黄龙县人民检察院2023年部门预算公开.pdf

黄龙县人民检察院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 黄龙县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委 员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。 (一)主要职责 1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 2.根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署 检察工作任务并组织实施。 3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、 审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 4.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 - 3 - 6.对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。 7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 8.负责本院案件管理工作。 9.负责本院的队伍建设和思想政治工作。 10.组织并指导本院干部教育培训工作。 11.规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。 12.管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。 13.负责其他应当由黄龙县人民检察院承办的事项。 (二)内设机构设置 根据司法体制改革要求我院内设机构设为四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察 部、政治部和办公室。 二、工作任务 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。党的二十大报告强调“加强检察机关法律监 - 4 - 督工作” “完善公益诉讼制度” ，赋予了检察机关更重责任。县检察院将坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，深刻领悟“三个务必”的历史性意义，始终牢记“国之大者”和“团结奋斗”， 紧紧围绕“生态立县、产业富民、文旅带动、全面振兴”发展战略，坚决扛牢为大局服务、为人民司 法的政治责任，走好新时代的“赶考路” ，当好推动黄龙高质量发展新篇章的“答卷人”。 把准高质量发展之“魂”，在高度自觉中交出忠诚担当的“政治答卷” 。要学深悟透党的二十大精 神要义，自觉在党的检察事业新征程上牢记、践行“三个务必”，更加自觉从习近平法治思想中领悟 检察工作实践新路径；深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，积极推 进党建与业务深度融合，不折不扣把党的各项决策部署融入、落实到检察工作的各方面全过程；严 格执行重大事项请示报告制度，持之以恒捍卫“两个确立”、做到“两个维护”；坚持凡事从“政治 上看”，追求办案效率与司法公正有机统一，协力共画社会和谐更大“同心圆” 。 把准高质量发展之“要”，在服务大局中书写法治保障的“检察答卷”。要紧盯、跟进、融入县 委政府的部署要求，坚持把检察工作放在全县发展大局中谋划和推进，不断提升检察服务的精准度； 坚决贯彻党中央因时因势作出的疫情防控措施调整转段决策部署，及时调整、准确把握法律适用、政 策导向和工作重点，依法妥善处理相关案件；全面贯彻落实最高检一至八号检察建议，没完没了抓下 - 5 - 去；坚持以人民为中心，以人民群众获得感为评断标准，充分运用政治智慧、法律智慧、检察智慧开 展工作、实施监督，用心用情用力办好群众身边“小案”，通过更优的检察履职努力厚植党执政的政 治根基。 把准高质量发展之“基”，在公正司法中做好法律监督的“履职答卷” 。以融入式监督促进执法司 法机关自我纠错、减少出错，一体推进严格执法、公正司法；加强对刑事立案、侦查、审判和执行活 动的监督，守住司法公正生命线；精准开展民事裁判结果监督，完善支持起诉机制，依法救济民事权 利；加强对行政执法行为和非诉执行的监督，深化行政争议实质性化解，推动案结事了政和；充分发 挥公益诉讼职能作用，督促相关部门依法履职，维护公共利益；深化落实“项目化管理”工作模式， 以科学管理促进优质高效办案；加快数字检察建设，以检察管理现代化赋能新时代检察机关法律监督。 把准高质量发展之“本” ，在监督制约中提交自我革命的“廉政答卷”。抓实关键少数，抓细防止 干预司法“三个规定”，不断深化党风廉政建设和反腐败斗争，在严管厚爱中激励检察干警担当作为； 加强专业化能力培养，注重发挥业务骨干专业优势，以“关键少数”树好标杆，持续加强实践锻炼、 专业训练，全面提高队伍政治素养和业务能力；做实检察人员考核，用考核倒逼推进工作，进一步解 放检察“生产力”，提升司法办案质效；坚持严的主基调不动摇，巩固拓展党史学习教育和作风建设 - 6 - 专项行动成果，深化做实“三有”争创，推动黄龙检察工作高质量发展。 各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我院将在县委和市检察院的坚强领导下，在 县人大及其常委会的有力监督下，认真贯彻落实本次会议精神，以高昂的奋斗姿态，昂扬的精神状态， 无我的赶考心态，牢记嘱托、感恩奋进、踔厉奋发、勇毅前行，为奋力谱写黄龙高质量发展新篇章贡 献检察力量！ 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 黄龙县人民检察院（机关） 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政人员编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人， 其中行政 21 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。 - 7 - 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 487.03 - 8 - 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.22 万元， 主要原因是聘用制书记员人员变动及法检系统上划专项业务经费的压缩；本部门当年预算支出 487.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2 较上年减少 4.22 万元，主要原因是聘用制书记员人员变动及法检系统上划专项业务经费的压缩。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 487.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.03 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元，较上年减少 4.22 万元，主要原因是聘用制书记员人员变动及法检系统上划专项业务 经费的压缩；本部门当年财政拨款支出 487.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.03 万元、政府 性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.22 万元，主要原因是聘用制书记员人员变动及法检系统上划 专项业务经费的压缩。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 487.03 万元，较上年减少 4.22 万元，主要原因是聘用制书记 - 9 - 员人员变动及法检系统上划专项业务经费的压缩。