附件：化隆回族自治县文体旅游局2021年部门预算情况说明.pdf

第三部分 部门预算情况说明 一、关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，化隆回族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包 括：一般公共预算拨款 2952.88 万元，上年结转 82.6 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2678.16 万元， 社会保障和就业支出 161.51 万元，卫生健康支出 126.89 万元，住房保障支出 65.53 万元，其他支出 3.39 万元。 二、关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年收入预算情况说明 关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年收入预算 3035.48 万元，其中：上年结转 82.6 万元，占 3%，一般公共预算拨款收入 2952.88 元，占 97%。 1 三、关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年支出预算情况说明 关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年支出预算 3035.48 万元，其中：基本支出 947.16 万元， 占 31%；项目支出 2088.32 万元，占 69%。 2 四、关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年财政拨款收支总预算 3035.48 万元，比 2020 年增加万 元，减少 3.8%，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款 2952.88 万元，上年结转 72 万元; 政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 10.6 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2678.16 万元，社会保障 和就业支出 161.51 万元，卫生健康支出 126.89 万元，住房保障支出 65.53 万元，其他支出 3.39 万元。 3 五、关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 化隆回族自治县文体旅游局一般公共预算当年拨款 2952.88 万元,比上年增加 1680.53 万元，主要 是人员增加，项目增加。 4 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 文化旅游体育与传媒支出 2598.95 万元， 占 88%、 社会保障和就业支出 161.51 万元， 占 6%、 卫生健康支出 126.89 万元，占 4%、住房保障支出 65.53 万元，占 2%。 5 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1．文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)行政运行 （01 项）2021 年预算数为 101.54 万元， 比 2020 年增加 25.84 万元，增长 21.51%。主要是项目增加。 2．化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)旅游宣传支 出（13 项）2021 年预算数为 153 万元， 比 2020 年增加 166.27 万元，增长 100%。主要是项目增加。 6 3．文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)其他文化 和旅游 支出（99 项）2021 年预算数为 595.96 万元，比 2020 年增加 1.14 万元，增长 0.32%。主要是人员工资增加。 4．文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物（02 款）文物保护 （04 项）2021 年预算数为 1333 万元，比 2020 年增加 1333 万元，增长 100%。主要是项目增加。 5．文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物（02 款）其他文物支出 （99 项）2021 年预算数为 41.98 万元， 增加 11.74 万元，增长 48.33%， 主要是人员工资增加。 6．文化旅游体育与传媒支出(207 类)体育（03 款）其他体育支出（99 项）2021 年预算数为 58.75 万元，减 少 3.5 万元，下降 5.62%，主要是省级专项项目减少。 7．化旅游体育与传媒支出(207 类)其他体育支出（99 款）其他体育支出（99 项）2021 年预算数为 314.72 万元，增加 386.72 万元，增长 100%，主要是项目增加。 8．社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） 2021 年预算数为 69.34 万元，减少 12.92 万元，下降 15.72%，因人员调出，退休人员增加。 9．社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（06 项） 2021 年预算数为 29.26 万元，增加 29.72 万元，增长 100%，2019 年机关事业单位职业年金从养老保险中扣除。 7 10．社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 其他行 政事业单位离退休（99 项）2021 年预算数为 57.95 万元，增加 7.75 万元， 增长 16.75%，退休人员增加。 11．社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 4.96 万元， 减少 0.65 万 元，减少 11.34%，因人员调出，退休人员增加。 12．卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 126.89 万 元，增加 31.01 万元，增长 56.95%，原因是人员增加； 13．住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 65.53 万元，增 加 1.9 万元，增长 3.3%，原因是人员增加 六、关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 化隆回族自治县文体旅游局一般公共预算基本支出 947.16 万元，其中： 人员经费 934.47 万元，主要包括：:基本工资 190.42 万元、津贴补贴 326.62 万元，奖金 5.06 万元， 绩效工资 29.