附件：贵德县农牧业综合服务中心2020年决算公开.pdf

贵德县农牧业综合服务 中心 2020 年度单位决算 1 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 1．主要职能。 贵德县农牧业综合服务中心成立于 2019 年 9 月，是由原 贵德县农业技术推广中心、贵德县种子管理站、贵德县农村 能源建设推广站、贵德县渔政管理站、贵德县农牧机械管理 站等 5 个单位机构改革合并组建而成。隶属于县农牧和科技 局，属于财政全额拨款公益性一类事业单位，核定编制 18 人，实有正式职工 18 人，其中，高级职称 3 人、中级职称 11 人、初级职称 4 人；本科学历 8 人、大专学历 11 人。单 位下设植保园艺、土肥作栽、农机、渔政、农牧民培训、财 务等六个科室。 贵德县农牧业综合服务中心承担全县农牧业技术推广服 务工作、农牧机械、农业技术、植物防疫，农业病虫害防治、 种子农药检验检测，蔬菜种植、中藏药材种植、花卉种植的 新技术，良种引进、试验示范和推广，果业、蔬菜有害生物 防治的技术支撑、新品种及新技术的引进、试验、示范和推 广，乡镇农牧业技术指导工作，全县农牧民教育培训等工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：贵德县农牧业综合服务中心。 4 我单位未设置内设机构。 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位： 万元 收入 支出 行 项目 行 金额 项目 次 次 栏次 1 一、一般公共预算财政拨 512. 1 款收入 金额 栏次 一、一般公共服务支出 2 31 0.00 03 二、政府性基金预算财政 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 37 0.00 拨款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 七、文化旅游体育与传媒 七、附属单位上缴收入 7 0.00 支出 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 162.40 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 322.93 5 13 十三、交通运输支出 43 0.00 44 0.00 十四、资源勘探信息等支 14 出 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 48 0.00 十八、自然资源海洋气象 18 等支出 19 十九、住房保障支出 49 26.70 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 51 0.00 52 0.00 53 0.00 54 0.00 二十一、国有资本经营预 21 算支出 二十二、灾害防治及应急 22 管理支出 23 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排 24 的支出 25 55 512. 本年收入合计 本年支出合计 26 56 512.03 03 使用非财政拨款结余 27 0.00 结余分配 57 0.00 年初结转和结余 28 0.00 年末结转和结余 58 0.00 59 29 512. 总计 总计 30 03 收入决算表 6 60 512.03 公开 02 表 金额单位： 万元 项目 附 属 功能 本年 财政 分类 收入 拨款 合计 收入 上级补助收 经 单 业 营 位 其他收入 入 科目名称 科目 事 收 收 上 入 入 缴 编码 收 入 栏次 1 2 3 512. 512. 合计 208 20805 03 03 162. 162. 机关事业单位基本养 0. 0. 0. 00 00 00 0. 0. 0. 0.00 40 00 00 00 162. 162. 0. 0. 0. 40 40 00 00 00 120. 120. 0. 0. 0. 25 25 00 00 00 30.2 30.2 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 20805 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 0 0 11.9 11.9 0.00 00 00 00 0. 0. 0. 0.00 06 213 21301 金缴费支出 0.00 4 4 00 00 00 322. 322. 0. 0. 0. 93 93 00 00 00 322. 322. 0. 0. 0. 农林水支出 0.00 农业 0.00 0.00 93 93 7 7 0.00 40 事业单位离退休 20805 6 0.00 行政事业单位离退休 02 5 0.00 社会保障和就业支出 20805 4 0.00 00 00 00 21301 322. 322. 93 93 26.7 26.7 事业运行 04 221 22102 0. 00 00 00 0. 0. 0. 0.00 0.00 0 0 26.7 26.7 住房改革支出 0.00 00 00 00 0. 0. 0. 0.00 0.00 0 0 00 00 00 26.7 26.7 0. 0. 0. 0 0 00 00 00 住房公积金 01 0. 0.00 住房保障支出 22102 0. 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位： 万元 项目 上 项 缴 经 目 上 营 本年 对附属单 基本 功能分 支出 类科目 位补助支 支出 科目名称 支 级 支 合计 出 出 编码 支 出 出 栏次 1 2 3 4 5 6 512. 512. 0.0 0.0 0.0 03 03 0 0 0 162. 162. 0.0 0.0 0.0 合计 208 20805 208050 0.00 社会保障和就业支出 0.00 40 40 0 0 0 162. 