活动。持续推进陕西省公共文 化服务高质量发展示范县（区）、乡镇（街道）创建。加快推进数字图书馆、文化馆建设，提升公共 数字文化建设水平。组织开展全民阅读推广活动，打造阅读文化品牌。策划举办书法、摄影、绘画等 各类展览。办好全市广场舞大赛、农民工诗歌朗诵大赛和全市小戏调演等群众参与度高、喜闻乐见的 — 6 — 群众文化活动。创新实施“戏曲进乡村”“送文化进万家”等文化惠民工程。面向妇女、儿童、农民 工、残疾人等不同文化社群，开展形式多样的个性化、差异化服务，推进基层综合性文化服务中心效 能发挥。 （六）规范行业市场行为，推动文旅服务环境全域配套提升。加强文化旅游行业从业人员综合素 质和服务质量培训，举办 2023 年全市导游素质提升培训班。做好全市旅游星级饭店评定复核工作， 促进星级饭店服务品质、服务能力全面提升。开展文明旅游志愿者服务活动，引导广大市民及游客自 觉践行文明旅游公约，文明出行。健全完善文化市场综合执法运行机制，加大对含有禁止内容的文旅 产品和服务的查处力度，严厉打击违法违规经营 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括： 序号 1 单位名称 延安市文化和旅游局（本级） — 7 — 拟变动情况 2 延安市旅游公共服务中心 3 延安市文化艺术中心（延安市群众艺术 馆） 4 延安市曲艺馆 5 延安市文化市场综合执法支队 6 延安市图书馆 7 延安市陕北文化生态保护实验区管理 中心（延安市非物质文化遗产保护中 心） 8 延安市广播电视转播发射台 9 延安市广播电视信号监测站 10 延川调频转播台 11 黄龙调频转播台 — 8 — 12 延安市旅游质量监督管理所 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2022 年新增单位延安市旅游质量监督管理所。 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 332 人，其中行政编制 25 人、参照公务员管理编制 48 人、事业编 制 249；实有人员 278 人，其中行政 28 人，参照公务员 43 人，事业 207 人。单位管理的离退休人员 191 人。 — 9 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5177.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 5177.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 增加 731.43 万元，主要原因是工作业务增加；本部门当年预算支出 5177.57 万元，其中一般公共预 算拨款支出 6584.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 731.43 万元，主要原因是工 作业务增加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 5177.57 万元，其中一般共预算拨款收入 5177.57 万元、政府性基金拨 款收入 0.00 万元，较上年增加 731.43 万元，主要原因是工作业务增加；本部门当年财政拨款支出 5177.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 5177.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 增加 731.43 万元，主要原因是工作业务增加。 — 10 — （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 5177.57 万元，较上年增加 731.43 万元，主要原因是部门是 工作业务增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 5177.57 万元，其中： （1）行政运行（2070101）544.39 万元，较上年增加 83.23 万元，原因是人员流动工资调整； （2）图书馆（2070104）471.55 万元，较上年增加 48.78 万元，原因是人员流动工资调整； （3）艺术表演场所（2070106）265.97 万元，较上年减少 32.83 万元，原因是工作业务调整； （4）群众文化（2070109）605.48 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是工作业务调整； （5）文化创作与保护（2070111）53.44 万元，较上年增加 53.44 万元，原因是工作业务增加； （6）文化和旅游市场管理（2070112）713.49 万元，较上年增加 288.01 万元，原因是新增工作 单位； — 11 — （7）旅游行业业务管理（2070114）223.85 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是工作业务增 加； （8）监测监管（2070806）166.56 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是工作业务增加； （9）传输发射（2070807）908.21 万元，较上年增加 103.94 万元，原因是工作业务增加； （10）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是工 作业务增加； （11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）481.45 万元，较上年增加 65.70 万元， 原因是人员工资调整； （12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）240.72 万元，较上年增加 70.26 万元，原因 是人员工资调整； （13）行政单位医疗（2101101）49.54 万元，较上年增加 11.11 万元，原因是人员工资调整； （14）事业单位医疗（2101102）122.27 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是人员工资调整； — 12 — （15）住房公积金（2210201）325.65 万元，较上年增加 44.41 万元，原因是人员工资调整； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 5177.57 万元，其中： 工资福利支出（301）4524.21 万元，较上年增加 684.76 万元，原因是人员流动工资调整； 商品和服务支出（302）653.24 万元，较上年增加 57.66 万元，原因是工作业务增加； 对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员调整； — 13 — （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 5177.57 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1296.46 