中共延安市委统一战线工作部2021年度部门决算公开说明.pdf
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中共延安市委统一战线工作部 2021年度部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委主管全 市统一战线工作的工作机关，为正县级，加挂市政府侨务办公室 牌子。 1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发 挥在统战工作方面市委的参谋机构、组织协调机构、具体执行机 构、督促检查机构的作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安 排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织 和落实中央、省委和市委关于统一战线工作的重大决策部署，巩 固壮大最广泛的统一战线。 2.负责统一战线工作理论研究，深入调研，向市委反映统一 战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各县(区)各部门 各单位统一战线工作。 3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传 工作，拟定统一战线宣传工作规划组织实施，研判涉及统一战线 的舆情并协调有关部门应对处置。 4.负责发现、培养党外人士的的政治安排，会同有关部门做 好安指党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市 级各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党 外人士工作生活中的实际困难。 5.负责联系各民生党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中 国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方 针政策，支持和帮助民主党派最加强自身建设，做好支持民主党 派履行职责、发挥作用的工作。 6.贯彻落实党的民族工作方针政策，研究根订全市民族工作 的政策措地，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少 数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全 面促进民族事业发展。 7.贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟定全市宗教 工作的政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理民 族宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗 教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中 国化方向，巩围和发展同宗教界的爱国统一战线。 8.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；负 责全市涉台工作: 联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表 人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在延台胞、台属有关 工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。 9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政 策措施，调查研究我市非公有制经济人士情况并提出政策建议， 了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育 非公有制经济人士健康成长。 10. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人 士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会 阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的 社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导驻延高等学校、科 研院所、国有大中型企业等有关单位和社会组织开展党外知识分 子和新的社会阶层人士统战工作。 11.统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策， 负责拟订全市侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政 事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作、联系海外有关侨 团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。 12.协助管理县(区)党委统战部部长。受市委委托，领导市 工商联党组，指导市工商联工作。指导延安社会主义学院工作。 做好统一战线有关单位和团体的管理。 13.归口管理市民族宗教事务局。 14.完成市委交办的其他任务。 （二）内设机构 中共延安市委统一战线工作部设政秘科、党派科、民宗科、 非公科、台办、研究室等 6 个内设科室,下设延安市侨务工作服 务中心 1 个事业单位。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中共延安市委统一战线工作部（机关） 2 延安市侨务工作服务中心 三、部门人员情况 截至2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 5 人、 工勤 4 人。