162. 0.0 0.0 0.0 40 40 0 0 0 120. 120. 0.0 0.0 0.0 行政事业单位离退休 事业单位离退休 0.00 8 0.00 2 208050 机关事业单位基本养老保险 25 25 0 0 0 30.2 30.2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 11.9 11.9 0.0 0.0 0.0 0.00 5 208050 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 0.00 6 支出 213 农林水支出 21301 4 4 0 0 0 322. 322. 0.0 0.0 0.0 93 93 0 0 0 322. 322. 0.0 0.0 0.0 93 93 0 0 0 322. 322. 0.0 0.0 0.0 0.00 农业 0.00 213010 事业运行 0.00 4 221 22102 93 93 0 0 0 26.7 26.7 0.0 0.0 0.0 住房保障支出 0.00 0 0 0 0 0 26.7 26.7 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 26.7 26.7 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 住房改革支出 0.00 221020 住房公积金 0.00 1 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单 位：万元 收 入 支 出 一 政 国有资本 行 金 项目 行 合 般 府 项目 次 额 经营预算 次 计 公 性 财政拨款 共 9 基 预 金 算 预 财 算 政 财 拨 政 款 拨 款 栏次 1 一、一般公共预算财 栏次 512 一、一般公共服务支 3 2 3 4 0.0 0.0 0. 1 政拨款 二、政府性基金预算 0.00 .03 出 1 0 0 00 0.0 3 0.0 0.0 0. 0 2 0 0 00 0.0 3 0.0 0.0 0. 3 0 0 00 3 0.0 0.0 0. 2 财政拨款 三、国有资本经营预 二、外交支出 3 算财政拨款 5 6 0.00 三、国防支出 0 4 0.00 四、公共安全支出 0.00 4 0 0 00 3 0.0 0.0 0. 五、教育支出 0.00 5 0 0 00 3 0.0 0.0 0. 6 0 0 00 3 0.0 0.0 0. 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 0.00 7 0.00 传媒支出 7 0 0 00 八、社会保障和就业 3 162 162 0. 8 0.00 支出 9 5 8 .40 .40 00 3 0.0 0.0 0. 9 0 0 00 4 0.0 0.0 0. 0 0 0 00 九、卫生健康支出 1 0.00 十、节能环保支出 0 10 0.00 1 4 0.0 0.0 0. 1 0 0 00 4 322 322 0. 十一、城乡社区支出 1 1 0.00 十二、农林水支出 2 1 0.00 2 .93 .93 00 4 0.0 0.0 0. 3 0 0 00 十三、交通运输支出 3 0.00 1 十四、资源勘探信息 4 0.0 0.0 0. 4 等支出 4 0 0 00 1 十五、商业服务业等 4 0.0 0.0 0. 0.00 0.00 5 支出 1 5 0 0 00 4 0.0 0.0 0. 十六、金融支出 6 0.00 6 0 0 00 1 十七、援助其他地区 4 0.0 0.0 0. 7 支出 7 0 0 00 1 十八、自然资源海洋 4 0.0 0.0 0. 8 气象等支出 8 0 0 00 4 26. 26. 0. 0.00 0.00 1 十九、住房保障支出 9 2 二十、粮油物资储备 0.00 9 70 70 00 5 0.0 0.0 0. 0.00 0 支出 0 2 二十一、国有资本经营 5 1 预算支出 1 2 二十二、灾害防治及 5 0 0 00 0. 0.00 0.00 0.00 00 0.0 0.0 0. 0.00 2 应急管理支出 2 2 0 0 00 5 0.0 0.0 0. 二十二、其他支出 3 2 4 0.00 3 二十四、抗疫特别国债 安排的支出 11 0 0 0.00 0.00 5 4 00 0. 0.00 00 2 512 5 512 512 0. 5 .03 5 .03 .03 00 2 0.0 年末财政拨款结转和 5 0.0 0.0 0. 本年收入合计 年初财政拨款结转 本年支出合计 0.00 0.00 和结余 6 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 0 结余 6 0 0 00 2 0.0 5 0.0 0.0 0. 7 0 7 0 0 00 2 0.0 5 8 0 8 2 0.0 5 9 0 9 3 512 512 512 0. 总计 6 总计 0 .03 0.00 0 .03 .03 00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 基本支 类科目 科目名称 小计 项目支出 出 编码 栏次 1 2 3 合计 512.03 512.03 0.00 208 社会保障和就业支出 162.40 162.40 0.00 20805 行政事业单位离退休 162.40 162.40 0.00 2080502 事业单位离退休 120.25 120.25 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.20 30.20 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.94 11.94 0.00 322.93 322.93 0.00 213 农林水支出 12 21301 农业 322.93 322.93 0.00 事业运行 322.93 322.93 0.00 221 住房保障支出 26.70 26.70 0.00 22102 住房改革支出 26.70 26.70 0.00 2210201 住房公积金 26.70 26.70 0.00 2130104 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科 科 科 决 目 决 目 科目名称 算 编 目 科目名称 算 编 数 码 商品和服 3. 