中国人民政治协商会议延安市委员会办公室2021年度部门决算公开说明.pdf

中国人民政治协商会议延安市委员会办公室 2021年度部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、对市委、市政府重大决策部署和全市政治、经济、文化、 社会等方面的重要问题，开展决策前协商和决策执行过程中的协 商。 2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻 执行，国家机关及其工作人员的工作提出建议、批评和监督。 3、宣传和贯彻执行宪法、法律和国家大政方针政策，推动 社会各方力量积极参加中国特色社会主义建设。 4、密切联系各方面人士，反映他们及所联系群众的意见和 要求，协助政府机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义， 加强廉政建设。 5、调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重 要事项。 6、密切联系政府机关和其他有关组织，在政治、法律、经 济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等领域开展调 查研究活动，充分发挥委员的专长和作用。 7、组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他 形式向政府机关和有关组织提出建议和批评。 8、组织和推动委员学习法律法规、政治理论、时事政策， 学习交流本职业务和科学技术知识。 9、加强县区政协的联系，沟通情况，交流经验，推动工作。 （二）内设机构 根据上述职责，市政协机关设 2 室 7 委共 9 个县级内设机构。 1、办公室 负责市政协机关日常政务、事务工作，并协调各专门委员会 和指导各县区政协工作。办公室下设秘书、综合、接待联络、机 关党委办公室 4 个科。 （1）秘书科 负责市政协常委会议、主席会议、党组会议及其他有关会议 的会务工作；负责市政协机关机构、编制和人事、劳动工资管理 工作；负责机关党组管理的领导干部的考察、选拔、奖惩的具体 工作和日常管理；负责机关行政事务、财务管理、后勤保障、老 干工作和治安保卫工作；完成领导交办的其他工作。 （2）综合科 负责市政协办公室日常综合材料的起草及各类文稿把关等 工作；负责机关干部教育培训工作；完成领导交办的其他工作。 （3）接待联络科 负责市政协与省内外政协组织及各民主党派、群团组织、各 界人士的联系交流、来信来访和来宾接待工作；完成领导交办的 其他工作。 （4）机关党委办公室 负责市政协机关党委日常工作；负责指导下设支部党建工作； 负责党员教育管理和发展党员工作；负责党内年报统计，党费收 缴、管理和使用，党组织关系转接工作。 2、研究室 负责宣传、研究政协与统战工作方面的理论和政策；调查并 反映县区政协的工作情况和经验；参与市政协组织的有关调查、 视察活动，参与市政协年度工作计划的研究起草工作；承担全委 会议、常委会议、主席会议综合材料的起草工作；负责政协门户 网站的管理工作；负责编辑《延安政协》、《社情民意》，联系 《各界导报》延安工作站。研究室下设理论研究科、信息宣传科。 （1）理论研究科 承担全委会议、常委会议、主席会议领导讲话及综合材料的 起草工作；研究政协与统战工作方面的理论和政策；负责和参与 综合调研工作；完成领导交办的其他工作。 （2）信息宣传科 负责全委会议、常委会议、主席会议综合材料的起草工作； 负责政协对外宣传工作；负责和参与综合调研工作；负责政协门 户网站的管理工作；负责《延安政协》、《社情民意》的编辑工 作；负责政协联谊会办公室的相关工作；完成领导交办的其他工 作。 3、文化文史和学习委员会 组织实施全委会和常委会有关文史资料、学习工作方面的决 议、决定；负责《延安文史资料》和征集、整理、编辑、出版发 行和对外交流及诗文书画工作；组织委员座谈会、专题报告会和 学习、参观、考察等活动；负责有关文史资料、学习工作的领导 讲话、文件、材料的起草。 4、提案工作委员会 负责提案的征集、审查、立案、交办及催办答复、反馈工作， 对重点提案进行专题调查研究，并向常委会提出调查报告；向常 委会议和全体会议提出提案工作报告和提案审查情况报告；组织 实施全委会和常委会有关提案工作方面的决议、决定；负责与市 委、市政府督查室及省、县区政协提案委员会的工作联系。 5、教科文卫体委员会 负责组织实施全委会和常委会有关教科文卫体方面的工作 决议、决定；组织委员和社会各界人士，就有关重大问题开展专 题调查、视察、对口协商等活动，听取和反映委员的意见和建议； 组织开展科技服务活动；负责与省、县区政协及市级有关部门的 对口联系；负责有关教科文卫体工作的领导讲话、文件和材料的 起草。 6、社会和法制委员会 负责宣传普及《宪法》和各项法律、法规知识；组织委员和 有关人士，就法制建设、社会治安综合治理等方面的问题开展经 常性的调查、视察和对口协商等活动；贯彻实施全委会和常委会 的有关决议和决定；负责与省、县区政协及市级有关部门的对口 联系；负责有关领导讲话和文件的起草; 团结和联系少数民族和 宗教界委员，加强与少数民族和宗教界人士的联系，听取并反映他 们的意见和建议。 社会与法制委员会下设民族宗教科：负责联系少数民族和宗教 界的委员和代表人士，学习、宣传民族宗教方针政策和法律法规， 组织委员就全市民族和宗教政策的贯彻落实情况及民族宗教工作 方面的重大问题进行调查研究并提出意见和建议。 7、经济工作委员会 负责组织实施全委会和常委会有关经济工作方面的决议、决 定；听取和反映各界人士对我市经济建设重大决策的意见和建议； 对经济工作的重大问题进行调查、视察，向市委、市政府及有关方 面提出意见或建议；与省、县区政协及有关部门进行对口联系。 8、人口资源环境委员会 学习和宣传国家有关方针政策，联系委员和有关人士，就人 口资源环境与经济发展中的问题开展视察、调研，反映社情民意， 积极建言献策、参政议政。 9、政协委员工作委员会 负责制定加强政协委员队伍建设的有关制度，建立健全委员 履职情况的考核、激励机制；负责政协委员的学习培训工作，加 强与委员的联系并征集编发社情民意信息；负责组织驻县、区市 政协委员，开展专题调研、视察活动。 文史学习委、提案委、教科文卫体委、社会法制委、经济委、 人口资源环境委、政协委员委 7 个工作委员会各设综合办公室 （科级建制），主要职责是参与并组织专委会的学习会、座谈会、 专题讨论会及调查视察工作；负责综合文件及有关调研、视察报 告的起草工作；负责资料的收集、整理和印发工作；完成领导交 办的其他工作。 纪检监察机构按照有关规定设置。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级 及所属 3 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中国人民政治协商会议延安市委员会办公室（机关） 2 延安市政协车队 3 延安市政协老干部管理所 4 延安市政协文史资料展览馆 三、部门人员情况 截至2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 30 人、事业编制 4 人；实有人员 69 人，其中行政 64 人、事业 5 人。 单位管理的离退休人员 39 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开01表 编制部门：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室 （汇总） 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目(按功能分类) 1.一般公共预算财政拨款 1,770.71 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 决算数 1,827.28 3.61 8.社会保障和就业支出 183.38 9.卫生健康支出 45.54 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 73.89 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 1,774.32 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 2,130.09 结余分配 388.68 年末结转和结余 2,163.00 支出总计 32.91 2,163.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 收入决算表 公开02表 编制部门：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室（汇总） 金额单位：万元 项目 事业收入 功能 分类 科目 编码 201 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 3.61 一般公共服务支出 1,471.52 1,467.90 3.61 1,468.18 1,467.90 0.27 0.27 957.26 2010202 一般行政管理事务 146.41 146.41 2010204 政协会议 233.75 233.75 2010205 委员视察 34.94 34.94 2010250 事业运行 47.72 47.72 2010299 其他政协事务支出 47.82 47.82 20199 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 3.34 3.34 3.34 3.34 183.38 183.38 183.38 183.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.90 114.