单位管理的离退休人员 9 人,其中：离休人员 9 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款 收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 392.98 出 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8.52 8、其他收入 决算数 332.38 16.88 8、社会保障和就业支出 44.09 9、卫生健康支出 8.50 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 24.30 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 本年收入合计 401.50 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 426.14 结余分配 年初结转和结余 118.30 年末结转和结余 93.66 收入总计 519.80 支出总计 519.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 金额单位：万元 项目 事业收入 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 本年收入 财政拨 上级补 合计 款收入 助收入 小 其中：教育 计 收费 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 401.50 392.98 8.52 201 一般公共服务支出 309.62 301.10 8.52 20134 统战事务 309.62 301.10 8.52 2013401 行政运行 258.72 258.72 2013450 事业运行 20.19 20.19 2013499 其他统战事务支 出 30.71 22.19 205 教育支出 16.88 16.88 20508 进修及培训 16.88 16.88 2050803 培训支出 16.88 16.88 208 社会保障和就业支 出 42.21 42.21 20805 行政事业单位养老 支出 42.21 42.21 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 31.62 31.62 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 10.59 10.59 210 卫生健康支出 8.50 8.50 21011 行政事业单位医疗 8.50 8.50 2101101 行政单位医疗 8.50 8.50 221 住房保障支出 24.30 24.30 22102 住房改革支出 24.30 24.30 2210201 住房公积金 24.30 24.30 8.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 基本支出 项目支出 426.14 381.49 44.65 304.61 27.78 201 一般公共服务支出 332.39 20128 民主党派及工商联事 务 1.68 1.68 2012899 其他民主党派及工 商联事务支出 1.68 1.68 20134 统战事务 330.71 304.61 2013401 行政运行 303.72 303.72 2013499 其他统战事务支出 26.99 0.89 16.88 16.88 20508 进修及培训 16.88 16.88 2050803 培训支出 16.88 16.88 44.09 44.09 20805 行政事业单位养老支 出 43.80 43.80 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 31.62 31.62 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 12.18 12.18 20807 就业补助 0.29 0.29 0.29 0.29 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 8.50 8.50 21011 行政事业单位医疗 8.50 8.50 2101101 行政单位医疗 8.50 8.50 221 住房保障支出 24.30 24.30 22102 住房改革支出 24.30 24.30 2210201 住房公积金 24.30 24.30 出 补助支出 26.10 教育支出 社会保障和就业支出 支出 26.10 205 208 上缴上级 经营支 对附属单位 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 收入 金额单位：万元 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 327.58 327.58 327.58 16.88 16.88 16.88 8、社会保障和就业支出 44.09 44.09 44.09 9、卫生健康支出 8.50 8.50 8.50 24.30 24.30 24.30 392.98 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预 算财政拨款 金额单位：万元 支出 决算数 392.98 65.33 项目 本年支出合计 年末财政拨款 结转和结余 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 421.34 421.34 36.96 36.96 458.31 458.31 算财政拨款 65.33 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 458.31 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 201 一般公共服务支出 20128 民主党派及工商联事务 2012899 20134 其他民主党派及工商联事务支出 统战事务 金额单位：万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 421.34 380.60 40.74 327.59 303.72 23.87 1.68 1.68 1.68 1.68 325.91 303.72 303.72 22.19 2013401 行政运行 303.72 2013499 其他统战事务支出 22.19 22.19 205 教育支出 16.88 16.88 20508 进修及培训 16.88 16.88 2050803 培训支出 16.88 16.88 208 社会保障和就业支出 44.09 44.09 20805 行政事业单位养老支出 43.80 43.