万元，较上年增加 323.46 万元，原因是人员流动工资调整； 机关商品和服务支出（502）364.32 万元，较上年增加 185.89 万元，原因是工作业务增加； 对事业单位经常性补助（505）3516.67 万元，较上年增加 1133.08 万元，原因是工作业务增加； 社会福利和救助（509）0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员调整； — 14 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23.00 万元，较上年减少 8.94 万元（27.99%），减 少的主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增 加 0 万元（0.0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待 费费 1.00 万元，较上年减少 5.55 万元（84.73%），减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约，压 缩开支;公务用车运行维护费 22.00 万元，较上年减少 3.39 万元（13.35%），减少的主要原因是严格 控制支出，厉行节约，压缩开支;公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万 — 15 — 元（0.0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般 公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0.0%），增加的主要原因是上年及本年度， 本部门无会议费经费预算;本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0.0%）， 增加的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 — 16 — 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5177.57 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 305.59 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是工作业务增 加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 — 17 — 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 3.“三公”经费：因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费、反映单位按规定开支的 各项因公出国（境）、公务接待（含外宾接待）公务用车运行维护产生的费用支出。 第四部分 公开报表 — 18 — 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市文化和旅游局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 51,775,720.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 51,775,720.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 51,775,720.00 一、部门预算 51,775,720.00 51,775,720.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 48,923,720.00 1、机关工资福利支出 12,964,586.00 51,775,720.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 45,242,053.00 2、机关商品和服务支出 11,109,196.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3,680,512.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 1,155.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 27,700,783.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2,852,000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 39,579,431.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 7,221,712.00 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 1,718,070.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 1,155.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 2,852,000.00 0.00 3,256,507.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 51,775,720.00 本年支出合计 51,775,720.00 本年支出合计 51,775,720.00 本年支出合计 51,775,720.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 51,775,720.00 支出总计 51,775,720.00 支出总计 51,775,720.00 支出总计 51,775,720.