延安市档案馆2022年部门预算公开说明.pdf

延安市档案馆 2022 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （延安市档案馆 2022 年部门综合预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律，法规和方针政策，拟定全市档案管理有关规定，做好 全市档案公共事务工作；征集、接收和统一管理市级各机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档 案资料及社会民生方面的重要档案资料。 2.负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供和利用等工作， 发挥档案的存凭、留史、资政、育人作用。 3.负责馆藏档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《延安大事记》《资政 要览》等资料收集和编写工作。 4.为全市各机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理服务工作；参与全市档案馆库的修 建、改造和档案信息资源的开发利用工作。 5.承担全市档案系统干部业务培训工作；承担全市档案专业技术职务资格评审的相关服务工作； 参与对全市重点工程档案的指导和验收工作。 6.负责全市档案信息化建设工作；承担全市档案资料目录中心建设工作；承担市级机关、群众因 体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。 7.负责全市档案系统爱国主义教育基地建设工作，利用档案向社会进行历史与市情教育、爱国主 义教育、革命传统教育；开展全市档案宣传和档案文化交流工作。 8.完成市委、市政府交办的事务其他工作。 （二）机构设置情况 本部门现设办公室、档案管理科、现行文件查询科、数字档案科、档案编研科、指导服务科、宣传 教育科 7 个内设机构。 二、2022 年度部门工作任务 2022 年全市档案工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及关于档 案工作的重要指示批示，以推动档案事业转型发展创新发展和档案工作高质量发展为主线，以贯彻实 施档案法和档案事业发展“十四五”规划为抓手，以提升档案信息化水平为驱动，守正创新，真抓实 干，全面推进档案治理体系、资源体系、利用体系和安全体系建设，为全市经济社会发展做出积极贡 献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 （一）强化政治引领，筑牢为党管档思想根基 1.深入贯彻习近平总书记对档案工作的重要论述和重要批示精神，深刻领会“两个确立”，自觉 践行“两个维护”，不断增强谋划和推动档案工作高质量发展的政治判断力、政治领悟力和政治执行 力。深化“档案工作姓党”“党管档案工作”意识，将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到 “两个维护”体现到具体工作中。 2.巩固党史学习教育成果，落实党建工作主体责任，推进党建与业务工作深度融合，及时防范化 解档案意识形态风险。认真落实党风廉政建设责任制，严明政治纪律和政治规矩，持续深化全面从严 治党。开展“我的岗位我负责、岗位工作我负责、工作结果我负责”活动，弘扬“勤快严实精细廉”， 坚决剔除“庸懒散虚粗”现象，实现干部工作作风大转变。 3.突出需求导向，有针对性地举办不同范围、不同层次、不同专题的档案业务培训班，不断提高 各级档案干部的整体业务素质。举办一期全市企业档案业务培训班。强化年轻干部培养使用，不断做 实工作骨干支撑力量。 （二）坚持依法治档，着力提升依法行政能力 4.继续围绕“6·9”国际档案日、“9·5”《档案法》颁布纪念日、“12·4”国家宪法日等重 要节点，策划开展形式多样、内容丰富的法治宣传教育活动，不断增强全社会档案法治意识。拓宽渠 道，丰富内容，充分发挥好延安档案信息网、延安档案微信公众平台的宣传阵地作用。 5.加大档案执法检查力度，建立档案行政执法联动机制，对重点领域、重点行业开展执法检查， 严肃查处档案违法、违纪行为，切实维护法治权威。加强执法人员业务培训，提升执法人员整体素质。 6.依法履行档案监督指导职责，强化对党政机关、人民团体、事业单位档案工作的监督指导，对 产业转型升级、乡村振兴战略等领域档案工作进行有效监管。加强对重点项目和重大活动档案工作指 导。加强国有企业档案规范化管理，积极推进民营企业档案工作。 7.加强督促指导，扎实推进“十四五”规划各项工作任务的落实。做好新一轮国家综合档案馆业 务建设评价准备工作。 （三）拓宽接收渠道，着力完善档案资源体系 8.认真贯彻国家档案局第 8、9、10 号令，加强前端控制，依法依规做好到期档案接收工作。完 成全市红色档案清查摸底工作，建立红色档案资料专题目录数据库。配合省局做好第五批中国档案文 献遗产申报工作。 9.加大社保、医保、婚姻、项目评审等民生和专业档案接收力度，提高馆藏民生和专业档案比重； 做好党史学习教育、疫情防控、乡村振兴档案归集工作；做好重大活动和党代会、人代会、政协会的 影像采集工作。开展在延全国劳模、全国改革先锋、“七一”勋章获得者、全国先进党组织等相关档 案收集工作。注重对地方特色档案、名人名品档案和珍贵历史档案的征集接收，在丰富馆藏、优化结 构、提高质量方面取得新进展。 10.采取代管、托管等办法，向社会和个人征集珍贵档案和具有地域特色、反映当地文化、自然 遗产、重大历史事件的档案资料，努力提高馆藏档案的文化底蕴和历史价值。 （四）聚焦“四个好”要求，着力提升档案服务能力和水平 11.挖掘延安精神、南泥湾精神、张思德精神内涵，做好《资政要览》编撰工作。加强爱国主义 教育基地建设，继续办好“红星照耀中国——外国记者眼中的中国共产党人”陈列展览，进一步发挥 档案在党性教育、“四史”教育中的重要作用。围绕党的二十大、习近平总书记来陕考察重要讲话重 要指示、建团 100 周年等，深入挖掘馆藏档案资源潜力，积极开展档案史料整理编辑，努力推出一批 具有鲜明档案特色的编研成果和陈列展览。 12.围绕实施乡村振兴战略，贯彻实施《乡镇档案工作办法》《村级档案管理办法》，提升乡镇 和村级档案规范化水平。开展档案工作服务“乡村振兴”战略试点工作。 13.做好到期档案的鉴定、销毁和开放审核工作，配合立档单位完成馆藏保密期限届满档案的解 密工作。 14.创新档案利用服务形式，优化档案利用手续，保持为民服务零距离、接待查档零推诿、工作 过程零差错、百姓满意零投诉。 （五）立足长远发展，加快推进档案信息化建设步伐 15.实施好市馆数字档案馆一期建设项目。积极推进县级数字档案馆建设，开展党政机关、人民 团体、企事业单位数字档案室建设试点工作，持续做好新接收进馆档案数字化。 16.建立疫情防控、脱贫攻坚等重大活动、重大历史事件档案专题数据库。 （六）夯实工作措施，着力健全档案安全体系 17.分类施策、精准用力，积极推进县级新馆项目建设，志丹、洛川、延长新馆年内建成并投入 使用，甘泉新馆年内完成室内外装修，安塞、宝塔新馆年内完成主体建设。 18.按照“谁分管、谁负责、谁实施、谁担责”的原则，落实档案安全主体责任，完善档案安全 规章制度，切实形成档案安全责任共同体。 19.加强档案安全风险识别管控，定期开展档案安全检查，确保馆藏档案绝对安全。注重建立健 全各类设施设备操作流程，严密组织实施，确保各类安全设施设备正常安全运行。 20.加强档案利用、数字化、抢救、整理等过程中的安全监管，严防失泄密事件发生。严格执行 档案保密规定，严格上网档案信息审查，严格把控涉密档案利用。认真开展档案异质异地备份工作， 确保档案数据安全。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括： 序号 单位名称 1 拟变动情况 延安市档案馆本级（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人， 其中行政 0 人、事业 26 人；单位管理的离退休人员 14 人。 市档案馆人员情况 30 28 26 25 20 14 15 10 5 0 0 0 0 行政 0 事业 离退休 编制数 实有数 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 646.