汉沽街2022预算批复表及项目绩效目标表.pdf

预算01表 2022 年 收 支 预 算 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 收 入 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 总 表 单位：万元 支 预 算 数 支 出 功 能 分 类 出 预 算 数 9,746.00 一、一般公共服务支出 9,746.00 二、国防支出 三、公共安全支出 支 出 项 目 分 类 5,070.27 一、基本支出 人员支出 公用支出 国有资本经营预算 二、纳入财政专户的教育收费拨款 四、教育支出 五、科学技术支出 专项业务费 二、项目支出 三、其他自有资金 非同级财政拨款收入 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 三、经营支出 76.90 四、上缴上级支出 其他事业收入 八、卫生健康支出 10.00 五、对附属单位补助支出 经营收入 投资收益 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 预 算 数 4,456.25 4,124.70 331.55 5,289.75 六、投资支出 4,059.96 七、其他支出 249.83 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 279.04 二十四、债务发行费用支出 二十五、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 四、上年结转和结余 收 入 总 计 计 本 9,746.00 年 支 出 合 年终结转和结余 支 出 总 计 9,746.00 第 1 页 计 9,746.00 9,746.00 预算02表 2022 年 收 入 预 算 总 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 单位：万元 本年收入 财政拨款 单位名称 总 计 合计 一般公共预算 合计 9,746.00 9,746.00 9,746.00 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 9,746.00 9,746.00 9,746.00 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事 7,446.64 7,446.64 7,446.64 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事 处（事业） 34.01 34.01 34.01 天津市滨海新区汉沽街党群服务中心 （综合便民服务中心） 342.20 342.20 342.20 天津市滨海新区汉沽街综合治理中心 （网格化管理中心） 177.26 177.26 177.26 天津市滨海新区汉沽街退役军人服务站 76.90 76.90 76.90 天津市滨海新区汉沽街农业综合服务中 心（农村经营服务中心） 239.83 239.83 239.83 天津市滨海新区汉沽街投资与发展服务 中心 180.37 180.37 180.37 天津市滨海新区汉沽街综合执法大队 969.75 969.75 969.75 天津市滨海新区汉沽街安全生产执法监 察中队 279.04 279.04 279.04 处 政府性基金 预 国有资本 经 算 营预算 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 上年结转和结余 财政拨款结转和结余 其他自有资金 合计 非同级 财政拨 款收入 第 2 页 其他事业 收入 经营收入 投资 收益 其他收入 附属单位 上缴收入 上级 补助 收入 合计 小计 政府性 国有资 一般公 基金预 本经营 共预算 算 预算 非财政拨款结转和结余 小计 纳入财政 专户的 其他自 教育收费 有资金 拨款 预算03表 2022 年 支 出 预 算 总 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 功能科目编码 单位名称(功能科目名称) 总 计 基本支出 项目支出 合计 9,746.00 4,456.25 5,289.75 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 9,746.00 4,456.25 5,289.75 7,446.64 2,156.89 5,289.75 4,336.43 2,156.89 2,179.54 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2010301 单位：万元 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务） 2100409 重大公共卫生服务 10.00 10.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,060.21 2,060.21 2120501 城乡社区环境卫生 1,030.00 1,030.00 2130505 生产发展 10.00 10.00 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（事 业） 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务） 天津市滨海新区汉沽街党群服务中心（综合便民 服务中心） 34.01 34.01 34.01 34.01 342.20 342.20 第 3 页 经营支出 对附属单 上缴上级 位补助支 投资支出 其他支出 支出 出 预算03表 2022 年 支 出 预 算 总 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 功能科目编码 2013150 单位名称(功能科目名称) 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事 2082850 2120104 177.26 177.26 177.26 天津市滨海新区汉沽街退役军人服务站 76.90 76.90 事业运行（退役军人管理事务） 76.90 76.90 239.83 239.83 239.83 239.83 180.37 180.37 事业运行（发展与改革事务） 180.37 180.37 天津市滨海新区汉沽街综合执法大队 969.75 969.75 969.75 969.75 279.04 279.04 279.04 279.04 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事 务） 事业运行（农业农村） 城管执法 天津市滨海新区汉沽街安全生产执法监察中队 2240101 基本支出 177.26 天津市滨海新区汉沽街投资与发展服务中心 2010450 计 342.20 天津市滨海新区汉沽街农业综合服务中心（农村 经营服务中心） 2130104 总 342.20 务） 天津市滨海新区汉沽街综合治理中心（网格化管 理中心） 2013150 单位：万元 行政运行（应急管理事务） 第 4 页 项目支出 经营支出 对附属单 上缴上级 位补助支 投资支出 其他支出 支出 出 预算04表 2022 年 财 政 拨 款 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 收 入 预 算 支 项 目 预 算 数 支 出 功 能 分 类 一、一般公共预算 9,746.