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2019 年广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租 屋服务管理中心 部门决算 1 目 录 第一部分 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋 服务管理中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋 服务管理中心 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服 务管理中心 2019 年部门决算情况说明 第四部分广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服 务管理中心 部门整体绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务 管理中心 概况 （一） 部门主要职责 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心是广 州市荔湾区人民政府海龙街道办事处下属事业单位，单位性质是 公益一类事业单位，单位主要职责：宣传出租屋管理的法律、法 规、规章和政策；负责辖区的出租屋管理，做好出租屋外来人员 管理服务工作；承办上级交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 130.46 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 51.98 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 32.47 9 九、卫生健康支出 35 0.00 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 40.56 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 5.45 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 130.46 23 130.46 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 130.46 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.00 总计 52 130.46 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 130.46 130.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 51.98 51.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 51.98 51.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 51.68 51.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 32.47 32.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 32.47 32.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建 设 32.47 32.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 40.56 40.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 130.46 130.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 40.56 40.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 40.56 40.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表3 支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 130.46 28.66 101.80 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 51.98 23.21 28.76 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 51.98 23.21 28.76 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 51.68 23.21 28.46 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 32.47 0.00 32.47 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 32.47 0.00 32.47 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 32.47 0.00 32.47 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 40.56 0.00 40.56 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 40.56 0.00 40.56 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 130.46 28.66 101.80 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 40.56 0.00 40.56 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 51.98 51.98 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 32.47 32.47 0.00 9 九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 40.56 40.56 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 130.46 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 5.45 5.45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 130.46 本年支出合计 50 130.46 130.46 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 130.46 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 130.46 130.46 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 130.46 28.66 101.80 201 一般公共服务支出 51.98 23.21 28.76 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 51.98 23.21 28.76 2010350 事业运行 51.68 23.21 28.46 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.30 0.00 0.30 208 社会保障和就业支出 32.47 0.00 32.47 20802 民政管理事务 32.47 0.00 32.47 2080208 基层政权和社区建设 32.47 0.00 32.47 212 城乡社区支出 40.56 0.00 40.56 21201 城乡社区管理事务 40.56 0.00 40.56 2120199 其他城乡社区管理事务支出 40.56 0.00 40.56 221 住房保障支出 5.45 5.45 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 130.46 28.66 101.80 22102 住房改革支出 5.45 5.45 0.00 2210201 住房公积金 5.45 5.45 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 22.87 302 商品和服务支出 4.81 30101 基本工资 0.00 30201 办公费 0.26 30102 津贴补贴 7.88 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 4.92 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.21 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.14 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 6.85 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.42 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.99 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.19 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.62 30309 奖励金 0.99 30229 福利费 0.77 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.41 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 23.85 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 4.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 2.41 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2.41 0.00 2.41 公务接待 费 合计 6 7 0.00 2.41 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.41 0.00 2.41 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 0.19 0.19 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.19 0.19 0.00 利息收入 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 财政专户存款利息收入 注：无。 23 第三部分 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务 管理中心 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度收、支总计 130.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增 加 130.46 万元，增长 100% 。主要是本单位 2019 年新纳入独立 编制决算. （一）年度收入总体情况 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总收入 130.46 万元，其中本年收入 130.46 万元。具体情况 如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 130.46 万元，比上年决算数 增加 130.46 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位 2019 年 新纳入独立编制决算。 24 2．政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数 持平。 3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度总支出 130.46 万元，其中本年支出 130.46 万元。具体情况 如下： 1.基本支出 28.66 万元，比上年决算数增加 28.66 万元，增 长 100 %，主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。 2.项目支出 101.8 万元，比上年决算数增加 101.8 万元，增 长 100%，主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 130.46 万元。其中：一般公共预算财政 25 拨款收入 130.46 万元，比上年决算数增加 130.46 万元，增长 100%；主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算 ；政 府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长/下降--，主要变动情况： （预算数/上年决算数基数 为 0，不可比）。