邯郸市工业和信息化局2018年部门预算公开情况说明.doc

邯郸市工业和信息化局 2018 年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻执行国家、省关于工业、信息化方面的法律、法规、规章和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。（二）提出全市工业和信息化发展战略；制订并组织实施全市工业行业、信息化规划和年度计划；提出产业结构调整政策意见，推进信息化和工业化融合，推动现代产业体系建设；指导工业园区的建设发展，推动产业聚集。（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业行业煤、电、油、气、运等生产要素及重要物资协调保障工作；负责医药储备管理、减轻企业负担工作；负责建材质检管理；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。（四）负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排意见；按市政府规定权限，审批、核准、备案市规划内和年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项目。 1 （五）提出工业企业技术改造项目计划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等新兴产业的规划和标准并组织实施；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；协调推进工业系统名牌战略工作；负责淘汰工业落后产能及清理“五小”工作。（六）负责全市装备制造、原材料、消费品、信息产业等工业行业管理；编制全市重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；指导企业改革和管理创新，推进企业联合重组，建立现代企业制度；指导工业行业安全生产和工业行业协会、企业联合会工作。（七）拟订全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。（八）负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导，组织拟订全市发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划、推进全民创业的政策措施并组织实施；负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理；拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划；提出中小企业融资的政策措施，建 2 立中小企业创业投资引导基金，推进企业上市；完善中小企业服务体系，推进中小企业信用和担保体系建设。（九）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；负责组织协调推进电子政务发展，推动互联互通和信息资源的开发利用；组织制定通信管线、公共通信网、专用信息网等信息基础设施的规划并承担管理工作；推进电信网、广播电视网和互联网融合；负责社会公共信息资源共享的协调管理；负责组织智能卡的应用推广工作；负责市信息化专项资金的使用管理；指导重点电子政务项目建设，开展绩效评估工作。（十）负责协调维护全市信息安全和保障体系建设，指导监督全市重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调及国防信息动员工作。（十一）组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用外资工作。（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；民爆器材行业生产流通的监督管理；承担国防工业办公室职责。（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。机构设置： 3 部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市工业和信息化局行政正县财政拨款（行政）邯郸市中小企业发展中心事业正科财政性资金定额或定项补助（差额事业）邯郸市工贸学校事业正科财政性资金零补助（自收自支）邯郸市居民卡服务中心事业正科财政性资金零补助（自收自支）邯郸市民用化工执行禁止参公正科财政拨款（行政）参公正科财政拨款（行政）事业正科财政性资金零补助（自化学武器公约事务办公室邯郸市人民政府国防工业办公室邯郸市建筑材料产品质量监督检验站收自支）二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 4 2018 年预算收入 5323.38 万元，其中：一般公共预算收入 5313.38 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 10 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 5323.38 万元，其中基本支出 1085.44 万元，包括人员经费 907.91 万元和日常公用经费 177.53 万元；项目支出 4237.94 万元，主要为促进工业转型升级、推进全市信息化建设与应用、工信政务管理等。 