1 30 .9 2 务支出 84 30 数 17 30 工资福利支出 0. 债务利息及费用支出 7 00 5 92 30 30 5. 10 基本工资 .5 20 办公费 0. 70 国内债务付息 50 00 1 1 1 1 30 80 30 30 0. 10 津贴补贴 .6 20 印刷费 0. 70 00 2 算 码 37 30 科目名称 编 数 码 决 2 2 00 2 13 国外债务付息 30 55 30 0. 31 10 奖金 .0 20 咨询费 0. 资本性支出 00 0 3 5 3 30 30 31 0. 10 00 伙食补助费 0. 20 手续费 00 0. 00 房屋建筑物购建 04 00 6 4 1 30 15 30 31 0. 10 绩效工资 .7 20 水费 0. 00 办公设备购置 00 7 30 9 5 机关事业单位 00 2 30 30 31 1. 10 基本养老保险缴 .2 20 电费 0. 00 专用设备购置 40 8 费 30 00 0 6 3 11 30 31 0. 10 职业年金缴费 .9 20 邮电费 0. 00 基础设施建设 47 9 4 7 30 5 30 职工基本医疗 2. 20 保险缴费 31 0. 11 00 取暖费 00 0. 00 00 0 8 6 30 30 31 公务员医疗补 0. 11 物业管 0. 20 助缴费 00 1 理费 00 1. 21 缴费 置更新 差旅费 94 0. 00 物资储备 63 2 1 30 26 30 因公出 .7 21 国（境）费 0 2 用 00 8 31 0. 11 住房公积金 0. 00 土地补偿 00 3 30 医疗费 0. 30 00 31 0. 11 0. 7 30 其他社会保障 信息网络及软件购 00 9 30 大型修缮 08 00 9 维修 14 0. 31 安置补助 0. 11 00 21 4 3 30 （护）费 60 30 19 31 0. .0 21 租赁费 支出 9 1 12 30 31 0. 会议费 补助 30 21 31 培训费 6 30 11 30 抚恤金 31 置费 31 0. 09 料费 00 9 30 0. 救济费 2. 39 22 劳务费 00 6 0. 其他支出 10 9 00 6 30 0. 30 委托业 0. 39 医疗费补助 30 其他资本性支出 00 5 30 30 0. 22 5 00 2 专用燃 28 无形资产购置 00 30 生活补助 0. 02 4 2. 00 0. 22 30 文物和陈列品购置 1 被装购 00 0. 00 30 4 30 0. 02 料费 0. 30 31 专用材 8 30 00 9 21 3 其他交通工具购置 00 30 00 0. 01 97 7 0. 00 0. 7. 21 退职（役）费 公务用车购置 31 待费 30 01 3 公务接 30 0. 00 1 2 00 0. 00 退休费 拆迁补偿 2 0. 离休费 00 0. 01 00 30 30 补偿 8 4 对个人和家庭的 0. 01 25 5 30 地上附着物和青苗 00 0. 21 3 00 0 其他工资福利 30 00 01 0. 赠与 00 22 务费 00 90 15 00 7 7 6 30 30 39 0. 30 助学金 工会经 00 8 费 22 福利费 00 30 30 公务用 23 车运行维 0. 和群众性自治组织补 8 贴 0. 00 39 0. 99 其他支出 07 1 30 90 3. 00 0 对民间非营利组织 00 9 补贴 39 0. 9 个人农业生产 00 7 30 31 国家赔偿费用支出 00 0. 奖励金 0. 90 8 30 30 0. 22 护费 00 9 30 代缴社会保险 0. 31 其他交 0. 23 费 00 通费用 1 9 30 30 其他对个人和 0. 39 00 税金及 0. 附加费用 00 24 家庭的补助 00 9 0 30 其他商 1. 29 品和服务 9 支出 65 49 人员经费合计 17 4. 公用经费合计 09 .9 5 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算表 公开 07 表 金额单位：万元 16 预算数 决算数 公务用车购置 公务用车购置及运行费 及运行费 公 公 因公 公 公 因公 务 合 出国 计 （境 小 公务用车 用车 ）费 计 购置费 运行 务 公务 合 出国 计 （境 小 ）费 计 接 用 待 务 用 会 培 议 训 费 费 务 接 车 车 待 购 运 费 置 行 费 费 9 10 11 12 13 14 3. 0. 3. 0. 0. 0. 07 07 00 07 00 00 00 统计数 项目 费 费 1 2 5. 3 5 0.00 5.10 5. 0.00 10 4 10 6 7 0. 3. 8 0.00 00 相关统计数 项目 统计数 因公出国 因公出国（境）团组 0 （境）人次数 0 数（个） （人） 公务用车购置数 公务用车 0 （辆） 2 保有量（辆） 国内公务接待批次 0 17 国内公务 0 （个） 接待人次（人） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 本年 和结余 收入 功能分类科 年末结转和结 小 科目名称 目编码 栏次 1 2 基本 项目 余 计 支出 支出 3 4 5 6 合计 注:此表为空表。