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 合计 104 104001 104008 104009 104010 104011 104012 104013 104014 104015 104016 104017 104018 合计 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市旅游公共服务中心 延安市文化艺术中心 （延安市群众艺术馆 ） 延安市曲艺馆 延安市文化市场综合执法支队 延安市图书馆 延安市陕北文化生态保护实验区管理中心 （延安市非物质文化遗产保护中心 ） 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视信号监测站 延川调频转播台 黄龙调频转播台 延安市旅游质量监督管理所 51,775,720.00 51,775,720.00 7,093,700.00 2,903,756.00 7,557,436.00 3,515,497.00 7,705,012.00 6,268,828.00 661,274.00 5,262,927.00 2,251,503.00 3,496,090.00 3,344,990.00 1,714,707.00 小计 其中：专项资金列入 部门预算项目 51,775,720.00 51,775,720.00 7,093,700.00 2,903,756.00 7,557,436.00 3,515,497.00 7,705,012.00 6,268,828.00 661,274.00 5,262,927.00 2,251,503.00 3,496,090.00 3,344,990.00 1,714,707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 104 104001 104008 104009 104010 104011 104012 104013 104014 104015 104016 104017 104018 单位名称 合计 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市旅游公共服务中心 延安市文化艺术中心（延安市群众艺术馆） 延安市曲艺馆 延安市文化市场综合执法支队 延安市图书馆 延安市陕北文化生态保护实验区管理中心（延安市非物质文化遗产保护中心） 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视信号监测站 延川调频转播台 黄龙调频转播台 延安市旅游质量监督管理所 合计 51,775,720.00 51,775,720.00 7,093,700.00 2,903,756.00 7,557,436.00 3,515,497.00 7,705,012.00 6,268,828.00 661,274.00 5,262,927.00 2,251,503.00 3,496,090.00 3,344,990.00 1,714,707.00 小计 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 51,775,720.00 51,775,720.00 7,093,700.00 2,903,756.00 7,557,436.00 3,515,497.00 7,705,012.00 6,268,828.00 661,274.00 5,262,927.00 2,251,503.00 3,496,090.00 3,344,990.00 1,714,707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 拨款 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位经 对附属单位 上年实户资 营收入 上缴收入 金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 51,775,720.00 1、一般公共预算拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 51,775,720.00 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 51,775,720.00 一、财政拨款 51,775,720.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 48,923,720.00 1、机关工资福利支出 12,964,586.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 45,242,053.00 2、机关商品和服务支出 11,109,196.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3,680,512.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 1,155.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 27,700,783.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 51,775,720.00 一、财政拨款 出 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2,852,000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 39,579,431.00 (1)工资福利支出 0.00 8、社会保障和就业支出 7,221,712.00 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 9、对个人和家庭的补助 1,155.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 3,256,507.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 51,775,720.00 51,775,720.00 0.00 1,718,070.00 0.00 本年支出合计 0.00 结转下年 收入总计 0.00 (3)对个人和家庭补助 11、节能环保支出 24、其他支出 上年结转 8、对企业资本性支出 10、卫生健康支出 20、住房保障支出 本年收入合计 0.00 2,852,000.00 0.00 51,775,720.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 51,775,720.00 51,775,720.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 51,775,720.00 51,775,720.00 0.00 支出总计 51,775,720.