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款 资金结转收入 103.97 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 89.74 万元，主要原因一是人员增加 所需经费增加；二是上年结转资金纳入预算； 2022 年本部门预算支出 646.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.27 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转收入 103.97 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 89.74 万元，主要原因一是人员增加所需经费增加；二是上年结转资金纳入预算。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 646.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.30 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转收入 103.97 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增 加 89.74 万元，主要原因一是人员增加所需经费增加；二是上年结转资金纳入预算。 2022 年本部门财政拨款支出 646.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.27 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元、2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 89.74 万元，主要原因是一是人员增加 所需经费增加；二是上年结转资金纳入预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 一般公共预算拨款对比图 600 542.3 556.53 500 一般公共预算拨款 支出 400 300 200 100 0 2022年 2021年 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 542.3 万元，较上年减少 14.23 万元，主要原因是 2021 年将目标绩效平时考核纳入预算，2022 年无该预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 542.30 万元，其中： （1）行政运行（2012601）304.76 万元，较上年减少 25.28 万元，原因是 2021 年将目标绩效平 时考核纳入预算，2022 年无该预算； （2）档案专项经费（2012604）140 万元，较上年增加 0 万元，原因是档案馆藏数量及其他档案 业务与上年持平； （3）行政单位离退休(2080501) 0.42 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是离退休人员减少相 应行政单位离退休经费减少； （4）机关事业单位职业年金支出（2080506）19.01 万元，较上年增加 7.49 万元，原因是 2021 年年末清算及人员增加而相应社会保障缴费增加； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.02 万元，较上年增加 3.13 万元，原 因是 2021 年年末清算及人员增加而相应社会保障缴费增加； （6）行政单位医疗（2101101）14.05 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是本年度医疗保险缴 费比例调整； （7）住房公积金（2210201）26.04 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是工资上调基数增加 ； 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 542.30 万元，其中： 工资福利支出（301）361.71 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是参公事业单位人员工资正常 晋级升档引起人员经费增加； 商品和服务支出（302）180.57 万元，较上年减少 20.35 万元，原因是厉行节约，压缩单位经费 支出 ； 对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是独生子女费减少； 一般公共预算支出（按部门预算经济分类）对比图 400 355.56 361.71 300 200.92 200 180.57 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助支出 100 0.05 0 2021年 0.02 2022年 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 542.30 万元，其中： 机关工资福利支出（501）361.71 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是参公事业单位人员工资 正常晋级升档引起人员经费增加； 机关商品和服务支出（502）180.57 万元，较上年减少 20.35 万元，原因是厉行节约，压缩单位 经费支出 ； 社会福利和救助（509）0.02 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是是独生子女费减少。 一般公共预算支出（按政府预算经济分类）对比图 400 355.56 361.71 机关工资福利支出 300 200 200.92 180.57 0.05 0.02 100 机关商品和服务支 出 社会福利和救助 0 2021年 2022年 4、 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 103.97 万元，编入 2022 年部门综合预算执行， 较上年增加 103.97 万元，原因是上年无结转的财政资金一般公共预算拨款支出。 （1） 按功能支出分类： 行政运行（2012601）46.73 万元， 较上年增加 46.73 万元，原因是上年无结转资金； 档案专项经费（2012604）52.24 万元，较上年增加 52.24 万元，原因是上年无结转资金； 体育竞赛（2070305）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年无结转资金。 （2） 按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301） 46.22 万元， 较上年增加 46.22 万元， 原因是上年无结转资金； 商品和服务支出（302）55.02 万元，较上年增加 55.02 万元，原因是上年无结转资金。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）46.22 万元，较上年增加 46.22 万元，原因是上年无结转资金； 机关商品和服务支出（502）55.02 万元，较上年增加 55.02 万元，原因是上年无结转资金； 其他资本性支出（504）2.73 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是上年无结转资金。