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 表 公开 09 表 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和 功能分类 科目名 科目编码 称 类 款 项 栏 结余 1 本年收 年末结转和 小 基本支 项目支 计 出 出 3 4 5 入 2 18 结余 6 次 合计 注:此表为空表。 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 科目名称 本年支出合 基本支 项目支 计 出 出 1 2 3 编码 栏次 合 计 512.03 512.03 0.00 208 社会保障和就业支出 162.40 162.40 0.00 20805 行政事业单位离退休 162.40 162.40 0.00 事业单位离退休 120.25 120.25 0.00 30.20 30.20 0.00 11.94 11.94 0.00 208050 2 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 6 19 213 农林水支出 322.93 322.93 0.00 21301 农业 322.93 322.93 0.00 事业运行 322.93 322.93 0.00 221 住房保障支出 26.70 26.70 0.00 22102 住房改革支出 26.70 26.70 0.00 住房公积金 26.70 26.70 0.00 213010 4 221020 1 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 20 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注:此表为空表。 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 21 金额 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 注:此表为空表。 第三部分 贵德县农牧业综合服务中心 2020 年度单位 决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 512.03 万元，较上年收入、 支出总计减少 356.18 万元。主要原因是：上年因事业单位 机构改革，决算数为原来的五个单位的年终决算数。 （一）收入总计 512.03 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 512.03 万元，为本年度 22 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 356.18 万元，下降 41%，主要原因是上年因事业单位机构改 革，决算数为原来的五个单位的年终决算数。 （二）支出总计 512.03 万元，包括： 1.社会保障和就业支出（类）162.40 万元，占 32%,主 要用于贵德县农牧业综合服务中心的人力资源和社会保障 和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、 抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 9.9 万元，下降 5%，主要原因是上年因事业单位机构改革，决算 数为原来的五个单位的年终决算数。 2.农林水支出（类）322.93 万元，占 63%,主要用于贵 德县农牧业综合服务中心的农业农村、林业和草原、水利、 扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 321.88 万 元，下降 50%，主要原因是上年因事业单位机构改革，决算 数为原来的五个单位的年终决算数。 3.住房保障支出（类）26.7 万元，占 5%,主要用于贵德 县农牧业综合服务中心的保障性安居工程、住房改革、城乡 社区住宅等方面的支出。较上年减少 24.2 万元，下降 48%， 主要原因是上年因事业单位机构改革，决算数为原来的五个 单位的年终决算数。 二、收入情况说明 23 本年收入合计 512.03 万元，其中：财政拨款收入 512.03 万元，占 100%. 三、支出情况说明 本年支出合计 512.03 万元，其中：基本支出 512.03 万 元，占 100%. 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 512.03 万元。较上 24 年财政拨款收入、支出各减少 356.18 万元，下降 41%。主要 原因是上年因事业单位机构改革，决算数为原来的五个单位 的年终决算数。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 512.03 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年减少 356.18 万元，下降 41%。主要原 因是上年因事业单位机构改革，决算数为原来的五个单位的 年终决算数。 25 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保 障和就业支出（类）114.94 万元，占 21%；农林水支出（类） 393.11 万元，占 74%；住房保障支出（类）28.29 万元，占 5%； （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 536.34 万元， 支出决算为 512.03 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于 预算数的主要原因是核减当年支出。其中： 1.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为 114.94 万元，支出决算为 120.25 万元，完成年 初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单 位增加退休人员。 