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 20701 2070101 2070104 2070106 2070109 2070111 2070112 2070114 20708 2070806 2070807 20799 2079999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 51,775,720.00 45,867,838.00 3,055,882.00 2,852,000.00 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 图书馆 艺术表演场所 群众文化 文化创作与保护 文化和旅游市场管理 文化和旅游管理事务 广播电视 监测监管 传输发射 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 39,579,431.00 33,671,549.00 3,055,882.00 2,852,000.00 28,781,705.00 5,443,985.00 4,715,474.00 2,659,675.00 6,054,771.00 534,421.00 7,134,884.00 2,238,495.00 10,747,726.00 1,665,632.00 9,082,094.00 50,000.00 50,000.00 7,221,712.00 7,221,712.00 4,814,475.00 2,407,237.00 1,718,070.00 1,718,070.00 495,360.00 1,222,710.00 3,256,507.00 3,256,507.00 3,256,507.00 24,009,103.00 4,711,466.00 4,078,474.00 2,267,950.00 4,061,854.00 476,567.00 6,547,392.00 1,865,400.00 9,662,446.00 1,515,847.00 8,146,599.00 0.00 0.00 7,221,712.00 7,221,712.00 4,814,475.00 2,407,237.00 1,718,070.00 1,718,070.00 495,360.00 1,222,710.00 3,256,507.00 3,256,507.00 3,256,507.00 2,170,602.00 632,519.00 145,000.00 241,725.00 332,917.00 57,854.00 587,492.00 173,095.00 885,280.00 149,785.00 735,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,602,000.00 100,000.00 492,000.00 150,000.00 1,660,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 51775720 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 10,661,697.00 664,990.00 1,827,000.00 10,164,777.00 3,422,194.00 1,711,097.00 1,222,710.00 300,303.00 2,302,699.00 897,762.00 5,000.00 1,000.00 20,000.00 10,661,697.00 664,990.00 1,827,000.00 10,164,777.00 3,422,194.00 1,711,097.00 1,222,710.00 300,303.00 2,302,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 897,762.00 5,000.00 1,000.00 20,000.00 0.00 47,000.00 0.00 187,600.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00 175,316.00 800.00 127,500.00 83,250.00 334,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 142,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 47,000.00 200,000.00 187,600.00 142,000.00 67,200.00 200,000.00 175,316.00 800.00 127,500.00 83,250.00 734,888.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 20701 2070101 2070104 2070106 2070108 2070109 2070111 2070112 2070114 2070199 20708 2070806 2070807 2070899 20799 2079999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 图书馆 艺术表演场所 文化活动 群众文化 文化创作与保护 文化和旅游市场管理 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 广播电视 监测监管 传输发射 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 48,923,720.00 36,727,431.00 26,179,705.00 5,343,985.00 4,223,474.00 2,509,675.00 0.00 4,394,771.00 534,421.00 7,134,884.00 2,038,495.00 0.00 10,547,726.00 1,665,632.00 8,882,094.00 0.00 0.00 0.00 7,221,712.00 7,221,712.00 4,814,475.00 2,407,237.00 1,718,070.00 1,718,070.00 495,360.00 1,222,710.00 3,256,507.00 3,256,507.00 3,256,507.00 45,867,838.00 33,671,549.00 24,009,103.00 4,711,466.00 4,078,474.00 2,267,950.00 0.00 4,061,854.00 476,567.00 6,547,392.00 1,865,400.00 0.00 9,662,446.00 1,515,847.00 8,146,599.00 0.00 0.00 0.00 7,221,712.00 7,221,712.00 4,814,475.00 2,407,237.00 1,718,070.00 1,718,070.00 495,360.00 1,222,710.00 3,256,507.00 3,256,507.00 3,256,507.00 3,055,882.00 3,055,882.00 2,170,602.00 632,519.00 145,000.00 241,725.00 0.00 332,917.00 57,854.00 587,492.00 173,095.00 0.00 885,280.00 149,785.00 735,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ** 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30204 30205 30205 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30211 30213 30217 30225 30226 