苏州市残疾人联合会（本级）2021年度单位决算公开.pdf

2021 年度 苏州市残疾人联合会（本级） 单位决算公开 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、 省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意 见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡 献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文 化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾 预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生 活。 （五）协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、规划和计 划，并组织实施和监督检查，指导和管理相关业务工作。 （六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综 合、组织、协调和服务工作。 （七）负责苏州市残疾评定委员会的日常工作，开展残疾评 定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。 （八）指导和管理本会下属单位和市直属各类残疾人社团组 织。 - 2 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 （九）负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。 （十）承办市委、市政府交办的其他工作。 二、单位机构设置及决算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事 处、群宣处（维权处）、教育就业处、康复处和计划财务处。本 单位无下属单位。 三、2021 年度主要工作完成情况 （一）省、市实事项目高质量完成 创新打造全国首个“残疾人无障碍综合服务平台”，列入市 政府实事项目重点推进，通过信息化手段，采集制作全市无障碍 设施数据近万条，覆盖公共交通、大型商超、公共服务窗口等重 点场所。研发苏州首张无障碍地图并提供无障碍导航服务，平台 已于 10 月份正式运行，累计服务 5600 多人次，并在全省推广覆 盖。“滴语 7655”聋人沟通无障碍平台在公共服务窗口普及使 用，城市公交导盲系统试点开展。超额完成省政府民生实事项 目，全年新增托养残疾人 719 名，数量与质量水平全省领先。全 市 4788 名残疾人接受日间照料、居家护理服务、寄宿制托养服 务。 （二）残疾人工作创新成果显著 积极探索残疾人工作先行先试新经验，打造成效显著、富有 特色的残疾人工作苏州样本。持续优化 1+1+N 的残疾人政策保障 新体系。促成市人大常委会开展《苏州市残疾人保障条例》执法 检查，持续推动惠残政策不断完善。先后出台残疾儿童肢体矫治 - 3 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 手术费用补助、伤残公安民警助残政策等 8 项政策，全年发放政 策性补助超过 1.3 亿元，为残疾群众构建了强有力的制度保障网 络。探索建立儿童康复机构发展新路径。积极与教育、卫健等主 管部门沟通协调，制定出台《苏州市残疾儿童康复机构教育备案 指引（试行）》，解决了长期以来儿童康复机构资质申领难的问 题。研究制定《苏州市残疾儿童基本康复服务实施规范（试 行）》，细化儿童康复服务流程和服务标准，提升康复质量。创 新实施“残疾人之家”建管营新举措。在全市 262 家“残疾人之 家”中开展星级达标创建活动，发挥基层综合服务阵地功能，并 组织各市、区进行互评互学互鉴，有效推动了残疾人之家的规范 化建设，今年 29 个残疾人之家通过星级创建考评，2544 名就业困 难和困难家庭残疾人实现“家门口”的辅助性就业，年均增收 3000 元。绘制“十四五”残疾人事业发展新蓝图。着眼高质量发 展，坚持高站位谋划，细化务实举措，精心编制我市“十四五” 残疾人事业发展规划，已于 12 月 20 日在全省率先出台，为未来 五年残疾人事业发展绘好施工线路图。 （三）残疾群众获得感、幸福感实现新提升 坚持人民至上，积极为残疾群众办实事、解难事。发挥市政 府残工委成员单位作用为残疾人办实事。以“残工委成员单位每 年为残疾群众办 1 到 2 件实事”为抓手，建立稳定的联络员队 伍，形成定期通报制度，促进成员单位主动参与、认真履职、形 成合力。提前征集残疾群众需求和建议，与 34 家成员单位面对面 座谈，从部门职能和群众期盼出发，确定年度办实事项目，采取 - 4 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 年初谋划、季度通报、年中交流、年底总结的方式，推动 72 件实 事项目落地落实。聚力攻坚城市无障碍建设堵点问题。开启无障 碍友好环境建设，制定实施《苏州市建设无障碍环境友好型城市 专项行动方案（2021～2023）》，成立全市无障碍环境建设领导 小组，明确责任清单、时间表、路线图，聚力优化城市无障碍建 设。开展残疾人就业“动态清零”攻坚战。主动服务企业，线上 线下同步开展按比例安排残疾人就业年审，取消就业奖补年限设 置，建立信用分级管理，以优质服务提升企业吸纳残疾人就业积 极性。精准化帮扶残疾人就业，组织残疾人技能培训、创新创业 大赛，累计培训残疾学员 2503 人，按比例安排残疾人就业 16246 人。针对有就业能力有就业意愿残疾人，一人一策实施重点帮 扶，全年新增残疾人就业 2030 人，残疾应届高校毕业生就业率达 到 100% ， 有 就 业 能 力 和 就 业 意 愿 的 残 疾 人 群 体 实 现 “ 动 态 清 零”。 （四）残疾人事业影响力持续扩大 以“争创一流、走在前列”为目标，积极打造一批叫得响的 苏州残疾人工作品牌，残疾人工作影响力不断提升。打造公益助 残品牌。通过党建合作共建、壮大助残联盟、实施项目助残，广 泛动员社会扶残助残，助残联盟扩大到 140 家，动员社会筹集公 益助残资金 1185 万元满足残疾群众微心愿，惠及困难残疾群众 4 万多人次，动员能力和社会影响力创历史新高，爱心助残成为苏 州德善之城的最暖心、最亮丽的风景。打造文化体育品牌。实施 “文化体育助残”行动，累计开展“送文化下基层”等 115 场文 - 5 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 体活动，参与活动残疾人上万人次。2 个优秀节目入选全国残疾人 文艺汇演。打造新闻宣传品牌。全年，市级以上媒体报道残疾人 事业新闻达 531 篇，中央电视台、新华社、人民日报等中央级媒 体报道 9 篇，苏州残联微信公众号 WCI 指数全年稳居省残联系统 榜首，我市残疾人工作的经验做法多次在长三角一体化、省残联 系统等有关会议上作了交流，广受赞誉。 - 6 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 第二部分 苏州市残疾人联合会（本级） 2021 年度单位决算表 - 7 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 收入支出决算总表 公开 01 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 4,755.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 779.97 八、社会保障和就业支出 八、其他收入 九、卫生健康支出 决算数 50.91 5,191.73 0.62 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 331.87 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 5,534.97 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 本年支出合计 5,575.13 结余分配 74.53 5,609.50 年末结转和结余 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 8 - 34.37 5,609.50 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 收入决算表 公开 02 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 204 公共安全支出 208 社会保障和就业支出 本年收入合计 财政拨款收入 5,534.97 4,755.00 50.91 50.91 5,151.57 4,371.60 20805 行政事业单位养老支出 109.23 109.23 2080501 行政单位离退休 21.81 21.81 58.28 58.28 