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.62 31.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.18 12.18 0.29 0.29 0.29 0.29 20807 2080799 就业补助 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 8.50 8.50 21011 行政事业单位医疗 8.50 8.50 2101101 行政单位医疗 8.50 8.50 221 住房保障支出 24.30 24.30 22102 住房改革支出 24.30 24.30 2210201 住房公积金 24.30 24.30 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 项 经济分类 目 科目名称 科目编码 金额单位：万元 本年支出 合计 人员经费 公用经费 合计 380.60 317.75 301 工资福利支出 316.75 316.75 30101 基本工资 104.00 104.00 30102 津贴补贴 96.48 96.48 30103 奖金 7.83 7.83 30106 伙食补助费 1.27 1.27 30107 绩效工资 5.51 5.51 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.76 40.76 30109 职业年金缴费 13.40 13.40 30110 职工基本医疗保险缴费 15.47 15.47 30112 其他社会保障缴费 3.13 3.13 30113 住房公积金 24.42 24.42 30199 其他工资福利支出 4.48 4.48 302 商品和服务支出 62.86 62.86 62.86 30201 办公费 11.58 11.58 30202 印刷费 0.25 0.25 30204 手续费 0.03 0.03 30205 水费 0.20 0.20 30207 邮电费 1.10 1.10 30209 物业管理费 8.24 8.24 30211 差旅费 4.11 4.11 30213 维修(护)费 0.08 0.08 30215 会议费 3.42 3.42 30228 工会经费 3.04 3.04 30229 福利费 7.22 7.22 30231 公务用车运行维护费 1.67 1.67 30239 其他交通费用 19.98 19.98 30299 其他商品和服务支出 1.94 1.94 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 1.00 1.00 1.00 1.00 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 3.42 19.27 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 2.55 2.55 2.55 决算数 1.67 1.67 1.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：中共延安市委统一战线工作部（汇总） 项目 功能分类科目 编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本部门收入、支出总计均为 519.8 万元，较上年度 减少了 185.99 万元，降低了 26.35%，主要原因是厉行勤俭节约， 压缩经费。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 401.5 万元，其中：财政拨款收入 392.98 万元，占总收入 97.88%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营 收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 8.52 万元，占总收入 2.12%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 426.14 万元，其中：基本支出 381.49 万元， 占总支出 89.52%；项目支出 44.65 万元，占总支出 10.48%；经 营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 458.31 万元，与上年相比 收、支总计减少 191.26 万元，下降 29.44%，主要原因是单位 落实过紧日子思想，收支下降。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 456.9 万元，支出决算 421.34 万 元，完成预算的 92.22%，占本年支出合计的 81.06%。与上年相 比，财政拨款支出减少 95.63 万元，减少 18.33%，主要原因是单 位人员减少，工资福利减少。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数大于 预算数的主要原因是年初预算未安排此类款项。 2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 305.51 万元，支出决算为 303.72 万元，完成年 初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工 资福利减少。 3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支 出（项）。 年初预算为 26.8 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初 预算的 82.8%。预算数大于决算数的主要原因是厉行勤俭节约， 压缩经费。 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 23.2 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初 预算的 72.76%。预算数大于决算数的主要原因是厉行勤俭节约， 压缩经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 33.54 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初 预算的 94.