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 9,746.00 四、上年结转和结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 9,746.00 收 支 预 算 总 表 单位：万元 预 出 预 算 算 数 支 出 项 目 分 类 5,070.27 一、基本支出 人员支出 公用支出 专项业务费 二、项目支出 三、经营支出 76.90 四、上缴上级支出 10.00 五、对附属单位补助支出 六、投资支出 4,059.96 七、其他支出 249.83 预 算 数 4,456.25 4,124.70 331.55 5,289.75 279.04 本 年 支 出 合 计 9,746.00 年终结转和结余 支 第 5 页 出 总 计 9,746.00 预算05表 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 单位：万元 本年一般公共预算支出 功能科目编码 单位名称(功能科目名称) 基本支出 合计 项目支出 小计 201 4,456.25 4,456.25 4,124.70 331.55 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 4,456.25 4,456.25 4,124.70 331.55 2,890.73 2,890.73 2,676.96 213.77 2,190.90 2,190.90 2,023.59 167.31 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2,156.89 2,156.89 1,990.41 166.48 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2,156.89 2,156.89 1,990.41 166.48 34.01 34.01 33.18 0.83 34.01 34.01 33.18 0.83 180.37 180.37 168.66 11.71 180.37 180.37 168.66 11.71 180.37 180.37 168.66 11.71 519.46 519.46 484.71 34.75 519.46 519.46 484.71 34.75 177.26 177.26 164.40 12.86 342.20 342.20 320.31 21.89 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 2010301 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2010350 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（事业） 04 发展与改革事务 50 事业运行（发展与改革事务） 2010450 天津市滨海新区汉沽街投资与发展服务中心 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 50 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 2013150 公用支出 合计 一般公共服务支出 2013150 人员支出 天津市滨海新区汉沽街综合治理中心（网格化管理中 心） 天津市滨海新区汉沽街党群服务中心（综合便民服务 中心） 第 6 页 专项业务费 预算05表 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 单位：万元 本年一般公共预算支出 功能科目编码 单位名称(功能科目名称) 基本支出 合计 项目支出 小计 人员支出 公用支出 208 社会保障和就业支出 76.90 76.90 71.91 4.99 28 退役军人管理事务 76.90 76.90 71.91 4.99 76.90 76.90 71.91 4.99 76.90 76.90 71.91 4.99 969.75 969.75 896.30 73.45 969.75 969.75 896.30 73.45 969.75 969.75 896.30 73.45 969.75 969.75 896.30 73.45 50 事业运行（退役军人管理事务） 2082850 212 天津市滨海新区汉沽街退役军人服务站 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 04 城管执法 2120104 天津市滨海新区汉沽街综合执法大队 213 农林水支出 239.83 239.83 224.66 15.17 01 农业农村 239.83 239.83 224.66 15.17 239.83 239.83 224.66 15.17 239.83 239.83 224.66 15.17 279.04 279.04 254.87 24.17 279.04 279.04 254.87 24.17 279.04 279.04 254.87 24.17 279.04 279.04 254.87 24.17 04 事业运行（农业农村） 2130104 224 天津市滨海新区汉沽街农业综合服务中心（农村经营 服务中心） 灾害防治及应急管理支出 01 应急管理事务 01 行政运行（应急管理事务） 2240101 天津市滨海新区汉沽街安全生产执法监察中队 第 7 页 专项业务费 预算06表 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门预算支出经济分类 科目编码 301 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合 工资福利支出 计 人员支出 4,456.25 4,124.70 4,023.95 4,023.95 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 360.21 360.21 30101 基本工资 50501 工资福利支出 152.60 152.60 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 691.91 691.91 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 53.14 53.14 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 22.10 22.10 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 175.50 175.50 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 70.70 70.70 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 423.57 423.57 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 28.00 28.