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.48 68.48 卫生健康支出 45.54 45.54 21011 行政事业单位医疗 45.54 45.54 2101101 行政单位医疗 43.12 43.12 2101102 事业单位医疗 2.42 2.42 住房保障支出 73.89 73.89 22102 住房改革支出 73.89 73.89 住房公积金 73.89 73.89 2210201 其中：教 育收费 1,770.71 957.54 221 其他收入 1,774.32 行政运行 210 附属单位 上缴收入 合计 2010201 208 经营收入 小计 20102 政协事务 2019999 上级补助 收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 编制部门：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室（汇总） 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 201 科目名称 对附属单 本年支出合 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 计 支出 出 合计 2,130.09 1,638.58 491.51 一般公共服务支出 1,827.28 1,335.77 491.51 1,827.28 1,335.77 491.51 20102 政协事务 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 296.61 2010204 政协会议 241.38 2010205 委员视察 79.74 2010250 事业运行 47.72 2010299 其他政协事务支出 107.53 社会保障和就业支出 183.38 183.38 20805 行政事业单位养老支出 183.38 183.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.90 114.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.48 68.48 卫生健康支出 45.54 45.54 21011 行政事业单位医疗 45.54 45.54 208 210 1,054.30 1,054.30 296.61 233.75 79.74 47.72 107.53 2101101 行政单位医疗 43.12 43.12 2101102 事业单位医疗 2.42 2.42 住房保障支出 73.89 73.89 22102 住房改革支出 73.89 73.89 住房公积金 73.89 73.89 221 2210201 7.63 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制部门：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室 （汇总） 收 金额单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 决算数 项目（按功能分类） 1.一般公共预算财政拨款 1,770.71 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 合计 政府性基金 国有资本经 一般公共预 预算财政拨 营预算财政 算财政拨款 款 拨款 1,827.28 1,827.28 8.社会保障和就业支出 183.38 183.38 9.卫生健康支出 45.54 45.54 73.89 73.89 2,130.09 2,130.09 2,130.09 2,130.09 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 1,770.71 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 359.38 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 359.38 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 收入总计 2,130.09 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目 ） 公开05表 编制部门：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室 （汇总） 金额单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 备注 科目名称 合计 2,130.09 1,638.58 491.51 201 一般公共服务支出 1,827.28 1,335.77 491.51 20102 政协事务 1,827.28 1,335.77 491.51 1,054.30 1,054.30 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 296.61 2010204 政协会议 241.38 2010205 委员视察 79.74 2010250 事业运行 47.72 2010299 其他政协事务支出 107.53 208 社会保障和就业支出 183.38 183.38 20805 行政事业单位养老支出 183.38 183.38 296.61 233.75 7.63 79.74 47.72 107.53 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.90 114.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.48 68.48 210 卫生健康支出 45.54 45.54 21011 行政事业单位医疗 45.54 45.54 2101101 行政单位医疗 43.12 43.12 2101102 事业单位医疗 2.42 2.42 221 住房保障支出 73.89 73.89 22102 住房改革支出 73.89 73.89 2210201 住房公积金 73.89 73.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目 ） 公开06表 编制单位：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室 （汇总） 金额单位：万元 项目 本年支出合计 经济分类 科目编码 人员经费 公用经费 备注 科目名称 合计 1,638.58 1,136.37 502.21 301 工资福利支出 1,136.37 1,136.37 30101 基本工资 394.20 394.20 30102 津贴补贴 292.82 292.82 30103 奖金 117.57 117.57 30107 绩效工资 18.78 18.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 114.90 114.90 30109 职业年金缴费 68.48 68.48 30110 职工基本医疗保险缴费 45.54 45.54 30112 其他社会保障缴费 10.20 10.20 30113 住房公积金 73.89 73.89 302 商品和服务支出 502.21 502.21 30201 办公费 56.40 56.40 30202 印刷费 21.36 21.36 30204 手续费 0.08 0.08 30205 水费 7.50 7.50 30207 邮电费 6.31 6.31 30211 差旅费 39.68 39.68 30213 维修(护)费 5.92 5.92 30215 会议费 233.75 233.75 30216 培训费 0.98 0.98 30226 劳务费 8.11 8.11 30228 工会经费 10.00 10.00 30229 福利费 0.24 0.24 30239 其他交通费用 87.82 87.82 30299 其他商品和服务支出 24.06 24.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 编制部门：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室（汇总） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出 会议费 培训费 国 公务接 （境） 待费 公务用车购 小计 公务用车运行维护费 费用 置费 2 3 4 5 6 7 8 预算数 决算数 241.38 0.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实 际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制部门：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室 （汇总） 金额单位：万元 项目 功 能 分 类 科 目 编 码 科目名称 本年支出 年初结 本年收 转和结 入 余 小计 年末结 转和结 基本支 项目支 余 出 出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制单位：中国人民政治协商会议延安市委员会办公室（汇总） 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 2163 万元，与上年相比收，支 总计减少 156.23 万元，下降 7.22%，主要是厉行节约，压缩经 费，公用经费收支减少。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 1774.32 万元，其中： 财政拨款收入 1770.71 万元，占总收入 99.80%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营 收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 3.61 万元，占总收入 0.20%;…… 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 2130.09 万元，其中：基本支出 1638.58 万 元，占总支出 76.93%；项目支出 491.51 万元，占总支出 23.07%； 经营支出 0 万元，占总支出 0%;…… 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 2130.09 万元，与上年相比 收、支总计减少 159.85 万元，下降 7.50%，主要原因是厉行节 约，经费压缩。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 1587.67 万元，支出决算 2130.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 74.56%。