延安市融媒体中心2023年部门预算公开说明.pdf

延安市融媒体中心 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.全面准确及时宣传党的路线、方针、政策，为延安高质量发展提供强大的舆论支持。 2.围绕全市中心工作，负责做好对内对外宣传工作；负责延安日报、延安市广播电视台正常出版、 播出。 3.协助配合完成宣传部门和中省主流媒体安排的相关采访工作。 4.立足延安实际，深入推进媒体深度融合，建立适应媒体时代的新型主流媒体。 5.负责实时收集掌握社情民意，畅通政务、民生等公共服务渠道，为党和政府提供决策依据，提 供群众咨询，诉求，办事平台服务。 6.负责组织“学习强国”延安学习平台的稿件上传，栏目策划、平台推广等工作，做好平台日常 运行和管理工作。 — 1 — 7.负责“我是延安”客户端、“延安新闻网”和“延安市融媒体中心”官方微信公众号等网络媒 体的运行管理;推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。 8.负责对县级融媒体中心的业务指导，建立市县两级融媒体沟通对接机制，加强媒体资源互通共 融。 9.负责做好市融媒体中心（延安日报社、延安市广播电视台）国有资产管理，确保国有资产保值 增值。 10.完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。 （二）机构设置 根据上述职责任务，延安市融媒体中心（延安日报、延安市广播电视台）设置综合管理部门 5 个， 具体为：办公室、党建群团部、人力资源部、财务管理部、监察审计部。 设置指挥调度部门 4 个，具体为：调度中心、策划评审部、融媒体研发部、外宣联络部。 设置采集部门 7 个，具体为：采集中心、时政新闻部、民生新闻部、摄影部、评论部、县区融 合部、行业融合部。 — 2 — 二、工作任务 1.加快媒体融合项目建设，确保完成采编系统升级和移动客户端建设项目，为融合发展、转型发 展奠定基础。 2.深化改革，加强采编队伍建设，多出好稿、精品稿件。 3.强化报道选题策划，突出经济领域报道、优化县区报道，改革主题报道，彰显评论的引导作用， 服务新时代、助力新征程； 4.完善学习制度，突出问题导向、突出党性原则和理论学习的针对性，全面落实党委落实意识形 态主体责任，筑牢思想防线，守好主阵地，打好主动仗。 主动开展对外交流合作，积极拓展经营业务。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： — 3 — 序号 单位名称 1 延安市融媒体中心本级 拟变动情况 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 257 人，其中行政编制 0 人、事业编制 257 人；实有人员 214 人， 其中行政 0 人、事业 214 人。单位管理的离退休人员 97 人。 — 4 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4075.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 4075.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 313.09 万元，主要原因是本年含临聘人员经费；本部门当年预算支出 4075.11 万元，其中一般公共 预算拨款支出 4075.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 313.09 万元，主要原因是含 临聘人员经费。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 4075.11 万元，其中一般共预算拨款收入 4075.11 万元，政府性基金拨 款收入 0 万元，较上年增加 313.09 万元，主要原因是含临聘人员经费；本部门当年财政拨款支出 4075.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 4075.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 — 5 — 313.09 万元，主要原因是含临聘人员经费。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 4075.11 万元，较上年增加 313.09 万元，主要原因是含临聘 人员专项经费。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 4075.11 万元，其中： （1）广播电视事务（2070808）3111.54 万元，较上年增加 167.28 万元，原因是含聘用人员经 费； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）379.65 万元，较上年增加 59.02 万元， 原因是工资及津补贴上涨； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）189.82 万元，较上年增加 30.12 万元，原因 是工资及津补贴上涨； — 6 — （4）机关事业单位医疗保险支出（2101102）134.80 万元，较上年增加 16.41 万元，原因是工 资及津补贴上涨； （5）住房公积金（2210201）259.30 万元，较上年增加 40.26 万元，原因是工资及津补贴上涨。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 4075.11 万元，其中： 工资福利支出（301）4075.11 万元，较上年增加 313.09 万元，原因本年含临聘人员经费； — 7 — （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 4075.11 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）4075.11 万元，较上年增加 313.09 万元，原因是本年含临聘人员 经费； — 8 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要 原因是本部门无此项预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主 要原因是本部门无此项预算；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本 部门无此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门 无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无此项预 — 9 — 算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 本部门无此项预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增 加的主要原因是本部门无此项预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 1 2 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 — 10 — 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 161 台（套）。当年 部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4075.11 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及机关运 行经费。 — 11 — 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.专项资金：指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。 这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。 3.