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门当年一般公共预算支出 487.03 万元，其中： （1）行政运行（2040401）367.30 万元，较上年增加 23.37 万元，原因是聘用制书记员人员经 费功能科目调整为行政运行；其中:人员经费支出 300.6 万元，较上年减少了 2.3 万元，原因是压缩 支出；公用经费支出 41.34 万元，较上年无变化，原因为无人员变化；专项业务经费支出 44.56 万元， 较上年增加了 44.56 万元，原因是聘用制书记员人员经费与法检系统上划专项业务经费支出功能科目 调整为专项业务经费支出； （2）其他检察支出（2040499）44.56 万元，较上年减少 4.14 万元,原因是聘用制书记员人员经 费功能科目调整为行政运行以及法检系统上划专项业务经费的核减；其中：专项业务支出 44.56 万元， 较上年减少 4.14 万元，原因是聘用制书记员人员经费功能科目调整为行政运行以及法检系统上划专 项业务经费的核减； （3）行政单位离退休支出（2080501）0.31 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定， - 10 - 经费标准不变； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因 是预算分解时分配给了住房公积金科目； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.71 万元，较上年无变化，原因是分按人员 编制和保障标准核定； （6）行政单位医疗（2101101）15 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； 其中：人员经费支出 15 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； （7）住房公积金（2210201）26.32 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是人员工资正常升薪， 预算分解时多分配了该科目；其中：人员经费支出 23.6 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是人员工 资正常升薪，预算分解时多分配了该科目。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）本部门当年一般公共预算支出 487.03 万元，其中： 工资福利支出（301）390.39 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是社平工资增加，聘用制书记 - 11 - 员工资基数变化人员增资；其中：人员经费支出 390.39 万元，较上年增加 25.28 万元，原因是聘用 制书记员人员经费功能科目调整为行政运行； 商品和服务支出（302）75 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是按照厉行节约的原则、严把支出 关，压缩各项公用经费支出费用；其中：人员经费支出 14.46 万元，较上年无变化，原因是由于上划 后基数确定，经费标准不变；公用经费支出 41.34 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定， 经费标准不变；专项业务经费支出 19.2 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是原因是厉行节约，减少 支出； 对个人和家庭的补助支出（303）21.64 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经 费标准不变；其中：离休及退休人员经费支出 21.64 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确 定，经费标准不变； - 12 - （2）本部门当年一般公共预算支出 487.03 万元，其中： 机关工资福利支出（501）390.39 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是社平工资增加，聘用制 书记员工资基数变化人员增资；其中：人员经费支出 390.39 万元，较上年增加 25.28 万元，原因是 - 13 - 聘用制书记员人员经费功能科目调整为行政运行； 机关商品和服务支出（502）41.34 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是按照厉行节约的原则、 严把支出关，压缩各项公用经费支出费用；其中：人员经费支出 14.64 万元，较上年无变化，上划后 基数确定，经费标准不变；公用经费支出 41.34 万元，较上年无变化，上划后基数确定，经费标准不 变；专项业务经费支出 19.2 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是原因是厉行节约，减少支出； 对个人和家庭的补助支出（509）21.64 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经 费标准不变。其中：人员经费支出 21.64 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经费标 准不变； - 14 - （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 - 15 - （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项 规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费；公务接待费费 0 万元， 较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费；公务用 车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格 控制三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格执行“八项规定” 厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 - 16 - 无变化。 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算未安 排“三公”经费及会议费、培训费支出，通过中省政法转移支付资金安排公务用车运行维护费支出。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2023 年 - 17 - 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 487.03 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 41.34 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制支出，厉行 节约，压缩开支。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 - 18 - 2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三 项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、 培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出 3.办案业务经费：指检察院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、 消耗费、教育培训费、宣传费、服装费、交通费、其他相关费用等。 第四部分 公开报表 - 19 - 附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：黄龙县人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门无政府性基金预算 ，已公开空表 本部门无专项资金预算 ，已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 4,870,328.35 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支出功能分类科目 （按大类） 一、部门预算 4,870,328.35 1、一般公共服务支出 4,870,328.35 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 4,870,328.35 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 预算数 4,870,328.35 592,100.00 150,000.00 4,424,700.00 1、机关工资福利支出 3,650,300.00 3,650,300.00 2、机关商品和服务支出 1,003,628.35 (2)商品和服务支出 558,000.00 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 216,400.00 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 445,628.35 (1)工资福利支出 253,628.35 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 192,000.00 8、对企业资本性支出 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 216,400.