延安市住房公积金管理中心2020年部门综合预算公开报表(定稿).xlsx

2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市住房公积金管理中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 否 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 否 公开空表理由 本部门不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 1,368.95 一、部门预算 1、财政拨款 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 1,368.95 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,036.25 1、机关工资福利支出 944.51 1,368.95 2、外交支出 (1)工资福利支出 944.51 2、机关商品和服务支出 689.71 332.70 3、国防支出 (2)商品和服务支出 91.74 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 640.97 (1)工资福利支出 192.69 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 640.97 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 43.00 6、对事业单位资本性补助 5、对附属单位补助支出 1,484.53 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1,368.95 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 1,677.22 本年支出合计 1,677.22 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,677.22 308.2700 其中：财政拨款资金结转 308.2700 非财政拨款资金结余 收入总计 1,677.22 支出总计 1,677.22 支出总计 1,677.22 支出总计 1,677.22 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 其中：专项资金列 入部门预算项目 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收 用事业基金弥补收 入 支差额 上年结转 316 延安市住房公积金管理中心 1677.22 1368.95 332.7 308.27 316001 延安市住房公积金管理中心 925.58 645.14 332.7 280.44 316002 延安市住房公积金县区管理部 659.15 659.15 316003 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 92.49 64.66 27.83 上年实户资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 小计 其中：专项资金列 入部门预算的项目 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收 上年实户资金余额 入 其他收入 上年结转 316 延安市住房公积金管理中心 1677.22 1368.95 332.7 308.27 316001 延安市住房公积金管理中心 925.58 645.14 332.7 280.44 316002 延安市住房公积金县区管理部 659.15 659.15 316003 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 92.49 64.66 27.83 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 1,368.95 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 预算数 1、人员经费和公用经费支出 1,036.25 1、机关工资福利支出 944.51 (1)工资福利支出 944.51 2、机关商品和服务支出 689.71 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 91.74 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 332.70 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,368.95 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 640.97 (1)工资福利支出 192.69 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 640.97 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 43.00 6、对事业单位资本性补助 5、对附属单位补助支出 1,484.53 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 1,677.22 308.27 结转下年 收入总计 1,677.22 本年支出合计 1677.22 结转下年 支出总计 1,677.22 本年支出合计 1,677.22 支出总计 1,677.22 结转下年 支出总计 1677.22 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,368.95 944.51 91.74 332.70 91.74 332.70 2210302 住房公积金管理 1,218.99 794.55 2080506 职业年金 49.99 49.