与上年相 比，财政拨款支出增加 199.54 万元，增长 9.37%，主要原因是 部分干部职务职级晋升薪资提高及人员调入，基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费等随之变高，从而使财政拨款支出决算增加。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 预算为 1009.45 万元，支出决算为 1054.30 万元，完成预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分干部职务职级晋 升薪资提高及人员调入，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 等随之变高，从而使财政拨款支出决算增加。 2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理 事务（项）。 预算为 195.92 万元，支出决算为 296.61 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增政协委员履职交通及 通讯费补贴项目。 3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 241.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是全会费用及常委会费用根 据实际发生费用上报财政，未加入年初预算安排。 4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。 预算为 44.8 万元，支出决算为 79.74 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上一年度结转资金支 出。 5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。 预算为 53.12 万元，支出决算为 47.72 万元，完成年初预 算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。 6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务 支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 107.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上一年度结转资金支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 114.90 万元，支出决算为 114.90 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 35.45 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的变更 及部分人员养老关系未转入。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。 预算为 43.12 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。 预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 73.06 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分干部职务职级晋 升薪资提高及人员调入。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1638.58 万元，包括： 人员经费支出 1136.37 万元和公用经费支出 502.21 万元。 （一）人员经费 1136.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、， 主要包括基本工资 394.20 万元, 津贴补贴 292.82 万元，奖金 117.57 万元，绩效工资 18.78 万元，机关事业单位基本养老保 险缴费 114.90 万元，职业年金缴费 68.48 万元，职工基本医疗 保险缴费 45.54 万元.其他社会保障缴费 10.20 万元，住房公积 金 73.89 万元。 （二）公用经费 502.21 万元，主要包括办公费、印刷费、主要 包括办公费 56.40 万元，印刷费 21.36 万元，手续费 0.08 万元， 水费 7.50 万元，邮电费 6.31 万元，差旅费 39.68 万元，维修（护） 费 5.92 万元，会议费 233.75 万元，培训费 0.98 万元，劳务费 8.11 万元，工会经费 10.00 万元，福利费 0.24 万元，其他交通 费用 87.82 万元，其他商品和服务支出 24.06 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 14 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 7.00%，决算数较预算数减少 13.02 万元， 主要原因是疫情防控需要，无法组织培训。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 241.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 241.38 万 元，主要原因是全会费用及常委会费用根据实际发生费用上报财 政，未加入年初预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 263.32 万元， 支出决算为 502.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 268.46 万元，主 要原因是全会费用及常委会费用根据实际发生费用上报财政，未 加入年初预算安排。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，制定了《中国人民政治协商会议延安市委员会办公室预算 绩效管理实施方案》，方案包括四章内容，分别为预算绩效管理 内容和责任主体、预算绩效管理绩效目标管理、预算绩效管理绩 效运行监控管理、预算绩效管理绩效评价管理。 完善了绩效管理工作机制，对财政安排的项目支出绩效运行 监控管理。按照“谁支出、谁负责”的原则，预算执行委室负责 开展预算绩效日常监控，办公室负责对预算项目资金绩效监控信 息进行收集、审核、分析、汇总，分析偏离绩效目标的原因，并 及时采取纠偏措施。办公室对年初项目经费预算资金使用情况按 实施委室按季度进行统计，督促预算资金执行。对支出进度缓慢 及绩效评价结果差的项目经费，根据项目实际情况提出调(核) 减意见，报经财务负责人、单位负责人审批，需报市财政调整预 算的，履行预算调整审批程序后执行。 明确了绩效管理职能，领导小组下设办公室，作为预算绩效 绩效管理工作领导小组的办事协调机构，领导小组定期或不定期 召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题， 由单位负责人牵头实施预算绩效管理工作，财务人员具体负责， 协调各相关科室密切配合，确保我单位预算绩效管理工作顺利推 进。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 491.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对委员视察活动费、《各界导报》宣传费、《延安政协》 会刊、征集出版《延安政协志》、政协委员风采系列报道、不占 编制人员经费、委员培训费、政协委员履职交通及通讯费补贴、 文史资料征集经费、五届六次全会等 10 个项目开展了部门重点 评价，涉及预算资金 491.52 万元，从评价情况来看，市政协 10 个项目均顺利完成，项目完成后，市政协通过项目实施不仅加强 了委员联络和履职服务工作，切实发扬民主、增进团结，提升政 协委员协商建言能力，充分体现界别优势和特色，为延安市改革 创新发展贡献智慧和力量。根据市政协年度工作部署和委员工作 计划，按照工作时间节点，有序组织开展好委员联络、履职服务、 界别、特邀监督员、培训等各项工作，促进委员更加积极有效参 与政协各项履职活动，还通过项目实施宣传、报道及刊物出版， 主要是对党和国家的方针、政策具体执行情况增加认识，加深政 协工作的理解， 创造良好社会氛围，推动人民政协事业。同时 通过项目实施主席班子根据年度工作安排，紧扣市委、市政府中 心工作，聚焦我市发展中的不平衡不充分问题，专题调研视察， 积极助力打嬴三大攻坚战，推动转型发展，致力社会创新，取得 了良好效果。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映委员视察活动费、 《各界导报》 宣传费、《延安政协》会刊、征集出版《延安政协志》、政协委 员风采系列报道、不占编制人员经费、委员培训费、政协委员履 职交通及通讯费补贴、文史资料征集经费、五届六次全会等 10 个一级项目绩效自评结果。 1.委员视察活动费项目绩效自评综述：全年预算数 44.8 万 元，执行数 35 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施加强委员联络和履职服务工作，切实发扬民主、增 进团结，提升政协委员协商建言能力，充分体现界别优势和特色， 为延安市改革创新发展贡献智慧和力量。根据市政协年度工作部 署和委员工作计划，按照工作时间节点，有序组织开展好委员联 络、履职服务、界别、特邀监督员、培训等各项工作，促进委员 更加积极有效参与政协各项履职活动，形成相关履职成果。发现 的问题及原因：（1）在实践中偏重于财政资金支出管理的合法 性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提 高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进一步表现在项目预 算申报时，绩效目标设立还不够明确。（2）在项目实施中，对 项目完成进度绩效监控还需进一步加强。主要表现在协调活动中 缺乏对委员过程的相关记录等。（3）在项目实施后效果评价不 足，主要表现在对政协委员调研视察等活动的成果缺乏有效的反 应。（4）在项目管理方面，长效管理制度建设还需进一步完善。 下一步改进措施：（1）进一步加强项目申报中目标设定管理， 细化项目目标，为项目评价提供扎实的依据；（2）完善项目实 施方案，认真梳理项目实施的重要性和时效性，提高项目资金保 障力；（3）提前做好年度预算，提高项目绩效管理水平。 