29.14 29.14 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 上级补助收入 财政专户管 理教育收费 事业收入（不 含专户管理教 育收费） 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 779.97 779.97 20811 残疾人事业 5,042.35 4,262.37 779.97 2081101 行政运行 947.72 947.65 0.07 2081102 一般行政管理事务 347.61 347.61 2081199 其他残疾人事业支出 3,747.02 2,967.11 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 331.87 331.87 210 21099 2109999 221 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 331.87 331.87 2210201 住房公积金 89.86 89.86 2210202 提租补贴 187.96 187.96 779.91 - 9 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 2210203 购房补贴 54.05 54.05 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 10 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 支出决算表 公开 03 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 合计 5,575.13 204 公共安全支出 50.91 208 社会保障和就业支出 基本支出 1,388.75 项目支出 4,186.37 50.91 5,191.73 1,056.88 20805 行政事业单位养老支出 109.23 109.23 2080501 行政单位离退休 21.81 21.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.28 58.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.14 29.14 4,134.85 20811 残疾人事业 5,082.50 947.65 2081101 行政运行 947.65 947.65 2081102 一般行政管理事务 347.61 347.61 2081199 其他残疾人事业支出 3,787.24 3,787.24 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 210 21099 2109999 221 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 331.87 331.87 22102 住房改革支出 331.87 331.87 2210201 住房公积金 89.86 89.86 - 11 - 4,134.85 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 2210202 提租补贴 187.96 187.96 2210203 购房补贴 54.05 54.05 注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 12 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 4,755.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 一般公共预 算财政拨款 小计 50.91 50.91 4,402.82 4,402.82 0.62 0.62 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 13 - 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 十九、住房保障支出 331.87 331.87 本年支出合计 4,786.22 4,786.22 年初财政拨款结转和结余 41.54 年末财政拨款结转和结余 10.32 10.32 一、一般公共预算财政拨款 41.54 4,796.54 4,796.54 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4,755.00 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 4,796.54 总计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 - 14 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,786.22 合计 204 公共安全支出 208 社会保障和就业支出 1,388.75 50.91 3,397.47 50.91 4,402.82 1,056.88 20805 行政事业单位养老支出 109.23 109.23 2080501 行政单位离退休 21.81 21.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.28 58.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.14 29.14 3,345.94 20811 残疾人事业 4,293.59 947.65 2081101 行政运行 947.65 947.65 2081102 一般行政管理事务 347.61 347.61 2081199 其他残疾人事业支出 2,998.33 2,998.33 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 210 21099 2109999 221 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 331.87 331.87 22102 住房改革支出 331.87 331.87 2210201 住房公积金 89.86 89.86 2210202 提租补贴 187.96 187.96 - 15 - 3,345.94 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 2210203 购房补贴 54.05 54.05 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 16 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 1,388.75 1,302.41 301 工资福利支出 1,222.55 1,222.55 30101 基本工资 113.56 113.56 30102 津贴补贴 397.29 397.29 30103 奖金 337.08 337.08 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.28 58.28 30109 职业年金缴费 29.14 29.14 30110 职工基本医疗保险缴费 38.67 38.67 30111 公务员医疗补助缴费 1.64 1.64 30112 其他社会保障缴费 13.55 13.55 30113 住房公积金 89.86 89.86 30114 医疗费 0.01 0.01 30199 其他工资福利支出 143.47 143.47 302 商品和服务支出 86.34 86.34 86.34 30201 办公费 5.03 5.03 30202 印刷费 3.26 3.26 30203 咨询费 30204 手续费 0.04 0.04 30205 水费 1.17 1.17 30206 电费 30207 邮电费 3.10 3.10 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 20.04 20.04 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.30 0.30 30214 租赁费 - 17 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 30215 会议费 4.32 4.32 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 15.20 15.20 30229 福利费 0.40 0.40 30231 公务用车运行维护费 3.88 3.88 30239 其他交通费用 28.33 28.33 30240 税金及附加费用 0.20 0.20 30299 其他商品和服务支出 1.06 1.06 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 - 18 - 79.86 79.86 77.98 77.98 1.26 1.26 0.04 0.04 0.58 0.58 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 19 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开 07 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4,786.22 1,388.75 3,397.47 功能分类 科目编码 科目名称 204 公共安全支出 208 社会保障和就业支出 50.91 50.91 4,402.82 1,056.88 20805 行政事业单位养老支出 109.23 109.23 2080501 行政单位离退休 21.81 21.