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.97 99.97 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 1368.95 944.51 91.74 332.7 889.74 889.74 30101 基本工资 50101 30102 降温费 50199 工资奖金津补贴 562.4 562.4 其他工资福利支出 4.46 4.46 30102 取暖费 50199 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 其他工资福利支出 19.27 19.27 社会保障缴费 93.32 93.32 30109 职业年金 30110 医疗 50102 社会保障缴费 46.67 46.67 50102 社会保障缴费 35.92 35.92 30110 30110 生育 50102 社会保障缴费 2.57 2.57 工伤 50102 社会保障缴费 1.02 1.02 30113 住房公积金 50103 住房公积金 64.08 64.08 30101 基本工资 50501 工资奖金津补贴 21.7 21.7 30102 降温费 50501 其他工资福利支出 0.37 0.37 30102 取暖费 50501 其他工资福利支出 1.55 1.55 30107 绩效工资 50501 绩效工资 18.58 18.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 社会保障缴费 6.65 6.65 30109 职业年金 50501 社会保障缴费 3.32 3.32 30110 医疗 50501 社会保障缴费 2.68 2.68 30110 生育 50501 社会保障缴费 0.19 0.19 30110 工伤 50501 社会保障缴费 0.08 0.08 30110 失业 50501 社会保障缴费 0.27 0.27 30113 住房公积金 50501 住房公积金 4.64 4.64 54.77 91.74 332.7 302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 479.21 30201 办公经费 50201 办公经费 83.13 83.13 30215 会议费 50202 会议费 0.9 0.9 30216 培训费 50203 培训费 3.1 3.1 30201 公务交通补贴 50201 办公经费 54.46 54.46 30229 福利费 50201 办公经费 0.29 0.29 30299 专项业务管理费 50299 其他商品和服务支出 332.7 30201 办公经费 50502 办公经费 4.61 30229 福利费 50502 其他商品和服务支出 0.02 332.7 4.61 0.02 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 1,036.25 944.51 91.74 91.74 2210302 住房公积金管理 886.29 794.55 2080506 职业年金 49.99 49.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.97 99.97 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 1036.25 944.51 91.74 889.74 889.74 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 562.4 562.4 30102 降温费 50199 其他工资福利支出 4.46 4.46 30102 取暖费 50199 其他工资福利支出 19.27 19.27 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 93.32 93.32 30109 职业年金 50102 社会保障缴费 46.67 46.67 30110 医疗 50102 社会保障缴费 35.92 35.92 30110 生育 50102 社会保障缴费 2.57 2.57 30110 工伤 50102 社会保障缴费 1.02 1.02 30113 住房公积金 50103 住房公积金 64.08 64.08 30101 基本工资 50501 工资奖金津补贴 21.7 21.7 30102 降温费 50501 其他工资福利支出 0.37 0.37 30102 取暖费 50501 其他工资福利支出 1.55 1.55 30107 绩效工资 50501 绩效工资 18.58 18.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 社会保障缴费 6.65 6.65 30109 职业年金 50501 社会保障缴费 3.32 3.32 30110 医疗 50501 社会保障缴费 2.68 2.68 30110 生育 50501 社会保障缴费 0.19 0.19 30110 工伤 50501 社会保障缴费 0.08 0.08 30110 失业 50501 社会保障缴费 0.27 0.27 30113 住房公积金 50501 住房公积金 4.64 4.64 302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 146.51 54.77 30201 办公经费 50201 办公经费 83.13 83.13 30215 会议费 50202 会议费 0.9 0.9 30216 培训费 50203 培训费 3.1 30201 公务交通补贴 50201 办公经费 54.46 54.46 30229 福利费 50201 办公经费 0.29 0.29 30299 专项业务管理费 50299 其他商品和服务支出 30201 办公经费 50502 办公经费 4.61 30229 福利费 50502 其他商品和服务支出 0.02 91.74 3.1 4.61 0.02 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 316 延安市住房公积金管理中心 332.7 316001 延安市住房公积金管理中心业务管理费 121 委托记账、各类业务文书、培训、宣传等费用 316001 延安市住房公积金管理中心县区业务管理费 117 委托记账费 316001 延安市住房公积金管理中心房租费 71.4 宝塔区、志丹县、延长县、延川县、子长县、黄陵县房租费用 316001 贷款抵押登记费 23.3 贷款抵押登记费 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位 代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 316 延安市住房公积金管理中心 专项业务经费 308.27 302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 316001 延安市住房公积金管理中心 专项业务经费 280.44 302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 业务经费 27.83 