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 50102 社会保障缴费 189.36 189.36 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 50501 工资福利支出 58.92 58.92 50102 社会保障缴费 94.68 94.68 30109 职业年金缴费 第 8 页 公用支出 331.55 专项业务费 预算06表 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合 计 人员支出 公用支出 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 29.64 29.64 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 118.20 118.20 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 36.84 36.84 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 47.40 47.40 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 8.28 8.28 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 5.76 5.76 30113 住房公积金 50103 住房公积金 866.92 866.92 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 282.76 282.76 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 85.77 85.77 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 142.41 142.41 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 22.88 22.88 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 56.40 56.40 302 30201 商品和服务支出 办公费 50201 办公经费 第 9 页 专项业务费 331.55 331.55 9.42 9.42 预算06表 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合 计 人员支出 公用支出 专项业务费 30201 办公费 50502 商品和服务支出 1.60 1.60 30202 印刷费 50201 办公经费 0.01 0.01 30203 咨询费 50205 委托业务费 1.54 1.54 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.27 0.27 30204 手续费 50201 办公经费 0.03 0.03 30205 水费 50201 办公经费 3.37 3.37 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.57 0.57 30206 电费 50201 办公经费 6.70 6.70 30206 电费 50502 商品和服务支出 1.15 1.15 30207 邮电费 50201 办公经费 6.93 6.93 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.19 1.19 30208 取暖费 50201 办公经费 1.94 1.94 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 0.33 0.33 30209 物业管理费 50201 办公经费 44.41 44.41 第 10 页 预算06表 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合 计 人员支出 公用支出 专项业务费 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 7.56 7.56 30211 差旅费 50201 办公经费 0.79 0.79 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.13 0.13 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 7.32 7.32 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 1.25 1.25 30216 培训费 50203 培训费 0.38 0.38 30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.07 0.07 30225 专用燃料费 50204 专用材料购置费 0.23 0.23 30225 专用燃料费 50502 商品和服务支出 0.04 0.04 30226 劳务费 50205 委托业务费 24.61 24.61 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 4.18 4.18 30227 委托业务费 50205 委托业务费 2.61 2.61 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 0.44 0.44 30228 工会经费 50201 办公经费 27.21 27.21 第 11 页 预算06表 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合 计 人员支出 公用支出 专项业务费 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 9.03 9.03 30229 福利费 50201 办公经费 35.69 35.69 30229 福利费 50502 商品和服务支出 12.11 12.11 30239 其他交通费用 50201 