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 手续费 水费 水费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 公务接待费 专用燃料费 劳务费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50502 50502 50201 50502 50502 50206 50502 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 48,923,720.00 45,867,838.00 3,055,882.00 45,242,053.00 7,949,124.00 10,661,697.00 262,910.00 664,990.00 1,080,623.00 1,827,000.00 10,164,777.00 1,392,281.00 3,422,194.00 696,140.00 1,711,097.00 495,360.00 1,222,710.00 134,340.00 300,303.00 953,808.00 2,302,699.00 3,680,512.00 570,600.00 897,762.00 5,000.00 1,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 47,000.00 0.00 0.00 120,000.00 187,600.00 0.00 10,000.00 0.00 67,200.00 45,242,053.00 7,949,124.00 10,661,697.00 262,910.00 664,990.00 1,080,623.00 1,827,000.00 10,164,777.00 1,392,281.00 3,422,194.00 696,140.00 1,711,097.00 495,360.00 1,222,710.00 134,340.00 300,303.00 953,808.00 2,302,699.00 624,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,055,882.00 570,600.00 897,762.00 5,000.00 1,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 10,000.00 47,000.00 0.00 0.00 120,000.00 187,600.00 0.00 10,000.00 0.00 67,200.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 30227 30228 30228 30229 30231 30231 30239 30239 30299 30299 303 30309 部门经济科目名称 合计 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50502 50201 50502 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 48,923,720.00 45,867,838.00 3,055,882.00 0.00 122,966.00 175,316.00 800.00 92,500.00 127,500.00 667,130.00 83,250.00 120,000.00 334,888.00 1,155.00 1,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624,630.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,155.00 0.00 122,966.00 175,316.00 800.00 92,500.00 127,500.00 42,500.00 83,250.00 120,000.00 334,888.00 0.00 0.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 支 目 预算数 一、政府性基金拨款 0.00 本年收入合计 0.00 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 四、节能环保支出 0.00 五、城乡社区支出 六、农林水支出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、其他支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 资本性支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 一、人员经费和公用经费支出 出 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 104 单位（项目）名称 项目金额 合计 延安市文化和旅游局 104001 延安市文化和旅游局 -炎黄文化研 专用项目 （市 -部 延安炎黄文化研究会工作经费 104008 延安市旅游公共服务中心 文化旅游产业发展专项资金 104009 104010 ） 新媒体专项信息改版升级及第三方安全运行维护 延安市文化艺术中心（延安市群众艺术馆） -艺术中心及 专用项目 （市 -部 ） 23年艺术中心运行经费 延安市曲艺馆 专用项目 -陕北说书馆 专用项目 （市 -部 陕北说书馆免费场馆运行 延安市图书馆 -图书购置经 专用项目 （市 -部 ） 购书经费2023年 网络运行维护费 104015 延安市广播电视信号监测站 -广电监测设 专用项目（市 -部 监测设备维护费 104016 延川调频转播台 -高山取暖费（市 专用项目 -部 ） 技术业务用房取暖费 104017 黄龙调频转播台 -高山取暖费（市 专用项目 -部 ） 技术业务用房取暖费 ） 104012 ） 项目简介 2,852,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 编撰出版四期《华圣文化》 200,000.00 200,000.00 通过政务信息公开、微博、微信、今日头条新媒体改版升级及安全维护，通过政 府网站和新媒体平台的宣传推广，进一步做好政务公开工作，服务好广大来延游 200,000.00 客及涉旅企业，为市民及游客提供便捷的公开化、智慧化、智能化服务 1,660,000.00 1,660,000.00 要保障艺术中心正常运转，为延安市人民群众提供一个优质的群众文化活动场地 1,660,000.00 。为群众文化艺术展示、表演排练、演出、惠民服务等活动提供平台。 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1、陕北说书建成运营水、电、暖开支较大，2、物业费，3、电梯维修养护费，4 、陕北说书免费对公众开放，场馆需要维护费。（包含各类设备升级维修养护 150,000.00 费）。5、在各种网络平台，公众号宣传陕北说书需要一定的网络覆盖费。 