3、比上年增减变化情况 2018 年预算收支安排 5323.38 万元，较 2017 年预算增加 3536.92 万元，其中：基本支出减少 1.23 万元，主要是由于 2017 年有人员调出导致增加了经费减少；项目支出增加 3538.15 万元，主要是增加了促进工业转型升级项目的支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排177.53万元，主要用于日常办公所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，我部门“三公”经费预算安排 29.17 万元，其中因公出国（境）费 4.8 万元,与去年持平；公务用车购置及运维 5 费 18 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 18 万元)，由于加强对公务用车的规范管理，严格控制公车的使用，因此公务用车购置及运维费预算减少 12 万；公务接待费 6.37 万元，因预算编制实行定额测算方法，比去年略涨 0.11 万。五、绩效预算信息总体绩效目标：总体目标：按照市委、市政府的安排部署，以供给侧结构性改革为主线，以工业提质增效为核心，集中力量推进扶工助企、转型升级、民营经济、信息化提升等重点任务，突出抓好工业设计、军民融合、智能制造等创新型工作，加快新旧动能转换，提升工业供给质量，努力实现工业经济健康平稳增长。部门职责及工作活动绩效目标指标： 6 471 邯郸市工业和信息化局职责活动一、促进工业转型升级 1、支持工业转型升级年度预算数单位：万元内容描述绩效目标 2500.00 组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全市工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大加大我市工业转型升级步伐，专项，推进产业结构战略性调实施“中国制造 2025”，加快制整和优化升级，加快现代产业造强市建设，提升工业发展的体系建设。监测分析全市工业质量和效益。提升行业管理水运行；负责全市钢铁、石化、平，促进行业健康发展。实施“互建材、装备、纺织、医药、轻联网+”计划，提升全市信息化工食品、电子信息、软件信息建设和发展水平服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全市企业品牌建设等。推进信息化和工业化融合，工业物联网发展。推动全市软件业、信息服务业发展。 2500.00 研究提出全市新型工业和信息化发展战略和政策，支持工业技术改造，扶持企业技术创新，改造提升全市传统产业水平，促进工业节能减排与资源综合调整产业结构，转变经济发展利用，推进工业行业化解过剩方式。产能、焦化治理、新能源汽车、刷卡排污总量监控系统建设， 7 绩效指标战略新兴产业占比情况装备制造业占比情况主营业务收入超百亿元企业个数优评价标准良中差 ≥ 14% ≥ 15% ≥ 12% ≥ 14% ≥ 10% ≥ 13% ＜ 10% ＜ 13% ≥60 ≥55 ≥50 ＜50 471 邯郸市工业和信息化局职责活动年度预算数单位：万元内容描述绩效目标推动企业兼并重组，指导工业设计与制造融合发展，协调推进工业强市、制造强市建设，促进装备制造业加快发展，做好工业运行监测分析、预警，组织开展工业企业对标行动，加强工业行业质量管理，实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理，指导工业行业安全生产、应急管理，完成《禁止化学武器公约》履约、农业化学物质行政保护和新型建材产品推广工作，促进物联网、 Wifi 覆盖、大数据、云计算产业发展。绩效指标规模以上工业企业新产品销售收入占比情况规模以上工业企业 R&D 经费支出占比情况大中型企业建立科技研发机构占比情况专利拥有量增长率规模以上工业万元增加值能耗比下降率固体废弃物综合利用率单位工业增加值二氧化碳排放量降低率单位工业增加值用水量 8 优评价标准良中差 ≥ 7.7% ≥ 7.5% ≥ 7.1% ＜ 7.1% ≥ 0.8% ≥ 0.4% ≥ 0.1% ＜ 0.1% ≥ 25% ≥ 15% ≥5% ＜5% ≥ 10% ≥8% ≥6% ＜6% ≥8% ≥6% ≥4% ＜4% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 30% ＜ 30% ≥9% ≥6% ≥4% ＜4% ≥ 11% ≥8% ≥4% ＜4% 471 