办公经费 25.14 25.14 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 4.28 4.28 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 65.77 65.77 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 23.25 23.25 303 对个人和家庭的补助 100.75 100.75 30301 离休费 50905 离退休费 14.26 14.26 30302 退休费 50905 离退休费 85.56 85.56 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.78 0.78 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.15 0.15 第 12 页 预算07表 2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 单位：万元 本年政府性基金预算支出 功能科目编码 单位名称(功能科目名称) 基本支出 合计 项目支出 小计 第 13 页 人员支出 公用支出 预算表08表 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表 部门名称:天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小 计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 10.00 10.00 10.00 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 第 14 页 预算09表 2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 功能科目 算 表 单位：万元 项目类别 单位名称（项目名称） 第 15 页 财政拨款 预算10表 2022 年 项 目 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 单位：万元 财政拨款结转和结余 财政拨款 功能科目编 码 201 单位名称（功能科目名称） 项 目 2010301 2010301 2010301 2010301 2010301 2010301 2010301 210 04 5,289.75 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 5,289.75 5,289.75 2,179.54 2,179.54 2,179.54 2,179.54 2,179.54 2,179.54 绩效工资 360.00 360.00 增收激励机制项目预留 979.00 979.00 派遣人员工资 328.54 328.54 机关物业管理 200.00 200.00 委托费用 122.00 122.00 三公预算预留 10.00 10.00 创文奖金 180.00 180.00 卫生健康支出 10.00 10.00 公共卫生 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3,090.21 3,090.21 2,060.21 2,060.21 2,060.21 2,060.21 300.00 300.00 行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务） 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 重大公共卫生服务 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 212 办事处 防疫支出 城乡社区支出 03 城乡社区公共设施 99 其他城乡社区公共设施支出 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 2120399 一般公共预算 5,289.75 09 2100409 计 合计 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 称 小 一般公共服务支出 03 名 办事处 垃圾分类 第 16 页 政府性基金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 纳入预算 管理的行 其他自 国有资本 政事业性 有资金 经营预算 收费拨款 预算10表 2022 年 项 目 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 单位：万元 财政拨款结转和结余 财政拨款 功能科目编 码 单位名称（功能科目名称） 目 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2120399 办事处 2120399 办事处 2120399 办事处 2120399 办事处 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 称 01 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 办事处 2120501 办事处 2120501 办事处 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 250.00 雪亮工程 300.00 300.00 绿地养护违建拆除及其他零星工程 530.21 530.21 旧楼区管理 280.00 280.00 创文相关支出 400.00 400.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 美丽乡村 200.00 200.00 黑臭水体 450.00 450.00 沟塘清淤环境整治 380.00 380.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 农林水支出 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 05 生产发展 天津市滨海新区人民政府汉沽街道 2130505 办事处 一般公共预算 250.00 城乡社区环境卫生 2120501 计 村级活动场所 城乡社区环境卫生 213 名 小 2120399 05 项 基础设施建设 第 17 页 政府性基金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 纳入预算 管理的行 其他自 国有资本 政事业性 有资金 经营预算 收费拨款 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 370.00 在编人员绩效 3月底 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P25656610001K]绩效工资 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 10月底 6月底 12月底 370.00 数量指标 质量指标 通过为单位符合发放条件的在编人员发放绩效奖金，有效调动办公人员工作积极性，提升执行力和行政效能。