天津市西青区生态环境局2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc.doc

天津市西青区生态环境局 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明 目 第一部分 录 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算编制说明 一、2019年度部门决算收入情况 二、2019年度部门决算支出情况 三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况 六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 （五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等 民生支出情况 （六）专业性名词解释 （七）关于空表的说明 第一部分 概况 一、主要职责 天津市西青区生态环境局贯彻落实党中央、市委、区委关于生 态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和 加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是： （一）负责贯彻落实生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生 态环境保护方面法律法规和国家标准、政策，会同有关部门拟订本 区生态环境保护规划并组织实施。会同有关部门落实重点区域、流 域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，落实生态环境保护 标准和生态环境技术规范。 （二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协 调本区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调街镇 （开发区）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头落实生态 环境损害赔偿制度，协调解决本区有关跨街镇（开发区）环境污染 纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。 （三）负责监督管理本区减排目标落实。组织落实各类污染物 排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，落实 总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查街镇（开发区）污染 物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 （四）负责配合有关部门落实生态环境保护领域固定资产投资 和市级财政性资金安排工作。参与指导推动循环经济和生态环保产 业发展。 （五）负责环境污染防治监督管理。组织实施本区大气、水、 土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管 理制度。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作， 组织做好生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。 按照市统一部署，做好本区大气污染联防联控工作。 （六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护 规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态 环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施国家制定的各类自然保护 地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等 工作。指导和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护工 作，参与生态保护补偿工作。 （七）负责核与辐射安全监督管理。贯彻落实国家有关政策、 规划、标准，牵头负责涉核安全协调工作，参与核事故应急处理， 负责辐射环境事故应急处理工作。按照职责分工监督管理放射源防 护安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开 发利用中的污染防治。 （八）协助有关部门做好生态环境准入相关工作，负责建设项 目竣工环境保护验收事中事后监管有关工作。 （九）负责生态环境监测工作。组织落实生态环境监测制度和 规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实 施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应 急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织 建设和管理我区生态环境监测网和生态环境信息网。落实生态环境 质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。 （十）负责应对气候变化工作。组织拟订本区应对气候变化及 温室气体减排规划、计划，落实相关政策。 （十一）组织协调生态环境保护督察工作。 （十二）负责生态环境执法。组织开展本区生态环境保护执法 检查活动。查处本区生态环境违法问题。加强我区生态环境保护综 合执法队伍建设和业务工作。 （十三）组织落实生态环境保护宣传教育工作。推动社会组织 和公众参与生态环境保护。 （十四）负责本区生态环境保护领域人才队伍建设。 （十五）组织推动生态环境保护领域招商引资工作。 （十六）负责本区生态环境保护领域安全生产工作。 （十七）完成区委、区政府交办的其他事项。 （十八）职能转变。区生态环境局要统一行使生态和城乡各类 污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、 水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会 组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境 保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治 攻坚战，保障全区生态安全，建设美丽西青。 