302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 316003 延安市住房公积金项目贷款经办处 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 316 合计 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采 购时间 预算金 额 款 62.30 221 03 02 316001 电脑 货物类 电脑 221 03 02 316001 复印机 货物类 221 03 02 316001 打印机 221 03 02 316001 221 03 02 221 03 221 联想 15台 302 01 502 01 5-11月 7.50 复印机 1台 302 01 502 01 5-11月 0.60 货物类 打印机 6台 302 01 502 01 5-11月 1.80 办公用品 货物类 电话、烧水器、笔等 若干 302 01 502 01 316001 耗材 货物类 各类打印纸、墨盒、硒鼓等 若干 302 01 502 01 02 316001 密集架 货物类 定制密集架 15 302 01 502 01 3.30 03 02 316001 顶柜 货物类 定制顶柜 15 302 01 502 01 0.90 221 03 02 316001 法律顾问费 服务类 法律顾问 1 302 03 502 01 3.00 222 03 02 316001 会议费 服务类 管委会 3 302 15 502 02 222 03 02 316001 印刷费 服务类 印制各类业务文本 若干 302 02 502 01 221 03 02 316001 计算机设备维修费 服务类 维修保养计算机等办公设备 若干 302 13 502 09 12.00 3-12月 3-9 9.00 0.90 20.00 1-12 3.30 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 小计 ** ** 会议 公务用车购置及运行费 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行费 ** ** 316 延安市住房公积金管理中心4 0.9 3.1 316001延安市住房公积金管理中心4 0.9 3.1 延安市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 316003 ** ** ** ** 培训 合计 费 小计 ** 316002 延安市住房公积金管理中心县区管理部 ** 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 费 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议 费 培训费 ** ** 4 0.9 3.1 4 0.9 3.1 合计 ** 小计 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 费 ** 会议费 培训费 ** ** 项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 项目名称 延安市住房公积金管理中心业务管理经费 主管部门及代码 延安市住房公积金管理中心 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 款 年度资金总额： 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 金 中期目标（2020年—2020年） 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 三级指标 121 121 年度目标 总 体 目 标 一级 指标 延安市住房公积金管理中 心 长期 指标值 保障延安市住房公积金管理中心2020年归集28亿元，支取15亿元 ，贷款9亿元目标任务顺利完成。保障全市6086个单位221983名缴 存职工正常办理住房公积金各项业务全市住房公积金“双贯标” 及综合服务平台正常运行。延安市住房公积金管理委员会正常开 展工作。并做好相关账务核算工作。全力支持广大干部职工改善 住房条件，充分发挥住房公积金制度的互助性 二级指 三级指标 指标值 标 印制汇补缴书 10000册 印制借款合同 40000册 印制7种贷后管理文书 20000册 印制档案盒 10000册 管委会全体会议次数 1次 管委会常委会会议次数 2次 对中心、各县区管理部财务 、业务人员，及缴存单位经 办人培训次数 10次 数量指 电视、网站等宣传次数 标 10次 委托记账贷款明细账 90000笔 冲还贷业务 72000笔 委托记账支取明细账 50000笔 开户销户、合并转移明细账 20000笔 委托记账缴存个人明细账 900000笔 委托记账缴存单位明细账 26000笔 保障市直单位及个人办理住 房公积金归集、支取、信贷 质量指 、账务合并、转移等业务准 确率 标 ≥99% 保障账务核算正确率 ≥99% 住房公积金提取业务办理时 时效指 限 标 住房公积金贷款业务办理时 限 即时办结 10天 印制汇补缴书费用 3万元（5元/册） 印制借款合同费用 12万元（4元/册） 印制7种贷后管理文书费用 2万元（2元/册） 印制档案盒费用 3万元（5元/套） 管委会全体会议费用 0.8万元 管委会常委会会议费用 0.2万元 成本指 培训费用 标 电视、网站等宣传费用 5万元 5万元 委托记账贷款明细账费用 6万元（0.7元/笔） 冲还贷业务 5万元（0.7元/笔） 委托记账支取明细账费用 3万元（0.7元/笔） 开户销户、合并转移明细账 1万元（0.7元/笔） 委托记账缴存个人明细账费 60万元（0.7元/笔） 用 委托记账缴存单位明细账费 15万元（0.7元/笔） 用 经济效 2020年预计可实现的住房公 10000万元 益 积金增值收益 指标 社会效 保障市直及13个县区6086个 单位221983人正常办理住房 有效提升 益 指标 公积金各项业务，并做好相 关账务核算工作。全力支持 生态效 广大干部职工改善住房条件 益 ，充分发挥住房公积金制度 可持续 指标 保障市直及13个县区6086个 的互助性 影响 单位221983人正常办理住房 持续有效 指标 公积金各项业务 服务对 确保住房公积金缴存者业务 办理情况的满意度调查达到 ≥98% 象 满意度 一定水平 指标 项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 项目名称 延安市住房公积金县区管理部业务经费 主管部门及代码 延安市住房公积金管理中心 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 款 年度资金总额： 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 金 中期目标（2020年—2020年） 总 体 目 标 年度目标 保障延安市住房公积金管理中心2020年归集 贷款9亿元目标任务顺利完成。