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 符号 值 单位（文字描述） 工资发放人数 工资发放人数 ≥ 150 人 工资发放合规率 工资发放合规率 = 100 % 考核成绩 考核成绩 质量指标 时效指标 考评合格率 考核及时率 时效指标 目标1 二级指标 考评合格率 考核及时率 评（扣）分标准 = = 100 % 100 % 考核成绩 考核成绩 工资发放及时率 工资发放及时率 = 100 % 考核成绩 成本指标 人均工资 文字描述 社会效益指标 有效调动办公人员工作积极性，提升执行力和行政效能 有效调动办公人员工作积极性，提升执行力和行政效能 文字描述 人均工资 依规定 考核成绩 作用较显著 考核成绩 满意 考核成绩 效益指标 服务对象满意度指标 岗位绩效对象满意度 岗位绩效对象满意度 满意度指标 文字描述 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 979.00 预留项 3月底 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P55001610001F]增收激励机制项目预留 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 10月底 6月底 12月底 979.00 目标1 二级指标 用于民生建设，提高人民生活幸福感，提高政府公信力 三级指标 指标值 绩效指标描述（指标内容） 符号 数量指标 质量指标 活动开展次数 活动开展次数 活动开展完成情况 活动开展完成情况 ≥ 文字描述 时效指标 成本指标 活动成果取得时间 活动成果取得时间 活动费用 活动费用 社会效益指标 社会贡献度 社会贡献度 值 单位（文字描述） 指标确定依据 评（扣）分标准 应急行动取得显著成效 活动成果 活动成果 文字描述 文字描述 活动开展及时 物资设备等进行三方比价，性价比高者胜 活动开展是否及时 产品性价比是否高 文字描述 达到民生建设为民服务效果 活动成果 2 效益指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 受益群体满意度 满意度指标 ≥ 95 活动成果 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 效益指标 3月底 6月底 10月底 12月底 100.00 200.00 300.00 328.54 目标1 二级指标 弥补机关单位编制人员不足，保障机关正常运转，提高办事效率，提升政府公信力 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 符号 值 单位（文字描述） 派遣人员数量 指标确定依据 评（扣）分标准 数量指标 派遣人员数量 = 500 人 考勤，业务水平 质量指标 工资发放合规率 工资发放合规率 = 100 % 考勤，业务水平 时效指标 成本指标 工资发放时间 派遣工资标准 文字描述 ≤ 每月15号之前 5000 人/月 考勤，业务水平 考勤，业务水平 社会效益指标 保障派遣人员基本权益 保障派遣人员基本权益 文字描述 有效保障 考勤，业务水平 社会效益指标 保障派遣人员基本权益，提高工作积极性，提高办事效率 保障派遣人员基本权益，提高工作积极性，提高办事效率 文字描述 作用较显著 考勤，业务水平 工资发放时间 派遣工资标准 服务对象满意度指标 派遣人员满意度 派遣人员满意度 满意度指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 328.54 派遣人员工资 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P256554100011]派遣人员工资 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 ≥ 95 % 考勤，业务水平 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 效益指标 3月底 6月底 100.00 200.00 目标1 二级指标 10月底 为单位提供卫生会议用餐电梯维护设备维修等服务，保障机关正常运转，满足单位工作人员办公需求。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 符号 值 单位（文字描述） 12月底 评（扣）分标准 数量指标 物业提供服务面积 物业提供服务面积 ≥ 1700 平方米 物业服务质量 数量指标 维护电梯数量 = 2 部 物业服务质量 质量指标 质量指标 物业服务达标率 物业服务达标率 电梯及设备故障率 电梯及设备故障率 ≥ ≤ 98 % 5 % 物业服务质量 物业服务质量 时效指标 物业服务时限 物业服务时限 = 1 年 物业服务质量 成本指标 物业服务成本 物业服务成本 ≤ 200 万 物业服务质量 社会效益指标 保证机关单位正常运转 保证机关单位正常运转 文字描述 有效保证 物业服务质量 社会效益指标 满足单位工作人员办公需求 满足单位工作人员办公需求 文字描述 有效保证 物业服务质量 维护电梯数量 服务对象满意度指标 受益群体满意度 受益群体满意度 满意度指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 200.00 机关物业管理费 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P25655310001B]机关物业管理 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 ≥ 95 % 物业服务质量 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 效益指标 3月底 6月底 50.00 122.00 10月底 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 委托第三方开展专业技术性服务，以保证基础设施建设，提升居民生活幸福感，提高政府公信力 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 符号 值 单位（文字描述） 委托业务发生次数 委托业务发生次数 ≥ 5次 委托业务成果验收合格率 委托业务成果验收合格率 ≥ 95 % 委托业务完成及时率 委托业务完成及时率 ≥ 95 % 委托业务成本 委托业务成本 ≤ 122 万元 社会效益指标 社会效益指标 委托业务成果被采纳次数 委托业务成果被采纳次数 ≥ 保障顺利开展，提高政府公信力 保障顺利开展，提高政府公信力 文字描述 