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，养老 缴费基数减少，配套养老保险单位部分支出减少。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 10.68 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初 预算的 114.04%。决算数大于预算数的主要原因上年末职业年金 清算有剩余，本年度预算减少。 7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预 算数的主要原因是年初预算未安排此类款项。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。 年初预算为 13.28 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 64.01%。决算数小于预算数的主要原因是有职工调出，医疗保险 关系转走。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 22.8 万元，支出决算为 24.3 万元，完成预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年初并未 做入预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 380.60 万元，包括： 人员经费支出 317.75 万元和公用经费支出 62.86 万元。 （一）人员经费 317.75 万元，主要包括基本工资 104 万元、 津贴补贴 96.48 万元、奖金 7.83 万元、伙食补助费 1.27 万元、 绩效工资 5.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.76 万 元、职业年金缴费 13.4 万元、职工基本医疗保险缴费 15.47 万 元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 24.42 万元、其 他工资福利支出 4.48 万元、生活补助 1 万元。 （二）公用经费 62.86 万元，主要包括办公费 11.58 万元、 印刷费 0.25 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.20 万元、邮电费 1.1 万元、物业管理费 8.24 万元、差旅费 4.11 万元、维修(护) 费 0.08 万元、会议费 3.42 万元、工会经费 3.04 万元、福利费 7.22 万元、公务用车运行维护费 1.67 万元、其他交通费用 19.98 万元、其他交通费用 19.98 万元、其他商品和服务支出 1.94 万 元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.55 万元， 支出决算 1.67 万元，完成预算的 65.49%。决算数小于预算数的 主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费，上年结转减少。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.55 万 元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 65.49%，决算数较预算数 减少 0.88 万元，主要原因是开展各类调研活动、统战专项业务 活动减少引起公务用车次数降低。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 23.2 万元，支出决算 19.27 万元，完成预算的 83.06%，决算数较预算数减少 3.93 万 元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 4.25 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 80.47%，决算数较预算数减少 0.83 万元， 主要原因是单位落实过紧日子思想，厉行勤俭节约。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 62.86 万元，支出决算为 62.86 万元，完成预算的 100%,支出决算比上年减少 16.63 万元，主要 原因是单位落实过紧日子思想，厉行勤俭节约。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资 金 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 92 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 67 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展党外知识分子和新 的社会阶层人士统战工作、非公经济统战工作、海外统战统战工 作、对台工作等工作，为统一战线接续发展打牢基础，广泛凝聚 统一战线思想政治共识；通过开展民主党派工作和加强民主党派 基层党组织建设，推进协商民主广泛多层制度化发展；开展民族 宗教工作，切实维护民族宗教领域和谐稳定；加强统战成员培训 教育工作和统战部门自身建设，不断提高统战工作科学化水平。 发现的问题及原因：1、财政管理绩效评价制度不健全，人员配 置不到位。绩效评价工作是一项系统工程，需要领导重视、全员 参与。2、受疫情影响，支付进度缓慢。下一步改进措施：1、建 立绩效评价制度，配备相应专业人员进行绩效评价，同时应加强 政策宣讲，引起领导重视，做到全员参与。2、科学规范设置评 价指标体系，使用指标体系与具体业务、单位实际相适应，做到 评价指标能真实反映实际情况。3、设专人负责绩效评价工作， 从申报绩效评价目标到进行评价由专人负责，人员调离时进行必 要的交接，避免因人员变化导致业务前后衔接不上。