邯郸市工业和信息化局职责活动年度预算数单位：万元内容描述绩效目标绩效指标优降低率数字化研发 ≥ 设计工具普 55% 及率关键工序制 ≥ 造装备数控 42% 化率智能工厂（车 ≥80 间）数量（个）全市工业增加值同比增 ≥5% 长新增入统规 ≥ 模以上工业 100 企业数全市重点公共领域覆盖完成的基础上，推进各县 85 分（市、区）无以上线局域网建设和免费开放工作推进两化融省级合进一步深重点化，制造业数或试 9 评价标准良中差 ≥ 50% ≥ 45% ＜ 45% ≥ 30% ≥ 20% ＜ 20% ≥60 ≥40 ＜40 ≥4% ≥3% ＜3% ≥80 ≥60 ＜60 70 分 60 分 60 分以下省级重点或试省级重点或试省级重点或企 471 邯郸市工业和信息化局职责活动年度预算数 2、工业和信息化对外交流与合作二、推进全市信息化建设与应用 495.64 单位：万元内容描述开展对外经济交流与合作，支持企业“走出去”，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外市场，促进贸易成交和技术交流，追踪前沿动态。推进京津冀工业和信息化协同发展。统筹协调推进全市信息化建设与应用；组织拟订相关政策规划；指导协调电子政务发展；推动互联互通和信息资源开发利用、共享。促进三网融合、信息消费。负责电子信息产品制造、软件与信息服务行业管绩效目标促进工业企业开展对外经济交流与合作，提升工业对外开放水平提升全市电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全。提升我市电子信息制造业、软件与信息服务业发展水平。 “一卡多用、服务百姓”，“记录一生、服务一生” 10 绩效指标优字化、网络化、点企智能化水平业4 明显提升家以上制造业增加 ≥1 值率提高规模以上工业企业全员 ≥ 劳动生产率 5.5% 年均增速技改项目实 ≥ 施数量（项） 100 展洽会次数 ≥6 企业参加展 ≥50 洽数量（家）意向成交额增长率 ≥4% 评价标准良中点企点企业3 业2 家家差业1 家 ≥ 0.8 ≥ 0.5 ＜ 0.5 ≥5% ≥ 4.5% ＜ 4.5% ≥80 ≥60 ＜60 ≥5 ≥4 ≥ 30% ＜4 ＜ 30% ≥2% ＜2% ≥40 ≥3% 471 邯郸市工业和信息化局职责活动年度预算数单位：万元内容描述绩效目标绩效指标拟订信息化及电子政务相关政策规划，完善建设市级政务云；推进部门应用系统云上部署；组织协调规划党政机关网建设；一卡多用，一卡通行开展对信息化项目建设方案初审；发放居民卡，推进居民卡应用系统建设云服务质量考核每年一次政务云日常服务管理满意率研究制定我市行业发展规划；承担电子信息产品制造行业管优评价标准良中差理工作；拟订电子信息产品制造业、软件与信息服务业发展战略、规划，负责需国家和省、市平衡建设条件的信息产业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的申报和审批工作；拟订信息产业技术改造项目计划并组织实施；负责软件企业认定、软件产品登记备案、信息系统集成和信息系统工程监理等相关资质管理。负责制定居民卡系统建设与应用的规划工作；负责发卡人群的基础信息采集、居民卡制作发行及日常管理工作；贯彻执行我市颁发的居民卡管理办法等。 1、推进电子政务集约化建设与应用 2、促进信息资源共享 195.64 300.00 推进全市电子信息制造业、软件与信息服务业发展，增强企 11 未开展开展 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 发卡率 ≥ 70% ≥ 60% ≥ 50% 每月报送电子信息制造及时＜ 50% 不及时 471 邯郸市工业和信息化局职责活动年度预算数单位：万元内容描述理工作；研究拟订电子信息产品制造业发展战略、规划和重点专项规划；编制行业投资指南,承办需国家和省、市平衡建设条件的电子信息产品制造业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的申报和审批工作；提出电子信息产品制造业专项资金安排建议；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产,组织协调国家和省、市有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。三、促进中小企业和民营经济发展加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质绩效目标业综合竞争力推动中小微企业和民营经济持续、健康发展 12 绩效指标优业、软件与信息服务业发展统计表参与并指导电子基础及集成电路行业管理岗位、信息通信及及时应用电子行业管理岗位开展工作，做到及时、准确组织研究软件与信息服务业发展形势和国内外是市场情况。每年一次，要求及时准确并形成文件。评价标准良中差不及时否 471 邯郸市工业和信息化局职责活动年度预算数单位：万元内容描述绩效目标绩效指标优评价标准良中差 ≥10 ≥8 ≥5 ＜5 ≥10 ≥8 ≥5 ＜5 ≥10 ≥8 ≥5 ＜5 ≥ 90% ≥ 85% ≥ 80% ＜ 80% ≥10 ≥8 ≥5 ＜5 量和水平。