目标1 二级指标 服务对象满意度指标 使用部门及人员满意度 使用部门及人员满意度 满意度指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 122.00 委托三方服务 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P256556100020]委托费用 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 ≥ 12月底 指标确定依据 评（扣）分标准 委托业务完成情况 委托业务完成情况 委托业务完成情况 委托业务完成情况 5次 作用较显著 委托业务完成情况 委托业务完成情况 95 % 委托业务完成情况 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 180.00 创文奖金 3月底 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P25656510001X]创文奖金 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 10月底 6月底 12月底 180.00 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 通过对符合条件的人员发放创文奖金，奖励激励全民创建文明城市，提升人民生活幸福感。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 符号 值 单位（文字描述） 奖励发放人数 奖励发放人数 ≥ 150 人 奖励发放合规率 奖励发放合规率 = 100 % 奖励发放及时率 奖励发放及时率 = 100 % 奖励发放标准 奖励发放标准 ≤ 12000 元 社会效益指标 奖励激励创建文明城市 提升人民生活幸福感 目标1 二级指标 文字描述 作用较显著 指标确定依据 评（扣）分标准 创文成果 创文成果 创文成果 创文成果 创文成果 效益指标 服务对象满意度指标 受奖励人员满意度 受奖励人员满意度 满意度指标 = 100 % 创文成果 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 10.00 疫情防控 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P09349010001C]防疫支出 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 目标1 二级指标 3月底 6月底 5.00 10.00 10月底 助力疫情防控工作，保障居民生命健康，保证经济有序发展，人民生活正常进行，进而提高政府公信力 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 符号 值 单位（文字描述） 12月底 评（扣）分标准 数量指标 疫情防控行动开展次数 疫情防控行动开展次数 ≥ 5次 物资是否用于疫情防控 数量指标 购置防疫物资数量 购置防疫物资数量 ≥ 5批 物资是否用于疫情防控 质量指标 时效指标 防疫物资验收合格率 防疫物资验收合格率 疫情防控行动开展及时率 疫情防控行动开展及时率 = = 100 % 100 % 物资是否用于疫情防控 物资是否用于疫情防控 成本指标 疫情防控行动成本 疫情防控行动成本 ≤ 10 万元 物资是否用于疫情防控 成本指标 防疫物资购置成本 防疫物资购置成本 ≤ 10 万元 物资是否用于疫情防控 社会效益指标 全民防控，共建和谐安全有序社会 全民防控，共建和谐安全有序社会文字描述 疫情防控效果显著 物资是否用于疫情防控 效益指标 服务对象满意度指标 群众满意度 满意度指标 群众满意度 ≥ 98 % 物资是否用于疫情防控 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 300.00 垃圾分类 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P11834110001K]垃圾分类 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 3月底 6月底 10月底 100.00 200.00 300.00 12月底 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 遵循减量化资源化无害化原则，在22个村居实施生活垃圾分类，配备可分类垃圾桶等设施，按照生活垃圾、有害垃圾、厨余垃圾、其他可回收垃圾进行垃圾分类，促进资源回收利用，提高新型城镇化质量和生态文明 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 评（扣）分标准 符号 值 单位（文字描述） 实施垃圾分类村居数量 实施垃圾分类村居数量 ≥ 22 个村居 是否覆盖辖区全范围 垃圾正确分类有序投放率 垃圾正确分类有序投放率 ≥ 95 % 是否正确分类有序投放 分类垃圾设施验收合格率 分类垃圾设施验收合格率 = 100 % 是否正确分类有序投放 工人上岗率 工人上岗率 ≥ 100 % 是否正确分类有序投放 时效指标 垃圾清运及时率 垃圾清运及时率 = 100 % 是否及时 成本指标 垃圾分类成本控制率 垃圾分类成本控制率 ≥ 95 % 验收报告 社会效益指标 促进资源回收利用，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平 促进资源回收利用，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平 文字描述 有效促进 目标1 二级指标 是否提高新型城镇化质量和生态文明建设水平 效益指标 服务对象满意度指标 居民满意度 满意度指标 居民满意度 ≥ 94 % 是否投诉反映 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 250.00 工程建设 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P40000210001G]村级活动场所 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 3月底 6月底 100.00 250.00 目标1 二级指标 10月底 12月底 针对辖区范围内10个村党群服务中心、村委会等活动场所提升改造，加强党组织阵地建设，提升基层治理服务能力，推动乡村振兴的实现。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 评（扣）分标准 符号 值 单位（文字描述） 数量指标 改造村级场所数量 改造村级场所数量 = 10 个村 验收成果，投入使用 质量指标 改造工程验收合格率 改造工程验收合格率 = 100 % 验收成果，投入使用 时效指标 成本指标 改造工程按计划完工率 改造工程按计划完工率 单个村级场所改造成本 单个村级场所改造成本 = ≤ 100 % 25 万元 验收成果，投入使用 验收成果，投入使用 社会效益指标 加强党组织阵地建设，提升基层治理服务能力，推动乡村振兴的实现。 