2.《各界导报》宣传费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：通过项目实施宣传、报道及刊物出版，主要是对党和国家的 方针、政策具体执行情况增加认识，加深政协工作的理解， 创 造良好社会氛围，推动人民政协事业。主要与表现在：（1）完 成各项重要活动的宣传报道工作；（2）完成编辑出版政协相关 刊物；（3）项目完成及时性情况：项目能按年度计划的时间要 求完成各项重要活动的宣传报道工作、编辑出版政协相关刊物。 （4）项目完成质量情况：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖 面达标、政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内，保证项目 的质量情况。发现的问题及原因：（1）在实践中偏重于财政资 金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的 认识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进 一步表现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够细致；（2） 在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。下一 步改进措施：（1）建议单位加强前期调研工作，在编制项目预 算时，进一步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况， 将绩效目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目 发生变更，以保证预算执行的准确性和匹配性；（2）建议单位 进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等。 在实施项目的过程中，严格执行相关的管理制度和实施细则，加 强对管理制度和预算执行的监督，及时掌握项目开展过程中的经 费使用进度，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性。 3.《延安政协》会刊项目绩效自评综述：全年预算数 6.7 万 元，执行数 6.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：通过项目实施宣传、报道及刊物出版，主要是对党和国家的 方针、政策具体执行情况增加认识，加深政协工作的理解，创造 良好社会氛围，推动人民政协事业。主要与表现在：（1）完成 各项重要活动的宣传报道工作；（2）完成编辑出版政协相关刊 物；（3）项目完成及时性情况：项目能按年度计划的时间要求 完成各项重要活动的宣传报道工作、编辑出版政协相关刊物； （4） 项目完成质量情况：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖面达标、 政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内，保证项目的质量情 况。发现的问题及原因：（1）在实践中偏重于财政资金支出管 理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需 进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进一步表现 在项目预算申报时，绩效目标设立还不够细致；（2）在项目实 施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。下一步改进措 施：（1）建议单位加强前期调研工作，在编制项目预算时，进 一步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况，将绩效 目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目发生变 更，以保证预算执行的准确性和匹配性；（2）建议单位进一步 建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等。在实施 项目的过程中，严格执行相关的管理制度和实施细则，加强对管 理制度和预算执行的监督，及时掌握项目开展过程中的经费使用 进度，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性。 4.征集出版《延安政协志》项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 10 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施宣传、报道及刊物出版，主要是对党和国家 的方针、政策具体执行情况增加认识，加深政协工作的理解，创 造良好社会氛围，推动人民政协事业。主要与表现在：（1）完 成各项重要活动的宣传报道工作；（2）完成编辑出版政协相关 刊物。（3）项目完成及时性情况：项目能按年度计划的时间要 求完成各项重要活动的宣传报道工作、编辑出版政协相关刊物。 （4）项目完成质量情况：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖 面达标、政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内，保证项目 的质量情况。发现的问题及原因：（1）在实践中偏重于财政资 金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的 认识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进 一步表现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够细致。（2） 在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。下一 步改进措施：（1）建议单位加强前期调研工作，在编制项目预 算时，进一步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况， 将绩效目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目 发生变更，以保证预算执行的准确性和匹配性。（2）建议单位 进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等。 在实施项目的过程中，严格执行相关的管理制度和实施细则，加 强对管理制度和预算执行的监督，及时掌握项目开展过程中的经 费使用进度，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性。 5.政协委员风采系列报道项目绩效自评综述：全年预算数 34.5 万元，执行数 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：通过项目实施宣传、报道及刊物出版，主要是对党和 国家的方针、政策具体执行情况增加认识，加深政协工作的理解， 创造良好社会氛围，推动人民政协事业。主要与表现在：（1） 完成各项重要活动的宣传报道工作；（2）完成编辑出版政协相 关刊物；（3）项目完成及时性情况：项目能按年度计划的时间 要求完成各项重要活动的宣传报道工作、编辑出版政协相关刊物； （4）项目完成质量情况：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖 面达标、政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内，保证项目 的质量情况。发现的问题及原因：（1）在实践中偏重于财政资 金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的 认识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进 一步表现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够细致。（2） 在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。下一 步改进措施：（1）建议单位加强前期调研工作，在编制项目预 算时，进一步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况， 将绩效目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目 发生变更，以保证预算执行的准确性和匹配性。（2）建议单位 进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等。 在实施项目的过程中，严格执行相关的管理制度和实施细则，加 强对管理制度和预算执行的监督，及时掌握项目开展过程中的经 费使用进度，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性。 6.不占编制人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万 元，执行数 35 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施主席班子根据年度工作安排，紧扣市委、市政府中 心工作，聚焦我市发展中的不平衡不充分问题，专题调研视察， 积极助力打嬴三大攻坚战，推动转型发展，致力社会创新，取得 了良好效果。发现的问题及原因：在项目实施上，调研还存在不 充分，选题不准确，项目规划进度，长效管理等缺乏有效监督。 下一步改进措施：进一步加大调研视察力度，提高调研的质量和 效能，完善项目预算和实施的科学性和精细化，加快项目实施进 度。 7.委员培训费项目绩效自评综述：年预算数 14 万元，执行 数 7 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目 实施在计划时间内完成预先设定的目标，及时性情况和质量情况 均较好，为保障市政协委员们高效地履行其职能起到了相应的作 用。发现的问题及原因：（1）在项目实施中，对项目完成进度 绩效监控还需进一步加强。主要表现在协调活动中缺乏对委员过 程的相关记录等。