326012-巴音郭愣蒙古自治州乡村振兴局2022年单位预算公开说明.pdf

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 2022 年单位预算公 开 1 / 26 目 录 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 收支预算情况的总体说明 二、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 收入预算情况说明 三、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 支出预算情况说明 四、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 26 五、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 八、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 26 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位概 况 一、主要职能 截至目前国家、自治区、自治州三定方案均未下发，机 构职能不明确。 二、机构设置及人员情况 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位无下属预算单位， 截至目前国家、自治区、自治州三定方案均未下发，机构设 置人员情况不明确。 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位编制数 30，实有人 数 18 人，其中：在职 18 人，增加 18 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 / 26 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 355.88 201 一般公共服务支出 一般公共预算 355.88 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 1.11 37.44 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 14.94 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 284.43 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 17.96 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 355.88 支出总计 5 / 26 355.88 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款 08 08 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 政府 财政 国有 事业 单位 一般公 性基 专户 事业 资本 单位 其他 共预算 金预 （教 经营 收入 经营 资金 拨款 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 04 事业运行 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 37.44 37.44 37.44 37.44 24.96 24.96 12.48 12.48 14.94 14.94 14.94 14.94 10.92 10.92 3.63 3.63 0.39 0.39 284.43 284.43 284.43 284.43 232.37 232.37 52.05 52.05 17.96 17.96 17.96 17.96 17.96 17.96 合 计 355.88 355.88 6 / 26 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 04 事业运行 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 7 / 26 合计 基本支出 1.11 1.11 1.11 37.44 37.44 24.96 12.48 14.94 14.94 10.92 3.63 0.39 284.43 284.43 232.37 52.05 17.96 17.96 17.96 1.11 1.11 1.11 37.44 37.44 24.96 12.48 14.94 14.94 10.92 3.63 0.39 215.23 215.23 163.17 52.05 17.96 17.96 17.96 355.88 286.68 项目支出 69.20 69.20 69.20 69.20 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 355.88 201 一般公共服务支出 一般公共预算 355.88 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 1.11 1.11 37.44 37.44 14.94 14.94 284.43 284.43 17.96 17.96 355.88 355.88 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 355.88 支出总计 8 / 26 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 11 11 11 11 01 01 01 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业农村 01 行政运行 04 事业运行 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 26 基本支出 1.11 1.11 1.11 37.44 37.44 24.96 12.48 14.94 14.94 10.92 3.63 0.39 284.43 284.43 232.37 52.05 17.96 17.96 17.96 1.11 1.11 1.11 37.44 37.44 24.96 12.48 14.94 14.94 10.92 3.63 0.39 215.23 215.23 163.17 52.05 17.96 17.96 17.96 355.88 286.68 项目支出 69.20 69.20 69.20 69.20 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 07 08 11 16 17 28 29 31 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 取暖费 差旅费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 合 计 10 / 26 人员经费 268.46 75.70 75.55 39.25 24.96 12.48 10.92 3.63 1.51 17.96 0.39 6.12 18.22 2.38 0.72 0.98 3.60 1.11 1.00 1.48 1.34 5.60 268.46 75.70 75.55 39.25 24.96 12.48 10.92 3.63 1.51 17.96 0.39 6.12 286.68 268.46 公用经费 18.22 2.38 0.72 0.98 3.60 1.11 1.00 1.48 1.34 5.60 18.22 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 农林水支 213 出 213 01 农业农村 213 01 01 行政运行 乡村振兴服务保 障费 合 计 单位：万元 资本 对企 对个 债务 对社 商品 性支 业补 对企 工资 资本 人和 利息 会保 项目支出 其他 和服 出 助 福利 家庭 及费 性支 业补 障基 （基 （基 合计 务支 支出 支出 的补 用支 出 助 金补 本建 本建 出 助 出 助 设） 设） 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 11 / 26 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 10.60 公务用车购置费 9.60 公务用车运行费 9.60 12 / 26 1.00 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 / 26 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴 局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支 总预算 355.88 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 收入预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位收入预算 355.88 万元，其中： 一般公共预算 355.88 万元，占 100%，比上年预算增加 355.88 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复 成立单位。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 支出预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年支出预算 355.88 万元，其中： 14 / 26 基本支出 286.68 万元，占 80.56%，比上年预算增加 286.68 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复 成立单位。 项目支出 69.2 万元，占 19.44%，比上年预算增加 69.2 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单 位。 四、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 355.88 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 355.88 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1.11 万元，主要用 于职工业务培训支出；社会保障和就业支出 37.44 万元，主 要用于职工养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险支出； 卫生健康支出 14.94 万元，主要用于职工基本医疗保险、大 额医疗保险、公务员医疗保险支出；农林水支出 284.43 万 元，主要用于职工工资、津贴、奖金、就餐补助、公用经费 支出；住房保障支出 17.96 万元，主要用于职工住房公积金 补助。 