加强党组织阵地建设，提升基层治理服务能力，推动乡村振兴的实现。 文字描述 作用较显著 验收成果，投入使用 效益指标 服务对象满意度指标 受益居民满意度 受益居民满意度 满意度指标 = 100 % 验收成果，投入使用 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 300.00 雪亮工程 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P11834010001X]雪亮工程 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 目标1 二级指标 3月底 6月底 10月底 100.00 200.00 300.00 12月底 采购安装视频监控网络设备，日常监测维保，以综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以公共安全视频监控联网应用为重点，建立区、街道、村居三级综治中心视频网络信息平台。实现治安防 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 评（扣）分标准 符号 值 单位（文字描述） 数量指标 建设平安乡村社区数量 建设平安乡村社区数量 ≥ 43 个小区（村） 覆盖率 质量指标 乡村社区治安防控覆盖率 乡村社区治安防控覆盖率 = 100 % 覆盖率 时效指标 成本指标 监控信息上传及时率 监控信息上传及时率 监控设备购置安装成本 监控设备购置安装成本 = ≤ 100 % 100 万元 是否实时监控 造价咨询 成本指标 监控设备维保成本 监控设备维保成本 ≤ 100 万元 造价咨询 成本指标 网络费成本 ≤ 100 万元 造价咨询 社会效益指标 切实保障生命财产安全 切实保障生命财产安全 网络费成本 文字描述 有效保障 能否实现安全保障 效益指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 受益群体满意度 满意度指标 ≥ 95 % 能否切实帮助群众解决问题 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 530.21 绿地养护及其他小型工程 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P11834310001Y]绿地养护违建拆除及其他零星工程 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 目标1 二级指标 3月底 6月底 200.00 530.21 10月底 辖区内非商品住宅小区绿地养护管理服务，保障居民生产生活正常运转，建设文明城区。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 符号 值 单位（文字描述） 12月底 指标确定依据 评（扣）分标准 数量指标 绿地养护管理社区数量 绿地养护管理社区数量 = 12 个 覆盖辖区全范围 质量指标 绿地养护管理达标率 绿地养护管理达标率 = 100 % 覆盖辖区全范围 时效指标 成本指标 修整及时且常态化养护保持频次 修整及时且常态化养护保持频次 ≥ 养护管理费用年增长率 养护管理费用年增长率 ≤ 30 次/月 5% 及时有效 验收报告 社会效益指标 保障城区生产生活正常运转 保障城区生产生活正常运转 文字描述 效果显著 保障城区生产生活正常运转 效益指标 服务对象满意度指标 受益居民满意度 受益居民满意度 满意度指标 ≥ 93 % 是否投诉反映 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 280.00 旧楼区管理 3月底 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P118342100019]旧楼区管理 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 10月底 6月底 12月底 280.00 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 提供卫生秩序等综合管理、清扫保洁、巡视管理等服务，保障居民生活质量，提高城区居民生活幸福感。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 符号 值 单位（文字描述） 老旧小区数量 老旧小区数量 = 10 个 扫保达标率 扫保达标率 = 100 % 巡视频次 巡视频次 ≥ 2 次/天 综合管理服务时间 综合管理服务时间 文字描述 2022.01-2022.12 老旧小区数量 物业方所提供服务质量 物业提供专项服务及时性 物业提供专项服务及时性 成本指标 收费标准 招标标准 社会效益指标 获得居民认可好评 获得居民认可好评 目标1 二级指标 收费标准 = 文字描述 0.35 每月每平方米 居民认可度高 评（扣）分标准 居民认可度 效益指标 服务对象满意度指标 老旧小区居民满意度 老旧小区居民满意度 满意度指标 ≥ 95 % 受益群体满意度 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 400.00 创文相关支出 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P11833910001R]创文相关支出 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 3月底 6月底 10月底 12月底 100.00 200.00 300.00 400.00 目标1 二级指标 清理垃圾堆物，督办点位整改，修复破损路面，老旧小区楼梯扶手安装，印制景观小品、公益制品等，助力创建文明卫生城市，营造宜居环境，提升人民生活幸福感。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 评（扣）分标准 符号 值 单位（文字描述） 数量指标 文明创建涉及村居数量 文明创建涉及村居数量 ≥ 22 村、居 创文验收成果 质量指标 文明创建村居验收达标率 文明创建村居验收达标率 = 100 % 创文验收成果 时效指标 成本指标 问题点位整改及时率 问题点位整改及时率 文明创建成本控制率 文明创建成本控制率 = = 100 % 100 % 创文验收成果 创文验收成果 社会效益指标 营造宜居环境，提升人民生活幸福感。 营造宜居环境，提升人民生活幸福感。 文字描述 效果较显著 创文验收成果 效益指标 服务对象满意度指标 受益居民满意度 受益居民满意度 满意度指标 ≥ 95 % 创文验收成果 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 效益指标 3月底 10月底 6月底 12月底 200.00 目标1 二级指标 辖区内10个村环境整治、杂草清除、垃圾清运、公厕卫生保持等，打造宜居乡村环境，发展美丽乡村，实现乡村振兴。