二、机构设置 根据上述职责，天津市西青区生态环境局内设 6 个职能科室， 下辖 4 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市西青区生态环 境局 2019 年部门决算编报范围有天津市西青区生态环境局（本级） 和二级预算单位共 4 个，具体包括： 1.行政单位：天津市西青区生态环境局（本级）和天津市西青 区环境行政执法支队，共计 2 个单位。 2.事业单位：天津市西青区环境监测中心和天津市西青区机动 车排污检控站，共计 2 个单位。 第二部分 2019年度部门决算编制说明 一、2019年度部门决算收入情况 天津市西青区生态环境局2019年度部门决算收入总计 102,940,656.60元，与2018年决算相比增加49,101,649.57元，其中： 财政拨款收入101,996,344.80元，占99.08%；上级补助收入600000.00 元，占0.58%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%； 附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。 二、2019年度部门决算支出情况 天 津 市 西 青 区 生 态 环 境 局 2019 年 度 部 门 决 算 支 出 总 计 102,940,656.60 元，与 2018 年决算相比增加 49,101,649.57 元，其中： 基本支出 24,512,747.57 元，占 23.81%；项目支出 75,743,221.56 元， 占 73.58%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。 三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 天津市西青区生态环境局2019年度部门决算一般公共预算财 政拨款支出总计99,805,241.00元，与2018年决算相比增加 50,266,342.56元，具体情况如下： 1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务 287835.00元，比上年增加287835元，其中： 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出287835元，主要用 于：区整改办及攻坚办办公经费支出。 2、教育支出-进修及培训 13230.50 元，与上年相比减少 750 元， 其中： 培训支出 13230.50 元，主要用于：日常职工教育培训和环保系 统专业教育培训。 3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 1572434.15 元， 与上年决算相比增加 250742.02 元，其中： 未归口管理的行政单位离退休 115200.00 元，主要用于：离退 休人员工资补助的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1002834.15 元，主要用于： 在职职工基本养老保险缴费支出。 机关事业单位职业年金缴费支出 454400.00 元，主要用于：在 职职工职业年金缴费支出。 4、卫生健康支出-行政事业单位医疗 812237.90 元，与上年决 算相比增加 276806.23 元，其中： 行政单位医疗 544500.00 元，主要用于：局机关和 1 个下属参 公单位在职人员医疗保险方面的支出； 事业单位医疗 214777.90 元，主要用于：2 个下属事业单位在 职人员医疗保险方面的支出； 公务员医疗补助 25700.00 元，主要用于：局机关和 1 个下属参 公单位在职人员医疗补助缴费的支出； 其他行政事业单位医疗支出 27260.00 元，主要用于：下属 2 个 事业单位退休及在职人员补充保险费； 5、节能环保支出-环境保护管理事务 19547487.47 元，与上年 决算相比增加 8382631.58 元，其中： 行政运行 16999673.07 元，主要用于：局机关和 1 个下属参公 单位人员工资、补助、保险和公务支出； 一般行政管理事务 1868620.00 元，主要用于：环境保护管理专 项工作支出，如全面达标排放、应急物资购置等； 环境保护宣传 679194.40 元，主要用于：环境保护宣传教育方 面的支出； 6、节能环保支出-污染防治 41676500.57 元，与上年决算相比 增加 22667215.69 元，其中： 大气 36581300.00 元，主要用于：大气污染防治，治理空气污 染、汽车尾气等方面的支出，如高架视频监控系统、企业治理污染 补助等； 水体 4868000.00 元，主要用于：水污染防治，重要河道、湖库 排污调查支出； 其他污染防治支出 227200.57 元，主要用于：中北镇环境污染 应急处置费用。 7、节能环保支出-自然生态保护 3100000.00 元，与上年决算相 比减少 1500000 元，其中： 生态保护 100000.00 元，主要用于：生态功能保护区、生态示 范区宣传教育支出； 农村环境保护 3000000.00 元，主要用于：全国第二次污染源普 查支出； 8、节能环保支出-污染减排 32795515.41 元，与上年决算相比 增加 19901862.04 元，其中： 环境监测与信息 31239294.05 元，主要用于：监测能力建设、 自动监测站运维、下属事业单位监测中心人员工资补助保险公积金 费用、开展环境监测工作经费等方面的支出； 其他污染减排支出 1556221.36 元，主要用于：下属事业单位检 控站人员工资补助保险公积金费用、能力建设及开展工作等方面的 支出。 