延安市司法局2019年部门综合预算公开报表.xls

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市司法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表（司法业务费、公证业务成本支出） 否 公开空表理由 本部门无政府性基金预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 877.52 一、部门预算 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 2957.89 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 2957.89 一、部门预算 2957.89 1、人员经费和公用经费支出 942.24 1、机关工资福利支出 856.06 877.52 1、一般公共服务支出 877.52 2、外交支出 (1)工资福利支出 824.06 2、机关商品和服务支出 330.01 106 3、国防支出 (2)商品和服务支出 117.82 3、机关资本性支出（一） 1771.46 0.36 4、机关资本性支出（二） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2862.75 8、社会保障和就业支出 95.14 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 2015.65 (1)工资福利支出 32 (2)商品和服务支出 212.19 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 1771.46 0.36 11、债务利息及费用支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 877.52 本年支出合计 2957.89 本年支出合计 2957.89 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2957.89 2080.37 上年结转 其中：财政拨款资金结转 2080.37 非财政拨款资金结余 收入总计 2957.89 支出总计 2957.89 支出总计 2957.89 支出总计 2957.89 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** ** 合 计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 3 4 政府性基 上级补助收 金拨款 入 12 13 106.00 2080.37 36 1941.43 133003 延安市法律援助中心 183.49 183.49 126.88 133004 延安市公证处 313.77 313.77 231.44 10 11 877.52 519.20 9 其他收入 2,957.89 2,460.63 8 上年实 户资金 余额 2,957.89 2,460.63 7 上年结转 2 延安市司法局 6 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 1 133001 5 事业收入 56.61 70 82.33 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 ** 合 计 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 10 11 1 2 3 2,957.89 2,957.89 877.52 106.00 2080.37 36 1941.43 小计 ** 政府性基金拨 款 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 133001 延安市司法局 2,460.63 2,460.63 519.20 133003 延安市法律援助中心 183.49 183.49 126.88 133004 延安市公证处 313.77 313.77 231.44 7 8 9 56.61 70 82.33 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 877.52 一、财政拨款 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 2957.89 一、财政拨款 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 2957.89 一、财政拨款 2957.89 1、人员经费和公用经费支出 942.24 1、机关工资福利支出 856.06 877.52 1、一般公共服务支出 877.52 2、外交支出 (1)工资福利支出 824.06 2、机关商品和服务支出 330.01 106 3、国防支出 (2)商品和服务支出 117.82 3、机关资本性支出（一） 1771.46 0.36 4、机关资本性支出（二） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 2862.75 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 95.14 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 2015.65 (1)工资福利支出 32 (2)商品和服务支出 212.19 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 1771.46 0.36 11、债务利息及费用支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 877.52 本年支出合计 2,957.89 2080.37 结转下年 上年结转 收入总计 2,957.89 本年支出合计 2957.89 结转下年 支出总计 2,957.89 本年支出合计 2,957.89 支出总计 2,957.89 结转下年 支出总计 2957.89 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 877.52 663.86 107.66 106 519.2 410.14 73.06 36 73.06 合 计 延安市司法局 2040601 行政运行 428.04 354.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 55.16 2040699 其他司法支出 32 32 2040611 司法鉴定 4 4 延安市法律援助中心 126.88 102.32 24.56 24.56 2040607 法律援助 110.71 86.15 2080505 机关单位基本养老保险缴费支出 16.17 16.17 231.44 151.4 10.04 70 10.04 70 延安市公证处 2040606 律师公证管理 207.63 127.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.81 23.81 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 877.52 663.86 107.66 106 延安市司法局 519.2 410.14 73.06 36 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 294.44 294.44 30113 住房公积金 50103 住房公积金 29.7 29.7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 55.16 55.16 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 18.43 18.43 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.99 1.99 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 1.86 1.86 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 