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无 变化的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境） 经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务 接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车 运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护经费预 算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经 费预算。 2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议经 费预算。 2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训经 费预算。 2022 年，本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 2022 年，本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 542.30 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 40.57 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加,引 起机关运行经费增加。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0.13 万元编入 2022 部门综合预算 执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的 财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4.“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)产生的支出。 第四部分 （详见附表） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市档案馆 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无三公经费及会议费、培训费支出 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本部门不涉及政府性基金收支 本部门无专项资金 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 预算数 支出功能分类科目（按大类） 5,423,044.63 一、部门预算 5,423,044.63 1、一般公共服务支出 5,423,044.63 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 5,423,044.63 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 支 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 6,462,736.79 一、部门预算 5,487,323.93 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 574,572.17 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 140461.33 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 260379.36 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 6,462,736.79 一、部门预算 4,490,335.95 1、机关工资福利支出 4,083,080.08 2、机关商品和服务支出 407,075.87 3、机关资本性支出（一） 180.00 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 1,972,400.84 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 1,972,400.84 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 6,462,736.79 本年支出合计 6,462,736.79 结转下年 未安排支出的实户资金 6,462,736.79 6,462,736.79 6,462,736.79 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 预算数 6,462,736.79 4,083,080.08 2,379,476.71 180.00 1,039,692.16 6,462,736.79 支出总计 6,462,736.79 支出总计 支出总计 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 182 182001 其中：专项资金列 入部门预算项目 政府性基金拨 上级补助收入 款 事业收入 事业单位 对附属单位 用事业基金弥 经营收入 上缴收入 补收支差额 上年结转 合计 6,462,736.79 5,423,044.63 1,039,692.16 延安市档案馆 6,462,736.79 5,423,044.63 1,039,692.16 延安市档案馆 6,462,736.79 5,423,044.63 1,039,692.16 上年实户 其他收入 资金余额 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 182 182001 合计 延安市档案馆 延安市档案馆 6,462,736.79 6,462,736.79 6,462,736.79 5,423,044.63 5,423,044.63 5,423,044.63 政府性基金 拨款 其中：专项资金列 入部门预算的项目 事业收入 事业单位经 对附属单位 上年实户 其他收入 营收入 上缴收入 资金余额 上年结转 1,039,692.16 1,039,692.16 1,039,692.16 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 6,462,736.79 一、财政拨款 6,462,736.79 一、财政拨款 6,462,736.79 一、财政拨款 6,462,736.79 5,423,044.63 5,487,323.93 1、人员经费和公用经费支出 4,490,335.95 1、机关工资福利支出 4,083,080.08 2,379,476.71 1、一般公共服务支出 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 4,083,080.08 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 407,075.87 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 180.