（2）在项目管理方面，长效管理制度建设还 需进一步完善。下一步改进措施：（1）建议预算单位进一步提 高和完善项预算编制的科学性和精细化，尽可能地完善预算申报 的二、 三级预算科目明细内容的编制，从而可以提高预算编制 精准性，强化预算绩效管理。（2）建议预算单位进一步建立项 目的过程管理体系，通过完善相关实施细则，加强经费执行的监 督，把握具体项目的实施进度。 8.政协委员履职交通及通讯费补贴自评综述：年预算数 59.72 万元，执行数 59.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：通过项目实施加强委员联络和履职服务工作，切实 发扬民主、增进团结，提升政协委员协商建言能力，充分体现界 别优势和特色，为延安市改革创新发展贡献智慧和力量。根据市 政协年度工作部署和委员工作计划，按照工作时间节点，有序组 织开展好委员联络、履职服务、界别、特邀监督员、培训等各项 工作，促进委员更加积极有效参与政协各项履职活动，形成相关 履职成果。发现的问题及原因：（1）在实践中偏重于财政资金 支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认 识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进一 步表现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够明确。（2）在 项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。主要表 现在协调活动中缺乏对委员过程的相关记录等。（3）在项目实 施后效果评价不足，主要表现在对政协委员调研视察等活动的成 果缺乏有效的反应。（4）在项目管理方面，长效管理制度建设 还需进一步完善。下一步改进措施：（1）进一步加强项目申报 中目标设定管理，细化项目目标，为项目评价提供扎实的依据； （2）完善项目实施方案，认真梳理项目实施的重要性和时效性， 提高项目资金保障力；（3）提前做好年度预算，提高项目绩效 管理水平。 9.文史资料征集经费自评综述：年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目 实施征集出版文史资料，发挥政协文史工作“存史、资政、育人” 职能。发现的问题及原因：（1）在实践中偏重于财政资金支出 管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认识还 需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进一步表 现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够细致。（2）在项目 实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。下一步改进 措施：（1）进一步加强项目申报中目标设定管理，细化项目目 标，为项目评价提供扎实的依据；（2）完善项目实施方案，认 真梳理项目实施的重要性和时效性，提高项目资金保障力；（3） 提前做好年度预算，提高项目绩效管理水平。 10.五届六次全会自评综述：年预算数 83.59 万元，执行数 83.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项 目实施在计划时间内完成预先设定的目标，及时性情况和质量情 况均较好，为保障延安市政协委员们高效地履行其职能起到了相 应的作用。发现的问题及原因：（1）在项目实施中，对项目完 成进度绩效监控还需进一步加强。主要表现在协调活动中缺乏对 委员过程的相关记录等。（2）在项目管理方面，长效管理制度 建设还需进一步完善。下一步改进措施：（1）建议预算单位进 一步提高和完善项预算编制的科学性和精细化，尽可能地完善预 算申报的二、 三级预算科目明细内容的编制，从而可以提高预 算编制精准性，强化预算绩效管理；（2）建议预算单位进一步 建立项目的过程管理体系，通过完善 相关实施细则，加强经费 执行的监督，把握具体项目的实施进度。 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 委员视察活动费 主管部门 项目属性 延安市政协 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 □ 预算执行情况评价 项目总预算（万 元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 44.8 35 78% 因委员视察人数规模未达到预期及资金使用控制 44.8 35 78% 因委员视察人数规模未达到预期及资金使用控制 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 二级指标 年初目标值 实际完成值 数量指标 组织调研视察 年调研20次左右 20次 质量指标 调研覆盖 95% 100% 时效指标 调研时限 1－12月 1－12月 委员视察活动费 35万 经济效益指标 指标： 44.8万元 （320人，按照 0.14万元标准核 算） 社会效益指标 对党委和政府的重点 使委员反映民意 工作、社会的热点难 、发表意见得到 点等问题 进一步提升 提升 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 成本指标 效益指标 满意度指标 三级指标 服务对象 满意度 领导满意度 95% 95% 委员满意度 95% 95% 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 因委员视察人数规模未达到预 期及资金使用控制 加大委员视察工作组织力度 项目实施的 主要成效 通过加强委员联络和履职服务工作，切实发扬民主、增进团结，提升政协委员协商建言能力，充分体现界别优势和特色，为延安市改革创新 发展贡献智慧和力量。根据市政协年度工作部署和委员工作计划，按照工作时间节点，有序组织开展 好委员联络、履职服务、界别、特邀监 督员、培训等各项工作，促进委员更加 积极有效参与政协各项履职活动，形成相关履职成果。 存在问题 1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全 过程。尚需进一步表现在项目预算申报时，绩效目标设立还不够明确。2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。主要表 现在协调活动中缺乏对委员过程的相关记录等。3、在项目实施后效果评价不足，主要表现在对政协委员调研视察等活动的成果缺乏有效的反 应。4、在项目管理方面，长效管理制度建设还需进一步完善。 整改措施 1、进一步加强项目申报中目标设定管理，细化项目目标，为项目评价提供扎实的依据。 2、完善项目实施方案，认真梳理项目实施的重要性和时效性，提高项目资金保障力； 3、提前做好年度预算，提高项目绩效管理水平。 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 《各界导报》宣传费 主管部门 项目属性 延安市政协 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 预决算偏离原因分析 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额 ： 20 20 100% 20 20 100% 项目总预算（万 其中：中省财政资金 元） 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 12期 实际完成值 数量指标 全年刊发期数 质量指标 达到国家新闻出版行业规 展示政协工作亮点 定标准 100% 时效指标 工作完成时限 每月一期 每月一期 成本指标 宣传费 全年20万元（每期2.25 万元） 20万元 展示延安政协工作成效 扩大政协影响力 提升 让社会各界深入了解政协 提高社会满意度 职能 提高 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 12期 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 项目实施的 主要成效 通过宣传、报道及刊物出版，主要是对党和国家的方针 、政策具体执行情况增加认识 ，加深政协工作的理解 ， 创造良好社会氛围 ，推动人民政协事 业。主要与表现在：（1）完成各项重要活动的宣传报道工作 ；（2）完成编辑出版政协相关刊物 （3）项目完成及时性情况 ：项目能按年度计划的时 间要求完成各项重要活动的宣传报道工作 、编辑出版政协相关刊物 。（4）项目完成质量情况 ：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖面达标 、政协相 关出版刊物错误率在预期偏差范围内 ，保证项目的质量情况 。 存在问题 1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性 ，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高 ，绩效理念贯穿于财政管理全过程 。 尚需进一步表现在项目预算申报时 ，绩效目标设立还不够细致 。 2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强 。 整改措施 1、建议单位加强前期调研工作 ，在编制项目预算时 ，进一步规范和明确相应的绩效指标 。结合项目的实际情况 ，将绩效目标细化并加强其合理性 。 防止项目执行过程中二级科目发生变更 ，以保证预算执行的准确性和匹配性 。 2、建议单位进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核 制度等。在实施项目的过程中 ，严格执行相关的管理制度和实施细则 ，加强对管理制度和预算执行的监督 ，及时掌握项目开展过程中的经费使用进 度，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性 。 