8.33 8.33 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.23 0.23 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 7.65 7.65 30201 办公费 50201 办公经费 25.5 25.5 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 12.75 12.75 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1 1 30239 其他交通费用 50201 办公经费 26.16 26.16 30215 会议费 50202 会议费 2 2 30216 培训费 50203 培训费 10 10 30216 培训费 50203 培训费 4 4 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 3 3 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 17 17 备注 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 延安市法律援助中心 30101 30113 30108 30110 30112 30199 30199 30399 30199 30201 30215 30216 30231 30299 30201 基本工资 住房公积金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他对个人和家庭的补助 其他工资福利支出 办公费 会议费 培训费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 办公费 50101 50103 50102 50102 50102 50199 50199 50999 50199 50201 50202 50203 50208 50299 50201 合计 人员经费支出 公用经费支出 126.88 102.32 24.56 工资奖金津补贴 70.3 住房公积金 8.08 社会保障缴费 16.17 社会保障缴费 4.38 社会保障缴费 0.47 其他工资福利支出 0.56 其他工资福利支出 2.33 其他对个人和家庭补助 0.03 其他工资福利支出 2.55 办公经费 9.77 会议费 1.7 培训费 2.55 公务用车运行维护费 1.28 其他商品和服务支出 0.51 办公经费 6.2 延安市公证处 70.3 8.08 16.17 4.38 0.47 0.56 2.33 0.03 2.55 9.77 1.7 2.55 1.28 0.51 6.2 231.44 151.4 151.3 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 151.3 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.1 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 10.04 专项业务经费支出 10.04 0.1 10.04 70 备注 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 301 工资福利支出 50501 工资福利支出 32 32 302 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 38 38 备注 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 771.52 663.86 107.66 483.2 410.14 73.06 73.06 合 计 延安市司法局 2040601 行政运行 428.04 354.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 55.16 126.88 102.32 24.56 24.56 延安市法律援助中心 2040607 法律援助 110.71 86.15 2080505 机关单位基本养老保险缴费支出 16.17 16.17 161.44 151.4 10.04 10.04 延安市公证处 2040606 律师公证管理 137.63 127.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.81 23.81 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 484.9 410.14 74.76 延安市司法局 483.2 410.14 73.06 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 294.44 294.44 30113 住房公积金 50103 住房公积金 29.7 29.7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 55.16 55.16 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 18.43 18.43 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.99 1.99 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 1.86 1.86 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 8.33 8.33 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.23 0.23 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 7.65 7.65 30201 办公费 50201 办公经费 25.5 25.5 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 12.75 12.75 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1 1 30239 其他交通费用 50201 办公经费 26.16 26.16 备注 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 30215 会议费 50202 会议费 30216 培训费 50203 培训费 30216 培训费 50203 培训费 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 政府经济科目名称 延安市法律援助中心 30101 30113 30108 30110 30112 30199 30199 30399 30199 基本工资 住房公积金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他对个人和家庭的补助 其他工资福利支出 50101 50103 50102 50102 50102 50199 50199 50999 50199 合计 人员经费支出 公用经费支出 126.88 102.32 24.56 工资奖金津补贴 70.3 住房公积金 8.08 社会保障缴费 16.17 社会保障缴费 4.38 社会保障缴费 0.47 其他工资福利支出 0.56 其他工资福利支出 2.33 其他对个人和家庭补助 0.03 其他工资福利支出 2.55 70.3 8.08 16.17 4.38 0.47 0.56 2.33 0.03 2.55 备注 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 30201 30215 30216 30231 30299 30201 延安市公证处 301 30399 302 301 302 部门经济科目名称 办公费 会议费 培训费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 政府经济科目编 码 50201 50202 50203 50208 办公费 50299 50201 工资福利支出 其他对个人和家庭的补助 