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章）中共延安市委统一战线工作部 项目名称 主管部门 项目属性 统战工作经费 中共延安市委统一战线工作部 1、延续性项目 ☑ 中共延安市委统一战线工作 项目实施单位 2、新增性项目 □ 部 项目期 2021 年 1 月—12 月 预算执行情况评价 项目总预 算（万元） 项目当年预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行 数 执行率 67 67 100% 67 67 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 年初目标 实际完成 值 值 1次 1次 7个 7个 100% 98% 达到要求 达到要求 ≧98% ≧98% 指标 4: 编印 达到编制 达到编制 党外人士资料 要求 要求 4—12 月 11 月 3—12 月 3—12 月 12 月底前 12 月底前 二级指标 三级指标 未完成原因分析 指标 1：党外 代表人士及非 数量指标 公经济等各类 培训班 指标 2：完善 维护数据库 指标 1：党外 代表人士各类 教育活动参与 率 产出指标 质量指标 指标 2：培训 合格率 指标 3：调研 合格率 指标 1：培训 时间 时效指标 指标 2：调研 时间 指标 3：数据 库维护 因工作原因，有请假人 员 绩效指标分析与 建议 指标 1：党外 知识分子和新 的社会阶层人 5.5 万元 5.5 万元 3 万元 3 万元 4 万元 4 万元 4 万元 4 万元 4 万元 4 万元 10.4 万元 10.4 万元 15 万元 15 万元 3 万元 3 万元 17 万元 17 万元 1.1 万元 1.1 万元 促进非公 促进非公 有制经济 有制经济 士统战工作经 费 指标 2：非公 经济统战工作 指标 3：民主 党派工作和加 强民主党派基 层党组织建设 指标 4：民族 宗教工作 指标 5：海外 统战工作 成本指标 指标 6：统战 成员培训教育 工作 指标 7：统战 理论研究及宣 传工作 指标 8：慰问 各界统战代表 人士 指标 9：同心 系列活动 指标 10：贯彻 中、省统战工 作会议精神专 项调研 经济效益 指标 1：非公 健康发展 健康发展 指标 有制经济发展 和非公有 和非公有 制人士健 制人士健 康成长 康成长 显著提升 显著提升 效益指标 指标 1：壮大 统一战线，发 社会效益 指标 挥统一战线的 优势和作用， 维护两岸关系 大局基本稳 定，推进祖国 和平统一进 程。 生态效益 指标 满意度 指标 指标 1：社会 环境 可持续影 指标 1：统战 响指标 成员培训教育 服务对象 满意度指 标 指标 1：统战 成员培训教育 不断提升 不断提升 统战干部 统战干部 业务素 业务素 养、工作 养、工作 能力不断 能力不断 提高。 提高。 统战干部 统战干部 业务素 业务素 养、工作 养、工作 能力不断 能力不断 提高。 提高。 培训内容不能满足所 有参训人员要求，下一 步提高培训内容针对 性。 项目实施 为统一战线接续发展打牢基础，广泛凝聚统一战线思想政治共识；推进协商民主广泛多层制度化 的主要成 发展；切实维护民族宗教领域和谐稳定；加强统战成员培训教育工作和统战部门自身建设，不断 效 存在问题 提高统战工作科学化水平。 1、财政管理绩效评价制度不健全，人员配置不到位。绩效评价工作是一项系统工程，需要领导 重视、全员参与。2、受疫情影响，支付进度缓慢。 1、建立绩效评价制度，配备相应专业人员进行绩效评价，同时应加强政策宣讲，引起领导重视， 整改措施 做到全员参与。2、科学规范设置评价指标体系，使用指标体系与具体业务、单位实际相适应， 做到评价指标能真实反映实际情况。3、设专人负责绩效评价工作，从申报绩效评价目标到进行 评价由专人负责，人员调离时进行必要的交接，避免因人员变化导致业务前后衔接不上。 主管部门 签章 审核意见 年 月 日 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的统战项目开展了部门重点绩效评价， 评价得分 92，综合评价等级为“优”。 附件： 统战项目支出绩效评价报告 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 按照市委、市政府的工作部署，在省委统战部的关心支持下， 在市委、市政府的正确领导下，开展看形式多样、内容丰富的统 战业务活动，在着力强化人才培训，打造统战干部队伍，积极探 索新形势下统战工作新路子、新办法等方面做了应有的贡献。 （二）项目立项依据 按照市委、市政府开展统战工作求，以及省委统战部各项工 作业务需要，根据中共延安市委统一战线工作部三定方案、《中 国共产党统一战线工作条例（试行）实施办法》等。 （三）项目绩效目标 1.通过开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作、非 公经济统战工作、海外统战统战工作、对台工作等工作，为统一 战线接续发展打牢基础，广泛凝聚统一战线思想政治共识。 2.通过开展民主党派工作和加强民主党派基层党组织建设， 推进协商民主广泛多层制度化发展。 3.开展民族宗教工作，切实维护民族宗教领域和谐稳定。 4.加强统战成员培训教育工作和统战部门自身建设，不断提 高统战工作科学化水平。 （四）项目资金来源及使用情况 该项目计划投入资金 67 万元，实际到位资金 67 万元，其中 财政拨款 67 万元，资金到位率 100%。该项目所有子项目均列入 2021 年度单位预算，并按照预算执行，资金从九个方面进行计划 安排，分别是：党外代表人士队伍建设工作经费共计 5.5 万元、 非公经济及新的社会阶层人士工作经费共计 3 万元、海外统战工 作经费共计 4 万元、民主党派工作和加强民主党派基层党组织建 设经费共计 4 万元、民族宗教工作经费共计 4 万元、统战成员培 训教育工作经费共计 10.4 万元、统战理论研究及宣传工作经费 共计 15 万元、慰问各界统战代表人士工作经费共计 3 万元、贯 彻中、省统战工作会议精神专项调研经费共计 1.1 万元、同心系 列活动 17 万元。 （五）项目实施情况 市委统战部是具体项目的组织、管理单位。项目拨款 67 万 元，使用 67 万元，执行率 100%，开展了党外代表人士各类教育 活动、党外代表人士及非公经济等各类培训及总结会、各类调研、 建立数据库、编印党外人士资料成册。 二、评价工作方案 （一）评价对象和范围 2021 年度市级财政项目支出绩效自评的范围：2021 年度统 战工作专项经费 67 万元。 （二）评价依据 1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》 2、陕西省财政厅《关于加强预算绩效管理的意见》 3、延安市财政局关于印发《延安市市级财政项目绩效评价 实施办法的通知》； 4、《预算法》、《政府采购法》等相关法规、制度。 （三）评价目的 财政支出项目绩效自评，主要是通过对项目资金使用情况、 项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量， 了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用 是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及 时总结经验，完善管理，有效提高我局预算管理和资金管理水平。 （四）评价方法 我部采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进 行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金 使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将 项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资 金的使用绩效作出全面评价。 （五）评价指标体系 1、指标体系设计的总体思路 决策、过程、产出、效益。 2、指标体系 本项目评价指标体系设置的思路是围绕评价目标，便于评价， 便于取值，便于考核来设置安排指标。绩效评价指标设置依据为 《项目支出绩效评价指标体系框架》，指标权重按照“决策＞过 程＞产出＞效益”的顺序进行分配。指标数据来源为相关统计数 据以及规章制度等。评级标准根据《项目支出绩效评价指标体系 框架》中的指标说明。评分方式按照《项目支出绩效评价指标体 系框架》中的评分细则，由评价小组成员独立打分后的算术平均 数作为指标分值。 （四）评价结果 根据我部项目支出绩效评价小组的自评，我部统战工作专项 经费项目得分 92 分，根据《延安市市级财政项目预算绩效评价 实施办法》对应等级为优（90-100 分为优）。 三、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 根据延安市财政局相关文件精神，我部制定了指标评价体系， 对该项目所涉及 17 个子项目逐个进行了分析，自评覆盖 100%的 项目，具体如下： 1、决策指标体系得分 18 分，其中： （1）项目立项依据充分性方面满分 3 分，得分 3 分。项目 立项依据充分，程序规范，为统战工作发展所必须。 （2）项目立项程序规范性方面满分 3 分，得分 3 分。 （3）绩效目标设置合理性满分 4 分，得 3 分。目标的设置 合理，按照年初市财政局的要求，设定了绩效目标和绩效指标， 根据绩效目标和完成情况进行对比后，目标和指标的设置具有合 理性和可测性。 （4）绩效指标明确性方面满分 4 分，得 3 分。 （5）预算编制科学性方面满分 3 分，得分 3 分。 （6）资金分配合理性方面满分 3 分，得 3 分。该项目全部 纳入 2021 年预算，预算执行率 100%。 2、过程指标体系得分 37 分，其中： （7）资金管理资金到位率满分 8 分，得 8 分。 （8）资金管理资金执行率满分 8 分，得 8 分。 （9）资金管理资金使用合规性满分 8 分，得 7 分。项目资 金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管 理办法的规定，资金资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （10）组织实施管理制度健全性满分 8 分，得 7 分。我部财 务制度健全，专门制定了项目资金管理办法，建立了相应的制度。 （11）组织实施管理制度执行有效性满分 8 分，得 7 分。 3、产出指标体系得分 28 分，其中： （12） 实际完成率满分 8 分，得 8 分。 项目实际完成率为 100%。 （13）质量达标率满分 8 分，得 7 分。项目实施达到年初预 算目标值。 （14）完成及时率满分 7 分，得 6 分。因今年受疫情影响， 项目实际完成时间略滞后。 （15）成本节约率满分 7 分，得 7 分。我部严格厉行支出节 约。 4、效益指标体系得分 9 分，其中： （16）实施效益满分 5 分，得 5 分。经过该项目的实施，促 进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长。 （17）效益度满分 5 分，得 4 分。经过该项目的实施，统战 工作成效显著，统战对象满意度达到 95%以上。 本次评价是在市委统战部“2021 年市级财政项目绩效自评报 告和自评表”的基础上，结合项目实际情况，围绕项目支出绩效 评价指标体系，分别从“决策、过程、产出、效益”四个方面进 行了综合分析，对二级指标、三级指标体系审核打分，项目综合 评价结果得分为 92 分，评价结果为优秀。 （二）评价结果 绩效评价结果表明，我部统战工作专项经费资金的使用能够 发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位， 管理规范，按序时进度要求完成了任务，取得了良好的社会、经 济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任 务的顺利进行。 （三）评价结论 根据绩效分析情况对项目绩效进行客观、清晰的概括性评价。 四、问题及其分析 本次绩效评价工作得到财政部门和各业务部门的重视，进展 情况顺利。但也存在以下问题： 1、财政管理绩效评价制度不健全，人员配置不到位。绩效 评价工作是一项系统工程，需要领导重视、全员参与。 2、受疫情影响，支付进度缓慢。 五、经验总结 加大支付进度，及时进行票据整理进行账务处理，加大沟通 协调力度，按照年初既定目标，夯实责任人，全力以赴完成下一 年度目标。 六、评价意见及建议 我单位将根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究问题， 认真总结经验教训，分清轻重缓急，把整改措施落实到位，包括 以下几个方面： 一要建立绩效评价制度，配备相应专业人员进行绩效评价， 同时应加强政策宣讲，引起领导重视，做到全员参与。 二要科学规范设置评价指标体系，使用指标体系与具体业务、 单位实际相适应，做到评价指标能真实反映实际情况。 三要设专人负责绩效评价工作，从申报绩效评价目标到进行 评价由专人负责，人员调离时进行必要的交接，避免因人员变化 导致业务前后衔接不上。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。