762-库尔勒市残疾人联合会2022年度预算公开说明.pdf

库尔勒市残疾人联合会 2022 年部门预算公开 1 / 24 目 录 第一部分 库尔勒市残疾人联合会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年收支预算 情况的总体说明 二、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年收入预算 情况说明 三、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年支出预算 情况说明 四、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2 / 24 五、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 24 第一部分 库尔勒市残疾人联合会部门概况 一、主要职能 （1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人 的合法权益，为残疾人服务； （2）团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务， 发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量； （3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人； （4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、 文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障 碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残 疾人平等参与社会生活； （5）研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规 划和计划，对相关业务进行指导与管理； （6）对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配 备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作； （7）承担市残疾人工作委员会的日常工作； （8）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各 类残疾人社团组织； （9）开展残疾人事业的对外交流与合作； （10）承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 4 / 24 库尔勒市残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个 处室，分别是：办公室、康复科、教就科。 库尔勒市残疾人联合会单位编制数 11，实有人数 19 人， 其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 5 / 24 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 705.95 201 一般公共服务支出 一般公共预算 705.95 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 0.89 681.82 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 12.12 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 11.12 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 705.95 支出总计 6 / 24 705.95 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 08 08 05 05 05 07 07 11 11 11 功能分类科目名称 单位：万元 政府 财政 国有 事业 单位 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 其他 金预 （教 算拨款 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 总计 项 03 05 08 05 01 99 11 11 11 01 03 02 02 01 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 对机关事业单位职业年金的补助 就业补助 公益性岗位补贴 残疾人事业 行政运行 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 0.89 0.89 0.89 681.82 22.23 14.82 7.41 229.98 229.98 429.61 129.61 300 12.12 12.12 10.74 1.38 11.12 11.12 11.12 0.89 0.89 0.89 681.82 22.23 14.82 7.41 229.98 229.98 429.61 129.61 300 12.12 12.12 10.74 1.38 11.12 11.12 11.12 705.95 705.95 7 / 24 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 08 205 05 208 208 07 208 11 208 208 项 03 05 08 05 01 99 11 210 210 01 03 02 221 01 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 对机关事业单位职业年金的补助 就业补助 公益性岗位补贴 残疾人事业 行政运行 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 8 / 24 合计 基本支出 0.89 0.89 0.89 681.82 22.23 14.82 7.41 229.98 229.98 429.61 129.61 300 12.12 12.12 10.74 1.38 11.12 11.12 11.12 0.89 0.89 0.89 681.82 22.23 14.82 7.41 229.98 229.98 429.61 129.61 300 12.12 12.12 10.74 1.38 11.12 11.12 11.12 705.95 705.95 项目支出 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 705.95 201 一般公共服务支出 一般公共预算 705.95 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 一般公共 预算 0.89 0.89 681.82 681.82 12.12 12.12 11.12 11.12 705.95 705.95 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 705.95 支出总计 9 / 24 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 08 08 05 05 05 07 07 11 11 11 项 03 05 08 05 01 99 11 11 11 01 03 02 02 01 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 对机关事业单位职业年金的补助 就业补助 公益性岗位补贴 残疾人事业 行政运行 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 10 / 24 基本支出 0.89 0.89 0.89 681.82 22.23 14.82 7.41 229.98 229.98 429.61 129.61 300 12.12 12.12 10.74 1.38 11.12 11.12 11.12 0.89 0.89 0.89 681.82 22.23 14.82 7.41 229.98 229.98 429.61 129.61 300 12.12 12.12 10.74 1.38 11.12 11.12 11.12 705.95 705.95 项目支出 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 99 01 07 16 28 29 31 99 02 07 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 合 计 11 / 24 人员经费 391.97 45.27 44.61 20.5 14.82 7.41 6.74 1.38 1.15 11.12 238.97 308.44 3.34 0.13 0.89 0.89 0.8 2.4 300 5.54 1.53 4 391.97 45.27 44.61 20.5 14.82 7.41 6.74 1.38 1.15 11.12 238.97 705.95 397.51 公用经费 308.44 3.34 0.13 0.89 0.89 0.8 2.4 300 5.54 1.53 4 308.44 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 科目编码 科目 类 款 项 项目 名称 项目 支出 合计 单位：万元 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 备注：2022 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。 