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.34 万元，职工基本医疗保险缴费 126.89 万元， 其他社会保障缴费 4.96 万元，住房公积金 65.53 万元，其他工资福利支出 21.71 万元，职业年金缴费 29.26 万元，退休费 57.95 万元，生活补助 7.16 万元； 8 公用经费 12.69 万元，主要包括：:办公费 0.6 万元、印刷费 0.4 万元，手续费 0.18 万元，水费 0.2 万 元，电费 0.2 万元，差旅费 0.3 万元，维修（护）费 0.3 万元， 租赁费 0.26 万元，培训费 0.4 万元，公务接待 费 5.49 万元，劳务费 0.4 万元，公务用车运行维护费 3.69 万元， 其他商品和服务支出 0.27 万元。 七、关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 化隆回族自治县文体旅游局一般公共预算“三公”经费预算数为 9.18 万元，比上年减少 0.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.69 万元， 减少 0.2 万元；公务接待费 5.49 万元，减少 0.29 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要 是经费压缩。 八、关于化隆回族自治县文体旅游局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明 化隆回族自治县文体旅游局 2021 年有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中： 1、化旅游体育与传媒支出(207 类)旅游发展基金支出（09 款）其他体育支出其他旅游发展基金支出（99 项）2021 年预算数为 7.21 万元，增加 7.21 万元，增长 100%，主要是项目增加。 2、其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于体育事业的彩票公益金支出（03 项）2020 年 预算数为 3.39 万元，增加 3.39 万元，增长 100%，原因是项目增加。 9 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 化隆回族自治县文体旅游局 2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 12.69 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 7%，主要是会议费及培训费压缩。 （二）政府采购安排情况。 化隆回族自治县文体旅游局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县文化旅游体育局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导 干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 化隆回族自治县文体旅游局 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 358 万元 10 部门预算项目支出绩效目标公开表（一） 预算年度：2021 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效 目标 绩效指标 一级 指标 二级 指标 旅游专 项工作 经费 8 通过旅游项目 活动开展促进 化隆县旅游业 的发展，推动 全县经济发展 绩效指 标值 绩效 度量 单位 指标 1：短视频制作及新闻报道 = 3 个 指标 2：乡村旅游从业人员培训 = 10 次 指标 3：完成旅游宣传推介会 = 1 次 指标 1：宣传片制作达标率 ≥ 98 % 指标 2：乡村旅游从业人员培训率 ≥ 96 % 三级 指标 数量指标 产 出 指 标 绩效指 标性质 质量指标 时效指标 2020 年 1 月-12 月 按期完成 指标 1：旅游推介宣传、短视频制作费 ≤ 4 万元 指标 2：乡村旅游从业人员培训费 ≤ 4 万元 经济效益指标 实现当地农民收入增加 定性 有所提升 无 社会效益指标 旅游服务水平提升，旅游公共基础设施有所完善 定性 有所提升 无 生态效益指标 减少环境污染，降低能耗，改善生态环境 定性 效果显著 无 可持续影响指标 通过项目实施推动资源统筹、合理、可持续和高效开发利用 定性 长效 无 服务对象满意度 指标 各类政策落实，为民办实事，群众满意度 ≥ 96 % 成本指标 效 益 指 标 满意度 指标 11 部门预算项目支出绩效目标公开表（二） 预算年度：2021 年 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效 目标 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效 度量 单位 指标 1：举办非物质文化遗产推广次数 = 2 次 指标 2：非物质文化遗产个数 = 2 个 质量指标 指标 2：非物质文化遗产推广覆盖率 ≥ 99 % 时效指标 指标 1：2021 年 1 月-2021 年 12 月 定性 按期完成 无 指标 1：非物质文化遗产推广宣传费 ≤ 1 万 指标 2：保护非物质文化遗产人员劳务费 ≤ 1 万 指标 3：保护非物质文化遗产工作人员食宿、交通费用 ≤ 1 万 指标 4：其他保护非物质文化遗产所需经费 ≤ 2 万 经济效益指标 此次培训提高了生产质量 定性 有所提升 无 社会效益指标 非遗培推广对社会影响力，加大对非遗宣传力度，提升知名度 定性 有所提升 无 生态效益指标 提高了对化隆县非物质文化遗产的宣传 定性 有所提高 无 可持续影响指标 为顺利开展文化工作提供有效保障，确保文化事业协调可持续发 展 定性 长效显著 无 服务对象满意度 指标 各类政策落实，为民办实事，群众满意度 ≥ 97 % 绩效指标 一级 指标 二级 指标 数量指标 文物保 护及非 物质文 化遗产 保护经 费 产 出 指 标 三级 指标 成本指标 5 通过此次活动 的开展，加深 非物质文化遗 产在人民群众 心中的印象， 加大社会影响 力 效 益 指 标 满意度 指标 12 部门预算项目支出绩效目标公开表（三） 预算年度：2021 年 金额单位：万元 绩效指标 项目 名称 青海 年、醉 海东系 列活动 经费 预算 资金 绩效 目标 145 2020 年化隆县 文体旅游局共 开展“青海 年·醉海东” 系列活动 20 余次，包括文 体活动方面， 安排了启动仪 式文艺演出、 青海省宴席曲 拉伊大赛、全 省春节传统射 箭邀请赛等； 旅游活动方 面，将组织冬 季黄河观景徒 步游等活动； 一级 指标 产 出 指 标 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效 度量 单位 指标 1：启动仪式人数 ≥ 3000 人 指标 2：启动仪式次数 = 1 次 指标 3：启动仪式参加单位数 = 24 个 指标 4：迎新春文艺晚会人数 ≥ 2000 人 指标 5：迎新春文艺晚会次数 = 1 次 指标 6：迎新春文艺晚会参加单位数 = 5 个 指标 7：海东市举办“全国民族春晚”人数 ≥ 12 人 指标 8：非物质文化遗产展人数 ≥ 8000 人 指标 9：非物质文化遗产展天数 = 12 天 指标 10：非物质文化遗产展参加单位数 = 20 个 指标 11：乡镇优秀文艺展演人数 ≥ 2000 人 指标 12：乡镇优秀文艺展演次数 = 17 天 指标 13：乡镇优秀文艺展演参加单位数 = 18 个 指标 14：海东市举办“全国民族春晚”次数 = 1 次 指标 15：海东市举办“全国民族春晚”参加单位数 = 3 个 二级 指标 数量指标 三级 指标 13 指标 1：活动筹备及完成的工作效率 ≥ 98 % 指标 2：活动是否正常进行 定性 如无其他 因素影 响，活动 正常举行 无 指标 3：活动舞台安全验收是否合格 定性 验收合格 无 指标 1：活动举行筹备期时间 ≥ 90 天 指标 2：“青海年·醉海东”活动进行天数 ≥ 53 天 指标 3：后期后勤完善工作天数 ≥ 15 天 指标 1：活动举办宣传费用 ≤ 2 万 指标 2：演出人员及后勤人员劳务费用 ≤ 20 万 指标 3：活动演出舞台搭建费用 ≤ 3 万 指标 4：活动参与人员食宿、交通费用 ≤ 2 万 指标 5：活动举行舞台设计及制作费用 ≤ 5 万 指标 6：活动举行签约演出团队费用 ≤ 20 万 指标 7：各乡镇活动举行基本支出 ≤ 93 万 经济效益指标 指标 1：提升了海东市化隆县的经济发展。 