主管部门 审核意见 年 月 签章 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 《延安政协》会刊 主管部门 项目属性 延安市政协 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 预决算偏离原因分析 □ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额 ： 6.7 6.7 100% 6.7 6.7 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 会刊数量 12000册（每期2000册，每年 12000册 6期 会刊数量 1400册 1400册 质量指标 达到国家新闻出版行 业规定标准标准 100% 100% 时效指标 按时完成任务 2、4、6、8、12月完成 完成 会刊费用 4.8万元(每册4元） 4.8万元 合订本费用 1.9万元（每册13.6元） 1.9万元 宣传政协工作 扩大政协影响力 扩大 委员满意度 90% 90% 数量指标 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 产出指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 通过宣传、报道及刊物出版，主要是对党和国家的方针 、政策具体执行情况增加认识 ，加深政协工作的理解 ， 创造良好社会氛围，推动人民政 项目实施的 协事业。主要与表现在：（1）完成各项重要活动的宣传报道工作 ；（2）完成编辑出版政协相关刊物 （3）项目完成及时性情况 ：项目能按年度 主要成效 计划的时间要求完成各项重要活动的宣传报道工作 、编辑出版政协相关刊物 。（4）项目完成质量情况：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖面 达标、政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内 ，保证项目的质量情况 。 存在问题 1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性 ，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高 ，绩效理念贯穿于财政管理全过 程。尚需进一步表现在项目预算申报时 ，绩效目标设立还不够细致 。 2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强 。 整改措施 1、建议单位加强前期调研工作 ，在编制项目预算时 ，进一步规范和明确相应的绩效指标 。结合项目的实际情况 ，将绩效目标细化并加强其合理 性。防止项目执行过程中二级科目发生变更 ，以保证预算执行的准确性和匹配性 。 2、建议单位进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等 。在实施项目的过程中 ，严格执行相关的管理制度和实施细则 ，加强 对管理制度和预算执行的监督 ，及时掌握项目开展过程中的经费使用进度 ，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性 。 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 征集出版《延安政协志》 主管部门 项目属性 延安市政协 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 35 10 29% 资料征集难度大，工作预期不足；改进措施：进一步细化工作方案 35 10 29% 资料征集难度大，工作预期不足；改进措施：进一步细化工作方案 年度项目资金总额： 项目总预算 （万元） 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 前期征集整理延安政协历史资 20年资料 料 42% 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 专业评审，图书管理 评审3次 1次 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 年底完成出版任务 3000册 0 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 质量指标 达到国家新闻出版行业规定标 100% 准 0 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 时效指标 按时完成 年内 未完成 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 征集打印材料 6万元(每份1元） 3万元 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 专业评审，图书管理费 7.5万元(专业评审每 次1.5万元；图书管理 3万元 费（书号）1次3万元) 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 印刷费 18.5万元（每册62元) 6万元 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 差旅费 3万元 1万元 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 20% 资料征集难度大，工作预计不足 资料征集难度大，工作预期不足；改进措 施：进一步细化工作方案 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 总结延安政协工作经验，展示 发挥政协志团结育人 延安政协工作亮点 存史咨政的作用 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 通过宣传、报道及刊物出版，主要是对党和国家的方针、政策具体执行情况增加认识，加深政协工作的理解， 创造良好社会氛围，推动人民政协事业。主要与表现在：（1）完 项目实施的 成各项重要活动的宣传报道工作；（2）完成编辑出版政协相关刊物。（3）项目完成及时性情况：项目能按年度计划的时间要求完成各项重要活动的宣传报道工作、编辑出版政 主要成效 协相关刊物。（4）项目完成质量情况：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖面达标、政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内，保证项目的质量情况。 存在问题 1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高，绩效理念贯穿于财政管理全过程。尚需进一步表现在项目预算申 报时，绩效目标设立还不够细致。 2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。 整改措施 1、建议单位加强前期调研工作，在编制项目预算时，进一步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况，将绩效目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目 发生变更，以保证预算执行的准确性和匹配性。2、建议单位进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等。在实施项目的过程中，严格执行相关的管理制度和实 施细则，加强对管理制度和预算执行的监督，及时掌握项目开展过程中的经费使用进度，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性。 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 政协委员风采系列报道 主管部门 延安市政协 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 预决算偏离原因分析 □ 预算执行情况评价 项目总预算（万 元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额 ： 34.5 34.5 100% 34.5 34.5 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 在延安电视台制作专题宣传期数 年初目标值 实际完成值 20期（每季度5期） 20期 在延安日报开辟政协委员风采专栏 20篇（每季度5篇） 篇数 20篇 年底汇编资料 1000册 1000册 质量指标 达到国家新闻出版行业规定标准 100% 100% 时效指标 按时完成 年内 完成 每期1万元，每年20期 20万元 20万元 每篇0.5万元，每年20篇 10万元 10万元 每册45元，全年1000册 4.5万元 4.5万元 让社会知晓政协委员先进事迹 展示委员风采 知晓度提升 委员满意度 90% 90% 数量指标 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 产出指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 项目实施的 主要成效 通过宣传、报道及刊物出版，主要是对党和国家的方针 、政策具体执行情况增加认识 ，加深政协工作的理解 ， 创造良好社会氛围 ，推动人民政协事业。主要与表现 在：（1）完成各项重要活动的宣传报道工作 ；（2）完成编辑出版政协相关刊物 。（3）项目完成及时性情况 ：项目能按年度计划的时间要求完成各项重要活动的宣 传报道工作、编辑出版政协相关刊物 。（4）项目完成质量情况 ：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖面达标 、政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内 ，保证项 目的质量情况。 存在问题 1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性 ，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高 ，绩效理念贯穿于财政管理全过程 。尚需进一步表现 在项目预算申报时 ，绩效目标设立还不够细致 。 2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强 。 整改措施 1、建议单位加强前期调研工作 ，在编制项目预算时 ，进一步规范和明确相应的绩效指标 。结合项目的实际情况 ，将绩效目标细化并加强其合理性 。防止项目执行过 程中二级科目发生变更 ，以保证预算执行的准确性和匹配性 。