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 50501 50999 50502 50501 50502 政府经济科目名称 合计 办公经费 9.77 会议费 1.7 培训费 2.55 公务用车运行维护费 1.28 其他商品和服务支出 0.51 办公经费 6.2 161.44 151.3 0.1 10.04 工资福利支出 其他对个人和家庭补助 商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 人员经费支出 公用经费支出 9.77 1.7 2.55 1.28 151.4 151.3 0.1 0.51 6.2 10.04 10.04 备注 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 合 计 106 133001 延安市司法局-司法业务经费 36 履行司法行政法律服务（律师、公证、司法鉴定、基层法律服务、 法律援助）、法律保障（人民调解、刑满释放人员安置帮教、社区 矫正、人民监督员）、法治宣传（普法依法治理）三大职能，推进 依法治市和维护社会稳定 133004 延安市公证处-公证业务成本支出 70 办理公证业务需要的成本性支出，包括专用设备、纸张、印刷、耗材等 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 1 2 3 4 功能分类科目代 功能分类科目名称 码 政府经济分类 政府经济分类科目名 科目代码 称 项目类别 资金性质 5 6 9 10 11 12 75 2040601 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 1771.46 2049901 其他公共安全支出 50301 房屋建筑物购建 项目支出 一般公共预算支出 43 2040605 普法宣传 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 计 2080.37 计 延安市司法局 1941.43 133001 延安市司法局 人员经费-2017年目标任务考核奖金 133001 延安市司法局 专项资金-司法业务用房基本建设经费 133001 延安市司法局 专项资金-七五普法专项经费 133001 延安市司法局 专项资金-12.4国家宪法日法制文艺 汇演及广场仪式背景墙费用 7.74 2040699 其他司法支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 133001 延安市司法局 专项资金-人民调解参与信访矛盾纠纷化解 14.97 2040699 其他司法支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 133001 延安市司法局 专项资金-人民调解员表彰奖励 5 2040699 其他司法支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 133001 延安市司法局 专项资金-中省政法转移支付办案费 12.98 2040699 其他司法支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 133001 延安市司法局 专项资金-中省政法转移支付采购装备款 8.47 2040699 其他司法支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 133001 延安市司法局 专项资金-特殊劳动技能培训费 2.81 2040699 其他司法支出 50203 培训费 项目支出 一般公共预算支出 法律援助 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 50502 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 合 小 小 计 延安市法律援助中心 56.61 133003 延安市法律援助中心 人员经费-2017年目标任务考核奖金 20 2040607 133003 延安市法律援助中心 人员经费-机关事业单位基本养老保 险缴费支出 10.36 2080505 133003 延安市法律援助中心 专项资金-法律援助办案补助 26.25 2040607 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 法律援助 小 计 延安市公证处 82.33 133004 延安市公证处 人员经费-绩效工资 10 2060606 律师公证管理 50101 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 133004 延安市公证处 人员经费-2017年目标任务考核奖金 35 2060606 律师公证管理 50101 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 备注 133004 延安市公证处 公用经费-日常公用经费 20.36 2060606 律师公证管理 50502 商品服务支出 基本支出 一般公共预算支出 133004 延安市公证处 专项资金-公证成本支出 16.97 2060606 律师公证管理 50502 商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** 合 计 小 计 ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 88.51 133001 46.05 204 06 01 133001 办公消耗用品 货物类 302 01 502 01 2019年 5 204 06 01 133001 办公硒鼓、墨粉 货物类 302 01 502 01 2019年 4 204 06 01 133001 办公纸张 货物类 302 01 502 01 2019年 2 204 06 01 133001 办公其他耗材 货物类 302 01 502 01 2019年 1.5 204 06 01 133001 车辆加油 货物类 302 01 502 08 2019年 3.35 204 06 01 133001 车辆保险 服务类 302 31 502 08 2019年 2.4 204 06 01 133001 车辆维修 服务类 302 31 502 08 2019年 7 204 06 99 133001 会议费 服务类 302 15 502 02 9.1-10.31 2 204 06 01 133001 电信网络服务费 服务类 302 07 502 01 2019年 4.8 204 06 01 133001 培训费 服务类 司法鉴定培训 1 302 16 502 03 6.1-7.30 4 204 06 01 133001 培训费 服务类 参加中省市业 务培训 1 302 16 502 03 2019年 10 小 计 A3，A4 2019年度司法 业务工作会议 50 1 133003 15.3 204 06 07 133003 培训费 服务类 204 06 07 133003 车辆保险 服务类 204 06 07 133003 车辆维修 服务类 法律、法规业 务培训 204 06 502 03 2019年 2.55 1 204 06 502 08 2019年 0.4 3 204 06 502 08 2019年 0.88 2 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 类 款 项 ** ** ** ** ** ** 204 06 07 133003 办公耗材(硒鼓 、粉盒等) 货物类 133003 办公耗材(文具 打印纸等) 204 06 07 货物类 204 06 07 133003 印刷费 服务类 204 06 07 133003 会议费 服务类 小 计 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 23（次、盒） 办公电脑、打 印设备购买， 文具、办公用 纸 宣传资料、法 律文书 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** 204 06 204 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** ** 502 01 2019年 2 06 502 01 2019年 4.77 204 06 502 