2021年服务中心预算公开20220829.pdf

沈阳市交通运输事务服务中心 2021年单位预算公开 目 录 第一部分 沈阳市交通运输事务服务中心主要职责 第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心2021年单位预算 公开表 表1.财政拨款收支总体情况表 表2.一般公共预算支出情况表 表3.一般公共预算基本支出情况表 表4.政府性基金预算支出情况表 表5.单位收支总体情况表 表6.单位收入总体情况表 表7.单位支出总体情况表 表8.项目支出预算情况表 表9.收入预算按单位分类汇总表 表10.支出预算按单位分类汇总表 表11.一般公共预算“三公”经费支出情况表 表12.政府购买服务支出预算情况表 表13. 单位整体绩效目标情况表 表14. 特定目标类项目绩效目标情况表 第三部分 沈阳市交通运输事务服务中心2021年单位预算 情况说明 第四部分 名词解释 沈阳市交通运输事务服务中心主要职责 沈阳市交通运输事务服务中心贯彻落实党中央关于财 政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责 过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责 是： （一）为交通运输行业发展提供相关服务工作。 （二）开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实 施交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。 （三）为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础 性、服务性工作。 （四）负责本单位党的建设和群团工作。 （五）承担主管部门交办的其他工作。 第二部分 沈阳市交通运输事务服务中心 2021年单位预算公开表 单位：万元 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 == 收入 项目 预算数 合计 一般公共预算财政拨款 947.65 947.65 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算拨 款 单位：万元 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 收入 项目 预算数 合计 一般公共预算财政拨款 （三十）抗疫特别国债安排的支出 947.65 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算拨 款 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 科目编码 科目名称 合计 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 2021年基本支出 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 629.12 549.64 301 （一）工资福利支出 546.34 546.34 30101 基本工资 145.68 145.68 30102 津贴补贴 24.50 24.50 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 235.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.90 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 2.48 30113 住房公积金 57.60 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 13.12 （二）商品和服务支出 79.48 302 23.84 30201 办公费 8.00 30202 印刷费 1.00 30203 咨询费 0.92 30204 手续费 0.10 30205 水费 2.00 30206 电费 2.00 79.48 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 2021年基本支出 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 人员经费 30207 邮电费 26.00 30208 取暖费 7.20 30209 物业管理费 5.00 30211 差旅费 1.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 1.00 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 1.00 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3.55 303 （三）对个人和家庭补助支出 3.30 公用经费 1.00 2.00 4.61 12.10 3.30 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 2021年基本支出 经济分类科目 科目编码 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 合计 人员经费 0.80 2.50 公用经费 0.80 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 科目编码 科目名称 合计 注：沈阳市交通运输事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 单位：万元 收入 项目 预算数 经济分类 947.65 预算数 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 206 科学技术支出 20699 其他科学技术支出 2069903 转制科研机构 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 20805 出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140112 公路运输管理 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位：万元 纳入专户管理 国有资本经 上级补助、 一般公共预算拨款 政府性基金预 财政结转资 单位上年 的预算外资金 营预算拨款 附属单位上 收入 算拨款收入 金 净结余 安排的拨款收 收入 缴收入 入 合计 947.65 209.00 209.00 209.00 45.01 947.65 209.00 209.00 209.00 45.01 45.01 45.01 1.11 1.11 43.90 43.90 23.60 23.60 23.60 612.44 612.44 612.44 57.60 57.60 57.60 23.60 23.60 23.60 612.44 612.44 612.44 57.60 57.60 