保障13个县 职工正常办理住房公积金各项业务，及13县 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 效 益 指 标 效目标申报表 20年度） 市住房公积金县区管理部业务经费 延安市住房公积金县区管理 部 长期 实施单位 项目期 年度资金总额： 117 其中：财政拨款 117 其他资金 年度目标 保障延安市住房公积金管理中心2020年归集28亿元，支取15亿元， 贷款9亿元目标任务顺利完成。保障13个县区6086个单位221983缴存 职工正常办理住房公积金各项业务，及13县区管理部正常业务运转. 三级指标 指标值 贷款明细账 320000笔 支取明细账 180000笔 缴存个人明细账 2400000笔 缴存单位明细账 200000笔 办理贷款前期房屋现场勘查 及贷款后上门催收次数 保障13个县区正常办理住房 公积金归集、支取、信贷、 账务合并、转移等业务账务 核算正确无误 住房公积金提取业务办理时 限 住房公积金信贷业务办理时 贷款明细账 限 支取明细账 缴存个人明细账 缴存单位明细账 办理贷款前期房屋现场勘查 及贷款后上门催收中的交通 及信息费等支出 新平台上线运行，我市由委 托放贷变为自主放贷，抵押 贷款需要登记费用 预计可实现住房公积金增值 收益 保障13个县区6086个单位 221983缴存职工正常办理住 房公积金各项业务，正常业 务运转。利用住房公积金低 息贷款支持广大干部职工改 善住房条件，充分发挥住房 9000次 ≥98% 即时办结 10天 16万元（0.5元/笔） 9万元（0.5元/笔） 87万元（0.5元/笔） 5万元（0.5元/笔） 70元/次 25万元（80元/次） 10000万元 有效提升 保障13个县区6086个单位 221983缴存职工正常办理住 房公积金各项业务，正常业 务运转。利用住房公积金低 息贷款支持广大干部职工改 保障13个县区6086个单位 善住房条件，充分发挥住房 公积金制度的互助性 221983缴存职工正常办理住 房公积金各项业务 确保住房公积金缴存者业务 办理情况的满意度调查达到 一定水平 有效提升 持续有效 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 项目名称 延安市住房公积金县区管理部房租费 主管部门及代码 延安市住房公积金管理中心 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（220年1月—2020年6月） 总 体 目 标 年度目 确保给6县区干部职工提供 积金办事效率和服务水平。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 年度资金总额： 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 标 效 益 指 标 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 可持续影响 指标 指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 服务对象 满意度指标 申报表 积金县区管理部房租费 实施单位 延安市住房公积金县区管理部 项目期 长期 年度资金总额： 71.4 其中：财政拨款 71.4 其他资金 年度目标 确保给6县区干部职工提供舒适办公环境，提高住房公 金办事效率和服务水平。 三级指标 指标值 宝塔区办公面积 500㎡ 志丹县办公面积 260㎡ 延长县办公面积 241㎡ 延川县办公面积 154㎡ 子长县办公面积 120㎡ 黄陵县办公面积 277㎡ 合同执行率 100% 6县区管理部办公用房租 赁期限 2019年1月-12月 宝塔区房租费用 20万元 志丹县房租费用 12万元 延长县房租费用 12万元 延川县房租费用 7.2万元 子长县房租费用 12万元 黄陵县房租费用 8.2万元 确保给全市广大干部职工 提供高效、快捷、方便、 舒适办公环境，提高住房 持续有效 公积金办事效率和服务水 平 确保给全市广大干部职工 提供高效、快捷、方便、 舒适办公环境，提高住房 持续有效 公积金办事效率和服务水 平 为6县区干部职工提供高 效、快捷、方便、舒适办 ≥95% 公环境，业务办理让社会 好评率达到一定水平 项目支出绩效目标申报表 （ 2020年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 绩 效 指 标 延安市住房公积金抵押登记费 延安市住房公积金管理中心 实施单位 延续性项目 项目期 中期资金总额： 年度资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 其中：财政拨 （万元） 其他资金 其他资 款 中期目标（220年—2020年） 年度目标 金 保障13个县区6086个单位221983名缴存职工 一级 二级指标 三级指标 指标值 缴存者该项费用支出，提高满意度及办事效 二级指标 三级指标 指标 产 出 指 标 效 益 指 标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 数量指标 抵押贷款登记次数 质量指标 保障13个县区抵押登记业 时效指标 费用时限 务准确 成本指标 新平台上线运行，我市由 经济效益 节省缴存者该项费用支出 委托放贷变为自主放贷， 指标 抵押贷款需要登记费用 ，提高满意度及办事效率 社会效益 确保给全市广大干部职工 指标 提供高效、快捷、方便、 生态效益 舒适办公环境，提高住房 指标 公积金办事效率和服务水 可持续影响 保障13个县区6086个单位 平 221983名缴存职工正常办 指标 理 确保住房公积金缴存者业 服务对象 务办理情况的满意度调查 满意度指标 达到一定水平 抵押登记费 延安市住房公积金管理中心 长期 23.3 23.3 年度目标 86个单位221983名缴存职工正常办理，节省 支出，提高满意度及办事效率 三级指标 指标值 押贷款登记次数 3000次 ≥98% 障13个县区抵押登记业 用时限 即时 准确 新平台上线运行，我市由 23.3万元（80元/次 ） 托放贷变为自主放贷， 省缴存者该项费用支出 有效提升 押贷款需要登记费用 提高满意度及办事效率 保给全市广大干部职工 持续有效 供高效、快捷、方便、 适办公环境，提高住房 积金办事效率和服务水 障13个县区6086个单位 1983名缴存职工正常办 持续有效 保住房公积金缴存者业 办理情况的满意度调查 到一定水平 ≥95%