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 4,870,328.35 (1)工资福利支出 12、城乡社区支出 16、商业服务业等支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 其中：纳入财政专户管理的收费 3,865,028.35 出 5、对附属单位补助支出 263,200.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 4,870,328.35 本年支出合计 4,870,328.35 本年支出合计 4,870,328.35 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 4,870,328.35 上年结转 收入总计 4,870,328.35 支出总计 4,870,328.35 支出总计 4,870,328.35 支出总计 4,870,328.35 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 164001 黄龙县人民检察院 4870328.35 4870328.35 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 164001 黄龙县人民检察院 4870328.35 4870328.35 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 4,870,328.35 1、一般公共预算拨款 4,870,328.35 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 4,870,328.35 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 4870328.35 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 4,870,328.35 1、人员经费和公用经费支出 4,424,700.00 1、机关工资福利支出 3,650,300.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 3,650,300.00 2、机关商品和服务支出 1,003,628.35 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 558,000.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 216,400.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 出 3,865,028.35 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 592,100.00 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 445,628.35 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 253,628.35 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 192,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10、卫生健康支出 150,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 216,400.00 5、对附属单位补助支出 263,200.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 4,870,328.35 上年结转 本年支出合计 4,870,328.35 结转下年 收入总计 4,870,328.35 本年支出合计 4870328.35 结转下年 支出总计 4,870,328.35 本年支出合计 4,870,328.35 支出总计 4,870,328.35 结转下年 支出总计 4870328.35 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20404 2040401 2040499 20805 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 4,870,328.35 3,865,028.35 3,865,028.35 3,673,028.35 192,000.00 592,100.00 592,100.00 255,000.00 337,100.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 263,200.00 263,200.00 263,200.00 4,011,300.00 3,006,000.00 3,006,000.00 3,006,000.00 413,400.00 413,400.00 413,400.00 413,400.00 445,628.35 445,628.35 445,628.35 253,628.35 192,000.00 公共安全支出 检察 行政运行 其他检察支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 592,100.00 592,100.00 255,000.00 337,100.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 263,200.00 263,200.00 263,200.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30205 30206 30228 30211 30208 30239 30299 30301 30302 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 缴费职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 水费 50201 电费 50201 工会经费 50201 差旅费 50201 取暖费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50905 离休费 50905 退休费 50901 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 离退休费 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 4,870,328.35 3,903,928.35 1,891,500.00 170,800.00 572,700.00 255,000.00 337,100.00 150,000.00 10,000.00 263,200.00 253,628.35 750,000.00 209,100.00 24,000.00 50,000.00 49,300.00 10,000.00 71,000.00 144,600.00 192,000.00 216,400.00 133,600.00 54,600.00 28,200.00 4,011,300.00 3,650,300.00 1,891,500.00 170,800.00 572,700.00 255,000.00 337,100.00 150,000.00 10,000.00 263,200.00 413,400.00 445,628.35 253,628.35 144,600.00 413,400.00 209,100.00 24,000.00 50,000.00 49,300.00 10,000.00 71,000.00 144,600.00 216,400.00 133,600.00 54,600.00 28,200.00 253,628.35 192,000.00 192,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20404 2040401 20805 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 公共安全支出 检察 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4,424,700.00 3,419,400.00 3,419,400.00 3,419,400.00 592,100.00 592,100.00 255,000.00 337,100.