天津市西青区劳动人事争议仲裁院2020年度部门决算和“三公经费”决算编制说明.doc

天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度部门决算和“三公经费”决算 目 录 1 第一部分 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................5 一、《收入支出决算总表》 ............................5 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................5 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................5 四、《支出决算表》 ..................................5 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................5 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............5 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........5 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....5 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........5 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........5 十一、《项目支出决算表》 ............................5 十二、关于空表的说明 ................................6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................7 一、收支决算总体情况 ................................7 二、收入决算情况 ....................................7 2 三、支出决算情况 ....................................7 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ............8 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 ..............9 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......10 九、机关运行经费支出情况 ...........................10 十、政府采购支出情况 ...............................11 十一、国有资产占有使用情况 .........................11 十二、预算绩效情况说明 .............................12 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........12 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................13 第四部分 名词解释 .................................14 3 第一部分 概 况 一、主要职责 西青区劳动人事争议仲裁院主要职责任务是：负责辖区内劳 动人事争议案件处理。依法履行以下具体工作职责：贯彻执行上 级有关劳动人事争议仲裁的法律法规、规章和政策；负责劳动人 事争议预防和处理方面的政策咨询；负责劳动人事争议仲裁案件 受理、仲裁文书送达、档案管理等日常性工作；指导督促劳动人 事争议组织建设和调解工作；协助处理与劳动人事争议有关的群 体性突发事件；聘任、解聘专职或兼职仲裁员，并对仲裁活动进 行依法监督等。 二、机构设置 根据上述职责，劳动人事争议仲裁院内设 1 个职能科室，无 下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入劳动人事争议仲裁院 2020 年部门决算编报范围仅劳动人事争议仲裁院（本级）1 个事 业单位。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 5 十二、关于空表的说明 1.天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 2. 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度政府性基金 预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3. 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度国有资本经 营预算财政拨款支出决算表为空表。 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度收入、支出决 算总计 3301894.20 元，与 2019 年决算相比增加 397926.74 元， 主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，一般公共 预算财政拨款收入增加。 二、收入决算情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度本年收入合计 3274264.80 元，与 2019 年决算相比增加 382232.67 元，主要原 因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政 拨款收入 3273955.80 元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款 收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 309.00 元，占 0.01%。 7 三、支出决算情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度本年支出合计 3255860.40 元，与 2019 年决算相比增加 426940.03 元，主要原 因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：基本支出 3125291.40 元，占 95.99%；项目支出 130569.00 元，占 4.01%； 上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单 位补助支出 0 元，占 0 %。 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度财政拨款收入、 支出决算总计 3301585.20 元，与 2019 年决算相比增加 397765.67 元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；一般 公共预算财政拨款收入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度部门决算一般 公共预算财政拨款支出合计 3255860.40 元，与 2019 年决算相比 增加 426940.03 元，主要原因是基本支出增加。 （二）具体情况 1、 “社会保障和就业支出”3131600.40 元，与 2019 年决算 相比增加 428500.03 元，其中： “人力资源和社会保障管理事务”2864304.72 元，包括： 8 “劳动人事争议调解仲裁”2864304.72 元，主要用于：劳动人事 争议仲裁院人员及公用管理事务支出等。 “行政事业单位养老支出”267295.68 元，包括：“机关事 业单位养老保险缴费支出”178197.12 元，主要用于：在职职工 养老保险缴费；“机关事业职业年金缴费支出”89098.56 元，主 要用于：在职职工职业年金缴费。 2、“卫生健康支出”124260.00 元，与 2019 年决算相比减 少 1560.00 元，其中： “行政事业单位医疗”124260.00 元，包括“事业单位医疗” 116900.00 元，主要用于：在职职工医疗保险缴费；“其他行政 事业单位医疗支出”7360.00 元，主要用于：职工二次医疗保险 费用支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度部门决算一般 公共预算财政拨款基本支出合计 3125291.40 元，与 2019 年决算 相比增加 356371.03 元，主要原因是工资福利支出增加。具体情 况如下： 1、“工资福利支出”3035454.80 元，其中：“基本工 资”424656.00 元，主要用于：在职人员基本工资；“津贴补贴” 352334.00 元，主要用于：在职人员津贴补贴；“奖金” 409528.00 元，主要用于：参公人员十三月工资及绩效奖金、在 职职工创文创卫奖金等；绩效工资 482556.00 元，主要用于：在 9 职人员绩效工资；“机关事业基本养老保险缴费”178197.12 元， 主要用于：职工养老保险缴费；“职业年金缴费”89098.56 元， 主要用于：职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费” 126085.20 元，主要用于人员：职工基本医疗保险缴费；“其他 社会保障缴费”27745.92 元，主要用于：职工工伤、生育保险缴 费；“住房公积金”735600.00 元，主要用于：职工公积金、补 充公积金缴费；医疗费 7360.00 元，主要用于：职工其他医疗费 用；其他工资福利支出 202294.00 元，主要用于：职工值班费、 未休假补贴等。 2、“商品和服务支出”87396.6 元，其中：“办公费” 8736.6 元，主要用于：单位购买日常办公用品等支出；“邮电费” 100.00 元，主要用于：单位电话费、邮寄费；“差旅费”5540.00 元，主要用于：单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补助费和市内交通费；“工会经费”30900.00 元，主 要用于：职工工会活动经费；“福利费”6240.00 元，主要用于： 职工体检费用；“其他交通费用”35880.00 元，主要用于：参公 人员交通补贴。 3、“对个人和家庭的补助”2440.00 元，其中：“其他对个 人和家庭的补助”2440.00 元，主要用于：职工家属生病住院慰 问金支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度无政府性基金 10 预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与 2020 年预算相比减少 3000.00，主要原因是本年度未用一般公共预算 列支“三公”经费 。具体情况： （一）2020 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算持平， 主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 （二）2020 年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中 公务用车运行维护费 0 元，与预算持平，主要原因是 本年度 未用一般公共预算列支“三公”经费 ；公务用车购置费 0 元， 与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公” 经费。2020 年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。 （三）2020 年公务接待费决算 0 元，与预算相比减少 3000.00，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公” 经费。2020 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事 接待 0 批次，0 人次。 九、机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度无机关运 11 行经费。 十、政府采购支出情况 天津市西青区劳动人力争议仲裁院 2020 年政府采购支出总 额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、 政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府 采购支出总额的 0%。 天津市西青区劳动人力争议仲裁院 2020 年度无政府采购支 出。 十一、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，天津市西青区人劳动人事争议仲 裁院共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度无国有资产占 有使用情况。 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区劳动人事争议仲裁院 12 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 2 个，涉及金额 130500.00 元。《项目支出绩效自评表》附后。 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院 2020 年度无国有资本经 营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 天津市西青区劳动人事争议仲裁院社会保障和就业支出-劳 动人事争议仲裁调解 130569.00 元。 13 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 14