预算收入：指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到归国家支配的资金，是实 现国家职能的财力保证。 第四部分 公开报表 — 12 — 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市融媒体中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 40,751,075.00 一、部门预算 1、财政拨款 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 40,751,075.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 35,953,075.00 1、机关工资福利支出 40,751,075.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 35,953,075.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 40,751,075.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 4,798,000.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 4,798,000.00 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 预算数 一、部门预算 40,751,075.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 40,751,075.00 本年支出合计 40,751,075.00 本年支出合计 40,751,075.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 40,751,075.00 上年结转 收入总计 40,751,075.00 支出总计 40,751,075.00 支出总计 40,751,075.00 支出总计 40,751,075.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 205 205001 延安市融媒体中心 延安市融媒体中心 40751075 40751075 40751075 40751075 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 205 205001 延安市融媒体中心 延安市融媒体中心 40751075 40751075 40751075 40751075 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 40,751,075.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 40,751,075.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 40,751,075.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 35,953,075.00 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 35,953,075.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 40,751,075.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 4,798,000.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 4,798,000.00 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 预算数 40,751,075.00 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 35,953,075.00 40,751,075.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 40,751,075.00 上年结转 本年支出合计 40,751,075.00 结转下年 收入总计 40,751,075.00 本年支出合计 40,751,075.00 结转下年 支出总计 40,751,075.00 本年支出合计 40,751,075.00 支出总计 40,751,075.00 结转下年 支出总计 40,751,075.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 20708 功能科目名称 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 2070808 广播电视事务 208 20805 221 人员经费支出 40751075 35953075 4798000 31115160 26317160 4798000 31115160 26317160 4798000 4798000 31115160 26317160 社会保障和就业支出 5694833 5694833 行政事业单位养老支出 5694833 3796555 1898278 1348040 1348040 1348040 2593042 2593042 2593042 5694833 3796555 1898278 1348040 1348040 1348040 2593042 2593042 2593042 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 合计 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 机关事业单位医疗保险支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 部门经济科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 政府经济科目编码 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50503 50199 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 人员经费支出 40751075 11850560 691420 2782000 10619988 3796555 1898278 1348040 362632 2593042 4798000 35953075 11850560 691420 2782000 10619988 3796555 1898278 1348040 362632 2593042 10560 公用经费支出 专项业务经费支出 4798000 4798000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 功能科目名称 文化旅游体育与传媒支出 20708 广播电视 2070808 广播电视事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 机关事业单位医疗保险支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 人员经费支出 35953075 35953075 26317160 26317160 26317160 26317160 26317160 26317160 5694833 5694833 3796555 1898278 1348040 1348040 1348040 2593042 2593042 2593042 5694833 5694833 3796555 1898278 1348040 1348040 1348040 2593042 2593042 2593042 公用经费支出 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 35953075 