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 130.46 万元。其中：一般公共预算财政 拨款支出 130.46 万元，比年初预算数增加 130.46 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本单位 2019 年新纳入独立编制决算 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。 分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）51.98 万元，占 39.84%，主要 用于事业单位在编人员工资福利费用以及公用经费的支出；社会 保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设 （项）32.47 万元，占 24.89%，主要用于维持来穗中心正常管理 运营以及购置设备等支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事 务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）40.56 万元，占 17.66%， 主要用于编外人员工资费用支出；住房保障支出（类）住房改革 支出（款）住房公积金（项）5.45 万元，占 6.63%，主要用于事 26 业单位在编人员缴纳住房公积金。 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 130.46 万元， 占本年支出合计的 100.0% 。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 128.84 万元，增长 100%。主要原因：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）事业运行（项）51.98 万元，占 39.84%； 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区 建设（项）32.47 万元，占 24.89%；城乡社区支出（类）城乡社 区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）40.56 万元， 占 17.66%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）5.45 万元，占 6.63%, 27 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 130.46 万 元，支出决算 130.46 万元，完成年初预算的 100% 。其中： （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）支出 51.98 万元，完成年初预算的 100%。 （2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层 政权和社区建设（项）支出 32.47 万元，完成年初预算的 100%。 （3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）支出 40.56 万元，完成年初预算的 100%。 28 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出 5.45 万元，完成年初预算的 100%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 28.66 万元，比年初预算数增加 28.66 万元，完成年初预算的 100% 。主要原因：本单位 2019 年新纳入独立编制决算。 其中，人员经费 23.85 万元，主要包括工资福利支出 22.87 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元；公用经费 4.81 万元，包 括商品和服务支出 4.81 万元、其他资本性 0.00 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。 支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长/下降 --， （预算数/上年决算数基数为 0，不可比） ； 比年初预算数增 加/减少 0.00 万元 ，完成年初预算--，（预算数/上年决算数基 数为 0，不可比） 。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万 元。 29 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本单位无 政府性基金预算财政拨款支出。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成预算 2.41 万元的 100.0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的--， （预算数/上年决算数基数为 0，不可 比） ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 2.41 万元的 100.0% ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预 算 0.00 万元的--，（预算数/上年决算数基数为 0，不可比） 。 2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 无。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 2.41 万元， 占 100.0% ；公务接待费支出 0.00 万元 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排我单位及下属 0 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开 支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元。其中：公务 30 用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公 务用车运行及维护支出 2.41 万元，2019 年本单位及下属 0 个单 位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于派送及收取文件物资，以及 因公外出办事等。 3.公务接待费支出 0.00 万元。主要用于：无 。2019 年，我 单位及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人，要包括 本单位无公务接待费支出。 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。海龙街来穗中心 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的--， （预算数/上年决算数基数为 0，不可 比） 。主要原因：本年无会议费预算支出。 全年开支较大的会议分别是： 31 无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元，增长 0.00%。 主要增减变动情况是：本单位属 于非机关部门，无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购 服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0.00%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0; 单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0.00 台（套） 。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.19 万元，纳入预算管 理已缴国库 0.19 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。 其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0% ，包括：无 ；专项收 32 入 0.00 万元，占 0.0% ，包括：无 ；行政事业性收费收入 0.00 万 元，占 0.0%，包括：无 ；罚没收入 0.00 万元，占 0.0%，包括： 无 ；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无 ；国有资 源（资产）有偿使用收入 0.19 万元，占 100.0%，包括：利息收 入 ；捐赠收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无 ；政府住房基金收 入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无 ；其他收入 0.00 万元，占 0.0%， 包括：无 33 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财 政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开 展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。 组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖 率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编 报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效 目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升 部门预算绩效管理有实质性帮助。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金 169.43 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部 门预算管理有明显效果，对提升部门预算绩效管理起到了监督作 用。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位 开展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 169.43 万 元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 169.43 万元， 34 占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支 出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按 要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。 通过细化预算指标，令指标体系有更加具象的体现。我单位合理 设置项目产出和效益，明确了本年度工作方向，更加有利于指标 经费更好地合理的使用。 （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1.项目绩效自评报告 我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容 如下： （1）出租屋及外国人管理事务经费 项目绩效评价报告 ①项目概况 项目基本情况。该项目主要用于开展房屋租赁登记备案、地 税委托代征业务（代征出租屋综合税、个体户零散税），辖区内 来穗人员、外国人服务管理工作，出租屋巡查、消除消防安全、 治安隐患等。 项目资金情况。该项目通过年初预算编审，划拨本单位经费 总计 34.43 万元，其中政府采购经费总计 3.6 万元，用于购置居 住证等证件的专用设备以及办公通用设备，其余为业务经费，本 35 年度主要支付了办公场所的固定支出，如：租赁费、水电费、电 话费等，以及为了顺利开展业务工作支出的各项费用。 ②项目绩效情况 项目绩效目标。进一步加强出租屋队伍建设和管理，进一步 开展各项宣传活动，完成区街下达代征税费任务，按质量完成各 职能部门所委托的事项。 项目绩效目标完成情况。对出租屋队伍建设和管理有进一步 加强，平均每季度开展一次宣传活动，超额完成了区街下达代征 税费任务，按质量完成了各职能部门所委托的事项。 一是，数量指标，年初指标值是专项配套资助是否充分到位， 指标值完成情况：各配套硬件设备等基本完善，为开展工作提供 保障； 二是，社会效益指标，年初指标值是辖内社区居民对窗口人 员办事情况是否满意，指标值完成情况：认真接待办事群众，群 众对我中心的办事效率、服务态度较满意。 ③存在问题。队伍建设和管理仍有待加强，需进一步简化群 众办事流程。 ④相关建议。进一步加强队伍管理，定期开展业务培训，提 高业务水平，到出租屋巡查时多派发宣传资料，向屋主和来穗人 员普及相关法律知识。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 本单位是部门下属二级单位，无“部门整体绩效管理情况” 36 填报。 37 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 38 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 39