五、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 15 / 26 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共 预算拨款合计 355.88 万元，其中： 基本支出 286.68 万元，比上年预算增加 286.68 万元， 增长 100%。主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 项目支出 69.2 万元，比上年预算增加 69.2 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）1.11 万元，占 0.31%。 社会保障和就业支出（类）37.44 万元，占 10.52%。 卫生健康支出（类）14.94 万元，占 4.2%。 农林水支出（类）284.43 万元，占 79.92%。 住房保障支出（类）17.96 万元，占 5.05%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 1.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增 长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 24.96 万元，比上年预算增加 24.96 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 12.48 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 100%， 主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 16 / 26 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 10.92 万元，比上年预算增 加 10.92 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批 复成立单位。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.63 万元，比上年预算 增加 3.63 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批 复成立单位。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.39 万元， 比上年预算增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）： 2022 年预算数为 232.37 万元，比上年预算增加 232.37 万元， 增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 2022 年预算数为 52.05 万元，比上年预算增加 52.05 万元， 增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2022 年预算数为 17.96 万元，比上年预算增加 17.96 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单 位。 六、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 17 / 26 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共 预算基本支出 286.68 万元， 其中： 人员经费 268.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、取 暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费。 七、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：乡村振兴服务保障费 设立的政策依据：1.关于印发《自治区巩固拓展脱贫攻 坚成果集中排查工作方案》新扶贫领传〔2021〕2 号。文件 精神：坚决贯彻执行习近平总书记强调，“我们要切实做好 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，让脱贫基 础更加稳固、成效更可持续”，开展集中排查是着眼巩固拓 展脱贫攻坚成果、促进共同富裕做出的重大决策部署，是健 全防止返贫动态监测和帮扶机制、守住防止规模性返贫底线 的重要举措。 2.关于印发《2021 年新疆维吾尔自治区实施 乡村振兴战略考核细则（试行）》的通知（新党农领办〔2021〕 38 号）。文件精神：对地州党委、政府围绕 5 大振兴几巩固 脱贫攻坚成果、乡村建设、乡村治理、投入保障等方面工作 开展考核，保持 5 年过渡期总体政策保持总体稳定。坚持“四 18 / 26 个不摘”，“八个不变”，推进“八个衔接”，加大资金支 持、强化作风保障。 3.《关于转发自治区全面推进乡村 振兴任务清单和创建标准等相关文件的通知》（巴党农领办 〔2021〕22 号）。文件精神：坚持把三农问题作为全党工作 重中之重，坚持农业农村有限发展，按照产业兴旺、生态宜 居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求扎实推动任务 清单各项工作落实落地，巩固拓展脱贫攻坚成果，分类全面 推进乡村振兴，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全 面发展。每年把任务清单落实情况纳入乡村振兴战略实绩考 核范畴，开展一次专项考核，并向上级党委报告任务清单完 成情况。 4.《关于做好巩固脱贫攻坚成果后评估工作的 通知》（新乡振传〔2021〕5 号）。文件精神：对责任、政 策、工作“三落实”和巩固成效情况，重点关注防止防返贫 动态监测和帮扶机制、巩固脱贫成果认可度。从 2021 到 2025 年，每年开展一次，2025 年为 5 年总评估。 预算安排规模：69.2 万元 项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 资金分配情况：防止返贫监测培训费 34.92 万元，脱贫 攻坚后评估、集中排查、实绩考核车辆运行保障费用 4 万元， 脱贫攻坚后评估、集中排查、实绩考核差旅费 19.28 万元， 乡村建设现场会、脱贫攻坚后评估、集中排查、实绩考核办 公经费 11 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月 19 / 26 八、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共 预算“三公”经费数为 10.6 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元， 公务接待费 1 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 10.6 万 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相 比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 9.6 万元， 增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位，核 定公务用车两辆；公务接待费增加 1 万元，增长 100%，主要 原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。 九、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20 / 26 18.22 万元，比上年预算增加 18.22 万元，增长 100%。主要 原因是 2021 年 6 月新批复成立单位。 （二）政府采购情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位政府采购 预算 41.73 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政 府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.35 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 40.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 456.93 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 121.6 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 121.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 21 / 26 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 69.2 万元。具体情况见下表： 22 / 26 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 年度资金总 额： 69.2 其中：财政拨款 项目名称 69.2 乡村振兴服务保障费 其他资金 2022 年本单位围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴”中心工作，要 做好：一、要统筹抓好拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴综合协调服务工作。二、 项目总体目 贯彻执行乡村振兴战略方针政策。三、在巩固脱贫攻坚目标的基础上，保持动态清零。 标 四、统筹协调过渡期主要帮扶政策保持不变。五、扎实做好农村社会事业、公共服务、 农村文化，指导农村精神文明建设。六、协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业 发展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 培训次数 ≥3 次 培训人数 ≥582 人 培训天数 ≥3 天 会议次数 ≥2 次 会议人数 ≥100 人 会议天数 ≥2 天 出差次数 ≥5 次 租用会场场次 ≥10 天 培训出勤率 ≥80% 会议出勤率 ≥80% 差旅资金支付保障率 ≥90% 租用场地保障率 ≥95% 培训按期完成率 ≥95% 会议按期完成率 ≥95% 差旅费发放及时率 ≥95% 场地租用费用支付及时率 ≥95% 每次培训成本 ≤116400 元 每次会议成本 ≤25000 元 每次差旅费用成本 ≤46560 元 每场场地费用成本 ≤6000 元 23 / 26 社会效益指 效益指标 标 生态效益指 标 满意度指标 满意度指标 提升乡村公共服务水平 明显改善 农村人居环境情况 效果显著 培训人员满意度 ≥95% 参会人员满意度 ≥95% 出差人员满意度 ≥95% 24 / 26 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 25 / 26 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 2022 年 2 月 16 日 26 / 26