2、建议单位进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等 。在实施项目的过程中 ，严 格执行相关的管理制度和实施细则 ，加强对管理制度和预算执行的监督 ，及时掌握项目开展过程中的经费使用进度 ，有利于预算执行与项目实施进度的匹配性 。 主管部门 审核意见 年 月 签章 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 不占编制人员经费 主管部门 项目属性 延安市政协 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 40 35 88% 省市县政协三级联动调研，视察周期安排长，时间跨 度大，部分任务2022年才能完成；改进措施：督促专 委会完成调研视察 40 35 88% 省市县政协三级联动调研，视察周期安排长，时间跨 度大，部分任务2022年才能完成；改进措施：督促专 委会完成调研视察 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 数量指标 不占编制人员年调查 20人，9次 20人，9次 质量指标 公务活动及时准确高 提高调研报告质量 效 提高 时效指标 按照年度工作安排 年内 完成 成本指标 控制成本 40万元（每人2万 元） 35万元 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 产出指标 省市县政协三级联动调研、视 察周期安排长，时间跨度大， 部分任务2020年才能完成。 督促专委会完成调研视察 经济效益指标 社会效益指标 进一步提高服务大 推动相关工作顺利开 局意识，认真履职 展 谋实效 提高 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 满意度 项目实施的 主席班子根据年度工作安排，紧扣市委、市政府中心工作，聚焦我市发展中的不平衡不充分问题，专题调研视察，积极助力打嬴三大攻坚战， 主要成效 推动转型发展，致力社会创新，取得了良好效果。 存在问题 在项目实施上，调研还存在不充分，选题不准确，项目规划进度，长效管理等缺乏有效监督。 整改措施 进一步加大调研视察力度，提高调研的质量和效能，完善项目预算和实施的科学性和精细化，加快项目实施进度。 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 委员培训费 主管部门 项目属性 延安市政协 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 □ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 14 7 50% 情防控需要，无法组织培训；改进措施：换届新委员，集 中培训，提升培训质量 14 7 50% 情防控需要，无法组织培训；改进措施：换届新委员，集 中培训，提升培训质量 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 集中培训委员人数 320名委员，年 培训1－2次 1次 情防控需要，无法组织培训；改进 措施：换届新委员，集中培训，提 提升培训质量 升培训质量 培训天数 1.5天 1.5天 情防控需要，无法组织培训；改进 措施：换届新委员，集中培训，提 提升培训质量 升培训质量 数量指标 质量指标 按照培训要求，圆满 合格率达到100 完成 ﹪ 100% 时效指标 根据工作安排进行培 8月份、11月份 训 11月份 情防控需要，无法组织培训；改进 措施：换届新委员，集中培训，提 提升培训质量 升培训质量 14万元：每人每 天300元（住宿 费150元、伙食 7万元 费100元、资料 交通及其他费用 50元） 情防控需要，无法组织培训；改进 措施：换届新委员，集中培训，提 提升培训质量 升培训质量 产出指标 成本指标 培训费 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 委员素质得到提高， 进一步加强学 为延安社会经济发展 习，提升履行委 提升 建言献策。 员职责能力 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 委员荣誉感、自豪感 得到进一步提升 提升 、责任感及使命感 项目实施的 在计划时间内完成预先设定的目标，及时性情况和质量情况均较好，为保障延安市政协委员们高效地履行其职能起到了相应的作用。 主要成效 存在问题 1、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。主要表现在协调活动中缺乏对委员过程的相关记录等。2、在项目管理方面， 长效管理制度建设还需进一步完善。 整改措施 1、建议预算单位进一步提高和完善项预算编制的科学性和精细化，尽可能地完善预算申报的二、 三级预算科目明细内容的编制，从而可以 提高 预算编制精准性，强化预算绩效管理。 2、建议预算单位进一步建立项目的过程管理体系，通过完善 相关实施细则，加强经费执行的 监督，把握具体项目的实施进度。 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 政协委员履职交通及通讯费补贴 主管部门 延安市政协 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 预决算偏离原因分析 预算执行情况评价 项目当年预算 年度项目资金总额 ： 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 执行率 59.72 59.72 100% 59.72 59.72 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 政协委员人数 322人，（其中，省政协委员11人省政协已发放 ） 全部发放 时效指标 按时一次性发放 年终前发放完毕 完成 成本指标 政协委员履职交通及通讯费补贴 59.72万元（1920*311) 59.72万元 提升委员联系群众工作 密切政协委员与人民群众的联系 95% 市政协委员满意度 100% 100% 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 质量指标 产出指标 省市县政协三级联动调研 、视察周期安排 长，时间跨度大，部分任务2020年才能完成 督促专委会完成调研视察 。 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象 满意度 项目实施的 通过加强委员联络和履职服务工作 ，切实发扬民主 、增进团结，提升政协委员协商建言能力 ，充分体现界别优势和特色 ，为延安市改革创新发展贡献智慧和力量 。根据市政协年度工作部署和委员工作计 主要成效 划，按照工作时间节点 ，有序组织开展 好委员联络、履职服务、界别、特邀监督员、培训等各项工作 ，促进委员更加积极有效参与政协各项履职活动 ，形成相关履职成果 。 存在问题 1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性 ，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高 ，绩效理念贯穿于财政管理全过程 。尚需进一步表现在项目预算申报时 ，绩效目标设立还不 够明确。2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强 。主要表现在协调活动中缺乏对委员过程的相关记录等 。3、在项目实施后效果评价不足 ，主要表现在对政协委员调研视察等活动的 成果缺乏有效的反应 。4、在项目管理方面 ，长效管理制度建设还需进一步完善 。 整改措施 1、进一步加强项目申报中目标设定管理 ，细化项目目标 ，为项目评价提供扎实的依据 。 2、完善项目实施方案 ，认真梳理项目实施的重要性和时效性 ，提高项目资金保障力 ； 3、提前做好年度预算 ，提高项目绩效管理水平 。 主管部门 审核意见 年 签章 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 文史资料征集经费 主管部门 延安市政协 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 预决算偏离原因分析 □ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额 ： 200 200 100% 200 200 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 陕西的罗德存——医药传教士（含英文 1000册 原著） 1000册 神秘的陕西（含英文原著） 1000册 1000册 插队杂忆（创作） 1000册 1000册 南泥湾大生产运动资料选编 2000册 2000册 延安百年图片及背后的故事 （创作） （彩印） 2000册 2000册 陕北历史文献辑纂 200册 200册 质量指标 达到国家新闻出版行业规定标准 100﹪ 100% 时效指标 按时完成 年内 完成 绩效指标分析与建议 数量指标 产出指标 成本指标 书号费用 53.2万元 收集资料断句翻译费用 105万元 印刷费用 41.8万元 经济效益指标 社会效益指标 传承和弘扬延安历史文化知识 提升 提升 政协委员和社会各界人士满意度 92% 92% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 项目实施的 征集出版文史资料 ，发挥政协文史工作“存史、资政、育人”职能。 主要成效 存在问题 1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性 ，对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高 ，绩效理念贯穿于财政 管理全过程。尚需进一步表现在项目预算申报时 ，绩效目标设立还不够细致 。 2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强 。 整改措施 1、建议预算单位进一步提高和完善项预算编制的科学性和精细化 ，尽可能地完善预算申报的二 、 三级预算科目明细内容的编制 ，从 而可以提高预算编制精准性 ，强化预算绩效管理。 2、建议预算单位进一步建立项目的过程管理体系 ，通过完善相关实施细则 ，加强 经费执行的监督，把握具体项目的实施进度 。