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 263,200.00 263,200.00 263,200.00 4,264,928.35 3,006,000.00 3,006,000.00 3,006,000.00 592,100.00 592,100.00 255,000.00 337,100.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 263,200.00 263,200.00 263,200.00 413,400.00 413,400.00 413,400.00 413,400.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30205 30206 30228 30211 30208 30239 30301 30302 30305 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 缴费职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 水费 50201 电费 50201 工会经费 50201 差旅费 50201 取暖费 50201 其他交通费用 对个人和家庭的补助 50905 离休费 50905 退休费 50901 生活补助 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 离退休费 离退休费 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 4,424,700.00 3,903,928.35 1,891,500.00 170,800.00 572,700.00 255,000.00 337,100.00 150,000.00 10,000.00 263,200.00 253,628.35 558,000.00 209,100.00 24,000.00 50,000.00 49,300.00 10,000.00 71,000.00 144,600.00 216,400.00 133,600.00 54,600.00 28,200.00 4,011,300.00 3,650,300.00 1,891,500.00 170,800.00 572,700.00 255,000.00 337,100.00 150,000.00 10,000.00 263,200.00 413,400.00 144,600.00 413,400.00 209,100.00 24,000.00 50,000.00 49,300.00 10,000.00 71,000.00 144,600.00 216,400.00 133,600.00 54,600.00 28,200.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 164 黄龙县人民检察院 164001 黄龙县人民检察院 专用项目 -县区检 专用项目 察院办案经费（市级法检系统上划专项业务经费 -县区检 专用项目 察院聘用制书记员人员 聘用制书记员人员经费 项目金额 487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 192,000.00 192,000.00 247,000.00 247,000.00 项目简介 基数确定后，3-5年为过渡期基数不变 黄龙检察院现有聘任制书记员4名 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法检系统上划办案专项业务经费 主管部门 黄龙县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 19.2 其中：财政拨款 19.2 其他资金 总 体 保障检察院办案工作稳定有序的开展，为检察院办案工作提供稳定的经费保障，同时合理使用办案 目 经费，确保专款专用，不超范围支付，提升人民群众对检察工作的满意度。 标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 完成年度办案任务 达到年初目标任务确定 的案件数 指标1：案件结案率 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 指标1：无超期办理案件数 时效指标 指标2： 成本指标 指标1：法检系统上划办案专项业务 经费 经济效益 指标 效 益 指 标 100% 19.2万元 指标1：服务经济社会发展，维护经 维护社会和谐稳定，守 济市场稳定 护社会公平正义 指标1：及时审理案件，化解矛盾， 维护社会稳定 有所提升 生态效益 指标 项目实施过程中主动爱护环境 加强生态环境资源方面 的公益诉讼 可持续影响 指标 维护社会经济发展和谐稳定 有效维护 社会效益 指标 指标1：群众满意度 满意度指标 95% 指标2： 服务对象 满意度指标 指标2： 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 95%以上 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 聘用制书记员人员经费 主管部门 黄龙县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 25.36 其中：财政拨款 25.36 其他资金 总 体 目 标 保障聘用制书记员的人员工资及福利正常发放，稳定检察院聘用制书记员队伍，更好服务于办案工 作，同事进一步适应司法责任改革的需要，落实检察官办案团队建设要求 一级指标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 聘用制书记员人数 7人 书记员考核称职率 ≥98% 书记员招聘及时性 及时 聘用制书记员经费 25.36万元 保障书记员工资及福利，更好协助员 额检察官承办案件 稳步提升 书记员参与办案率 ≥98% 加大生态环境司法保护力度 长效 加大生态环境司法保护力度 维护社会和谐稳定 检察官对书记员满意度 ≥98% 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象 满意度指标 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 黄龙县人民检察院 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 人员经费 人员工资福利支出 、社会保障缴费 、绩效考 核奖金等 426.49 426.49 公用经费 日常办公经费 41.34 41.34 项目经费（办案经费） 法检系统上划办案专项业务经费 19.2 19.2 其他资金 金额合计 年度 总体 目标 目标1：完成好聘用制书记员工资福利的发放 ，养老及住房公积金等保障工作 ； 目标2：合力使用办案业务经费 ，确保专款专用 ，不超范围支付 ； 目标3：保障人员工资福利 ，社保缴费，绩效考核奖金等正常发放 ； 目标4：保障单位正常工作的顺利开展进行 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：人员经费401.21万元 指标2：公用经费41.34万元 数量指标 指标3：项目经费（办案经费）24万元 指标4：聘用制书记员人员经费 24.7万元 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 指标值 按时完成人员工资及社会保障 缴纳工作 保障单位工作正常运行 保障检察工作业务能够顺利完 成 按时完成聘用制书记员工资福 利发放及社会保障缴纳工作 指标1：基本支出预算执行率 95%以上 指标2：项目支出预算执行率 95%以上 指标3：工资任务完成率 98%以上 指标1：根据上级批复文件合理期限内使用 ≤12个月 指标2： 指标1：人员经费使用合理 ，无超支 401.13万元 指标2：公用经费经费使用合理 ，无超支 41.34万元 指标3：办案业务经费使用合理 ，无超支 19.2万元 指标4：聘用制书记员人员经费使用合理 ，无超支 25.36万元 指标1：服务经济社会发展 维护社会和谐稳定 经济效益 指标 指标1：书记员参与办案率 社会效益 指标 指标2：有效服务黄龙和谐稳定发展 ≥98% 维护社会和谐稳定 ，守护社会 公平正义 效益指标 指标1：加大生态环境资源司法保护力度 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：强化公共安全管理 ，全面提升检察院书记员 能力水平 指标1：人民群众满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 维护社会和谐稳定 指标2： 指标2： 维护社会和谐稳定 ≧95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度指标 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注