492,000.00 492,000.00 400,000.00 2023年购置图书40万元 92,000.00 图书馆2023年网络运行维护费9.2万元 50,000.00 50,000.00 50,000.00 保障广播电视监测设备正常运行，确保广播电视安全播出。 100,000.00 100,000.00 100,000.00 技术业务用房取暖费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 技术业务用房取暖费 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 时间 预算金额 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 104 104001 104008 104009 104010 104011 104012 104013 104014 104015 104016 104017 104018 单位名称 合计 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市旅游公共服务中心 延安市文化艺术中心（延安市群众艺术馆） 延安市曲艺馆 延安市文化市场综合执法支队 延安市图书馆 延安市陕北文化生态保护实验区管理中心（延安市非物质文化遗产保护中心） 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视信号监测站 延川调频转播台 黄龙调频转播台 延安市旅游质量监督管理所 合计 小计 592,547.82 592,547.82 403,623.12 319,399.82 319,399.82 130,475.12 30,000.00 42,500.00 10,000.00 30,000.00 42,500.00 10,000.00 25,500.00 25,500.00 29,924.70 25,500.00 25,500.00 25,500.00 29,924.70 25,500.00 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 65,500.00 65,500.00 40,000.00 25,500.00 公务用车购 置费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 253,899.82 253,899.82 90,475.12 253,899.82 253,899.82 90,475.12 30,000.00 42,500.00 10,000.00 25,500.00 25,500.00 4,424.70 25,500.00 141,228.00 141,228.00 141,228.00 131,920.00 131,920.00 131,920.00 小计 230,000.00 230,000.00 60,000.00 230,000.00 230,000.00 60,000.00 30,000.00 42,500.00 10,000.00 25,500.00 42,500.00 25,500.00 42,500.00 25,500.00 25,500.00 4,424.70 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 10,000.00 10,000.00 10,000.00 公务用车购 置费 220,000.00 220,000.00 50,000.00 220,000.00 220,000.00 50,000.00 25,500.00 42,500.00 25,500.00 42,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 -362,547.82 -362,547.82 -343,623.12 小计 -89,399.82 -89,399.82 -70,475.12 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 -55,500.00 -55,500.00 -30,000.00 -33,899.82 -33,899.82 -40,475.12 公务用车购 置费 培训费 -33,899.82 -141,228.00 -131,920.00 -33,899.82 -141,228.00 -131,920.00 -40,475.12 -141,228.00 -131,920.00 -4,500.00 -4,500.00 -4,500.00 -4,500.00 -10,000.00 -10,000.00 -10,000.00 -10,000.00 -4,424.70 -4,424.70 21,075.30 21,075.30 -25,500.00 会议费 公务用车运 行维护费 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 延安炎黄文化研究会工作经费 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 10 万元 其中 ： 财政拨款 10 万元 其他资金 总 体 目 标 宣传延安黄帝文化 、 知青文化 ， 编撰出版四期 《 华圣文化 》 （ 与黄河文化研究会合办 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 质量指标 产 出 指 标 ） 指标值 备注 指标 1： 出版杂志 每季度出版一期 ， 共出 版4期 指标 2： 出版杂志数量 每期 1500 册 ， 共 6000 册 。 指标 1： 出版物质量要求 达到出版要求 指标 2： 错别字率 不超过万分之三 指标 1： 编辑出版时间 2023 年 3 月份 、 6月份 、 9 月份 、 12 月份 指标 1： 编辑 、 印刷费 每册 13.3 元 共计 8 万元 指标 2： 杂志邮寄费 全年 6000 册杂志邮寄费 共 1 万元 指标 3： 征集稿费 1 万元 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标 1： 扩大宣传范围力度 ， 让群众 效果显著 能够更深入的了解炎黄文化发展情况 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 不断提升文化和旅游产业发展 持续发展 指标 1： 全国炎黄文化研究机构 满意度达到 80% 以上 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 新媒体专项信息改版升级及第三方安全运行维护 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 20 万元 其中 ： 财政拨款 20 万元 其他资金 ； 通过政府网站 总 目标 ： 通过网络政务信息公开 、 微博 、 微信 、 今日头条新媒体改版升级及安全维护 体 和新媒体平台的宣传推广 ， 进一步做好政务公开工作 ， 服务好广大来延游客及涉旅企业 ， 为市民及 目 游客提供便捷的公开化 、 智慧化 、 智能化服务 。 