26 （2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.46 万元，支出决算 为 30.2 万元，完成年初预算的 99%。 （3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年未做机关事业单位职业年金预算。 2.农林水支出（类） （1）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 393.11 万元，支出决算为 322.93 万元，完成年初预算的 82%。决算 数小于预算数的主要原因是核减当年支出。 3.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预 算为 28.29 万元，支出决算为 26.7 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是核减当年支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 512.03 万元，其中： 人员经费 17.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 27 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对 个人和家庭的补助支出等；公用经费 494.08 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本 性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 5.1 万元，支出决算 为 3.07 万元，完成预算的 60%，其中：因公出国（境）费预 算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费预算 5.1 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预 算的 60%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 28 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排贵德县农牧业综合服务中心因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 3.07 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 3.07 万元，公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.34 万元，下降 43%。其中：因公出国（境）费支出决算数 比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位本年与上 年未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 决算数比上年数减少 2.34 万元，下降 43%，主要原因是核减 经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下 降 0%。主要原因是本单位本年与上年未发生公务接待费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 29 2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 本单位本年度未发生政府性基金预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年 收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 本单位本年度未发生国有资本经营预算。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 512.03 万元，占本年支出合计 的 512.03%。较上年减少 356.18 万元，下降 41%。主要原因 是上年因事业单位机构改革，决算数为原来的五个单位的年 终决算数。 （二）财政拨款支出结构情况。 30 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：；社会保障 和就业支出（类）162.40 万元，占 32%；农林水支出（类） 322.93 万元，占 63%；住房保障支出（类）26.7 万元，占 5%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0%，其主要原因是本单位本年度未发生机关运行经 费。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及 资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧业综合服务 中心组织对 2020 年度 0 项单位项目支出开展了绩效自评，共 涉及资金 0 万元，占单位项目支出预算总额的 0%。本单位本年 度无预算绩效。 十四、其他重要事项情况说明 31 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县 农牧业综合服务中心共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及 以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 32 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 33 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 34