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.28 58.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.14 29.14 3,345.94 20811 残疾人事业 4,293.59 947.65 2081101 行政运行 947.65 947.65 2081102 一般行政管理事务 347.61 347.61 2081199 其他残疾人事业支出 2,998.33 2,998.33 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 210 21099 2109999 221 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 331.87 331.87 22102 住房改革支出 331.87 331.87 2210201 住房公积金 89.86 89.86 2210202 提租补贴 187.96 187.96 2210203 购房补贴 54.05 54.05 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 20 - 3,345.94 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 1,388.75 1,302.41 301 工资福利支出 1,222.55 1,222.55 30101 基本工资 113.56 113.56 30102 津贴补贴 397.29 397.29 30103 奖金 337.08 337.08 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.28 58.28 30109 职业年金缴费 29.14 29.14 30110 职工基本医疗保险缴费 38.67 38.67 30111 公务员医疗补助缴费 1.64 1.64 30112 其他社会保障缴费 13.55 13.55 30113 住房公积金 89.86 89.86 30114 医疗费 0.01 0.01 30199 其他工资福利支出 143.47 143.47 302 商品和服务支出 公用经费 86.34 86.34 86.34 30201 办公费 5.03 5.03 30202 印刷费 3.26 3.26 30203 咨询费 30204 手续费 0.04 0.04 30205 水费 1.17 1.17 30206 电费 30207 邮电费 3.10 3.10 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 20.04 20.04 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.30 0.30 30214 租赁费 30215 会议费 4.32 4.32 30216 培训费 - 21 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 15.20 15.20 30229 福利费 0.40 0.40 30231 公务用车运行维护费 3.88 3.88 30239 其他交通费用 28.33 28.33 30240 税金及附加费用 0.20 0.20 30299 其他商品和服务支出 1.06 1.06 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 - 22 - 79.86 79.86 77.98 77.98 1.26 1.26 0.04 0.04 0.58 0.58 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 23 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开 09 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 预算数 决算数 “三公”经费 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 11.10 0.00 “三公”经费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 5.10 0.00 公务 接待费 5.10 6.00 会议费 培训费 6.80 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 26.00 7.11 0.00 公务用车购置及运行费 小计 3.88 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.00 3.88 公务 接待费 3.23 会议费 4.75 培训费 18.79 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境）人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 1 国内公务接待批次(个) 21 国内公务接待人次(人) 147 国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 13 参加会议人次(人) 420 组织培训次数(个) 5 参加培训人次(人) 671 注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 24 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 政府性基金预算支出决算表 公开 10 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。 - 25 - 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 国有资本经营预算支出决算表 公开 11 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。 - 26 - 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开 12 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 金额单位：万元 项目 科目编码 机关运行经费支出决算 科目名称 合计 302 86.34 商品和服务支出 86.34 30201 办公费 5.03 30202 印刷费 3.26 30203 咨询费 30204 手续费 0.04 30205 水费 1.17 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 15.20 30229 福利费 0.40 30231 公务用车运行维护费 3.88 30239 其他交通费用 28.33 30240 税金及附加费用 0.20 30299 其他商品和服务支出 1.06 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 31001 3.10 20.04 0.30 4.32 房屋建筑物购建 - 27 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 28 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 政府采购支出决算表 公开 13 表 单位名称：苏州市残疾人联合会（本级） 单位：万元 项目 金额 一、政府采购支出合计 816.98 （一）政府采购货物支出 427.03 （二）政府采购工程支出 （三）政府采购服务支出 389.95 二、政府采购授予中小企业合同金额 587.48 其中：授予小微企业合同金额 196.68 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。 - 29 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入、支出决算总计 5,609.5 万元。与上年相 比，收、支总计各增加 1,575.53 万元，增长 39.06%。其中： （一）收入决算总计 5,609.5 万元。包括： 1.本年收入决算合计 5,534.97 万元。与上年相比，增加 1,659.12 万元，增长 42.81%，变动原因：当年增加新建残疾人 活动中心项目经费。 2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。 3.年初结转和结余 74.53 万元。与上年相比，减少 83.59 万元，减少 52.86%，变动原因：加强预算执行，减少项目结转 结余资金。 （二）支出决算总计 5,609.5 万元。包括： 1.本年支出决算合计 5,575.13 万元。与上年相比，增加 1,709.26 万元，增长 44.21%，变动原因：当年增加新建残疾人 活动中心项目经费支出。 2.结余分配 0 万元。与上年决算数相同。 3.年末结转和结余 34.37 万元。结转和结余事项：基本支 出结转 0.29 万元；项目支出结转 34.08 万元。与上年相比，减 少 133.73 万元，减少 79.55%，变动原因：加强预算执行，减少 项目经费结余。 - 30 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 二、收入决算情况说明 2021 年度本年收入决算合计 5,534.97 万元，其中：财政 拨款收入 4,755 万元，占 85.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专 户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 779.97 万元，占 14.09%。 三、支出决算情况说明 2021 年度本年支出决算合计 5,575.13 万元，其中：基本 支出 1,388.75 万元，占 24.91%；项目支出 4,186.37 万元，占 75.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 31 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,796.54 万元。 与上年相比，收、支总计各增加 2,589.8 万元，增长 117.36%， 变动原因：当年增加新建残疾人活动中心项目预算，相应增加 收入和支出。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。 2021 年度财政拨款支出决算 4,786.22 万元，占本年支出 合计的 85.85%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 9,838.21 万元相比，完成年初预算的 48.65%。其中： - 32 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 （一）公共安全支出（类） 公共安全支出（类）。年初预算 0 万元，支出决算 50.91 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与 年初预算数的差异原因：追加信息技术应用创新项目预算，相 应增加支出决算。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 2.46 万元，支出决算 21.81 万元，完成年初预算的 886.59%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定追加退休人 员慰问金预算，相应增加支出。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 86.81 万元，支出决算 58.28 万 元，完成年初预算的 67.14%。决算数与年初预算数的差异原 因：当年增加 3 名退休人员，相应减少基本养老保险缴费支 出。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 43.4 万元，支出决算 29.14 万元，完 成年初预算的 67.14%。决算数与年初预算数的差异原因：当年 增加 3 名退休人员，相应减少职业年金缴费支出。 4.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 610.37 万 元，支出决算 947.65 万元，完成年初预算的 155.26%。决算数 与年初预算数的差异原因：按规定追加人员经费和政策性补 - 33 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 贴。 5.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 444.36 万 元 ， 支 出 决 算 347.61 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 78.23%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目压缩调减 预算，部分项目未按原计划完成需要延续到下年度。 6.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 1,742 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预 算数的差异原因：该部分支出通过财政直接下拨区残联，不在 本部门反映。 7.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算 1,446.53 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数 与年初预算数的差异原因：该部分支出通过财政直接下拨区残 联，不在本部门反映。 8.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初 预算 252 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数 与年初预算数的差异原因：该部分支出通过财政直接下拨区残 联，不在本部门反映。 9.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预 算 4,905.91 万元，支出决算 2,998.33 万元，完成年初预算的 61.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含市 立项目支出，该部分支出通过财政直接下拨区残联，不在本部 门反映。 - 34 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 （三）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初 预算 0 万元，支出决算 0.62 万元，（年初预算数为 0 万元，无 法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按规定追 加处级退休干部居家疗养预算，相应增加支出。 （四）住房保障支出（类） 1. 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 。 年 初 预 算 89.55 万元，支出决算 89.86 万元，完成年初预算的 100.35%。 决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 160.77 万元，支出决算 187.96 万元，完成年初预算的 116.91%。决算 数与年初预算数的差异原因：政策性调整。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 54.05 万元，支出决算 54.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 年初预算数相同。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出决算 1,388.75 万元，其中： （一）人员经费 1,302.41 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休 费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 - 35 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 （二）公用经费 86.34 万元。