12 / 24 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 2.40 公务用车购置费 2.40 公务用车运行费 2.40 13 / 24 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：库尔勒市残疾人联合会 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 14 / 24 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 705.95 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。 二、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年收入预算 情况说明 库尔勒市残疾人联合会部门收入预算 705.95 万元，其 中： 一般公共预算 705.95 万元，占 100%，比上年预算减少 217.37 万元，下降 23.54%，主要原因是：2022 年本级财政 未安排项目支出。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年支出预算 情况说明 库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年支出预算 705.95 万 元，其中： 15 / 24 基本支出 705.95 万元，占 100%，比上年预算增加 39.11 万元，增长 5.86%，主要原因是：本年增加 1 人及工资正常 晋升，人员费用及日常公用经费增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 362.38 万元， 下降 100%，主要原因是：2022 年本级财政未安排项目支出。 四、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 705.95 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 705.95 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 0.89 万元，主要用 于单位职工培训教育支出； 社会保障和就业支出 681.82 万元， 主要用于单位退休职工退休费、残疾人就业补助、公益岗位生 活补贴、残疾人康复等支出；卫生健康支出 12.12 万元，主 要用于单位职工及退休人员社会保险缴纳支出；住房保障支出 11.12 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。 五、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款 合计 705.95 万元，其中： 16 / 24 基本支出 705.95 万元，比上年预算增加 39.11 万元， 增长 5.86%。主要原因是：本年增加 1 人及工资正常晋升， 人员费用及日常公用经费增加。 项目支出 0 万元，比上年预算减少 256.48 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年本级财政未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）0.89 万元，占 0.13%。 社会保障和就业支出（类）681.82 万元，占 96.58%。 卫生健康支出（类）12.12 万元，占 1.72%。 住房保障支出（类）11.12 万元，占 1.58%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 0.89 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增 长 3.49%，主要原因是：在编人员增加，相应教育支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 14.82 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 13.04%，主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整，相应 机关事业单位基本养老保险缴费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：2022 年预算 数为 7.41 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 100%，主 要原因是：人员增加社保缴费基数调整，相应机关事业单位 职业年金缴费增加。 17 / 24 4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）：2022 年预算数为 229.98 万元，比上年预算 减少 3.86 万元，下降 1.65%，主要原因是：公益性岗位有人 员辞职，减少 6 人，预算减少。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运 行（项）：2022 年预算数为 129.61 万元，比上年预算增加 39.77 万元，增长 44.27%，主要原因是：本级财政增加了保 障残疾人就业及康复的运行经费，预算增加。 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：2022 年预算数为 300 万元，比上年预 算减少 6.94 万元，下降 2.26%，主要原因是：提倡节约、精 简各类支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 10.74 万元，比上年预算增 加 0.93 万元，增长 9.48%，主要原因是：人员增加及社保缴 费基数调整，相应社保缴费增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.38 万元，比上年预算 减少 0.08 万元，下降 5.48%，主要原因是：2022 年公务员 医疗补助只是在职人员公务员医疗补助，上年公务员医疗补 助含有退休人员的公务员医疗补助。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2022 年预算数为 11.12 万元，比上年预算增加 1.29 18 / 24 万元，增长 13.12%，主要原因是：人员增加及缴费基数调整， 相应住房公积金缴费增加。 六、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本 支出 705.95 万元， 其中： 人员经费 397.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费 补助。 公用经费 308.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、 培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 七、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。 八、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待 费 0 万元。 19 / 24 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.6 万元， 增长 200%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 1.6 万元，增 长 200%，主要原因是：新增调拨车辆 1 辆，相应车辆经费增 加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接 待费无变动。 九、关于库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 库尔勒市残疾人联合会部门 2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，库尔勒市残疾人联合会本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 308.44 万 元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 0.55%。主要原因是本 年在职人员增加，机关预算增加运行经费。 （二）政府采购情况 2022 年，库尔勒市残疾人联合会部门政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 20 / 24 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 2.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 2.4 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，库尔勒市残疾人联合会部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 3 辆，价值 66.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 2 辆，价值 49.36 万元。 3.办公家具价值 70.87 万元。 4.其他资产价值 330.39 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： 21 / 24 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 库尔勒市残疾人联合会 年度资金总 额： 其中：财政拨款 项目名称 其他资金 项目总体目 标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 备注：本单位 2022 年度未安排项目支出，此表为空表。 22 / 24 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 23 / 24 八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 库尔勒市残疾人联合会 2022 年 2 月 12 日 24 / 24