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 五届六次全会 主管部门 项目属性 延安市政协 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安市政协 项目期 2021年1月－12月 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 83.59 83.59 100% 83.59 83.59 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 会议人数 575人 575人 培训天数 3天 2天 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 数量指标 质量指标 按照会议要求，圆满 合格率达到100 完成 ﹪ 100% 时效指标 根据工作安排组织会 1次 议 1次 产出指标 成本指标 会议费 每人每天520元 （住宿费260元 、伙食费150元 、其他费用110 元） 83.59万元 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 委员素质得到提高， 进一步加强学 为延安社会经济发展 习，提升履行委 提升 建言献策。 员职责能力 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 委员荣誉感、自豪感 得到进一步提升 提升 、责任感及使命感 项目实施的 在计划时间内完成预先设定的目标，及时性情况和质量情况均较好，为保障延安市政协委员们高效地履行其职能起到了相应的作用。 主要成效 存在问题 1、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加强。主要表现在协调活动中缺乏对委员过程的相关记录等。2、在项目管理方面， 长效管理制度建设还需进一步完善。 整改措施 1、建议预算单位进一步提高和完善项预算编制的科学性和精细化，尽可能地完善预算申报的二、 三级预算科目明细内容的编制，从而可以 提高预算编制精准性，强化预算绩效管理。 2、建议预算单位进一步建立项目的过程管理体系，通过完善 相关实施细则，加强经费执行的 监督，把握具体项目的实施进度。 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 （三）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的《各界导报》宣传费、《延安政协》 会刊、政协委员风采报道、征集出版延安政协志项目开展了部门 重点绩效评价，评价得分 88.34，综合评价等级为“良”。 附件：政协宣传费项目支出绩效评价报告 政协延安市委员会办公室 2021 年市级财政项目支出绩效评价报告 一、 项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是 中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治 生活中发扬社会主义民主的重要形式,是国家治理体系的重要组 成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政 治协商会议的两大主题。人民政协主要职能是政治协商、民主监 督、参政议政。政协延安市委员会（以下简称市政协）是中国人 民政治协商会议地方委员会。 政协宣传工作，是党的宣传工作 的重要组成部分，也是做好人民政协工作的重要保证。做好政协 新闻宣传工作，充分反映人民政协履行职能、发挥作用的丰硕成 果，有利于更好发挥政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门 协商机构作用，更好发挥政协大团结大联合爱国统一战线组织作 用、进一步彰显政协特点和优势，增强政协社会影响力和政治话 语权，也有利于形成全社会了解政协、支持政协工作的良好氛围， 推动人民政协事业不断向前发展。 （二）项目立项依据 为保障延安市政协宣传职能的正常运作，规范、高效地完成 宣传工作，提高组织策划和新闻服务能力，提升政协新闻宣传影 响力、引导力、公信力，在 2021 年财政预算中，预算了《各界 报道》宣传费、《延安政协》会刊、政协委员风采报道及征集出 版《延安政协志》等四项专项预算。 （三）项目绩效目标 本项目通过宣传、报道及刊物出版，主要是对党和国家的方 针、政策具体执行情况增加认识，加深政协工作的理解， 创造 良好社会氛围，推动人民政协事业。 （四）项目资金来源及使用情况 本项目 2021 年资金来源于延安市财政拨款，总计 96.2 万元， 其中：《各界报道》宣传费 20 万元，《延安政协》会刊 6.7 万 元，政协委员风采报道 34.5 万元，征集出版《延安政协志》35 万元；实际使用为 36.2 万元。 （五）项目实施方案 根据 2021 年政协延安市委员会年度工作计划安排，全年宣 传工作完成良好。其中：1.《各界报道》宣传费全年出版 12 期； 2.《延安政协》会刊出版 6 期 12000 册、合订本 1400 册；3.政 协委员风采报道延安电视台 20 期、延安日报专栏 20 篇与汇编资 料 1000 册。以上宣传报道等工作质量符合国家新闻出版行业规 定标准，除征集出版《延安政协志》因工作繁杂仍在筹划准备中 外，2021 年政协宣传报道工作完成良好。主要与表现在：（1） 完成各项重要活动的宣传报道工作；（2）完成编辑出版政协相 关刊物；（3）项目完成及时性情况：项目能按年度计划的时间 要求完成各项重要活动的宣传报道工作、编辑出版政协相关刊物。 （4）项目完成质量情况：各项重要活动的宣传报道数量和覆盖 面达标、政协相关出版刊物错误率在预期偏差范围内，保证项目 的质量情况。 二、评价工作方案 （一）评价对象和范围 本次项目评价对象为政协延安市委员会办公室 2021 年度各 项宣传费项目支出。包括但不限于：项目基本情况；项目资金安 排和使用情况；项目管理情况；项目绩效实现情况；绩效评价的 其他内容。 （二）评价依据 1、中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的实施意 见》（中发〔2018〕34 号） 2、中共陕西省委 陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效 管理的实施意见》(陕发〔2019〕3 号) 3、中共延安市委 延安市人民政府《关于全面实行预算绩效 管理的实施意见》（延市发〔2019〕9 号） 4、延安市财政局《关于印发<延安市财政项目支出绩效评价 管理办法>的通知》（延财办绩〔2020〕9 号） 5、延安市财政局《关于做好 2022 年度市级财政项目支出绩 效自评工作的通知》（延财办绩〔2022〕1 号） （三）评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位市 本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效 益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （四）评价方法 本次项目评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析 法、最低成本法、公众评判法等方式，通过对 2021 年度内的支 出与效益进行对比分析，以及绩效目标与实施效果、历史与当期 情况的比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素， 评价绩效目标的实现程度。 （五）评价指标体系 本项目评价指标设计共性指标参考《延安市财政项目支出绩 效指标体系框架》，结合本项目实施特点并设计了个性指标。本 项目绩效指标分一级指标 4 项，二级指标 6 项，三级指标 18 项。 一级指标中，按百分制分析，投入指标分值 23 分，过程指标分 值 26 分，产出指标分值 36 分，效益指标分值 15 分。 （六）评价工作组 我单位绩效评价工作主要由办公室负责，并组织相关人员成 立了评价小组。 本次评价小组成员如下： 评价小组组长： 史仲琦 副秘书长 评价小组副组长：韩正印 副秘书长 评价小组成员： 王海博 四级调研员 王 莉 四级调研员 黄竞仪 文史馆干部 （七）评价工作程序 按照绩效评价规定要求，第一阶段为前期准备：制定了详细 的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具 评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行 定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 （八）评价时间安排 1、1 月 15 日前，制定项目绩效评价具体实施方案和评价指 标等，明确工作任务及要求，制定科学合理可行的项目个性指标。 2、2 月 15 日前，收集绩效评价有关资料，如实填写相关数 据，根据评价标准，对项目绩效进行自评，撰写项目绩效评价报 告，提交绩效评价领导小组审核； 3、3 月 15 日前，根据评价领导小组审核结果，提出整改意 见，对整改落实情况进行检查。 三、绩效分析与评价结果 经评价，本项目总体得分 88.34 分，总体情况良好。详细评 分附表。 四、问题及分析 1、在实践中偏重于财政资金支出管理的合法性和规范性， 对绩效管理和评价工作重要性的认识还需进一步提高，绩效理念 贯穿于财政管理全过程。尚需进一步表现在项目预算申报时，绩 效目标设立还不够细致。 2、在项目实施中，对项目完成进度绩效监控还需进一步加 强。 五、经验总结 通过本次项目评价，发现了在项目申报、项目实施及绩效管 理中还存在一些问题，今后将进一步提高对财政绩效管理的认识， 为财政预算、财政项目支出申报与绩效评价打下良好基础。 六、评价意见及建议 1、建议单位加强前期调研工作，在编制项目预算时，进一 步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况，将绩效目 标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目发生变更， 以保证预算执行的准确性和匹配性。 2、建议单位进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细 则和考核制度等。在实施项目的过程中，严格执行相关的管理制 度和实施细则，加强对管理制度和预算执行的监督，及时掌握项 目开展过程中的经费使用进度，有利于预算执行与项目实施进度 的匹配性。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。