57.60 事业收 单位其他收 调入资金 其他收入 入 入 部门（单位）支出总体情况表 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 206 20699 2069903 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 210 2080802 21011 214 2101102 21401 221 2140112 22102 2210201 科目名称 合计 科学技术支出 其他科学技 术支出 转制科研 机构 社会保障和就 业支出 行政事业单 位养老支出 事业单位 离退休 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 机关事业 单位职业年金 缴费支出 抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 行政事业单 位医疗 事业单位 医疗 交通运输支出 公路水路运 输 公路运输 管理 住房保障支出 住房改革支 出 住房公积 金 基本支出 项目支出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 947.65 209.00 209.00 209.00 45.01 629.12 546.34 79.48 3.30 45.01 43.90 0.31 0.80 45.01 45.01 43.90 0.31 0.80 1.11 1.11 0.31 0.80 43.90 43.90 43.90 23.60 23.60 23.60 612.44 612.44 612.44 57.60 57.60 57.60 23.60 23.60 23.60 502.91 502.91 502.91 57.60 57.60 57.60 23.60 23.60 23.60 421.24 421.24 421.24 57.60 57.60 57.60 79.17 79.17 79.17 2.50 2.50 2.50 合计 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 318.53 209.00 209.00 209.00 318.53 209.00 209.00 209.00 109.53 109.53 109.53 109.53 109.53 109.53 对个人 和家庭 的补助 债务利 息支出 基本建 设支出 其他资 本性支 出 对企业 的补助 （基本 建设） 对企业 的补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 项目支出预算情况表 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合计 根据市政府决定：“在全市设立 统一的市民服务热线将交通等5 1.服务岗位补充经费92.93万元；2. 个单位作为市民服务热线分支机 服务热线工作公用经费6.6万。合计 构，设立分号码，建立二级服务 99.53万元。 热线平台。 财务室维修改造及设施设备项目包 括：拆除0.21万元；120小红砖砌筑 根据市委编委关于印发《沈阳市 3.36万元；踢脚线0.16万元；灯、开 交通运输事务服务中心主要职责 关、插座、布线0.35万元；地板0.38 内设机构和人员编制规定》的通 万元；防盗门窗0.9万元；监控设备 知 及布线0.3万元；吊棚、刮大白2万元； 税金0.34万元；办公设施2万元。合 计10万元。 557002 沈阳市交通运输 事务服务中心 交通服务热线 557002 沈阳市交通运输 事务服务中心 财务室改造 557002 沈阳市交通运输 事务服务中心 《关于转发市科技局沈阳市深化 原市交通工程研究所定额补助24万 原市交通工程研究所定 市属科研院所体制改革实施方案 元(含房补）及科技项目经费185万 额补助 的通知》（沈政发[2002]17号） 元。 合计209万元。 合计 财政部门安排 财政预算外 的预算拨款 专户拨款 其他资金 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 资金来源 单位名称 一般公共预算 拨款收入 合计 合计 沈阳市交通运输事务服务中心 947.65 947.65 947.65 947.65 纳入专户管理 上级补助、附 政府性基金预 国有资本经营 的预算外资金 财政结转资 单位上年净 属单位上缴 算拨款收入 预算拨款收入 安排的拨款收 金 结余 收入 入 事业收入 单位其他收 调入资 其他收入 入 金 支出预算按单位分类汇总表 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 基本支出 单位名称 合计 沈阳市交通运输事务服务 中心 合计 小计 项目支出 商品和 对个人 工资福 服务支 和家庭 利支出 出 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 947.65 629.12 546.34 79.48 3.30 318.53 318.53 947.65 629.12 546.34 79.48 3.30 318.53 318.53 对个人 和家庭 的补助 债务利 息支出 基本建 设支出 其他资 对企业 对企业 本性支 补助（基 补助 出 本建设） 对社会 保障基 其他支出 金补助 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 公务接待费 费 小计 1 公务用车购置 公务用车运行 费 费 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 单位名称 功能科目（类级） 购买项目名称 购买服务指导目录对 应项目(三级目录代码 及名称) 注：沈阳市交通运输事务服务中心没有政府政府购买服务支出预算，故本表无数据。 2021年合计 财政部门安排的预算 拨款 财政预算外专户拨款 其他资金 表13 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 部门（单位）名称 年度预算收入 单位：万元 沈阳市交通运输事务服务中心 35 实有人员数量 所属单位数量 年度部门预算收入 947.65 年度部门预算支出 947.65 一、本年收入 947.65 一、基本支出 629.12 （一）一般公共预算拨款收入 947.65 （一）人员类项目 549.64 （二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 79.48 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 318.53 （四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 318.53 （五）单位资金收入 年度预算支出 （二）特定目标类项目 三、部门主导分配项目（不纳入评 价） 二、上年结转结余 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 部门职能概述 (一)为交通运输行业发展提供相关服务工作。