标 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标值 指标 1： 新媒体 、 政务网络运行保障 、 安全维护 2期 指标 2： “ 两微一端 ” 改版升级 2期 备注 …… 指标 1： 政务信息网站与官方微博 、 微信新媒体维护提升 、 改版升级及安 年内完成 全维护 质量指标 产 出 指 标 指标 2： …… 指标 1： 按期完成 时效指标 指标 2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标 1： 政务信息网站运营维护费 10 万元 指标 2： 新媒体改版升级费用 10 万元 …… 指标 1： 文化旅游同比去年增值 经济效益 指标 20% 指标 2： …… 指标 1： 提升延安旅游知名度 社会效益 指标 效 益 指 标 持续提升 指标 2： …… 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 文化交流 可持续影响 指标 持续提升 指标 2： …… …… 指标 1： 游客满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 ≧ 97% 指标 2： …… 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 陕北说书馆免费场馆运行 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 其中 ： 财政拨款 其他资金 资金金额 （ 万元 ） 总 体 目 标 15 15 目标 1： 宣传保护传承国家非物质文化遗产陕北说书 一级指标 二级指标 指标内容 指标 1： 陕北说书馆参观人数 指标 2： 通过陕北说书馆免费宣传演 出陕北说书 数量指标 产 出 指 标 指标值 6000 人次 备注 60 场 指标 3： 举办陕北说书培训班 1次 指标 1： 保持免费场馆正常运行 100% 质量指标 指标 2： 指标 1： 争取年内完成 100% 时效指标 指标 2： 年 度 绩 效 指 标 指标 1： 免费场馆日常运行维护 15 万元 成本指标 指标 2： 效 益 指 标 经济效益 指标 指标 1： 社会效益 指标 指标 1： 社会参与陕北说书的渠道 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： 满意度指标 长效 指标 2： 指标 2： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1： 推动陕北说书保护和传承 长效 指标 2： 指标 1： 群众满意度 ≥ 95% 指标 2： 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 监测设备维护费 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 其中 ： 财政拨款 其他资金 资金金额 （ 万元 ） 总 体 目 标 5 5 0 目标 1： 确保地面数字广播电视信号 24 小时监测不间断 ， 确保广播电视安全播出工作 目标 2： 确保机房设备的安全运行 。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 备注 1块 大屏电源板 12 块 大屏信号板 4块 配置终端服务器 3台 CDR 广播接收机 9台 质量指标 系统正常运行率 ≥ 95% 时效指标 故障解决时间 ≤ 24 小时 大屏电源板 3.6 万元 大屏信号板 成本指标 。 指标值 嵌入式监测主控板 0.43 万元 配电设备电缆及 PDU 插排 0.5 万元 CDR 广播接收机 0.47 万元 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 保障广播电视监测设备正常运行 保广播电视安全播出 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 ，确 各台站满意度 持续有效 ≥ 95% 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 技术业务用房取暖费 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 10 其中 ： 财政拨款 10 其他资金 总 体 目 保证本年 10 月至下年 4月底 ， 技术业务用房取暖费正常供暖 一级指标 二级指标 ， 确保广播电视节目正常播出 指标内容 数量指标 指标值 用煤量 70 吨 供暖面积 1388 平方米 ： 备注 …… 保障正常供暖 质量指标 产 出 指 标 有效 指标 2： …… 保障正常供暖 时效指标 2023 全年 指标 2： …… 技术业务用房取暖费 成本指标 100000.00 元 指标 2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 保障广播电视节目正常播出 社会效益 指标 效 益 指 标 有效 指标 2： …… 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 保障广播电视节目正常播出 可持续影响 指标 有效 指标 2： …… …… 群众基本收视满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 ≥ 90% 指标 2： …… 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 网络运行维护费 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 其中 ： 财政拨款 其他资金 资金金额 （ 万元 ） 9.2 9.2 总 体 全面推进图书馆网络信息安全建设与维护 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 升级图书馆网络设备设施 、 完成等保 测评 提升图书馆宽带 、 建设电子阅览室 …… 符合网络安全标准 指标 2： …… 时限内完成 指标 2： …… 设备运行维护 网络宽带费用 …… 指标 1： 指标 2： …… 图书馆网络运行高效 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标值 备注 1次 1次 达到要求 2023 年 5 万元 4.2 万元 长期有效 指标 2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 读者满意度 指标 2： …… ≥ 95% 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 购书经费 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 其中 ： 财政拨款 其他资金 资金金额 （ 万元 ） 总 体 极大提升读者的阅读需求 目 慧的服务理念充分展示 标 一级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 