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50503 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 35953075 11850560 691420 2782000 10619988 3796555 1898278 1348040 362632 2593042 10560 35953075 35953075 11850560 691420 2782000 10619988 3796555 1898278 1348040 362632 2593042 10560 公用经费支出 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 4798000 205 延安市融媒体中心 205001 延安市融媒体中心 4798000 4798000 保障临聘人员全年工资福利（100人） 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 临聘人员经费 主管部门 延安市融媒体中心 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 479.8 其中：财政拨款 479.8 其他资金 总 体 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于广播电视宣传、创作和事业发展的方针政策，围绕市 目 委、市政府的工作部署，把握正确舆论导向，为全市改革发展营造良好氛围 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 延安市融媒体中心临聘人数 100人 保障临聘人员全年工资福利 2023年1月至12月 工资 336万 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 2800元*100人*12月/人 临聘取暖费 2590元*100/人 25.90万 临聘降温费 620元*100/人 6.20万 福利保险（养老、工伤、生育、失业 111.7万 861.1元*100人*12月 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 保障职工全年工资福利 显著 职工满意度 满意 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市融媒体中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费 全年新闻、安全播出 保证全年新闻宣传 、制作正常运转，电视广 播节目正常播出 稳步推进融媒改革 顺利完成融媒体改革工作 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 4075.11 4075.11 4075.11 4075.11 其他资金 1.贯彻落实党中央 、国务院和市委、市政府关于广播电视宣传 、创作和事业发展的方针 、政策，围绕市委、市政府的工作 部署，把握正确舆论导向 ，为全市改革发展营造良好氛围 。 2.拟定并实施广播电视台的发展战略和规划 ，组织筹划广播电视技术改造及新项目开发工作 。 3.制作播出高质量的广播电视节目 ，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求 。 4.开展广播电视交流与合作 ，做好广播电视对外宣传工作 。 5.负责广播电视设备设施的安全防范工作 ，确保广播电视节目安全播出和安全传输 。 6.负责广播电视台采编队伍建设 、精神文明建设和行风建设 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 发放基本工资、绩效工资及各项补贴 214人 按照市委市政府要求完成全市 2023年宣传报道工作 严格按照市委市政府要求 ，严 把宣传报道质量关 数量指标 质量指标 产出指标 按照规定时间完成工资发放 、各项社保缴纳和项目 按照每个项目年初计划安排 ， 支出任务 按时完成内宣和外宣工作 时效指标 年 度 绩 效 指 标 人员经费 4075.11万元 严格成本控制，提高宣传工作效率 保质保量按时完成宣传任务 ， 严格按预算就是成本核算 加强对政府部门以及公共服务行业窗口单位的监 督，促使其转变工作作风 效果显著 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 引起相关部门高度重视 ，对曝光的问题及时整改 ， 效果显著 发挥了纪检部门的监督职责 让群众向政府有关部门提出自己的意见和要求 ，促 效果显著 使各级部门切实转变工作作风 ，提高工作效率 生态效益 指标 可持续影响 指标 全市人民群众满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 广泛好评 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 支持融媒体发展 主管部门 延安市融媒体中心融媒体平台建设项目 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 1100万元 其中：财政拨款 1100万元 其他资金 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 1100万元 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 1100万元 年度目标 目标1：通过增刊《延安日报》，更好地宣传报道延安 各行业先进经验和模范人物事迹，加强舆论引导和监 督，推动我市和谐社会建设。 通过给全国各地在延安工作过的领导邮寄《延安日报 扩大延安日报发行覆盖面，更好地向外宣传、推介延安。盛情讴歌时代 》、免费赠阅报纸,扩大延安日报发行覆盖面，更好地 精神，宣传先进典型，弘扬社会正气，全面反映延安人民艰苦创业的精神 向外宣传、推介延安。盛情讴歌时代精神，宣传先进典 风貌，真实记载延安蓬勃发展的历史进程，为全力推动延安发展、加快发 型，弘扬社会正气，全面反映延安人民艰苦创业的精神 展、可持续发展提供强有力的舆论支持。 风貌，真实记载延安蓬勃发展的历史进程，为全力推动 完成全年公益性电视栏目采制播出任务，做到正确导向，内容丰富，制 延安发展、加快发展、可持续发展提供强有力的舆论支 作精良，提高舆论引导能力，注重创新，提高群众满意度,完成对外宣传任 持。通过新闻纸价格补贴：解决新闻纸价格上涨，延安 务。 日社印刷经费不足的问题，保证《延安日报》正常的出 版、发行。 目标2：完成全年公益性电视栏目采制播出任务，做到 正确导向，内容丰富，制作精良，提高舆论引导能力， 注重创新，提高群众满意度,完成对外宣传任务。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 满意度指标 指标值 我们的黄河我们的家全年播出 48期 延安在线访谈-文物里的延安全年播出 52期 百姓关注全年播出 360期 绿水青山新延安全年播出 96期 延安新闻全年播出 360期 脱贫攻坚系列报道全年播出 360期 高质量发展县区报道全年播出 360期 全年周六周日增刊《延安日报》 108期 赠送报纸邮寄费 365期 新闻纸价格补贴 365期 春节联欢晚会创作 1000人 全年现场直播90期，广播直播《百姓问政》22期 112期 内参片 5期 收视率 达标 保证节目正常播出 达标 全年周六周日增刊《延安日报》 达标 每天赠送报纸邮寄 达标 新闻纸价格补贴，每天按 新闻纸价格补贴，每天按 时出版印刷 时出版印刷 达标 质量指标 效 益 指 标 指标内容 每天免费赠阅报纸 达标 时效指标 年内完成 2023年1月-12月 政府购买节目经费 735.6万 成本指标 周六周日增版定补，赠送报纸邮寄费，新闻纸价 格补贴，免费赠阅报纸补贴 302万 春晚制作费用 62.4万 经济效益 向外介绍延安文化，为全力推动延安发展、加快 指标 发展、可持续发展提供强有力的舆论支持。 比较显著 社会效益 指标 比较显著 正确引导舆论导向 可持续影响 警示教育干部职工认真履职，职工爱岗敬业责任 指标 心增强 长效 服务对象 群众满意度 满意度指标 ≥90% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 备注