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 符号 值 单位（文字描述） 评（扣）分标准 数量指标 环境整治乡村数量 环境整治乡村数量 ≥ 10 个村 清整范围是否全覆盖 质量指标 时效指标 成本指标 乡村环境质量验收合格率 乡村环境质量验收合格率 环境整治工程完工及时率 环境整治工程完工及时率 单个乡村环境整治成本 单个乡村环境整治成本 = = 文字描述 100 % 100 % 依据治理方案 验收成果 是否及时清整，长效保持 三方比价 生态效益指标 社会效益指标 打造宜居乡村环境 打造宜居乡村环境 发展美丽乡村，实现乡村振兴 发展美丽乡村，实现乡村振兴 文字描述 文字描述 服务对象满意度指标 村民满意度 满意度指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 200.00 美丽乡村建设 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P343214100011]美丽乡村 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 村民满意度 ≥ 打造宜居乡村环境 作用较显著 96 % 验收是否合格 验收是否合格 是否存在反映投诉 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 450.00 黑臭水体治理 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P34321510001N]黑臭水体 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 3月底 6月底 200.00 450.00 目标1 二级指标 10月底 12月底 根据环境局、区河长办、碧水办调查鉴定，我街部分沟渠存在黑臭水体，需进行水环境综合治理。达到验收标准，消除水体黑臭，提高水体自净能力，恢复水生态环境，营造水清秀 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 评（扣）分标准 符号 值 单位（文字描述） 数量指标 排查黑臭水体数量，监测黑臭水体点位 排查黑臭水体数量，监测黑臭水体点位 ≥ 质量指标 治理验收标准 时效指标 成本指标 综合治理购置完成及时率 综合治理购置完成及时率 人工雇佣成本 人工雇佣成本 = ≤ 100 % 150 万 是否达到验收标准 是否达到验收标准 成本指标 机械材料成本 机械材料成本 ≤ 150 万 是否达到验收标准 成本指标 后期养护成本 后期养护成本 ≤ 150 万 是否达到验收标准 生态效益指标 消除水体黑臭，提高水体自净能力，回复水生态环境 消除水体黑臭，提高水体自净能力，回复水生态环境 文字描述 治理验收标准 文字描述 6 条 达到水清无臭无异味等效果 营造水清秀美的自然景观 是否达到验收标准 是否达到验收标准 是否达到验收标准 效益指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 受益群体满意度 满意度指标 ≥ 95 % 是否达到验收标准 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 效益指标 3月底 6月底 10月底 100.00 280.00 380.00 12月底 数量指标 质量指标 在黑臭水体治理过程中举一反三，排查辖区范围内其他沟渠，为保障防汛功能、增加沟渠蓄水灌溉能力，提升水环境质量，提高水体自净能力，进行水环境综合治理。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 评（扣）分标准 符号 值 单位（文字描述） 排查辖区范围内其他沟渠 排查辖区范围内其他沟渠 ≥ 5 条 验收是否合格 沟渠清淤质量 沟渠清淤质量 文字描述 达到水清无臭无异味，沟渠畅通 验收是否合格 时效指标 成本指标 沟塘清淤完成及时率 沟塘清淤完成及时率 清淤人工雇佣成本 清淤人工雇佣成本 = 文字描述 100 % 按照治理方案严控运维成本 验收是否合格 验收是否合格 成本指标 清淤机械材料成本 清淤机械材料成本 ≤ 380 万元 验收是否合格 生态效益指标 社会效益指标 为保障防汛功能、增加沟渠蓄水灌溉能力，提升水环境质量，提高水体自净能力。 为保障防汛功能、增加沟渠蓄水灌溉能力，提升水环境质量，提高水体自净能力。 文字描述 有效提升 保障防汛功能，增加灌溉能力 保障防汛功能，增加灌溉能力 文字描述 有效提升 目标1 二级指标 服务对象满意度指标 周边居民满意度 周边居民满意度 满意度指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 380.00 技术服务、人力、机械等 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P34321610001C]沟塘清淤环境整治 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 ≥ 95 % 验收是否合格 验收是否合格 验收是否合格 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 一级指标 产出指标 [810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 10.00 工程及二类费支出 3月底 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 主管部门 年度资金总额 [12011622P11834410001L]基础设施建设 [810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 10月底 6月底 12月底 10.00 目标1 二级指标 辖区内基础设施改造，墙体道路涵洞修缮，污水处理等，为辖区内社会生产和居民生活提供公共服务和保障。 指标值 三级指标 绩效指标描述（指标内容） 指标确定依据 符号 值 单位（文字描述） 数量指标 覆盖辖区全范围 覆盖辖区全范围 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 改造工程验收合格率 改造工程验收合格率 = 改造工程计划完工率 改造工程计划完工率 = 根据施工方案严控成本 根据施工方案严控成本 文字描述 为辖区内社会生产和居民生活提供公共服务和保障。 为辖区内社会生产和居民生活提供公共服务和保障。 文字描述 ≥ 评（扣）分标准 22 个村居 是否覆盖辖区全范围 100 % 100 % 根据施工方案严控成本 效果显著 是否保障生产生活正常运转 是否及时修整长效维护 是否根据施工方案严控成本 为辖区内社会生产和居民生活提供公共服务和保障。 95 % 是否存在反映投诉 效益指标 服务对象满意度指标 A1:体满意度 满意度指标 A1:体满意度 ≥