主要包括：办公费、印刷 费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出决算情况说明 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 4,786.22 万 元。与上年相比，增加 2,714.61 万元，增长 131.04%，变动原 因：当年增加新建残疾人活动中心项目经费。 八、一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,388.75 万元，其中： （一）人员经费 1,302.41 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休 费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 86.34 万元。主要包括：办公费、印刷 费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明 - 36 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.11 万 元。与上年相比，增加 1.25 万元，变动原因：公务用车使用年 久，维修费用有所增长。其中，因公出国（境）费支出 0 万 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.88 万元，占“三公”经费的 54.57%；公务接待费支出 3.23 万元，占“三公”经费的 45.43%。 （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。 1．因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预 算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出预算 5.1 万元，支出决 算 3.88 万元，完成预算的 76.08%，决算数与预算数的差异原 因：认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委十项规定”、 “市委十二项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制 “三公”经费开支，使全年公务用车运行维护费实际支出比预 算节约。其中： （1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共 预算财政拨款购置公务用车 0 辆。 （2）公务用车运行维护费支出决算 3.88 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 - 37 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 为 1 辆。 3．公务接待费支出预算 6 万元，支出决算 3.23 万元，完 成预算的 53.83%，决算数与预算数的差异原因：认真贯彻落实 中央“八项规定”、“省委十项规定”、“市委十二项规定” 精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支， 使全年公务接待费实际支出比预算节约。其中：国内公务接待 支出 3.23 万元，接待 21 批次，147 人次，开支内容：接待上级 残联及兄弟省市前来参观学习交流调研等；国（境）外公务接 待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。 （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 6.8 万 元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 69.85%，决算数与预算数 的差异原因：认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委十项规 定”、“市委十二项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从 严控制经费开支，使全年会议费实际支出比预算节约。2021 年 度全年召开会议 13 个，参加会议 420 人次，开支内容：市政府 残工委会议、全市残联工作务虚座谈会议、全市残疾人工作会 议、助残工作座谈会、无障碍环境建设立法调研座谈会等。 （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 26 万 元，支出决算 18.79 万元，完成预算的 72.27%，决算数与预算 - 38 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 数的差异原因：认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委十项 规定”、“市委十二项规定”精神和厉行节约的要求，进一步 从严控制经费开支，使全年培训费实际支出比预算节约。2021 年度全年组织培训 5 个，组织培训 671 人次，开支内容：对在 就业年龄段内有就业培训愿望的本地残疾人进行职业培训、残 疾人专门协会负责人暨意识形态培训班、康复培训暨康复协调 员培训、残联系统干部职工能力提升等。 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上 年决算数相同。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明 2021 年度机关运行经费支出决算 86.34 万元。与上年相 比，增加 3.68 万元，增长 4.45%，变动原因：公务调研活动增 加，相应增加租车费用。 十三、政府采购支出决算情况说明 2021 年度政府采购支出总额 816.98 万元，其中：政府采 购货物支出 427.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 389.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 587.48 万元，占政府采购支出总额的 71.91%，其中：授予小微企业合 - 39 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 同金额 196.68 万元，占政府采购支出总额的 24.07%。 十四、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副 部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单 价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况 2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政 重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。 本单位共对上年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评 价，涉及财政性资金合计 3,875.55 万元；本单位共开展 0 项单 位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 - 40 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数 额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 - 41 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 - 42 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 护费及其他费用。 十九、公共安全支出(类)：反映政府维护社会公共安全方 面的支出。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运 行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行 政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残 疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业 方面的支出。 二十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫 - 43 - 苏州市残疾人联合会（本级）2021 年度单位决算公开 生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面 的支出。 二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。 - 44 -