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 574,572.17 0.00 (2)商品和服务支出 5、对事业单位经常性补助 1,972,400.84 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 1,972,400.84 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 140461.33 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 180.00 (10)其他支出 260379.36 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 5,423,044.63 本年支出合计 6,462,736.79 支出总计 6,462,736.79 1,039,692.16 结转下年 收入总计 6,462,736.79 本年支出合计 6,462,736.79 支出总计 6,462,736.79 结转下年 本年支出合计 6,462,736.79 支出总计 6,462,736.79 结转下年 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 20126 2012601 2012604 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 5,423,044.63 3,617,350.08 405,694.55 1,400,000.00 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 档案馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4,447,631.77 4,447,631.77 3,047,631.77 1,400,000.00 574,572.17 574,572.17 4,200.00 380,248.24 190,123.93 140,461.33 140,461.33 140,461.33 260,379.36 260,379.36 260,379.36 2,646,137.22 2,646,137.22 2,646,137.22 401,494.55 401,494.55 401,494.55 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 570,372.17 570,372.17 380,248.24 190,123.93 140,461.33 140,461.33 140,461.33 260,379.36 260,379.36 260,379.36 4,200.00 4,200.00 4,200.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 5,423,044.63 3,617,350.08 工资福利支出 3,617,170.08 3,617,170.08 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,485,885.00 2,485,885.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 94,870.00 94,870.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 28,333.33 28,333.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 380,248.24 380,248.24 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 190,123.93 190,123.93 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 140,461.33 140,461.33 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 36,868.89 36,868.89 30113 住房公积金 50103 住房公积金 260,379.36 260,379.36 302 商品和服务支出 专项业务经费支 出 405,694.55 1,400,000.00 公用经费支出 1,805,694.55 405,694.55 1,400,000.00 30201 办公费 50201 办公经费 876,242.00 276,242.00 600,000.00 30202 印刷费 50201 办公经费 80,000.00 80,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 5,000.00 5,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 4,258.00 4,258.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 800,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 35,994.55 35,994.55 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4,200.00 4,200.00 50901 社会福利和救助 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 800,000.00 180.00 180.00 180.00 180.00 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 4,023,044.63 3,617,350.08 405,694.55 一般公共服务支出 3,047,631.77 2,646,137.22 401,494.55 档案事务 3,047,631.77 2,646,137.22 401,494.55 2012601 行政运行 3,047,631.77 2,646,137.22 401,494.55 2012604 档案馆 社会保障和就业支出 574,572.17 570,372.17 4,200.00 行政事业单位养老支出 574,572.17 570,372.17 4,200.00 201 20126 208 20805 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 380,248.24 380,248.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 190,123.93 190,123.93 卫生健康支出 140,461.33 140,461.33 行政事业单位医疗 140,461.33 140,461.33 行政单位医疗 140,461.33 140,461.33 住房保障支出 260,379.36 260,379.36 住房改革支出 260,379.36 260,379.36 住房公积金 260,379.36 260,379.36 210 21011 2101101 221 22102 2210201 4,200.00 4,200.00 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 4,023,044.63 3,617,350.08 工资福利支出 3,617,170.08 3,617,170.08 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,485,885.00 2,485,885.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 94,870.00 94,870.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 28,333.33 28,333.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 380,248.24 380,248.24 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 190,123.93 190,123.93 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 140,461.33 140,461.33 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 36,868.89 36,868.89 30113 住房公积金 50103 住房公积金 260,379.36 260,379.36 302 商品和服务支出 公用经费支出 405,694.55 405,694.55 405,694.55 30201 办公费 50201 办公经费 276,242.00 276,242.00 30202 印刷费 50201 办公经费 80,000.00 80,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 5,000.00 5,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 4,258.00 4,258.