推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，推进为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集促进融资担保行业健康发展群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，促进县域工业发展。开展中小企业和民营经济运行监测。 1、促进中小企业和民营经济发展四、工信政务管理 1242.30 负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。负责民爆行业生产流通的提升工业和信息化综合事务管理水平。加强民爆行业安全生产管理；加快推进我市军民融 13 培育重点产业集群和产业龙头企业，强化产业配套与协作根据民营企业需求，开展 “订单”式服务活动新建和完善中小企业创业辅导基地监测点上报率新增中小企业品牌数量提高政策性融资担保机构融资能力加强对全市担保机构的行业监管 471 邯郸市工业和信息化局职责活动 1、综合业务管理 2、综合事务管理年度预算数 1029.00 213.30 单位：万元内容描述绩效目标监督管理；承担国防工办和国合产业发展防信息动员工作；指导行业协会和安全生产工作；协调军工企业有关工作。制定部门发展战略、规划及地方性法规规章,指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政、法制培训、政策解读评估及舆论引导等。着重做好申报、评审和实施国家工业和信息化依法做好辖区内民爆行业企业重大专项项目，工业和信息化进行安全监管，排除安全隐患专家管理，相关领导小组办公室工作，开展政银企保合作，全市工业和信息化行业特有工种职业技能鉴定工作，民爆行业生产流通的监督管理；企业生产许可证初审,以及全市履行禁止化学武器公约和专项资金监管、服务于支撑工业转型升级、工业强市、制造强市等工作的事项。工业和信息化管理工作运转保保障机关正常工作高效运转 14 绩效指标优综合业务管理工作完成 100% 率每年对辖区内民爆生产、流通企业进 4 行安全检查，每个季度一次。每年对辖区内民爆企业生产许可证初审开展综合事务管 ≥ 评价标准良中差 ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 3 2 1 未开展 ≥ ≥ ＜ 471 邯郸市工业和信息化局职责活动五、中等专业学校教育、培训 1、综合业务管理年度预算数单位：万元内容描述绩效目标绩效指标优 95% 评价标准良中 90% 85% 障，包括会议组织、后勤保障、理工作完成政务督办、档案管理、信访接率待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理。编制中等专业学校普通、成人、 1、制定并完成当年招生计划，短期培训等教学计划和培训任并实施完成招生计划。2、制定务。负责普通、成人、短期培学年教学计划、学生管理目标训及大专函授教育的学籍管理并组织实施完成计划与目标。3、及教学管理。完成普通、成人、做好学生毕业、就业工作。4、短期培训及大专的教学计划与改善学校教学设备。教学任务。生源发动好， 1、制定并完成当年招生计划，超额完成计 120% 100% 并实施完成招生计划。2、制定完成教学计划、组织好教学管划学年教学计划、学生管理目标理工作。增加投入改善办学条质量并组织实施完成计划与目标。3、完成教学计件。质优、较好、做好学生毕业、就业工作。4、划的质量、效高效效率更新教学设备。率较高 15 差 85% 80% 以上 80% 基本完成没有完成六、政府采购预算情况 2018 年我部门无大额采购计划，拟零星采购 2.43 万元。七、国有资产信息邯郸市工业和信息化局（含所属单位）2017 年末固定资产金额为 988.97 万元，2018 年度零星采购 2.43 万元，未列入政府采购预算。详见下表。部门固定资产占用情况表编制部门：邯郸市工业和信息化局项截止时间：2017 年 12 月 31 日目数量价值（金额单位：万元）资产总额 —— 988.97 246 6.68 6 93.91 1873 888.38 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产说明：实有车辆 4 辆，其余为公车改革按规定报废未办理处置手续的车辆。八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 16 的收入。其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资金经营预算拨款收入”“事业收入” 等以外的收入。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。九、其它需要说明的事项无其它需要说明的事项。 17