(二)开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。(三)为市交通 运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。(四)负责本单位党的建设和群团工作。(五)承担主管部门交办的其他工作。 重点工作 年度主要任务 对应项目 预算资金情况 完成时限 市交通运输事务服务中心财务室维修改造 财务室改造 10.00 2021年12月 原市交通工程研究所定额补助 原市交通工程研究所定额补助 209.00 2021年12月 交通服务热线工作公用经费 年度绩效目标 交通服务热线 开展交通运输行业的科技研发、推广和应用，实施交通信息化建设。 99.53 2021年12月 表13 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 单位:万元 为交通运输行业发展提供相关服务工作。 年度绩效目标 为市交通运输主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。 一级指标 履职效能 预算执行 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月 整体工作完成情况 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月 基础管理 综合管理水平 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2021年12月 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月 预算收入管理规范性 加强收入管理规范性 2021年12月 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月 财务管理 内控制度有效性 加强内控制度有效 2021年12月 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月 业务管理 政府采购管理违法违规行为 发生次数 = 0 次 2021年12月 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月 社会效益 促进城市公交行业高质量发 展 社会公众满意度 人民群众出行总体满意度 年度绩效指标 2021年12月 完善管理规范 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 提供公交行业管理相关 服务 >= 90 2021年12月 % 2021年12月 可持续性 体制机制改革 机构改革后体制机制改革 完善机构职能 2021年12月 表14 单位:万元 单位：沈阳市交通运输事务服务中心 项目(政策)名称 主管部门 预算资金总额 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 总体目标 运算符号 绩效指标 注：沈阳市交通运输事务服务中心没有特定目标类项目，故本表无数据。 度量单位 第三部分 沈阳市交通运输事务服务中心 2021年单位预算情况说明 一、关于沈阳市交通运输事务服务中心2021年收支预算 的总体说明。 沈阳市交通运输事务服务中心为2020年3月新组建的预 算单位，自2021年起编制部门预算。按照综合预算的原则， 沈阳市交通运输事务服务中心所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金 预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收 入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上 年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般 公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生 与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市交通运输事务服 务中心2021年收支总预算为947.65万元，比2020收支总预算 18249.55万元减少17301.90万元，主要原因2020年收支总预 算为原沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心，即沈阳市 交通运输局局属事业单位总预算，单位预算代码为557002。 2021年按照改革进程，新组建成立沈阳市交通运输事务服务 中心、沈阳市交通运输综合行政执法队两家单位，各自独立 核算，其中沈阳市交通运输事务服务中心延用原沈阳市交通 运输事务服务与行政执法中心单位代码557002，因此沈阳市 交通运输事务服务中心2021年收支总预算比2020收支总预 算减少。 二、关于沈阳市交通运输事务服务中心一般公共预算 2021年“三公”经费预算支出情况说明 2021年一般公共预算“三公”经费预算数1万元，其中： 因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置 及运行费0万元。 2021年预算数比2020年预算数减少81.39万万元，其中： 因公出国（境）费比2020年预算数减少0万元，主要是由于 2021年未安排因公出国（境）；公务接待费比2020年预算数 减少21.87万元，公务用车购置及运行费比2020年预算数减 少59.52万元，主要原因2020年一般公共预算“三公”经费 预算数为原沈阳市交通运输事务服务与行政执法中心，即沈 阳市交通运输局局属事业单位一般公共预算“三公”经费预 算数，单位预算代码为557002。2021年按照改革进程，新组 建成立沈阳市交通运输事务服务中心、沈阳市交通运输综合 行政执法队两家单位，各自独立核算，其中沈阳市交通运输 事务服务中心延用原沈阳市交通运输事务服务与行政执法 中心单位代码557002，因此沈阳市交通运输事务服务中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算比2020一般公共预算 “三公”经费预算数减少。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021年沈阳市交通运输事务服务中心机关运行经费财 政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021年沈阳市交通运输事务服务中心政府采购预算总 额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预 算0元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2020年8月31日，沈阳市交通运输事务服务中心共 有车辆2辆。 （四）绩效目标设置情况。 2021年沈阳市交通运输事务服务中心设置了单位整体 绩效目标，涉及金额947.65万元；无特定目标类项目。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。