定性 有所提升 无 社会效益指标 指标 1：加大对海东宣传力度，提升知名度 定性 有所提升 无 生态效益指标 指标 1：减少环境污染，降低能耗，改善生态环境 定性 有所改善 无 可持续影响指标 指标 1：为顺利开展文化工作提供有效保障，确保文化事业协调可 持续发展 定性 长效显著 无 服务对象满意度 指标 指标 1：各类政策落实，为民办实事，群众满意度 ≥ 97 % 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度 指标 14 部门预算项目支出绩效目标公开表（四） 预算年度：2021 年 项目 名称 预算 资金 金额单位：万元 绩效 目标 绩效指标 一级 指标 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效 度量 单位 指标 1：举行旅游徒步活动 = 1 次 指标 2：组织参与人员 = 850 人 指标 3：举办杏花节赏花活动 = 4 个 质量指标 指标 1：活动举行全民参与率 ≥ 96 % 时效指标 指标 1：2021 年 1 月-12 月 定性 按期完成 无 指标 1：杏花节场地租赁费 ≤ 80 万元 指标 2：杏花节宣传费 ≤ 20 万元 指标 3：杏花节道具租赁费 ≤ 50 万 指标 4：杏花节工作人员劳务费 ≤ 10 万元 指标 5：其他杏花节相关费用 ≤ 40 万元 二级 指标 数量指标 2020 年杏花 节经费 200 通过活动开展 促进化隆县旅 游业的发展， 推动全县经济 发展 产 出 指 标 成本指标 效 益 指 标 满意度 指标 三级 指标 经济效益指标 指标 1：实现当地农民收入增加 定性 有所提升 无 社会效益指标 指标 1：旅游服务水平提升，旅游公共基础设施有所完善，促进旅 游业提档升级，推动全域旅游发展迈上新台阶 定性 有所提升 无 生态效益指标 指标 1：减少环境污染，降低能耗 定性 有所改善 无 可持续影响指标 指标 1：通过项目实施推动资源统筹、合理、可持续和高效开发利 用 定性 长效显著 无 服务对象满意度 指标 指标 1：各类政策落实，为民办实事，群众满意度 ≥ 96 % 15 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预 算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、 罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关 16 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返 机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务 用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规 17 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 三、支出科目类 （一）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)行政运行 （01 项):反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支 出。 （二）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)文化创作 与保护（11 项):反映鼓励文学、艺术创作 和优秀传统文化保护方面的支出。 （三）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)其他文化 和旅游支出 （99 项):反映其他用于文化和 旅游方面的支出。 （四）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)文物保护（04 项): 反映考古发掘及文物保护方面的支出。 （五）文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物(02 款)其他文物支出（99 项):反映其他用于文物方面的支出。 18 （六）文化旅游体育与传媒支出(207 类)体育(03 款)其他体育支出（99 项):反映其他用于体育方面的支出。 （七）文化旅游体育与传媒支出(207 类)旅游发展基金支出(09 款)其他旅游发展基金支出（99 项):反映其他用 于旅游方面的支出。 （八）文化旅游体育与传媒支出(207 类)其他文化旅游与传媒支出(99 款)其他文化旅游与传媒支出 （99 项):反映 其他文化体育与传媒方面的支出。 （九）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） ： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支 出（06 项）反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。 （十一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休（99 项）：反 映退休人员统外工资支出。 （十二）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）： 反映财政配套的失业金、工伤保险、生育保险。 19 （十三）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映财政部门安排的事 业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待 遇的医 疗经费。 （十四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源 和保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （十五）其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于体育事业的彩票公益金支出（03 项）：反映 体育方面安排的支出项目。 四、部门专业类名词 化隆回族自治县文化旅游体育局无专业名词。 20