40 40 ， 切实让每位读者感受到文化惠民带来的实惠 二级指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 文学类 、 历史类 、 军事类 党政类 、 法律类 、 经济类 综合类 、 医药卫生类 、 少儿类 最新出版发行正版读物 指标 2： …… 期限内完成 指标 2： …… 购书经费 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 保障广播电视节目正常播出极大提升 读者的阅读需求 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… ， 让图书馆便捷 、 高效 、 智 指标值 备注 3000 册 2000 册 4000 册 正版 2023 全年 40 万元 有效 指标 2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 读者满意度 指标 2： …… ≥ 95% 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 技术业务用房取暖费 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 其中 ： 财政拨款 其他资金 资金金额 （ 万元 ） 总 体 确保安全播出 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 效 益 指 指 标 标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 10 10 指标内容 用煤量 采暖达标 2023 年年底 技术业务用房采暖费 指标值 60 吨 ≥18 度 购煤 60 吨 100000 无 无 保证广播电视节目正常播出 良好 无 无 备注 保证广播电视节目正常播出 保证广播电视节目正常 播出 人民群众满意度 ≥ 98% 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 文化艺术中心专项业务经费 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 其中 ： 财政拨款 其他资金 资金金额 （ 万元 ） 总 体 文化艺术中心作为延安唯一的公开的群众文化阵地 目 提供一个优质的群众文化活动场地 。 标 一级指标 二级指标 26000 平米 指标 2 ： 2023 年全年水电费 办公区域 、 免费开放场馆 、 公共区域 指标 3 ： 2023 年专业技术人员工资 人员基本工资及社保费用 质量指标 指标 1 ： 规范可行的管理 ，保障中心日常工 作运行 保障日常工作正常运转 时效指标 按期支付各项费用 ， 保障运行 2023 年全年 指标 1 ： 艺术中心 2023 年全年物业费 26000 平米 指标 2 ： 2023 年全年水电费 办公区域 、 免费开放场馆 、 公共区域 成本指标 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 指标 3 ： 2023 年专业技术人员工资 人员基本工资及社保费用 保障文化惠民的社会公益性服务 ，提高群众 艺术修养 ， 弘扬和发展传统文化 保障文化惠民的社会公益性 服务 进一步发挥群众文化阵地的宣传和对外交流 作用 ， 促进精神文明建设 丰富了我市民众的精神文化 生活 指标 2 ： 极大的丰富了我市民众的精 神文化生活 …… 极大的丰富了我市民众的精 神文化生活 为延安市人民群众提供一个优质的群众文化 活动场地 。 保障运行 指标 2 ： 保障运行 …… 可持续影响 指标 保障运行 为延安市人民群众提供一个优质的群众文化 活动场地 。 为群众文化艺术展示 、表演排练 、演出 、 惠民服务等活动提供平台 。 保障运行 指标 1 ： 用户满意度 ≧ 90% …… 满意度指标 ， 为延安人民群众 指标值 指标 1 ： 艺术中心 2023 年全年物业费 数量指标 产 出 指 标 166 166 ， 要保障艺术中心的正常运转 指标内容 服务对象 满意度指标 指标 2 ： …… 注 ： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、根据需要可往下续表 。 3 、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、市县部门也应公开 。 。 ≧90% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市文化和旅游局 任务名称 主要内容 部门整体支出 部门整体支出 预算金额（万元） 总额 财政拨款 5177.57 5177.57 5177.57 5177.57 其他资金 任务2 任务3 …… 金额合计 坚持和贯彻党的方针政策 ，推动我市文化和旅游产业发展 ，完成部门日常工作 。 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 指标内容 局机关及局属单位 数量指标 指标值 12个 指标2： …… 工作任务完成率 质量指标 100% 指标2： …… 产出指标 本年度内完成 时效指标 2023年12月底 指标2： …… 部门整体支出 成本指标 年 度 绩 效 指 标 5177.57万元 指标2： …… 推动我市文化和旅游产业高质量发展 经济效益 指标 长期 指标2： …… 提升我市文化和旅游知名度 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 不断提升我市文化和旅游产业发展 可持续影响 指标 指标2： …… 单位人员满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 95%以上 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 文化专项资金 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 227.6 227.6 227.6 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 坚持和贯彻党的方针政策，推动我市文化和旅游产业发展 一级指标 二级指标 坚持和贯彻党的方针政策，推动我市文化和旅游产业发 展 指标内容 指标值 市级专项 3个 工作任务完成率 100% 本年度内完成 2023年12月底 2023年专项资金 227.6万元 推动我市文化和旅游产业高质量发展 长期 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 …… 提升我市文化和旅游知名度 效 益 指 标 显著 社会效益 指标 生态效益 指标 …… 不断提升我市文化和旅游产业发展 长期 可持续影响 指标 …… 游客满意度 服务对象 满意度指标 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 2023年 227.6 年度资金总额： 85%以上 备注