四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 天津市西青区生态环境局2019年度部门决算一般公共预算财 政拨款基本支出总计24,512,747.57元，与2018年决算相比增加 7,328,296.01元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”22256036.13 元，其中： “基本工资”2499237.5 元，主要用于：基本工资发放； “津贴补贴”2433560.1 元，主要用于：各项津贴、补贴发放； “奖金”2070144 元，主要用于：年终一次性、绩效考核等奖金 发放； “绩效工资”1460166 元，主要用于：事业单位人员的绩效工资； “机关事业单位基本养老保险缴费”1056396.7 元，主要用于： 基本养老保险缴费； “职业年金缴费”408426.56 元，主要用于：职业年金缴费； “职工基本医疗保险缴费”577537.23 元，主要用于：职工基本 医疗保险缴费； “公务员医疗补助缴费”217615.08 元，主要用于：公务员医疗 补助保险缴费； “其他社会保障缴费”135692.24 元，主要用于：工伤、生育、 失业保险等的缴纳； “住房公积金”3972540 元，主要用于：单位为职工缴纳的住房 公积金； “医疗费”27260 元，主要用于：事业单位为职工缴纳补充医疗 保险支出； “其他工资福利支出”7397460.72 元，主要用于：编外长聘人员 的劳务报酬、保险、公积金及编内人员的未休假补贴等； 2、“对个人和家庭的补助”694578.6 元，其中： “退休费”86801.2 元，主要用于：退休人员的退休费及各项补 贴； “生活补助”5430 元，主要用于：遗属的生活补助； “其他对个人和家庭的补助支出”602347.4 元，主要用于：上 下班交通补贴、通讯补贴、退休慰问金支出； 3、“商品和服务支出”1532473.84 元，其中： “办公费”163935.04 元，主要用于：购买日常办公用品、书报 杂志等； “印刷费”18482 元，主要用于：生态文明示范区创建评审材料 印制； “手续费”1142.6 元，主要用于：银行手续费支出； “邮电费”22743.32 元，主要用于：邮寄费及电话费、电报费、 传真费、网络通讯费等； “取暖费”80388 元，主要用于：取暖热力费； “差旅费”29946.27 元，主要用于：单位工作人员境内发生的 城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，及区内、区外 出行补助支出； “维护费”13853.02 元，主要用于：日常开支的固定资产（不包 括车船等）修理维护费用，网络信息系统运行与维护费用等； “培训费”13230.5 元，主要用于：职工继续教育培训及系统内 业务培训支出； “专用燃料费”2630 元，主要用于：燃气费支出 “劳务费”23500 元，主要用于：专家评审支出费用； “委托业务费”392777 元，主要用于：招聘服务费、账务服务费、 资产软件清查服务费、调整论证费等； “工会经费”263300 元，主要用于：按规定安排的划拨工会的经 费； “福利费”7757.1 元，主要用于：退休人员节日慰问的支出； “公务用车运行维护费”29960.63 元，主要用于：事业单位 2 辆 公务用车的日常运行维护费； “其他交通费用”358131.36 元，主要用于：单位除公务用车运 行维护费以外的其他交通费用及公务交通补贴； “其他商品和服务支出”110697 元，主要用于：单位的法律咨询 服务费支出； 4、“资本性支出”29659 元，其中： “专用设备购置”28059 元，主要用于：购置冰柜和生物安全柜 1 台支出； “其他资本性支出”1600 元，主要用于：购仓储货架支出。 五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况 天津市西青区生态环境局 2019 年度无政府性基金预算财政拨 款收入、支出和结转结余。 六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算29,960.63元，与 2019年预算相比减少736339.37元，主要原因是公务用车运行维护费 支出29960.63元，其他项“三公”经费未支出。具体情况： (一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0元， 主要原因是本年度无此项“三公”经费。2019年本单位组织的出国 团组0个，出国0人次。 (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算29,960.63元，其中 公务用车运行维护费29,960.63元，与预算相比减少694639.37元， 主要原因是厉行节约，节省开支；公务用车购置费0.00元，与预算 相比减少660000元，主要原因是该预算调减，未发生此项“三公” 经费支出。2019年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。 (三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少41700元， 主要原因是本年度未发生此项“三公”经费支出。2019年本单位国 内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出，天津市西青区生态环境局2019年度机关运行经费决算数 1,352,580.63元，比2018年增加131,030.66元，增长11.00%。主要原 因是：编外长聘人员和编内军转人员增加导致办公经费增加。 （二）政府采购支出情况 天津市西青区生态环境局2019年政府采购支出总额 45,851,860.20元，其中：政府采购货物支出10,078,421.20元、政府 采购工程支出0.00元、政府采购服务支出35,773,439.00元。授予中 小企业合同金额26,562,153.20元，占政府采购支出总额的57.93%， 其中：授予小微企业合同金额18,245,613.20元，占政府采购支出总 额的39.79%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，天津市西青区生态环境局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，天津市西青区生态环境局组织对2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目22个，涉及金额 75743221.56元。 （五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 天津市西青区生态环境局部门 2019 年度无教育、医疗卫生、 社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 （六）专业性名词解释 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职 能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告， 是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参 考和依据。 （七）关于空表的说明 天津市西青区生态环境局部门2019年度政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表为空表。