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 30228 工会经费 50201 办公经费 35,994.55 35,994.55 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4,200.00 4,200.00 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 180.00 180.00 180.00 180.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 合计 1,400,000.00 182 延安市档案馆 1,400,000.00 182001 延安市档案馆 1,400,000.00 专用项目 1,400,000.00 档案管理业务经费（市级-部门预 专用项目 算专项业务费） 1,400,000.00 档案业务经费 1,400,000.00 项目简介 确保档案实体安全，提高档案保管保护水平，提升档案服务水平，为党委、政府及 社会各界提供优质、高效的档案保管及利用服务。 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单 预算单位名称 位代码 预算项目名称 金额 合计 1039692.16 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类科目名称 代码 名称 科目代码 项目类别 资金性质 182001 延安市档案馆 数字档案馆（一期15万）建设项目前期经费 27,342.00 2012604 档案馆 50499 其他资本性支出 项目支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 档案整理费 50,000.00 2070305 体育竞赛 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 档案业务经费 208,260.32 2012604 档案馆 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 行政参公类人员工资 3,760.00 2012601 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 其他工资福利支出 1,650.00 2012601 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 档案业务经费 286,798.52 2012604 档案馆 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 可分公用经费 1,381.32 2012601 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 行政参公类人员工资 450,000.00 2012601 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 2020年优秀公务员奖励资金 4,500.00 2012601 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 182001 延安市档案馆 三等功奖励资金 6,000.00 2012601 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 （不含上年结转） 单位：元 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 公务用车购置及运行维护费 费 因公出国 因公出国 因公出国 会议费 培训费 合计 会议费 培训费 合计 会议费 培训费 公务接 公务接 公务接 小计 （境）费 小计 （境）费 小计 （境）费 公务用车 待费 待费 待费 公务用车 公务用车运 公务用车 公务用车运 公务用车 用 用 用 小计 小计 小计 运行维护 行维护费 购置费 行维护费 购置费 购置费 费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 档案业务经费 主管部门 延安市档案馆 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 140 其中：财政拨款 140 其他资金 总 体 确保档案实体安全，提高档案保管保护水平，提升档案服务水平，为党委、政府及社会各界提供优质、高效的档案保管及利用服务。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 指标内容 保管保护档案资料数量 档案数字化加工 确保档案实体安全，提高档案保管保护水平，提升档案服务水平 。 年内完成 指标值 30万卷(件、册） 160万页 规范 2022年1-12月 保管保护档案资料30万卷（30万卷×2元/卷=60万元） 60万元 馆藏档案数字化（160万页×0.50元/页=80万元） 80万元 档案利用率 有所提升 健全档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系。 长期有效 党委、政府及社会各界对档案工作满意度 98%以上 成本指标 效 益 指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市档案馆 主要内容 履职 人员经费 361.74 361.74 履职 公用经费 40.56 40.56 档案业务经费 保管保护档案；编研、整理编印档案资料、编印《资政要览》；档案利用服务，为查 阅利用档案提高打印、扫描档案资料；档案数字化加工。 140.00 140.00 542.30 542.30 金额合计 年度 总体 目标 总额 其他资金 目标1：拓展门类、突出特色，积极推进档案资源体系建设； 目标2：立足便捷、优化服务，努力加快档案利用体系建设； 目标3：健全制度、完善设施，切实加强档案安全体系建设； 目标4：以人为本、激发活力，不断提升干部队伍整体素质。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 预算金额（万元） 财政拨款 任务名称 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 指标内容 保管保护档案资料数量 档案数字化加工 确保档案实体安全，提高档案保管保护水平，编印档案资料，提升档案服务水平 。 基本支出预算执行率 项目支出预算执行率 完成财政供养人员晋级、正常升档工作 公益性岗位人员工资 年内完成 人员经费 公用经费 项目支出 档案利用率 健全档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系 服务对象对档案工作满意度 服务对象满意度指标 市委、市政府对档案工作满意度 确保档案业务办理好评率达到一定水平 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 指标值 30万卷(件册） 160万页 规范 100% 100% 按时发放 按时发放 2022年1月-12月 361.74 40.56 140.00 有所提升 长期有效 98%以上 98%以上 98%以上 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 年度目标 指标内容 指标值 备注 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。