苏州市天平山风景名胜区管理处_馒头石景点恢复项目_2000100070009.pdf

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 000357000364 苏州市天平山风景名胜区管理处 项目名称 馒头石景点恢复项目 项目类型 基本建设及维护类 项目属性 部门预算 是否政府采购 是 是否政府购买 服务 否 项目负责人 张建平 联系人 唐悦 联系电话 051266261319 项目年度 2021 馒头石景区恢复项目主要为机械停车场和游客中心及售票用房建设，总占地面积29349平方米，提供车位267个， 游客中心及售票用房占地376平方米 主管单位： 苏州市园林和绿化管理局 设计单位： 苏州园林设计院有限公司 项目概况 占地面积： 30490.36平方米 总投资额： 11074万元 建设规模： 新建游客中心、地下停车场等配套建筑，地上建筑面积月666.66平方米，地下停车场面积约 3146.31平方米。 项目设立依据 项目经苏发改中心【2014】373号文件立项，经苏发改中心【2016】399批复项目初步，核准项目概算总投资为 （相关批文名 10082.97万元，2018年经苏发改中心【2018】140号文件批复，调整项目总投资为11074万元。 称） 本项目作为“两山一镇”环境综合整治生态提升工程的重要组成部分，在苏人发【213】35号中提出，建议在灵天 项目设立的必 路北部设置大型停车场的基础上，在天平山景区就近增设生态型的小型停车场，尽量利用地下空间，地上少搞水 要性 泥化设施，多搞绿化和生态步道，方便游客进入景区。 项目根据相关文件通过公开招标，由苏州城投项目投资管理有限公司进行代建，设置精干有力的管理班子，落实 保证项目实施 各个岗位的管理职责，通过一定的措施，增强管理人员的责任心。同时，将定期检查项目部的工作,及时解决、协 的制度、措施 调施工中出现的新问题，从组织上确保项目的各项目标如期实现。 本项目上年度 市级财政资金 使用情况 预算安排 资金（万 实际支出 资金（万 预算执行 率（%） 财政拨付资金（万元） 资金到位率（%） 0 子项目名称 预算金额（万元） 机械设备采购安装 370.00 建设工程其他费 36.00 广场景观工程 26.00 临电工程 4.00 项目资金构成 （详细列出各 子项目名称和 金额） 机械车库土建总包 1,382.60 游客中心及售票用房 105.40 合计： 1924.00 资金来源 其他 项目资金来源 （万元） 0 项目投资总额 上年度资金 本年度计划数 11,074.00 1,089.50 1,924.00 11074.00 1089.50 1924.00 上级财政资金 市级财政资金 下级财政资金 合计 项目实施计划 2020年底完成竣工验收，2021年进入审计 提升入口区域形象，提升游客服务能力，提高景区收入，打造世界一流的赏枫胜地 项目总目标 年度绩效目标 续建项目，项目总投资11074万元，至2020年已安排7663.9万，2021年项目完成结算，按合同支付费用1924万 类别 对应子项目名称 指标名称 预算执行率 专款专用率 财务制度健 全性 资金使用合 规性 政府采购规 范性 工程管理规 范性 可行性研究 充分性 资金节约率 投入 分解目标 产出 结果 机械设备采购安 装,广场景观工 广场景观工程, 建设工程其他费 游客中心及售票 用房,建设工程 机械设备采购安 装,建设工程其 机械设备采购安 装,建设工程其 游客中心及售票 用房,建设工程 游客中心及售票 用房,建设工程 机械设备采购安 装,机械车库土 机械设备采购安 装,建设工程其 影响力 需要说明的其 它问题 填报单位负责 人： 填报人： 工程合格率 新增绿化面 积 新增游客服 务中心 新增停车位 地下停车场 建设面积 游客中心服 务人次 功能集成实 现情况 停车位使用 率 游客满意度 运维管理机 制健全性 配套设施合 格率 目标值 指标解释 考察实际支出资金额 占预算到位资金额的 考察资金使用规范程 100% 度，是否按计划完全 考察财务管理制度是 健全 否健全。其中，重点 资金使用是否按照计 合规 划进行，是否存在支 考察政府采购申请规 规范 范性、政府采购计划 考察项目在实施过程 规范 中有无发生工程变 考察项目实施前期是 充分 否经过充分的可行性 15%及其以下 考察中标价格与采购 预算的偏差情况。 考察项目建设工程的 =100% 验收合格情况。 =3057平方米 绿地率79.7%，绿色建 筑设计标准节能率50% 新增游客服务中心 =1个 375.61平方米 新增停车场面积 =255个 3460.13平米，停车位 =3835.74平方 项目占地面积 米 29349.46平米，总建 =480000人次 参照历年游客数量预 估 集旅游咨询、存储物 =实现 品、售票、导服于一 旺季使用率200%，淡 =60% 季使用率20%，旺季2 通过问卷调差方式， =95% 调查游客满意度。 项目配备人员及时到 =健全 位，管理制度健全。 项目配套设施的质量 =100% 情况，考察质量是否 100% 填报日期： 目标值来源 项目批复文件、原始凭证 项目批复文件、原始凭证 财务管理制度文件 合同、原始凭证 政府采购相关制度文件、中标 通知书、合同、协议等 项目管理制度文件、项目合同 、协议、备忘录、项目管理日 可行性研究方案、专家论证报 告 项目单位提供文件 验收报告 验收报告 验收报告 验收报告 验收报告 参照历年游客数量预估 集旅游咨询、存储物品、售票 、导服于一体。 旺季使用率200%，淡季使用率 20%，旺季2个月，淡季10个月 通过问卷调差方式，调查游客 满意度。 项目配备人员及时到位，管理 制度健全。 项目合同