01 2019年 3 204 06 502 02 2019年 1.7 2019年 27.16 20（箱、批） 2（次、批） 工作总结、业 务学习讲座 1 133004 204 06 06 133004 办公耗材 货物类 204 06 06 133004 办公纸张 货物类 204 06 06 133004 办公耗材(硒鼓 、粉盒等) 204 06 06 133004 办公耗材(文具 等其它) 302 01 502 01 2019年 4 302 01 502 01 2019年 4.5 货物类 302 01 502 01 2019年 3.66 货物类 302 01 502 01 2019年 1 302 02 502 01 2019年 10 302 16 502 03 2019年 3 302 99 502 99 2019年 1 204 06 06 133004 印刷费 服务类 204 06 06 133004 培训费 服务类 204 06 06 133004 网络公证云服务 服务类 A3，A4 印刷(公证书皮、 档案皮、档案盒 申请表、回执、 受理回执、审批 表等) 150 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** ** 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 1 2 计 59.8 18.3 延安市司法局 51 15 133003延安市法律援助中心 5 1.5 3.8 1.8 1.8 合 133001 133004 延安市公证处 3 4 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 5 18.3 增减变化情况 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 6 7 会议费 8 培训费 9 合计 小计 10 11 18.3 6 15 15 6 1.5 1.5 5.53 1.8 2 3 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 13 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 14 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 15 16 会议费 17 18 35.5 43.28 14.03 14.03 14.03 30 34.75 12.75 12.75 12.75 2 3.5 1.28 1.28 1.7 1.28 培训费 合计 19=10-1 小计 20=11-2 3.7 25.55 -16.52 -4.27 20 -16.25 -2.25 2.55 3 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 小计 -4.27 -4.27 -2.3 -9.95 -2.25 -2.25 -4 0.53 -0.22 -0.22 -0.22 1.7 -0.95 -0.8 -1.8 -1.8 1 -1.8 -10 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 司法业务经费 主管部门及代码 延安市司法局133001 实施单位 延安市司法局 项目属性 延续性项目 项目期 1年 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 36 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 36 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 目标1：履行司法行政法律服务（律师、公证、司法鉴定、基层法律服务、 法律援助）。 目标2：法律保障（人民调解、刑满释放人员安置帮教、社区矫正、人民监 督员）。 目标3：法制宣传（普法依法治理）三大职能，推进依法治市和维护社会稳 定。 目标1：履行司法行政法律服务（律师、公证、司法鉴定、基层法律 服务、法律援助）。 目标2：法律保障（人民调解、刑满释放人员安置帮教、社区矫正、 人民监督员）。 目标3：法制宣传（普法依法治理）三大职能，推进依法治市和维护 社会稳定。 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 开展公证案件质量评查 2次 参加司法部、司法厅组织 的 业务培训 5次 举办司法鉴定人业务培训 1次 举办司法鉴定人业务培训 1次 评查工作完成率 100% 评查工作完成率 100% 培训参与率 ≥95% 培训参与率 ≥95% 培训合格率 ≥95% 培训合格率 ≥95% 评查完成时间 11月底 评查完成时间 11月底 培训完成时间 7.1—9.30 培训完成时间 7.1—9.30 培训费用 36 公证、律师案件规范性 有效提升 公证员的业务水平 有效提升 司法鉴定人业务能力和水平 有效提升 质量指标 产 出 指 标 时效指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 开展公证案件质量评查 2次 参加司法部、司法厅组织的 业务培训 5次 质量指标 时效指标 …… …… 培训费用 成本指标 36 指标2： 成本指标 指标2： …… …… …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标2： …… 社会效益 指标 效 益 指 标 …… 公证、律师案件规范性 有效提升 公证员的业务水平 有效提升 司法鉴定人业务能力和水 平 有效提升 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： 指标2： …… …… 指标1： 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标2： 指标2： …… …… …… …… 培训人员满意度 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 100% 培训人员满意度 服务对象 满意度指标 指标2： 100% 指标2： …… …… …… …… 表15 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 公证业务成本支出 主管部门及代码 延安市司法局133001 实施单位 延安市公证处 项目属性 延续性项目 项目期 1年 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标 目标1：办理公证案件2200件 目标2：公证业务收费700万元 一级 二级指标 指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 成本指标 绩 效 指 标 时效指标 效 益 指 标 满意 度指 标 70 其中：财政拨款 70 年度目标 三级指标 指标值 办理公证案件数量 全年达到2000件 目标1：办理公证案件2200件 目标2：公证业务收费700万元 二级指标 三级指标 指标值 办理公证案件数量 全年达到2000件 来电来访人数 全年4000人（次） 来电来访人数 全年4000人（次） 公证案件法律援助数量 全年100人（次） 公证案件法律援助数量 全年100人（次） 法律适用准确率 1 法律适用准确率 100% 案卷装订完整度 1 案卷装订完整度 100% 接听接待率 1 公证业务收费 700万元 公证业务申请七日内出具公 按照预定时间提前完成 证书 数量指标 质量指标 接听接待率 100% 时效指标 公证业务收费 700万元 时效指标 公证业务申请七日内出具公 证书 按照预定时间提前完成 公证业务收费 700万元 经济效益 指标 公证业务收费 700万元 经济效益 指标 社会效益 指标 预防纠纷，保障自然人、法 人或者其他组织的合法权益 达到既定目标 社会效益 指标 预防纠纷，保障自然人、法人 或者其他组织的合法权益 达到既定目标 生态效益 指标 维护社会和谐稳定 达到既定目标 生态效益 指标 维护社会和谐稳定 达到既定目标 社会经济发展进步 法治意识增强 维护司法公正 保护当事人合法权益 当事人投诉率 0.01%以下 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 社会经济发展进步 法治意识增强 维护司法公正 保护当事人合法权益 当事人投诉率 0.01%以下